Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2024
| Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2024 | |||||
| Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| DETERMINA | 1 | 01/10/2024 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 870,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE D.A. 1838/2018- per l'anno 2023 dal mese di ottobre a dicembre | € 870,00 | SITUAZIONE CONTABILE; nota prot. n. 359964/2023 del 17/01/2023 nomina Responsabile del Procedimento; |
| DETERMINA | 2 | 01/10/2024 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 457,44 al Sig. F.M. residente nel DISTRETTO Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia ai sensi della L.R. 202/79 | € 457,44 | SITUAZIONE CONTABILE; nota prot. n. 359964/2023 del 17/01/2023 nomina Responsabile del Procedimento; |
Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2022-2023
| Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2022-2023 | |||||
| Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 2200005 | 04/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21023535 del 23/12/2021. Tot. fatt. € 185,39 Dest. debiti V/ASSISTITI | € 185,39 | Provvedimento | |
| 2200006 | 04/01/2022 | Liquidazione fattura FPA 28/21 del 14/12/2021. Tot. fatt. € 2.198,46 Dest. Associazione di volontariato I CARE- ONLUS | € 2.198,46 | provvedimento | |
| 2200007 | 04/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21023550 del 23/12/2021 Tot. fatt. € 238,75 Dest. debiti V/ASSISTITI | € 238,75 | provvedimento | |
| 2200008 | 04/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21022831 del 20/12/2021 Tot. fatt. € 2.205,26 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.205,26 | provvedimento | |
| 22000094 | 11/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21023700 del 28/12/2021. Tot. fatt. € 138.444,70. Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 138.444,70 | Provvedimento | |
| 22000095 | 11/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21023694 del 28/12/2021. Tot. fatt. € 3.240. Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 3.240,00 | Provvedimento | |
| 22000084 | 11/01/2022 | Liquidazione Fattura n. 21023695 DEL 28/12/2021. Tot. fatt. € 217.416,67 Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 217.416,67 | Provvedimento | |
| 22000195 | 18/1/2022 | Liquidazione fattura n. 12 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 2.473,65. Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.978,92 | Provvedimento | |
| 22000196 | 18/1/2022 | Liquidazione fattura n. 1/E dello 03/01/2022. Tot. fatt. € 1.702,00 Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.361,60 | Provvedimento | |
| 22000197 | 18/01/2022 | Liquidazione fattura n. 1 del 04/01/2022. Tot fatt. € 2.346,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.876,80 | Provvedimento | |
| 22000204 | 19/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21154564 dello 02/12/2021. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.p.A. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 1 | 24/01/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.228,00 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imere che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011-Mese di Novembre 2021 | € 2.228,00 | Annotazione Contabile | |
| 2 | 25/01/2022 | Rettifica Determina n. 134 del 29/12/2021 - Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario e Tecnico. Mesi da Giugno a Novembre 2021. | € 3.957,83 | Situazione Contabile | |
| 3 | 25/01/2022 | Rendiconto spese postali per il periodo dallo 01/01/2020 al 31/12/2020. Importo € 3.369,45 | € 3.369,45 | Riepilogo Mensile | |
| 4 | 25/01/2022 | Rendiconto spese postali per il periodo dallo 01/01/2021 al 31/12/2021. Importo € 2.646,42 | € 2.646,42 | Riepilogo Mensile | |
| 5 | 26/01/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.521,52 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Dicembre 2021 | € 2.521,52 | Elenco Beneficiari | |
| 22000326 | 27/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21024163 del 30/12/2021. Tot. Fatt. €2.228,00 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.228,00 | Provvedimento | |
| 22000338 | 28/01/2022 | Liquidazione fattura n. 21024203 del 30/12/2021. Tot. fatt. € 2.521,52 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.521,52 | Provvedimento | |
| 6 | 31/01/2022 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr.ssa C. M. A. | € 0 | Autorizzazione | |
| 7 | 31/01/2022 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. C. S. | € 0 | Autorizzazione | |
| 8 | 31/01/2022 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. D.N. C. | € 0 | Autorizzazione | |
| 9 | 31/01/2022 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. A. C. | € 0 | Autorizzazione | |
| 10 | 01/02/2022 | Presa atto conferimento incarico sostituzione di audiologia alla Dr.ssa Cod. ENPAM 300205974H per assenza ex art. 35, comma 1, ACN 31/03/2020, della Spec. Amb.le Interno Dr.ssa Cod. ENPAM 300266416W | € 0 | Conferimento incarico | |
| 22000485 | 01/02/2022 | Liquidazione fattura FATTPA n. 1_22 del 17/01/2022 del 17/01/2022. Tot. Fatt. € 3.077,34 Dest. PUCCIA MARIA | € 3.013,33 | Provvedimento | |
| 22000487 | 01/02/2022 | Liquidazione Fattura n. 1645/PA del 29/12/2021 Tot. Fatt. € 112,55 - Fattura n. 1646/PA del 29/12/2021 Tot. Fatt. € 1047,42 Dest. STAMPA SUD s.r.l. | € 950,79 | Provvedimento | |
| 11 | 02/02/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese GENNAIO 2022. Importo totale da liquidare € 215.936,67 | € 215.936,67 | Prospetto Beneficiari | |
| 22000554 | 04/02/2022 | Liquidazione fattura n. 22000535 del 31/01/2022 Tot. fatt. € 215.936,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 215.936,67 | Provvedimento | |
| 12 | 08/02/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 774,20 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 (mesi da Settembre a Dicembre) | € 774,20 | Situazione Contabile | |
| 13 | 08/02/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della dirigenza medica e del comparto sanitario mesi: da Giugno a Dicembre 2021 | € 2.819,98 | Situazione Contabile | |
| 14 | 08/02/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del comparto tecnico per straordinario Emergenza COVID Mese di Dicembre 2021 | € 59,27 | Situazione Contabile | |
| 22000610 | 08/02/2022 | Liquidazione fattura n. 006/2022 del 17/01/2022. Tot. fatt. € 313,32 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 313,32 | Provvedimento | |
| 22000611 | 08/02/2022 | Liquidazione fattura n. 002/2022 del 03/01/2022. Tot. fatt. € 348,48 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 348,48 | Provvedimento | |
| 22000612 | 08/02/2022 | Liquidazione fattura n. 001/2022 del 03/01/2022. Tot. fatt. € 540,73 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 540,73 | Provvedimento | |
| 22000613 | 08/02/2022 | Liquidazione fattura n. 003/2022 del 04/01/2022. Tot. fatt. € 17.708,55 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.L.U.S. | € 17.708,55 | Provvedimento | |
| 15 | 10/02/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie Indennità di disaggio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto Mese di Novembre 2021 | € 203,98 | Situazione Contabile | |
| 22000703 | 10/02/2022 | Liquidazione fattura n. 21024345 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 774,20 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 774,20 | Provvedimento | |
| 22000711 | 10/02/2022 | Liquidazione fattura n. 21159725 del 14/12/2021. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.p.A. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 22000722 | 11/02/2022 | Liquidazione fattura FPA 1/22 del 14/01/2022. Tot fatt. € 2.153,25 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.153,25 | Provvedimento | |
| 16 | 15/02/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo Medico) - periodo: Ottobre - Dicembre 2021. | € 567,00 | Prospetto Analitico | |
| 22000874 | 18/02/2022 | Liquidazione fattura n. 012/2022 del 01/02/2022. Tot. fatt. € 17.001,01 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 17.001,01 | Provvedimento | |
| 22000875 | 18/02/2022 | Liquidazione fattura n. 22007512 del 14/01/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER s.p.a. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 22000876 | 18/02/2022 | Liquidazione fattura n. 22003152 del 10/01/2022. Tot. fatt. € 1.638,00 Dest. BAXTER s.p.a. | € 1.575,00 | Provvedimento | |
| 17 | 22/02/2022 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 Specialisti Ambulatoriali Interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. | € 0 | Autorizzazioni | |
| 22001053 | 28/02/2022 | Liquidazione fattura FPA n. 3/22 dell'11/02/2022. Tot. fatt. € 2.183,25 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE-ONLUS | € 2.183,25 | Provvedimento | |
| 18 | 1/3/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese FEBBRAIO 2022. Importo totale da liquidare € 213.536,67 | € 213.536,67 | Elenco beneficiari | |
| 22001087 | 2/3/2022 | Liquidazione fattura n. 019/2022 del 25/02/2022. Tot. fatt. € 489,92 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 489,92 | Provvedimento | |
| 22001088 | 2/3/2022 | Liquidazione fattura n. 1/E del 25/01/2022. Tot. fatt. € 775,58. Dest. VINCIGUERRA ERNESTO | € 775,58 | Provvedimento | |
| 22001089 | 2/3/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/e DEL 03/02/2022. Tot. fatt. € 1.656,00 Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.656,00 | Provvedimento | |
| 22001090 | 2/3/2022 | Liquidazione fattura FATTPA n.2_22 del 01/02/2022. Tot. fatt. € 2.954,25. Dest. PUCCIA MARIA | € 2.954,25 | Provvedimento | |
| 22001091 | 2/3/2022 | Liquidazione fattura n. 9 del 03/02/2022. Tot. fatt. € 2.070,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.656,00 | Provvedimento | |
| 22001092 | 2/3/2022 | Liquidazione fattura n. 1 del 04/02/2022. Tot. fatt. € 2.785,30 Dest. VAJANA FIORENZO | € 2.228,24 | Provvedimento | |
| 19 | 4/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.106,27 al Sig. C.V. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 1.106,27 | Situazione Contabile | |
| 20 | 4/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.971,03 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 1.971,03 | Situazione Contabile | |
| 21 | 4/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.366,30 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Gennaio 2022 | € 2.366,30 | Situazione Contabile | |
| 22 | 4/3/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: B.V.F.; D.F.; S.L.; P.M.; S.G.; I.F.S.; G.M.; T.C.; B.F.; R.L.; B.D.; D.F. | € 0 | Autorizzazioni | |
| 22001140 | 4/3/2022 | Liquidazione fattura n. 22002607 del 28/02/2022. Tot. fatt. € 213.536,67. Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 213.536,67 | Provvedimento | |
| 23 | 8/3/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del comparto sanitario dei mesi di MAGGIO e DICEMBRE 2021 | € 134,71 | Situazione Contabile | |
| 24 | 8/3/2022 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto - Mese di DICEMBRE 2021 | € 236,19 | Situazione Contabile | |
| 25 | 8/3/2022 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto - Mese di GENNAIO 2022 | € 236,19 | Situazione Contabile | |
| 22001335 | 8/3/2022 | Liquidazione fattura n. 21024636 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 1.106,27. Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 1.106,27 | Provvedimento | |
| 22001336 | 8/3/2022 | Liquidazione fattura n. 21024637 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 1.971,03. Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 1.971,03 | Provvedimento | |
| 22001337 | 8/3/2022 | Liquidazione fattura n. 22003069 del 04/03/2022. Tot. fatt. € 2.366,30. Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.366,30 | Provvedimento | |
| 22001433 | 11/3/2022 | Liquidazione fattura n. 22029307 del 03/03/2022. Tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 22001434 | 11/3/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 3_22 del 01/03/2022. Tot. fatt. € 2.831,15. Dest. PUCCIA MARIA | € 2.831,15 | Provvedimento | |
