Percorsi Attuativi di Certificabilità (P.A.C.) Delibera n. 582 del 25/10/2024 - Approvazione ed adozione dal Piano delle Azioni Straordinarie 2025 PAC dell'ASP di Palermo Delibera n. 581 del 24/10/2024 - Nomina Referente Aziendale Internal Audit e aggiornamento e nomina componenti Gruppo di Lavoro Internal Audit Relazione Interna Audit - I sem. 2024 All. B1 All. B2 All. B3 All. C1 Delibera n. 454 del 11/04/2024 - Integrazioni del Risk Assestment 2024 e del Piano di Audit 2024 dell'ASP di Palermo approvato con Delibera 182 del 06/02/2024. Delibera n. 182 del 06/02/2024 - Approvazione ed adozione del Risk Assessment 2023 e Piano di Audit 2024 dell'ASP di Palermo. Relazione Internal Audit - II sem. 23 All. B1 All. B2 All. B3 Relazione Internal Audit – I sem. 23 All. B1 All. B2 All. B3 Delibera n. 178 del 14/02/2023 – Approvazione ed adozione del risk assessment 2023 e Piano di Audit 2023 dell’ASP di Palermo Risk Assestment 2023 Delibera 793 del 30/11/2016 - P.A.C. - Presa atto D.A. Salute n:1559 del 05/09/2016 e procedure aziendali Cronoprogramma all P deliberazione n 793 del 30_11_16 Cronoprogramma all P deliberazione n 793 del 30_11_16 RIPROGRAMMAZIONE 2016 – aggiornamento adempimenti novembre 2016 Stato attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi PAC Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2017 Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 31/12/2018 Piano Internal Audit 2019 (Delibera 248 del 28/02/2019) Piano Internal Audit 2019 (Delibera 248 del 28/02/2019) Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 30/06/2019 Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 31/12/2019 Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2020 al 31-12-2020 MANUALE INTERNAL AUDIT (Approvato con deliberazione n. del 30_06_2020) - Risk Assessment 2020 , Piano di Audit Triennale 2020-2022 e Piano di Audit 2020dell'ASP di Palermo Risk Assessment 2021 , Piano di Audit Triennale 2021-2023 e Piano di Audit 2021 dell'ASP di Palermo (Approvato con deliberazione n. 121 del 04_02_2021) Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 30/06/2021 Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 31-12-2021 Approvazione ed adozione del Risk Assessment 2022, Piano di Audit Triennale 2022-2024 e Piano di Audit 2022 dell'ASP di Palermo (Delibera n. 168 del 15/02/2022) Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 30/06/2022 Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 31/12/2022 Delibera n. 317 del 19/03/2021 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Rettifica della delibera n. 171/2017 Procedura "Ciclo del personale (Area PAC I5.1)" Procedura “Regolamentazione dei rapporti di lavoro assimilato a dipendente e convenzionato (Area PAC I5.5)” Delibera n. 1054 del 09/09/2021 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Rettifica delle delibere n. 793/2016 Procedura "Area rimanenze (Azioni E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7)" e n. 171/2017 Procedura "Area disponibilità liquide (Azioni G.1, G.2, G.3, G.4, G.5)" Delibera n. 1598 del 17/10/2023 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adiozione procedure PAC Aree "A-Area generale" e "D-Ciclo delle Immobilizzazioni", revisionate- parziale rettifica Delibera n. 1525 del 04/10/2022. Delibera n. 1756 del 14/11/2023 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adozione procedure PAC revisionate riferite alle Aree "G-disponibilità liquide" e "I-ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato (Azioni I5) - Parziale rettifica delibera n. 317 del 19/03/2021 e rettifica parziale delibera n. 1054 del 09/09/2021" Procedura Area G "Disponibilità liquide" Procedura Area I 5 "Ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato"; Delibera n. 1956 del 14/12/2023 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adozione procedure revisionate riferite alle Aree "E-Rimanenze" ed "H-Patrimonio Netto" - Rettifica parziale Delibere n. 1054 del 09/09/2022 e n. 1525 del 04/10/2022" Procedura Area E "Rimanenze" Procedura Area H "Patrimonio Netto" Delibera n. 274 del 27/02/2024 - Percorsi attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adozione procedure PAC revisionato riferite alle Aree "F-crediti e ricavi" e "I-Debiti e costi (tranne Azioni I5)" - Rettifica parziale Delibere n. 1525 del 04/10/2022 e Delibera n. 171 del 30/10/2017. Procedura PAC Area "F-Crediti e Ricavi" Procedura PAC Area "I-Debiti e costi (tranne Azioni I5)" Azione P.A.C. A1.1: Raccolta, archiviazione e condivisione di leggi e regolamenti in ambito amministrativo e gestionale delle aziende sanitarie che abbiano impatto in bilancio" Consulta la nota prot. n° 30/Prev.Corr. del 07/03/2022. Visualizzazioni: 360 Pagina aggiornata il 05/07/2024