| 22001435 | 11/3/2022 | Liquidazione fattura n. 3 del 01/03/2022. Tot. fatt. € 2.162,00. Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.729,60 | Provvedimento | |
| 22001436 | 11/3/2022 | Liquidazione fattura n. 15 del 02/03/2022. Tot. fatt. € 2.070,00. Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.656,00 | Provvedimento | |
| 26 | 14/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 512,27 agli assistiti residenti nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 512,27 | Situazione Contabile | |
| 22001525 | 15/3/2022 | Liquidazione fattura n. 022/2022 del 02/03/2022. Tot. fatt. € 14.447,95. Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 14.447,95 | Provvedimento | |
| 22001526 | 15/3/2022 | Liquidazione fattura n. 21024754 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 512,27. Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 512,27 | Provvedimento | |
| 27 | 17/3/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di GENNAIO 2022 | € 2.621,13 | Situazione Contabile | |
| 28 | 21/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 206,26 alla Sig.ra L.B.M. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 206,26 | Situazione Contabile | |
| 22001778 | 22/3/2022 | Liquidazione fatture: n. 22013186 dell'01/02/2022 Tot. fatt. € 1.747,20; n. 22020687 del 15/02/2022 Tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A. | € 3.360,00 | Provvedimento | |
| 29 | 23/3/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: Q.M., B.I.,D'I.D.,M.A.,M.A., I.C., A.F., G.P., O.M., M.G., G.M., L.P.L., G.O., C.M. | € 0 | Autorizzazioni | |
| 30 | 23/3/2022 | Specialista Ambulatoriale Interno in Psichiatria cod. ENPAM 300228937S - modifica del turno settimanale presso la Casa Circondariale di Termini Imerese. | € 0 | Istanza | |
| 22001835 | 25/3/2022 | Liquidazione fattura n. 21024863 del 31/12/2021. Tot. fattt. € 206,26 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 206,26 | Provvedimento | |
| 31 | 29/3/2022 | Conferimento incarico sostituzione di audiologia alla Dr.ssa Cod. ENPAM 300205974H per assenza di ulteriori 5 mesi ex art. 35, comma 1, ACN 31/03/2020, della Spec. Amb.le Interna, Dr.ssa Cod. ENPAM 300266416W. | € 0 | Manifestazione disponibilità | |
| 22001962 | 29/3/2022 | Liquidazione fattura n. 3 del 10/03/2022. Tot. fatt. € 2.194,20 Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.755,36 | Provvedimento | |
| 22002027 | 31/3/2022 | Liquidazione fattura n. 15 del 28/02/2022. Tot. fatt. € 234,55 Dest. ASSOCIAZIONEE CONCORDIA | € 234,55 | Provvedimento | |
| 32 | 31/3/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.407,08 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Febbraio 2022 | € 2.407,08 | Situazione Contabile | |
| 33 | 4/4/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 430,87 alla Sig.ra V.C. residente nel D.S. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 430,87 | Situazione Contabile | |
| 34 | 4/4/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese MARZO 2022. Importo totale da liquidare € 208.706,67 | € 208.706,67 | Prospetto Beneficiari | |
| 35 | 4/4/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici:S.E., D'A.A., S.L., T.G.M., B.C., P.M. | € 0 | Autorizzazioni | |
| 22002084 | 4/4/2022 | Liquidazione fattura n. 22005112 del 31/03/2022. Tot. fatt. € 2.407,08 Dest. DEBITI V/ASSISTITTI | € 2.407,08 | Provvedimento | |
| 36 | 6/4/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica del mese di DICEMBRE 2021 | € 38,05 | Situazione Contabile | |
| 22002130 | 6/4/2022 | Liquidazione fattura n. 21025008 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 430,87. Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 430,87 | Provvedimento | |
| 22002142 | 6/4/2022 | Liquidazione fattura n. 22005244 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 208.706,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 208.706,67 | Provvedimento | |
| 37 | 7/4/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022 | € 1.711,88 | Situazione Contabile | |
| 22002210 | 8/4/2022 | Liquidazione fattura n. 21024935 del 31/12/2021. Tot fatt. € 4.640,60 Dest. ZIZZO ANNA MARIA | € 4.640,60 | Provvedimento | |
| 22002222 | 11/4/2022 | Liquidazione fattura n. 029/2022 del 07/04/2022. Tot. fatt. € 14.540,33 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 14.540,33 | Provvedimento | |
| 22002229 | 12/4/2022 | Liquidazione fatturta FATTPA 4_22 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 3.200,43 Dest. PUCCIA MARIA | € 3.200,43 | Provvedimento | |
| 22002230 | 12/4/2022 | Liquidazione fattura n. 4/E del 28/03/2022. Tot. fatt. € 1.748,00 Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.748,00 | Provvedimento | |
| 38 | 13/4/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 532,24 alla Sig.ra S.G. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 532,24 | Situazione Contabile | |
| 39 | 14/4/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di FEBBRAIO 2022 | € 246,93 | Situazione Contabile | |
| 40 | 14/4/2022 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 alla Spec. Amb. Int., Dr.ssa B.V., in servizio nel Poliambulatorio del D.S. 37 di Termini Imerese | € 0 | Autorizzazione | |
| 41 | 20/4/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Gennaio - Marzo 2022. | € 880,22 | Situazione Contabile | |
| 42 | 20/4/2022 | Presa d'atto del conferimento dell'incarico di sostituzione nella branca di Dermatologia alla Dr.ssa cod. ENPAM 300344934T per assenza non retribuita dello Spec. Amb. Int., Dr. cod. ENPAM 300151353B, nel D.S. 37 di Termini Imerese | € 0 | Verbale di conferimento incarico | |
| 22002336 | 20/4/2022 | Liquidazione fattura n. 22006083 deel 31/12/2021. Tot. Fatt. € 532,24 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 532,24 | Provvedimento | |
| 22002337 | 20/4/2022 | Liquidazione fattura n. 4 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 2.518,50 Dest. VAJANA FIORENZO | € 2.014,80 | Provvedimento | |
| 22002338 | 20/4/2022 | Liquidazione fattura n. 22 del 04/04/2022. Tot. fatt. € 2.116,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.692,80 | Provvedimento | |
| 22002562 | 22/4/2022 | Liquidazione fattura FPA 5/22 dell'11/04/2022. Tot. fatt. € 2.706,57 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.706,57 | Provvedimento | |
| 22002563 | 22/4/2022 | Liquidazione fattura FPA 4/22 del 07/04/2022. Tot. fatt. € 2.124,72 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.124,72 | Provvedimento | |
| 43 | 26/4/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi ARRETRATI 2020 E 2021. Importo totale da liquidare € 113.440,00 | € 113.440,00 | Prospetto Beneficiari | |
| 22002659 | 28/4/2022 | Liquidazione fatture: n. 2204375 del 05/04/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22038503 del 22/03/2022 - tot. fatt. € 1.747,20. DEST. BAXTER S.P.A. | € 3.360,00 | Provvedimento | |
| 22002663 | 29/4/2022 | Liquidazione fattura n. 21025071 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 113.440,00 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 113.440,00 | Provvedimento | |
| 44 | 2/5/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.578,40 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Marzo 2022 | € 2.578,40 | Situazione Contabile | |
| 45 | 2/5/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese APRILE 2022. Importo totale da liquidare € 204.616,67 | € 204.616,67 | Prospetto Beneficiari | |
| 22002693 | 2/5/2022 | Liquidazione fattura n. 032/2022 del 28/04/2022. Tot. fatt. € 15.918,99 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 15.918,99 | Provvedimento | |
| 22002793 | 4/5/2022 | Liquidazione fattura n. 22007644 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.578,40 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.578,40 | Provvedimento | |
| 22002801 | 4/5/2022 | Liquidazione fattura n. 22007597 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 204.616,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 204.616,67 | Provvedimento | |
| 46 | 5/5/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da GENNAIO a MARZO 2022. | € 2.153,89 | Situazione Contabile | |
| 22002942 | 10/5/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 5_22 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.461,87 Dest. PUCCIA MARIA | € 2.461,87 | Provvedimento | |
| 22002943 | 10/5/2022 | Liquidazione fattura n. 34 del 03/05/2022. Tot. fatt. € 2.231,00 Dest. MAZZERBO BERNANRDO | € 1.784,00 | Provvedimento | |
| 22002944 | 10/5/2022 | Liquidazione fattura n. 5/EE del 04/05/2022. Tot. fatt. € 1.472,00 Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.177,60 | Provvedimento | |
| 22002945 | 10/5/2022 | Liquidazione fattura n. 5 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.116,00 Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.692,80 | Provvedimento | |
| 22002946 | 10/5/2022 | Liquidazione fattura n. 22051480 del 19/04/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.P.A. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 47 | 11/5/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 954,30 al Sig. P.E. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centrei altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 954,30 | Situazione Contabile | |
| 22003002 | 12/5/2022 | Liquidazione fattura n. 22059391 del 06/05/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.P.A. | € 1.680,00 | Provvedimento | |
| 22003030 | 16/5/2022 | Liquidazione fattura n. 21025100 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 954,30 Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 954,30 | Provvedimento | |
| 48 | 17/5/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali ai medici: B.C., T.G.M., V.V., T.C., G.S., F.G., G.V., F.G., D.M. M., C.F.P., B.F., B.D., G.A. | € 0 | Autorizzazioni | |
| 49 | 17/5/2022 | Rettifica determina n. 46 del 05/05/2022 - Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da GENNAIO a MARZO 2022. | € 2.203,89 | Situazione Contabile | |
| 22003234 | 23/5/2022 | Liquidazione fattura FPA 7/22 del 16/05/2022. Tot. fatt. € 2.952,92 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.952,92 | Provvedimento | |
| 50 | 24/5/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto – Mese di MARZO 2022 | € 289,87 | Situazione Contabile | |
| 51 | 24/5/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto – Mese di APRILE2022 | € 214,72 | Situazione Contabile | |
| 22003300 | 25/5/2022 | Liquidazione fattura n. 22009623 del 24/05/2022. Tot. fatt. € 2.000,00 Dest. ZIZZO ANNA MARIA | € 2.000,00 | Provvedimento | |
| Determina | 52 | 1/6/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.378,65 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Aprile 2022 | € 2.378,57 | Situazione Contabile |
| Determina | 53 | 1/6/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di APRILE 2022 | € 3.671,35 | Situazione Contabile |
| Determina | 54 | 1/6/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Maggio 2022. Importo totale da liquidare € 196.736,67 | € 196.736,67 | Prospetto Beneficiari |
| Provvedimento | 22003530 | 3/6/2022 | Liquidazione fattura n. 22067343 del 23/05/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 - Dest. BAXTER S.P.A. | € 1.680,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003602 | 8/6/2022 | Liquidazione fattura n. 22010083 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 2.378,65 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.378,65 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003604 | 8/6/2022 | Liquidazione fattura n. 037/2022 del 31/05/2022. Tot. fatt. € 15.037,63 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 15.037,63 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003605 | 8/6/2022 | Liquidazione fattura n . 22010055 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 196.736,67 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 196.736,67 | Provvedimento |
| Determina | 55 | 9/6/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali ai medici: T.F., D.C., D.M.M., G.M., C.F.P., B.C., B.C., S.G., R.S., D.F., S.R., M.D., L.G., V.M.P., T.G.M., S.E. | € 0 | Autorizzazioni |
| Determina | 56 | 10/6/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 321,46 alla Sig.ra B.G. residente nel D.S. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 321,46 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22003645 | 10/6/2022 | Liquidazione fattura n. 6/E dell'1/06/2022. Tot. Fatt. € 2.461,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.968,80 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003646 | 10/6/2022 | Liquidazione fattura n. 42 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003647 | 10/6/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 6_22 del 2/06/2022. Tot. fatt. € 3.077,34 - Dest. PUCCIA MARIA | € 3.077,34 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003648 | 10/6/2022 | Liquidazione fattura n. 6 dell'8/06/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003742 | 14/6/2022 | Liquidazione fattura FPA 9/22 del 10/06/2022. Tot. fatt. € 2.063,79 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - O.N.L.U.S. | € 2.063,79 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22003759 | 15/6/2022 | Liquidazione fattura n. 22010745 del 10/06/2022. Tot. fatt. € 321,46 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 321,46 | Provvedimento |
| Determina | 57 | 22/6/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.523,07 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di maggio 2022 | € 2.523,07 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22004104 | 23/6/2022 | Liquidazione fattura n. 042/2022 del 15/06/2022. Tot. fatt. €82,18 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 82,18 | Provvedimento |
| Determina | 58 | 27/6/2022 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 alla Specialista Ambulatoriale Interna, Dr.ssa T.M., in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37-Termini Imerese | € 0 | Autorizzazione |
| Determina | 59 | 30/6/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di MAGGIO 2022 | € 225,46 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22004262 | 4/7/2022 | Liquidazione fattura n. 045/2022 del 29/06/2022. Tot. fatt. € 14.409,78 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 14.409,78 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004263 | 4/7/2022 | Liquidazione fattura n. 22011678 del 22/06/2022. Tot. fatt. € 2.523,07 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.523,07 | Provvedimento |
| Determina | 60 | 5/7/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Giugno 2022. Importo totale da liquidare € 249.096,67 | € 249.096,67 | Prospetto Beneficiari |
| Provvedimento | 22004299 | 5/7/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 7_22 dell'1/07/2022. Tot Fatt. € 2.971,83 - Dest. PUCCIA MARIA | € 2.971,83 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004300 | 5/7/2022 | Liquidazione fattura 7 dell'1/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004322 | 7/7/2022 | Liquidazione fattura n. 7/E del 02/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004344 | 7/7/2022 | Liquidazione fattura n. 22012773 del 04/07/2022. Tot. fatt. € 249.096,67 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 249.096,67 | Provvedimento |
| Determina | 61 | 8/7/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di MAGGIO 2022 | € 2.002,53 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22004396 | 11/7/2022 | Liquidazione fattura n. 51 del 04/07/2022. Tot. fatt. € 1.766.40 - Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.766.40 | Provvedimento |
| Determina | 62 | 26/7/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Giugno 2022 | € 225,46 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22004710 | 1/8/2022 | Liquidazione fattura FPA 13/22 del 15/07/2022. Tot. fatt. € 3.991,16 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 3991,16 | Provvedimento |
| Determina | 63 | 3/8/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 238,93 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 238,93 | Situazione Contabile |
| Determina | 64 | 3/8/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.495,60 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di GIUGNO 2022 | € 2.495,60 | Situazione Contabile |
| Determina | 65 | 3/8/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali dei medici: G.A., V.G., T.D., S.L., S.E., S.M., G.S., M.I., G.A., G.F., S.V., C.G., Z.N. | 0,00 € | Autorizzazioni |
| Determina | 66 | 4/8/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Luglio 2022. Importo totale da liquidare € 262.360,00 | € 262.360,00 | Prospetto Beneficiari |
| Provvedimento | 22004768 | 4/8/2022 | Liquidazione fattura n. 49/2022 dell'1/08/2022. Tot. Fatt. € 13.680,74 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 13.680,74 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004769 | 4/8/2022 | Liquidazione fattura n. 22015292 del 3/08/2022. Tot. fatt. € 2.495,60 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.495,60 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004770 | 4/8/2022 | Liquidazione fattura n. 22015295 del 03/08/2022. Tot. fatt. € 238,93 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 238,93 | Provvedimento |
| Determina | 67 | 5/8/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Aprile - Giugno 2022. | € 955,27 | Prospetto Analitico |
| Provvedimento | 22004990 | 9/8/2022 | Liquidazione fatture: n. 22089225 dell'8/07/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22097337 del 25/07/2022 - tot. fatt. € 1.638,00. Dest. BAXTER S.P.A. | € 3.255,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004991 | 9/8/2022 | Liquidazione fatture: n. 22015069 dell'1/08/2022 - tot. fatt. € 260.400,00; n. 22015072 dell'1/08/2022 - tot. fatt. € 1.960,00. Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 262.360,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004992 | 9/8/2022 | Liquidazione fattura n. 4/E del 29/07/2022. Tot. fatt. € 1.130,88 - Dest. VINCIGUERRA ERNESTO | € 930,74 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004993 | 9/8/2022 | Liquidazione fattura n. 8/E dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.656,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004994 | 9/8/2022 | Liquidazione fattura n. 8 del 26/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004995 | 9/8/2022 | Liquidazione fattura n. 60 dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22004996 | 9/8/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 8_22 dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.479,46 - Dest. PUCCIA MARIA | € 2.479,46 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005338 | 29/8/2022 | Liquidazione fattura n. 052/2022 del 02/08/2022. Tot. fatt. € 334,03 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 334,03 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005452 | 2/9/2022 | Liquidazione fattura n. 059/2022 del 29/08/2022. Tot. fatt. € 14.843,11 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 14.843,11 | Provvedimento |
| Determina | 68 | 5/9/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Agosto 2022. Importo totale da liquidare € 203.040,00 | € 203.040,00 | Elenco Beneficiari |
| Provvedimento | 22005585 | 6/9/2022 | Liquidazione fattura 9/E dell'1/09/2022. Tot. fatt. € 2.415,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO | € 1.932,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005586 | 6/9/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 9_22 dell'1/09/2022. Tot. fatt. € 3.094,92 - Dest. PUCCIA MARIA | € 3.094,92 | Provvedimento |
| Determina | 69 | 6/9/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.472,14 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di LUGLIO 2022 | € 2.472,14 | Situazione Contabile |
| Determina | 70 | 6/9/2022 | Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma di € 545,46 alla Sig.ra S.M.T., per la figlia minore C.V. residente nel Distretto Sanitario n. 37 per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta, ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.P.C.M. 01/12/2000 | € 545,46 | Situazione Contabile |
| Determina | 71 | 6/9/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 184,90 al Sig.ra G.M.A. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettasrio per spese di viaggio e soggiorno, sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 184,90 | Situazione Contabile |
| Determina | 72 | 6/9/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 202,23 alla Sig.ra G.E. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute oer cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 202,23 | Situazione Contabile |
| Determina | 73 | 8/9/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da MAGGIO a LUGLIO 2022 | € 4.350,27 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22005716 | 9/9/2022 | Liquidazione fattura n. 22017232 del 2/09/2022. Tot. fatt. € 203.040,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 203.040,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005796 | 13/9/2022 | Liquidazione fatture: n. 22109596 del 23/08/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22104336 del 9/08/2022 - tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A. | € 3.360,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005777 | 14/9/2022 | Liquidazione fattura FPA 21/22 del 09/09/2022. Tot. fatt. € 4.364,73 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 4.364,73 | Provvedimento |
| Determina | 74 | 15/9/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici G.A., C.M., B.G., D.G.F., L.A., S.G., G.G., M.I., M.C., B.C., T.G. | € 0 | Autorizzazioni |
| Determina | 75 | 16/9/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici A.C.M., A.C., G.C., S.L., B.V., M.F., S.G. | 0,00 € | Autorizzazioni |
| Provvedimento | 22005888 | 19/9/2022 | Liquidazione fattura FPA 22/22 del 12/09/2022. Tot. fatt. € 2.095,92 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.095,92 | Provvedimento |
| Determina | 76 | 22/9/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.940,05 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2022 | € 2.940,05 | Prospetto beneficiari |
| Provvedimento | 22005962 | 22/9/2022 | Liquidazione fattura n. 65 del 2/9/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22005963 | 22/9/2022 | Liquidazione fattura n. 9 del 2/9/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO | € 1.766,40 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006029 | 26/9/2022 | Liquidazione fattura n. 22017224 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 2.472,14 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.472,14 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006030 | 26/9/2022 | Liquidazione fattura n. 22017219 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 545,46 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 545,46 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006031 | 26/9/2022 | Liquidazione fattura n. 22017215 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 184,90 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 184,90 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006032 | 26/9/2022 | Liquidazione fattura n. 22017216 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 202,23 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 202,23 | Provvedimento |
| Determina | 77 | 30/9/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Luglio 2022 | € 236,19 | Situazione Contabile |
| Determina | 78 | 30/9/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Agosto2022 | € 236,19 | Situazione Contabile |
| Determina | 79 | 5/10/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Settembre 2022. Importo totale da liquidare € 198.240,00 | € 198.240,00 | Prospetto beneficiari |
| Provvedimento | 22006356 | 6/10/2022 | Liquidazione fattura n. 22018518 del 21/09/2022. Tott. fatt. € 2.940,05 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.940,05 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006387 | 7/10/2022 | Liquidazione fattura n. 22020616 del 05/10/2022. Tot. fatt. € 198.240,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA | € 198.240,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006542 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura FPA 80/22 del 6/10/2022. Tot. fatt. € 2254,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | € 1.803.20 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006543 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura n. 10 del 6/10/2022. Tot. fatt. € 2047,00 - Dest. VAJANA FIORENZO | € 2.047,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006544 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura n. 10/E del 7/10/2022. Tot. fatt. € 2.231,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO | € 2.231,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006545 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura FATTPA 10_22 dell'8/10/2022. Tot. fatt. € 3.137,68 - Dest. PUCCIA MARIA | € 3.137,68 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006546 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura n. 067/2022 del 5/10/2022. Tot. fatt. € 14.408.59 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | € 14.408,59 | Provvedimento |
| Determina | 80 | 12/10/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo Luglio - Settembre 2022. | € 641,38 | Prospetto analitico |
| Determina | 81 | 13/10/2022 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 agli Specialisti Ambulatoriali Interni, Dr.ssa L.L.B. e Dr. M.Z., in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37. | € 0 | Autorizzazioni |
| Provvedimento | 22006612 | 13/10/2022 | Liquidazione fattura FPA 26/22 dell'11/10/2022. Tot. fatt. € 2.208.18 - Dest. ASSOZIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS | € 2.208.18 | Provvedimento |
| Determina | 82 | 19/10/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi di LUGLIO e AGOSTO 2022 | € 1.898.45 | Situazione Contabile |
| Determina | 83 | 20/10/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Settembre 2022 | € 236,19 | Situazione Contabile |
| Determina | 84 | 25/10/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.810,00 agli assistiti in dialis i del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1992/2011 - Mese di settembre 2022. | € 2.810,00 | Situazione Contabile |
| Determina | 85 | 25/10/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2574,00 agli assistiti residenti nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 2.574,00 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22006883 | 26/10/2022 | Liquidazione fattura n. 22026694 del 24/10/2022. Tot. fatt. 2810,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI | € 2.810,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22006884 | 26/10/2022 | Liquidazione fattura n. 22026696 del 24/10/2022. Tot. fatt. € 2.574.00 - Dest. DEBITI V/ASSISTI | € 2.574,00 | Provvedimento |
| Determina | 86 | 2/11/2022 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese OTTOBRE 2022. Importo totale da liquidare € 198.240,00 | € 198.240,00 | Elenco beneficiari |
| Provvedimento | 22007051 | 3/11/2022 | Liquidazione fattura n. 22027245 del 31/10/2022. Tot. Fatt. 198,240 € - Dest. totale debiti v/assistiti per disabilità gravissima | € 198.240,00 | Provvedimento |
| determina | 87 | 8/11/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di €.1.169, 65 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2022 (mesi da Giugno a Ottobre) | € 1169, 65 | Situazione Contabile |
| Provvedimento | 22007332 | 10/11/2022 | Liquidazione fattura FPA 91/22 del 2/11/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | €2.208,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22007357 | 11/11/2022 | liquidazione fattura n.22028020 del 09/11/2022. tot fatt. € 1.169,65 - dest. DebitiiV/ Assistiti | €.1169,65 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22007358 | 11/11/2022 | liquidazione fattura n.11/E del 03/11/2022. tot fatt. € 2.231,00 - Dest. Provenza Antonino | € 2.231,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22007394 | 14/11/2022 | liquidazione fattura n.11 del 07/11/2022. tot fatt. € 2.070,00 - Dest. VaJana Fiorenzo | €.2.070,00 | Provvedimento |
| Provvedimento | 22007395 | 14/11/2022 | liquidazione fatt.pa n. 11_22 del 10/11/2022 tot fatt. € 2.886,67 - Dest. Puccia Maria | €. 2.886,87 | Provvedimento |
| determina | 88 | 14/11/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici V.G, D.D.F, C.A, C.O, M.E, G.G, Z.S, S.E.G.S, relativa al mese di Settembre 2022 | € 0 | Autorizzazioni |
| Determina | 89 | 16/11/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 545,62 aal Sig. F.S.A residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 545,62 | Situazione Contabile |
| provvedimento | 22007536 | 22/11/2022 | Liquidazione FT. 22032429 del 21/11/2022 tot. fat.2059,32- dest.Condominio Piazza Mulini 13, Trabia | €. 2.059,32 | provvedimento |
| Provvedimento | 22007532 | 21/11/2022 | Liquidazione F.T. 22032238 del 16/11/2022 tot. fat. 545,62 -dest. Debiti V/Assistiti | €. 545,62 | provvedimento |
| provvedimento | 22007544 | 22/11/2022 | liquidazione F.T. 070/2022 del 28/10/2022 tot. fat 14.305,35-dest. Travel Soccorso O.N.L.U.S | €.14.305,35 | provvedimento |
| DETERMINA | 90 | 24/11/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.795,66 agli assistiti in dialis i del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Ottobre 2022. | € 2.795,66 | situazione contabile |
| Determina | 91 | 29/11/2022 | autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i Medici: T.G.M.-D.E.-L.G.-T.F.-M.I.-Z.S.-M.F. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| provvedimento | 22007713 | 29/11/2022 | Liquidazione FT. 084/2022 del 02/12/2022 tot. fat. 14.495,36 tOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €. 2.795,66 | provvedimento |
| determina | 92 | 29/11/2022 | autorizzazione del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti isitutzioni di medici D.D.F-D.O.B.-P.M.-L.G.-G.D.-L.S.A.-T.F.-C.F.P.-P.C.-D.M.M.-G.M.-S.R.-V.M.P.R.S. | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 93 | 12/1/2022 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE DI NOVEMBRE 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.363,920,00 | €.363.920,00 | ELENCO Beneficiari |
| provvedimento | 22007791 | 02/12/2022 | Liquidazione FT. 22033589 del 01/12/2022 tot. fat. 363920- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €. 363.920,00 | provvedimento |
| provvedimento | 22007909 | 07/12/2022 | Liquidazione FT. 084/2022 del 02/12/2022 tot. fat. 14.495,36- TOTALE TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. | €. 14.495,36 | provvedimento |
| provvedimento | 22007910 | 07/12/2022 | F.T. FPA 101/2022 del 01/12/2022 tot. fat. 2.070,00- TOTALE MAZZERBO BERNARDO | €. 2070,00 | provvedimento |
| provvedimento | 22008001 | 09/12/2022 | Liquidazione FT. 1913/2022 del 30/11/2022 tot. fat. €. 562,12- TOTALE PUBLIDEA SRL | €. 562,12 | provvedimento |
| DETERMINA | 94 | 12/12/2022 | PRESA ATTO LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI IDRAULICA PRESSO IL dISTRETTO 37 DI TERMINI IMERESE | € 244,00 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 95 | 21/12/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici G.G, T.D. S.R, L.C.A., C.G., T.F., F.A., Z.N., Z.S., R.S. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 96 | 21/12/2022 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per il medico S.L. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| provvedimento | 22008316 | 20/12/2022 | Liquidazione FT. FATTPA 12/22 del 06/12/2022 tot. fat. €. 2.635,65 TOTALE PUCCIA MARIA | €. 2.635,65 | provvedimento |
| provvedimento | 23000014 | 03/01/2023 | Liquidazione FT. FPA DEL 15/12/2022 tot. fat. €. 2.289,91 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO i CARE- ONLUS | €. 2.289,81 | provvedimento |
| provvedimento | 23000016 | 03/01/2023 | Liquidazione FT. FPA 1/22 DEL 20/12/2022 tot. fat. €. 685,44 TOTALE VINGUERRA ERNESTO | €. 685,44 | provvedimento |
| provvedimento | 23000017 | 03/01/2023 | Liquidazione FT. FPA 12/E DEL 13/12/2022 tot. fat. €. 2369,00 TOTALE Provenza Antonino | €. 2.369,00 | provvedimento |
| DETERMINA | 1 | 09/01/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE DI Dicembre 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.207.050,00 | €. 207.050,00 | Elenco beneficiari |
| provvedimento | 23000167 | 05/01/2023 | Liquidazione FT. FPA DEL 31/22 tot. fat. €. 2.208,18 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS | €. 2.208,18 | provvedimento |
| provvedimento | 23000168 | 05/01/2023 | Liquidazione FT. 093/2022 del 28/12/2022 tot. fat. 14.931,85 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €.14.931,85 | provvedimento |
| DETERMINA | 2 | 11/01/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.701,13 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di NOVEMBRE 2022. | €. 2.701,13 | situazione contabile |
| DETERMINA | 3 | 1/12/2023 | Presa d'atto Protocollo d'intesa con il Comune di Sciara, Istituzione CUP (Front Office) servizio prenotazioni | €. 0 | Presa d'atto P.Intesa |
| provvedimento | 23000189 | 10/01/2023 | Liquidazione FT. 01/E del 03/01/2023 tot. fat.2.001,00 TOTALE Provenza Antonio | €. 2.001,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23000015 | 03/01/2023 | Liquidazione FT. 22139318 del 25/10/2022 tot. fat.1747,2 F.T 22146647 DEL 10/01/2022 TOT. FAT. 1.747,2 FT.22139319 DEL 25/10/2022 TOT FAT.1747,2 TOT.FAT. 22155998 DEL 01/12/2022 TOT FAT. 1742,2 TOT FAT. 22139320 DEL 25/10/2022 TOT. FAT.1.742,2 TOT FAT. 22116795 DEL 08/09/2022 TOT FAT. 1.742,2 TOTALE BAXTER S.P.A. | €. 10.483,20 | provvedimento |
| provvedimento | 23000316 | 12/01/2023 | Liquidazione FT. 22039336 del 31/12/2022 tot. fat. 202890- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €. 202.890,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23000317 | 12/01/2023 | Liquidazione FT. 22039160 del 31/12/2022 tot. fat. 4.160,00- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €. 4.160,00 | provvedimento |
| Determina | 4 | 18/01/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il trimestre Ottobre Novembre e Dicembre 2023. | €. 481,89 | Prospetto analitico |
| provvedimento | 23000397 | 17/01/2023 | Liquidazione F.T. 22039427 del 31/12/2022 tot. fat.2701,13 -dest. Debiti V/Assistiti | €. 2.701,13 | provvedimento |
| provvedimento | 23000417 | 18/01/2023 | Liquidazione FT. FPA DEL 3/23 del 10/01/2023 tot. fat. €. 2.236,95 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS | €. 2.236,95 | provvedimento |
| provvedimento | 23000714 | 24/01/2023 | Liquidazione fattura FPA 1/23 del 02/01/2023. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | €. 2.070,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23000715 | 24/01/2023 | Liquidazione FT. FATTPA 1/23 del 03/01/2023 tot. fat. €. 2.922,52 TOTALE PUCCIA MARIA | €. 2.922,52 | provvedimento |
| provvedimento | 23000717 | 24/01/2023 | FT. nota deb 12022/ del 12/12/2022 tot. fat. €. 2.641,37 TOTALE PUCCIA MARIA | €. 2.641,37 | provvedimento |
| DETERMINA | 5 | 30/01/2023 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr. A. C. | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 6 | 30/01/2023 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr.ssa C.M.A. | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 7 | 30/01/2023 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr. Cruciano Di Novo | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 8 | 31/01/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici G.A, D.D.F., D.O.B., A.I., L.C.A, S.G., F.A., S.R., C.M, S.F.P. M.M.R., D.G. | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 9 | 31/01/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.034,53 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Dicembre 2022. | €. 3.034,53 | situazione contabile |
| DETERMINA | 10 | 06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE di Gennaio 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.198.930,00 | €. 198.930,00 | Elenco beneficiari |
| DETERMINA | 11 | 06/02/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI ANNO 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.24.040,00 | €. 24.040,00 | Elenco beneficiari |
| DETERMINA | 12 | 13/02/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di €.580,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2022 (mesi di Novembre e Dicembre) | €. 580,00 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 13 | 14/02/2023 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2023 Specialisti Ambulatoriali Interni, in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37-Termini Imerese | €. 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 14 | 14/02/2023 | Rendiconto spese postali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Importo € 3.481,45 | €. 3.481,45 | rendiconto annuale |
| provvedimento | 23001081 | 13/02/2023 | Liquidazione FT. 22040254 del 31/12/2022 tot. fat. 3.034,53- totale debiti v/assisititi | €. 3.034,53 | provvedimento |
| provvedimento | 23001158 | 10/02/2023 | Liquidazione FT. 22040327 del 31/12/2022 tot. fat. 24.040,00 totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €24.040,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23001157 | 10/02/2023 | Liquidazione FT. 23003557del 06/02/2022 tot. fat. 198.930,00 totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €198.930,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23001208 | 14/02/2023 | Liquidazione fattura FPA 10/23 del 02/02/2023. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | €2.070,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23001210 | 14/02/2023 | Liquidazione FT. 22040551 del 31/12/2022 tot. fat. 580,00 totale debiti v/assisititi | provvedimento | |
| provvedimento | 23001209 | 14/02/2023 | Liquidazione FT. FATTPA 2/23 del 06/02/2023 tot. fat. €. 3.074,93 TOTALE PUCCIA MARIA | €3.074,93 | provvedimento |
| provvedimento | 23001227 | 14/02/2023 | Liquidazione FT. 010/2023 del 01/02/2023 tot. fat. 14.881,70 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €14.881,70 | provvedimento |
| DETERMINA | 15 | 28/02/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.107,64 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Gennaio 2023. | €3.107,64 | situazione contabile |
| DETERMINA | 16 | 01/03/2023 | Presa d'atto di dimissioni volontarie e conseguentemente risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 13437 | € 0 | Presa d'atto |
| DETERMINA | 17 | 07/03/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese Febbraio 2023 ed arretrati.IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.324.906,00 | € 324.906,00 | elenco beneficiari |
| provvedimento | 23001834 | 03/03/2023 | Liquidazione FT. 015/2023 del 07/02/2023 tot. fat. 149,20 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €149,20 | provvedimento |
| provvedimento | 23001807 | 02/03/2023 | Liquidazione FT. FPA 6/23 del 17/02/2023 tot. fat. €. 2.301,78 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS | €.2.301,78 | provvedimento |
| provvedimento | 23001723 | 01/03/2023 | Liquidazione FT. 02/E del 06/02/2023 tot. fat.2.254,00 TOTALE Provenza Antonio | €.2254,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23001992 | 07/03/2023 | Liquidazione FT. 23005251 del 27/02/2023 tot. fat. 3.107,64 totale debiti v/assisititi | €.3.107,64 | provvedimento |
| DETERMINA | 18 | 13/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.062,28 ALLA SIG.RA G.M.A. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €1.062,28 | Situazione Contabile |
| provvedimento | 23002007 | 08/03/2023 | Liquidazione FT. 22161608 del 13/12/2022 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. | €1.747,2 | provvedimento |
| provvedimento | 23002008 | 08/03/2023 | Liquidazione FT. 23006735 del 16/01/2023 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. | €1.747,2 | provvedimento |
| provvedimento | 23002006 | 08/03/2023 | Liquidazione FT. 22089223 del 08/07/2022 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. | €1.747,2 | provvedimento |
| provvedimento | 23002009 | 08/03/2023 | Liquidazione FT. 23015132 del 02/02/2023 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. | €1.747,2 | provvedimento |
| provvedimento | 23002154 | 14/03/2023 | Liquidazione FT. 23005564 del 03/03/2023 tot. fat. 324.906,00- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA | €324.906,00 | provvedimento |
| DETERMINA | 19 | 21/03/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici P.M, C.S.F, L.C.A, L.B.A.G, A.M.L, M.M.R., D.M.A, | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 20 | 22/03/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.865,31 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Febbraio 2023. | €.2.865,31 | situazione contabile |
| DETERMINA | 21 | 22/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.700,00 ALLA SIG.RA C.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.1.700,00 | Situazione Contabile |
| provvedimento | 23002156 | 14/03/2023 | Liquidazione FT. FATTPA 3/23 del 03/03/2023 tot. fat. €. 1.506,09 TOTALE PUCCIA MARIA | €.1.506,09 | provvedimento |
| provvedimento | 23002157 | 14/03/2023 | Liquidazione fattura FPA 23/23 del 02/03/2023. Tot. fatt. € 1.932,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | €.1.932,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23002158 | 14/03/2023 | Liquidazione FT. 016/2023 del 01/03/2023 tot. fat. 14.737, 48 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €.14.737,48 | provvedimento |
| provvedimento | 23002225 | 16/03/2023 | Liquidazione FT. 22041003 del 31/12/2023 tot. fat. 1.062,28 totale debiti v/assisititi | €.1.062,28 | provvedimento |
| provvedimento | 23002561 | 24/03/2023 | Liquidazione FT. FPA12/23 del 10/03/2023 tot. fat. €. 2.153,52 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS | €.2.153,52 | provvedimento |
| provvedimento | 23002581 | 27/03/2023 | Liquidazione FT. 03/E del 17/03/2023 tot. fat.2.254,00 TOTALE Provenza Antonio | €.2.254,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23002697 | 29/03/2023 | Liquidazione FT. 23009013 del 22/03/2023 tot. fat. 2.865,31 totale debiti v/assisititi | €2.865,31 | provvedimento |
| provvedimento | 23002698 | 29/03/2023 | Liquidazione FT. 22041123 del 31/12/2023 tot. fat. 1.700,00 totale debiti v/assisititi | €.1.700,00 | provvedimento |
| DETERMINA | 22 | 28/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.949,00 AL SIG P.S.. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.949,00 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 23 | 03/04/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.S.F.-C.G.-S.R.-D.M.S-L.B.A.G.-A.G.-S.E. | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 24 | 04/04/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.654,76 AL SIG.RA G.R RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.654,76 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 25 | 05/04/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese MARZO 2023 ed arretrati.IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.216.570,00 | €.216.570,00 | elenco beneficiari |
| provvedimento | 23003070 | 06/04/2023 | Liquidazione FT. 022/2023 del 31/03/2023 tot. fat. 12.760, 76 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S | €.12.760,76 | provvedimento |
| provvedimento | 23003088 | 11/04/2023 | Liquidazione FT. 22041217 del 31/12/2022 tot. fat. 654,76 totale debiti v/assisititi | €.654,76 | provvedimento |
| provvedimento | 23003089 | 11/04/2023 | Liquidazione FT. 22041175 del 31/12/2022 tot. fat. 949,00 totale debiti v/assisititi | €.949,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23003189 | 14/04/2023 | Liquidazione FT. 23009940 del 05/04/2023 tot. fat. 216.570,00 totale debiti v/assisititi | €.216.570,00 | provvedimento |
| DETERMINA | 26 | 14/04/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.256,79 AL SIG. P.A RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.256,79 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 27 | 14/04/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici A.C, B.G, C.F, R.L.M., P.A., S.E. IN SANATORIA PER L'ANNO 2022 | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 28 | 17/04/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € .870,00 ALL'ASSISTITO S.A. PER IL FIGLIO IN DIALISI DOMICILIARE DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE D.A. 1838/2018 PER L'ANNO 2023 (DAL MESE DI GENNAIO A MARZO) | €. 870,00 | Situazione Contabile |
| provvedimento | 23003265 | 18/04/2023 | Liquidazione FT. 04/E del 03/04/2023 tot. fat.1.955,00 TOTALE Provenza Antonio | €. 1.955,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23003266 | 18/04/2023 | Liquidazione fattura FPA 33/23 del 03/04/2023. Tot. fatt. € 2.208,00,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) | €. 2.208,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23003267 | 18/04/2023 | Liquidazione FT. FATTPA 4/23 del 04/04/2023 tot. fat. €. 3.352,84 TOTALE PUCCIA MARIA | €. 3.352,84 | provvedimento |
| DETERMINA | 29 | 20/04/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese Aprile 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 222.570,00 | €. 222.570,00 | elenco beneficiari |
| DETERMINA | 30 | 21/04/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.294,05 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di MARZO 2023. | €. 3.294,05 | situazione contabile |
| provvedimento | 23003437 | 21/04/2023 | Liquidazione FT. 23012571 del 17/04/2022 tot. fat. 870,00 totale debiti v/assisititi | €. 870,00 | provvedimento |
| provvedimento | 23003438 | 21/04/2023 | Liquidazione FT. 22041277 del 31/12/2022 tot. fat. 256,79 totale debiti v/assisititi | €. 256,79 | provvedimento |
| provvedimento | 23003483 | 26/04/2023 | Liquidazione FT. 23013069 del 21/04/2023 tot. fat. 3.294,05 totale debiti v/assisititi | €. 3.294,05 | provvedimento |
| provvedimento | 23003484 | 26/04/2023 | Liquidazione FT. 601 del 31/03/2023 tot. fat. 730,02 totale Publidea S.r.l. | €. 730,02 | provvedimento |
| DETERMINA | 31 | 26/04/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici s.e.-p.a-d.d-g.p-s.l-a.c-b.g.-c.f.r.l.m-i.c.-a.f-m.a.g.o-g.m-lpl-c.m-m.a-q.m-z.n-o.m-b.i-m.i-v.m.p-d.m.m. | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 32 | 28/04/2023 | lIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO INDENNITà CHILOMETRICA PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA (RUOLO MEDICO) PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 | €.552,24 | Prospetto analitico |
| DETERMINA | 33 | 30/05/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici W.I-P.M-T.M-C.G.M-C.R.F-P.D.-F.A.-D.G | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 34 | 30/05/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'anno 2023 Specialisti Ambulatoriali interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 35 | 01/06/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.065,69 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Aprile 2023. | €. 3.065,69 | situazione contabile |
| DETERMINA | 36 | 01/06/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.S.F-A.G-P.M.-P.G.V.R.-S.R.-A.M.L.- | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 37 | 06/06/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese MAGGIO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 226.530,00 | €. 226.530,00 | elenco beneficiari |
| DETERMINA | 38 | 06/06/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI D3ECEDUTI ED ANCORA IN VITA. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 12.008,00 | €.12.008,00 | elenco beneficiari |
| DETERMINA | 39 | 06/06/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.392,48 AL SIG.L.B.V RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.392,48 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 40 | 06/06/2023 | Presa d'atto di dimissioni volontarie e conseguentemente risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 13426 | €.0 | Presa d'atto |
| DETERMINA | 41 | 23/06/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici I.G-S.E-B.D.-L.C.F.-T.D.-C.G.-R.M.-C.R.-L.S.A. | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 42 | 05/07/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.376,92 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di MAGGIO 2023. | €.3.376,92 | situazione contabile |
| DETERMINA | 43 | 05/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.429,49 AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.1.429,49 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 44 | 05/07/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese giugno 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 224.290,00 | €.224.290,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 45 | 10/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 762,40 ALL'ASSISTITO S.A. PER IL FIGLIO IN DIALISI DOMICILIARE DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE D.A. 1838/2018 PER L'ANNO 2023 (DAL 01.04.2023 al 19.06.2023) | €.762,40 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 46 | 19/07/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.275,80 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di giugno 2023. | €.3.275,80 | situazione contabile |
| DETERMINA | 47 | 19/07/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il trimestre Aprile Maggio Giugno 2023. | €.647,38 | prospetto analitico |
| DETERMINA | 48 | 27/07/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici M.P.-S.V-D.M.C-C.S.F-D.G-C.R-P.D-B.M-S.R-C.M-G.S-D.G. | €.0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 49 | 02/08/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese LUGLIO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 227.730,00 | €.227.730,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 50 | 23/08/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3326,32 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di luglio 2023. | €.3.326,32 | situazione contabile |
| DETERMINA | 51 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.528,55 AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 | €.1.528,55 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 52 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLA SOMMA DI €.431,16 ALLA SIG.RA SMT PER LA FIGLIA MINORE C.V RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PRESSO UN CENTRO ESTERO ALTAMENTE SPECIALIZZATO, IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DEL D.M 03/11/89 IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 01/12/2000 | €.431,16 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 53 | 23/08/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.F-A.G-B.F-L.C.F-S.G-L.B.L.M-M.M.R-D.G-S.R. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 54 | 01/09/2023 | Modifica Commissione Distrettuale U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensinale). Integrazione Determina del Direttore di Distretto n. 42 del 04.05.2020 | € 0 | DETERMINA |
| DETERMINA | 55 | 04/09/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese AGOSTO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.228.210,00 | € 228.210,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 56 | 04/09/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI DECEDUTI ED ANCORA IN VITA . IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.8.400,00 | € 8.400,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 57 | 18/09/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.463,74 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2023. | € 3.463,74 | situazione contabile |
| DETERMINA | 58 | 25/09/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI DECEDUTI ED ANCORA IN VITA . IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.301.800,00 | €301.800,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 59 | 25/09/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE SETTEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 228.570,00 | €228.570,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 60 | 11/10/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: B.D. - C.R. - G.S. - P.A. - A.G. - S.R. - M.G. - L.A.G. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 61 | 19/10/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.581,58 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Settembre 2023. | € 3581,58 | situazione contabile |
| DETERMINA | 62 | 19/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 348,06 ALLA SIG.RA G.R. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R. 202/79 | € 348,06 | situazione contabile |
| DETERMINA | 63 | 24/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €412,48 AD ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO (REG. CE N. 631/2004) | € 412,48 | situazione contabile |
| DETERMINA | 64 | 24/10/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 863,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2023 (dal 20/06/2023 al 30/09/2023) | € 863,00 | situazione contabile |
| DETERMINA | 65 | 24/10/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici B.D. - N.C.A. - G.S. - P.D. - L.B.L. - A.G. -S.M. - P.N.A. - T.S. - S.R. | € 0 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 66 | 24/10/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Luglio - Agosto - Settembre 2023. | € 639,62 | situazione contabile |
| DETERMINA | 67 | 31/10/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE OTTOBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 232.170,00 | € 232.170,00 | elenco benificiari |
| DETERMINA | 68 | 11/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 268,45 ALLA SIG.RA B.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R. 202/79 | € 268,45 | situazione contabile |
| DETERMINA | 69 | 16/11/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLA SOMMA DI €.616,91 ALLA SIG.RA B.A.M. PER IL FIGLIO MINORE B.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37, PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PRESSO UN CENTRO ESTERO ALTAMENTE SPECIALIZZATO, IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DEL D.M 03/11/89 IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 01/12/2000 | € 616,91 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 70 | 20/11/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.654,28 AGLI ASSISTITI IN DIALISI DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO PROPRIO D.A. 1993/2011- Mese di Ottobre 2023 | € 3.654,28 | Situazione Contabile |
| DETERMINA | 71 | 27/11/2023 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: S.V.- G.F.- B.D.- S.F.- L.F.M.- C.R.- S.L.- B.C.- A.M.L.- G.C. | € 0,00 | AUTORIZZAZIONE |
| DETERMINA | 72 | 30/11/2023 | GRADUATORIA DISTRETTUALE MEDICI DISPONIBILI AD EFFETTUARE SOSTITUZIONI, DI DURATA PARI O INFERIORE A 9 (NOVE) GIORNI, PER LA C.A.VALEVOLE PER IL 2023 | € 0,00 | GRADUATORIA |
| DETERMINA | 73 | 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA" DISABILI GRAVISSIMI MESE NOVEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 232.290,00. | € 232.290,00 | SITUAZIONE CONTABILE |
| DETERMINA | 74 | 20/12/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.679,12 AGLI ASSISTITI IN DIALISI DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO PROPRIO D.A. 1993/2011- MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 3.679,12 | SITUAZIONE CONTABILE |
| DETERMINA | 75 | 20/12/2023 | LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA" DISABILI GRAVISSIMI mESE DICEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 230.610,00 | € 230.610,00 | SITUAZIONE CONTABILE |
| DETERMINA | 76 | 21/12/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER L'ANNO 2023 SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI IN SERVIZIO NEL POLIAMBULATORIO DEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 TERMINI IMERESE | 0 | AUTORIZZAZIONE |
Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2021
| Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2021 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20210013 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20023324 del 24/12/2020. Dipendente Z.A.M. € 2.400,00. | € 2.400,00 | Provvedimento |
| 20210016 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20021807 DEL 09/12/2020.Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 570,86. | € 570,86 | Provvedimento |
| 20210019 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20021702 del 07/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.141,70. | € 2.141,70 | Provvedimento |
| 20210020 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20021687 del 07/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.112,20. | € 2.112,20 | Provvedimento |
| 20210021 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20021755 del 09/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 690,00. | € 690,00 | Provvedimento |
| 20210022 | 01/04/2021 | Liquidazione fattura n. 20021771 del 09/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 677,40. | € 677,40 | Provvedimento |
| 1 | 01/05/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto Amm.vo - Mese di NOVEMBRE 2020 e STRAORDINARIO ELETTORALE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. | € 2.512,53 | Situazione Contabile |
| 2 | 01/05/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi mese di DICEMBRE 2020. Importo da liquidare €. 169.616,67. | € 169.616,67 | Elenco Disabili |
| 3 | 01/05/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" nuovi disabili gravissimi da APRILE A DICEMBRE 2020. Importo totale da liquidare € 180.124,00. | € 180.124,00 | Elenco Disabili |
| 20210077 | 01/05/2021 | Liquidazione fattura n. 20023287 del 24/12/2020. Dipendente Z.A.M. € 2.400,00. | € 2.400,00 | Provvedimento |
| 20210085 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021982 del 10/12/2020. Sig. C.S. € 248,49. | € 248,00 | Provvedimento |
| 20210086 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021400 del 03/12/2020. Sig. C.S. € 207,74. | € 207,74 | Provvedimento |
| 20210087 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021765 del 09/12/2020 Sig. C.D. € 651,19. | € 651,19 | Provvedimento |
| 20210088 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021406 del 03/12/2020 Sig.ra C.R. € 280,00. | € 280,00 | Provvedimento |
| 20210089 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021775 del 09/12/2020 Sig.ra G.R. € 642,42. | € 642,42 | Provvedimento |
| 20210090 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20021809 del 09/12/2020 Sig.ra G.R. € 460,74. | €460,74 | Provvedimento |
| 20210091 | 01/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20155254 del 02/12/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 2 .100,00 | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20210170 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5275/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 5.331,84. | € 5.331,84 | Provvedimento |
| 20210171 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5276/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210172 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5277/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210173 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5278/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210174 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5279/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210175 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5280/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210176 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5281/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | € 10.663,67 | Provvedimento |
| 20210177 | 01/12/2021 | Liquidazione fattura n. 5282/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. | €10.663,67 | Provvedimento |
| 4 | 13/01/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al Personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Dicembre 2020. | € 85,89 | Situazione Contabile |
| 5 | 18/01/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: S.E, V.G.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 20210471 | 19/01/2021 | Liquidazione fattura N. 20023572 DEL 31/12/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 180.124,00. | € 180.124,00 | Provvedimento |
| 20210472 | 19/01/2021 | Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20 del 31/12/2020. Dipendente P.M. € 2.743,23. | € 2.743,23 | Provvedimento |
| 20210473 | 19/01/2021 | Liquidazione fatturan. 1/E del 04/01/2021. Dipendente P.A. € 1.987,20. | € 1.987,20 | Provvedimento |
| 20210474 | 19/01/2021 | Liquidazione fattura n. 14 del 31/12/2020. Dipendente V.F. € 2.005,60. | € 2.005,60 | Provvedimento |
| 20210489 | 19/01/2021 | Liquidazione fattura n. 20023570 del 31/12/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 169.616,67. | € 169.616,67 | Provvedimento |
| 6 | 20/01/2021 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. D.N. C. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 7 | 20/01/2021 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. A. C. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 8 | 20/01/2021 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. C.M.A. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 20210646 | 21/01/2021 | Liquidazione fattura n. 02/2021 del 07/01/2021. Dipendente M.B. € 1.104,00. | € 1.104,00 | Provvedimento |
| 20210668 | 22/01/2021 | Liquidazione fatture n. 20164112 del 21/12/2020. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.995,00 | € 1.995,00 | Provvedimento |
| 20210669 | 22/01/2021 | Liquidazione fattura n. 129/2020 del 31/12/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 17.474,55. | € 17.474,55 | Provvedimento |
| 20210670 | 22/01/2021 | Liquidazione fattura n. 003/2021 del 05/01/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 45,33. | € 45,33 | Provvedimento |
| 9 | 26/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera a) e b), arretrati dal 2017 al 2020. Importo da Liquidare € 65.820,00. | € 65.820,00 | Elenco Disabili |
| 10 | 27/01/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: G.S., L.G., L.P.V., M.M.G.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 20210777 | 28/01/2021 | Liquidazione fattura n. 20023752 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTI PER DISABILI GRAVISSIMI € 65.820,00. | € 65.820,00. | Provvedimento |
| 11 | 29/01/2021 | LIquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Medica Sanitaria ( Ruolo Medico) - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. | € 502,20. | Prospetto Analitico |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 12 | 02/01/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica del Comparto Sanitario e del Comparto Tecnico Mesi da Maggio Dicembre 2020 | € 2.759,47 | Situazione Contabile. |
| 13 | 02/02/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese di Gennaio 2021. Importo totale da Liquidare € 184.016,67. | € 184.016,67. | Elenco Disabili |
| 14 | 02/02/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese da Aprile 2020 a Gennaio 2021. Importo totale da Liquidare € 80.400,00. | € 80.400,00 | Elenco Disabili |
| 15 | 02/02/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera b) e c ), arretrati dal 2018 al 2020. Importo da Liquidare € 26.400,00. | € 26.400,00. | Elenco Disabili |
| 20210947 | 02/03/2021 | Liquidazione fattura n. 21004192 del 12/01/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimento |
| 16 | 02/11/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di NOVEMBRE 2020. | € 214,72 | Situazione Contabile. |
| 17 | 02/11/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto mese di Dicembre 2020. | € 246,93 | Situazione Contabile. |
| 18 | 02/11/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 351,49 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 351,49 | Ruolo Banca. |
| 19 | 02/11/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 279,50 al Sig. C.D. residente nel Distretto Sanitario n.37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 279,30 | Situazione Contabile. |
| 20211223 | 02/11/2021 | Liquidazione fattura n. 20023869 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 26.400,00. | € 26.400,00 | Provvedimento |
| 20211224 | 02/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21000994 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 80.400,00 | € 80.400,00 | Provvedimento |
| 20211226 | 02/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21015759 del 04/02/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20211240 | 02/12/2021 | Liquidazione fattura n. 2/E del 01/02/2021. Dipendente P.A. € 1.619,20. | € 1.619,20 | Provvedimento |
| 20211241 | 02/12/2021 | Liquidazione fattura n. 15/2021 del 02/02/2021. Dipendendente M.B. € 1.067,20. | € 1.067,20 | Provvedimento |
| 20211242 | 02/12/2021 | Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 del 02/02/2021. Dipendente P.M. € 2.743,23. | € 2.743,23 | Provvedimento |
| 20211243 | 02/12/2021 | Liquidazione fattura n. 1 del 01/02/2021. Dipendente V.F. € 2.120,97. | € 2.120,97 | Provvedimento |
| 20 | 15/02/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: D.S.A., S.M.L., V.A.. | € 00,00 | Estremi dei Documenti allegati |
| 21 | 15/02/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: B.F., C.M., C.S., D.A.O., S.M.. | € 00,00 | Estremi dei Documenti allegati |
| 20211299 | 17/02/2021 | Liquidazione fattura n. 21000949 del 01/02/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 184.016,67. | € 184.016,67 | Provvedimento |
| 20211327 | 18/02/2021 | Liquidazione fattura n . 20024001 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 351,49. | € 351,49 | Provvedimento |
| 20211328 | 18/02/2021 | Liquidazione fattura n. 20024002 del 30/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 279,50. | € 279,50 | Provvedimento |
| 20211329 | 18/02/2021 | Liquidazione fatture n. 331/PA - 329/PA - 407/PA - 330/PA - 328/PA del 31/01/2021. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL. € 17.668,60. | € 17.668,60 | provvedimento |
| 22 | 19/02/2021 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2021 Specialisti Ambulatoriali Interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 23 | 22/02/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.093,53 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Ottobre 2020. | € 2.093,53 | Lista Banca |
| 24 | 22/02/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.803,14 agli assistiti in dialisi del Distretto di termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Novembre 2020. | € 1.803,14 | Situazione Contabile. |
| 20211427 | 23/02/2021 | Liquidazione fattura n. 013/2021 del 03/02/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 19.717,90. | € 19.717,90 | Provvedimento |
| 202111433 | 24/02/2021 | Liquidazione fattura n. 286/PA del 23/01/2021. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl. € 1.852,60. | € 1.852,60 | Provvedimento |
| 20211507 | 25/02/2021 | Liquidazione fatture n. 20024073 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.093,53. | € 2.093,53 | Provvedimento |
| 20211508 | 25/02/2021 | Liquidazione fattura n. 20024076 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 1.803,14. | € 1.803,14 | Provvedimento |
| 20211509 | 25/02/2021 | Liquidazione fattura n. 26/2021 del 27/01/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 951,48. | € 951,48 | Provvedimento |
| 20211560 | 26/02/2021 | Liquidazione fattura n. 21021427 del 17/02/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00 | € 2.100,00 | Provvedimento |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 25 | 03/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera d) arretrati 2020. Importo da Liquidare € 3.120,00. | € 3.120,00. | Elenco. |
| 26 | 03/02/2021 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2021 Specialisti Ambulatoriali Interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. | € 00,00 | Richieste |
| 27 | 03/02/2021 | Luidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese di Febbraio 2021. Importo totale da liquidare € 189.656,67. | € 189.656,67 | Elenco. |
| 28 | 03/04/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto Amm.vo e Tecnico - Mese di Gennaio 2021. | € 1.771,91 | Situazione Contabile. |
| 20211675 | 03/04/2021 | Liquidazione Fattura n. 20024113 del 31/12/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 3.120,00. | € 3.120,00 | Provvedimento |
| 20211676 | 03/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21002590 del 01/03/2021. DITTA V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 189.656,67 | € 189.656,67 | Provvedimento |
| 20211725 | 03/08/2021 | Liquidazione fattura n. 63 del 31/12/2020. Ditta MADONIE SOCCORSO ONLUS. € 66,05. | € 66,05 | Provvedimento |
| 20211794 | 03/10/2021 | Liquidazione fattura n. 110/PA del 09/01/2021. Ditta PFE SpA LA PULIGIENICA srl. € 9.736,19. | € 9.736,19 | Provvedimento |
| 20211807 | 03/11/2021 | Liquidazione fattura n. 1/21 del 02/03/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 295,86. | € 295,86 | Provvedimento |
| 20211808 | 03/11/2021 | Liquidazione fattura n. 018/2021 del 02/03/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 17.489,01. | € 17.489,01 | Provvedimento |
| 29 | 15/03/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio pre l'espletamento dei compiti istitutzionali il Medico: S.L.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 30 | 15/03/2021 | Presa atto dimmissioni della D.ssa S.F. cod ENPAM 300296687V000 da incarico di sostituzione dello Specialista Ambulatoriale cod ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Dimmissioni. |
| 31 | 17/03/2021 | Liquidazione e pagamento Competense Accessorie Indennita' di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Gennaio 2021. | € 225,46 | Situazione Contabile. |
| 20211968 | 17/03/2021 | Liquidazione fattura n. 2_21 del 01/03/2021. Dipendente P.M. € 2.725,64. | € 2.725,64 | Provvedimento |
| 20212022 | 18/03/2021 | Liquidazione fattura n. 3/E del 01/03/2021. Dipendente P.A. € 1.692,80. | € 1.692,80 | Provvedimento |
| 20212023 | 18/03/2021 | Liquidazione fattura n. 21003629 del 30/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 1.781,36. | € 1.781,36 | Provvedimento |
| 20212024 | 18/03/2021 | Liquidazione fattura n. 24/2021 del 04/03/2021. Dipendente M.B. € 1.104,00 | € 1.104,00 | Provvedimento |
| 20212025 | 18/03/2021 | Liquidazione fattura n. 2 del 05/03/2021. Dipendente V.F. € 2.100,91. | € 2.100,91 | Provvedimento |
| 20212026 | 18/03/2021 | Liquidazione fatture n. 20024336-20024337-21003766 del 31/12/2020. Dipendente Z.A.M. € 5.200,00 | € 5.200,00 | Provvedimento |
| 32 | 19/03/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.781,36 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Dicembre 2020. | € 1.781,36 | Situazione Contabile. |
| 33 | 25/03/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Febbraio 2021. | € 214,72 | Situazione Contabile. |
| 20212268 | 25/03/2021 | Liquidazione fattura n. 21030508 del 09/03/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.995,00. | € 1.995,00 | Provvedimento |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 34 | 04/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi mese di MARZO 2021. Importo totale da liquidare € 189.096,67. | € 189.096,67 | Elenco |
| 35 | 04/01/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica Mese di Febbraio 2021. | € 514,72 | Situazione Contabile. |
| 36 | 04/01/2021 | Autorizzaione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali il Medico: C.R., C.M., M.M.G., M.M.T., S.D.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 37 | 04/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" nuovi disabili gravissimi da Aprile 2021 a Marzo 2021. Importo totale da liquidare € 71.720,00 | € 71.720,00 | Elenco |
| 38 | 04/07/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente del Comparto Sanitario, del Comparto Tecnico e del Comparto Amm.vo. Mesi da Gennaio a Dicembre 2020. | € 3.718,63 | Situazione contabile. |
| 20212504 | 04/07/2021 | Liquidazione fattura n. 20024433 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 71.720,00. | € 71.720,00 | Provvedimento |
| 39 | 04/09/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.660,20 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Gennaio 2021. | € 1.660,20 | Situazione Contabile. |
| 20212549 | 04/09/2021 | Liquidazione fattura n. 3 del 24/03/2021. Ditta MADONIE SOCCORSO ONLUS. € 1.487,73. | € 1.487,73 | Provvedimento |
| 20212550 | 04/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21004573 del 31/03/2021.Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 189.096,67. | € 189.096,67 | Provvedimento |
| 40 | 04/12/2021 | Liquidazione e pagamento rimborso indennita' chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Gennaio-Marzo 2021. | € 552,23 | Prospetto Analitico. |
| 41 | 14/04/2021 | Variazione Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio alla D.ssa codiceENPAM 300216949A Specialista Ambulatoriale Interna nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2021. | € 00,00 | Richiesta |
| 20212600 | 14/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21005195 del 12/04/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 1.660,20. | € 1.660,20 | Provvedimento |
| 42 | 16/04/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: D.M.A., P.M., S.A., T.O.. | € 00,00 | Richiesta |
| 43 | 16/04/2021 | Ripartizione fondo di Perequazione ALPI 2017/2019. | € 00,00 | Nominativi |
| 20212802 | 21/04/2021 | Liquidazione fattura n. 7 del 19/04/2021. Ditta MADONIE SOCCORSO ONLUS € 495,18. | € 495,18 | Provvedimento |
| 20213003 | 26/04/2021 | Liquidazione fattura n. 023/2021 del 31/03/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 19.650,11. | € 19.650,11 | Provvedimento |
| 20213004 | 26/04/2021 | Liquidazione fattura n. 30/2021 del 08/04/2021. Dipendente M.B. € 1.232,80. | € 1.232,80 | Provvedimento |
| 20213005 | 26/04/2021 | Liquidazione fattura n. 4/E del 01/04/2021. Dipendente P.A. € 1.968,80. | € 1.968,80 | Provvedimento |
| 20213006 | 26/04/2021 | Liquidazione fattura n. 3 del 31/03/2021. Dipendente V.F.€ 1.987,57. | € 1.987,57 | Provvedimento |
| 20213007 | 26/04/2021 | Liquidazione fattura n. 3_21 del 02/04/2021. Dipendente P.M. € 3.200,43. | € 3.200,43 | Provvedimento |
| 44 | 29/04/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, del Comparto Tecnico ed Amm.vo. Mesi da GENNAIO a MARZO 2021. | € 3.149,11 | Situazione Contabile. |
| 45 | 29/04/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese di APRILE 2021. Importo totale da liquidare € 195.016,67. | € 195.016,67 | Elenco disabili. |
| 20213052 | 29/04/2021 | Liquidazione fattura n. 2040/210008825 del 31/03/2021. Ditta MYO SPA € 2.432,09. | € 2.432,09 | Provvedimento |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 46 | 05/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese da APRILE 2020 ad APRILE 2021. Importo totale da liquidare € 62.711,00. | € 62.711,00 | Elenco disabili. |
| 47 | 05/04/2021 | Variazione Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio alla D.ssa codice ENPAP 003317 Professionista ambulatoriale interno Distretto Sanitario 37 per l'anno 2021. | € 00.00 | Richiesta. |
| 20213186 | 05/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21006444 del 29/04/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 195.016,67. | € 195.016,67 | Provvedimento |
| 20213192 | 05/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21044373 del 07/04/2021. Ditta BAXTER S.P.A. 2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20213375 | 05/12/2021 | Liquidazione fattura n. 21006660 del 03/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA € 62.711,00. | € 62.711,00 | Provvedimento |
| 20213385 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. FPA 5/21 del 04/05/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS. € 49,98. | € 49,98 | Provvedimento |
| 20213386 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 04/05/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS. € 895,44. | € 895,44 | Provvedimento |
| 20213387 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 21006862 del 05/05/2021. Dipendente Z.A.M. € 2.800,00. | € 2.800,00 | Provvedimento |
| 20213388 | 13/05/2021 | Liquidazione fatture n. 20023745 e 21000191 del 31/12/2020. Ditta CONDOMINIO PIAZZA MULINI, TRABIA, € 1.728,48. | € 1.728,48 | Provvedimento |
| 20213389 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 5/E del 03/05/2021.Dipendente P.A. € 1.803,20. | € 1.803,20 | Provvedimento |
| 20213390 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 39/2021 del 04/05/2021. Dipendente M.B. € 1.435,20. | € 1.435,20 | Provvedimento |
| 20213391 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 4 del 30/04/2021. Dipendente V.F. € 2.210,76. | € 2.10,76 | Provvedimento |
| 20213392 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21 del 03/05/2021 .Dipendente P.M. € 3.200,29. | € 3.200,29 | Provvedimento |
| 20213393 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 21049476 del 19/04/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00 | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20213404 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 031/2021 del 30/04/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 18.299,67. | € 18.299,67 | Provvedimento |
| 20213406 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura n. 4281 del 22/03/2021. DITTA 3M.C. srl. € 96,00. | € 96,00 | Provvedimento |
| 48 | 17/05/2021 | Presa atto conferimento incarico di sostituziione a Dr. D.S. cod ENPAM 300330020C per assenza non retribuita Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Verbale di Conferimento incarico. |
| 49 | 18/05/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: C.F.R.L.M., C.M., D.S.A., S.L.. | € 00,00 | Richiesta. |
| 50 | 18/05/2021 | Autorizzazioe all'uso del mezzo proprio per l' espletamento dei compiti istituzionali i Medici: B.C., B.F.,D.D., M.M.G., M.g.,P.M., S.A., T.O.. | € 00,00 | Richiesta. |
| 51 | 21/05/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.624,38 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Febbraio 2021. | €2.624,38 | Lista Banca. |
| 20213598 | 24/05/2021 | Liquidazione fattura n. 1116494 DEBITI V/ASSISTITI € 2.624,38. | € 21.624,38 | Provvedimento |
| 52 | 25/05/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Marzo 2021. | € 257,66 | Situazione Contabile. |
| 53 | 26/05/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 460,00 all'assistito A.T in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2020 ( mesi di Novembre - Dicembre). | € 460,00 | Lista Banca. |
| 54 | 26/05/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 584,80 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 ( mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre). | € 584,80 | Lista Banca. |
| 55 | 26/05/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 718,33 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 (mesi da Gennaio ad Aprile). | € 718,33 | Lista Banca. |
| 56 | 26/05/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 897,48 all'assistito A.T. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 ( mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile). | € 897,48 | Lista Banca. |
| 57 | 27/05/2021 | Graduatoria Distrettuale per la reperibilità di Continuità Assistenziale 2021. | € 00,00 | Elenco. |
| 58 | 27/05/2021 | Liquidazione e pagamento, campagna vaccinazione antifluenzale 2020/21, di € 1.657,04 (milleseicentocinquantasette/04)al Dr. ex 13767/2 in quiescenza per raggiunti limiti di eta dal 01/01/2021. | € 1.657,04. | |
| 59 | 28/05/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica, del comparto Sanitario, del Comparto Tecnico ed Amm.vo. Mesi da Gennaio ad Aprile 2021. | € 1.917,75 | Situazione contabile. |
| 60 | 31/05/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi. Mese Maggio 2021. Importo da liquidare € 192.376,67. | € 192.376,67. | Elenco. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20213914 | 06/08/2021 | Liquidazione fattura n. 21058696 del 07/05/2021. Ditta BAXTER S.P.A.€ 1.995,00 | € 1.995,00 | Provvedimento |
| 20213915 | 06/08/2021 | Liquidazione e pagamento fattura n. 21008310 del 31/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILILITA' GRAVISSIMA. € 192.376,67 | € 192.376,67 | Provvedimento |
| 61 | 06/09/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: C.M.R., M.G., T.G.. | € 00,00 | Autorizzazione. |
| 20213924 | 06/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21008198 del 27/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 897,48. | € 897,48 | Provvedimento |
| 20213927 | 06/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21008203 del 27/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 718,33. | € 718,33 | Provvedimento |
| 20213930 | 06/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21008220 del 27/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 584,80 | € 584,80 | Provvedimento |
| 20213931 | 06/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21008219 del 27/05/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 460,00. | € 460,00 | Provvedimento |
| 20213932 | 06/09/2021 | Liquidazione fattura n. 4312 del 22/03/2021. Ditta 3M.C. srl. € 616,50. | € 616,50 | Provvedimento |
| 20214100 | 14/06/2021 | Liquidazione fattura n. 6/E del 01/06/2021. Dipendente P.A. € 1.600,80. | €1.600,80 | Provvedimento |
| 20214101 | 14/06/2021 | Liquidazione fattura n. 5 del 31/05/2021. Dipendente V.F € 1.956,47. | € 1.956,47 | Provvedimento |
| 20214102 | 14/06/2021 | Liquidazione fattura n. 53/2021 del 03/06/2021. Dipendente M.B. € 1.692,80. | € 1.692,80 | Provvedimento |
| 20214103 | 14/06/2021 | Liquidazione fattura n. 5_21 del 02/06/2021. Dipendente P.M. € 3.218,02. | € 3.218,02 | Provvedimento |
| 62 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 660,97 al Sig. T.G residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 660,97 | Ruolo Banca. |
| 63 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 733,06 al Sig. L.B.V. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 733,06. | Situazione Contabile. |
| 64 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 660,97 al Sig.ra V.C. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 660,06 | Situazione Contabile. |
| 65 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 287,63 alla Sig. ra G.M.A. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 287,63 | Situazione Contabile. |
| 66 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 430,82 alla Sig.ra B.G residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 430,82 | Situazione Contabile. |
| 67 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 84,27 alla Sig.ra V.C. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 84,27 | Situazione Contabile. |
| 68 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 273,74 alla Sig. ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 273,74 | Situazione Contabile. |
| 69 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 211,59 alla Sig.ra G.E residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 211,59 | Situazione Contabile. |
| 70 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 661,59 al Sig. P.E. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 661,59 | Situazione Contabile. |
| 71 | 29/06/2021 | Liquidazione e pagamento fdella somma di € 2.079,62 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di MARZO 2021. | € 2.079,62 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 72 | 07/01/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Aprile 2021. | € 225,46 | Situazione Contabile. |
| 73 | 07/01/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica. Mese di Maggio 2021. | € 636,19 | Situazione Contabile. |
| 74 | 07/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura " disabili gravissimi mesi da Aprile 2020 a Maggio 2021. Importo totale da liquidare € 50.264,00. | € 50.264,00 | Elenco. |
| 75 | 07/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura " disabili gravissimi . Mese Giugno 2021. Importo totale da liquidare € 194.332,67. | € 194.332,67 | Elenco. |
| 20214682 | 07/06/2021 | Liquidazione fattura n. 713/PA del 28/05/2021. Ditta STAMPA SUD SRL € 263,23. | € 263,23 | Provvedimento |
| 20214683 | 07/06/2021 | Liquidazione fattura n. 044/2021 del 01/06/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S € 18.239,58. | € 18.239,58 | Provvedimento |
| 20214684 | 07/06/2021 | Liquidazione fattura n. 21010464 del 30/06/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 50.264,00. | € 50.264,00 | Provvedimento |
| 20214685 | 07/06/2021 | Liquidazione fattura n. 21010540 del 30/06/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 194.332,67. | € 194.332,67 | Provvedimento |
| 20214686 | 07/06/2021 | Liquidazione fattura n. 21070742 del 03/06/2021. Ditta BAXTER S.P.A €1.995,00. | € 1.995,00 | Provvedimento |
| 76 | 07/08/2021 | Presa atto dimmissioni del Dr. S.D cod ENPAM 300330020C da incarico di sostituzione per assenza non retribuita dello Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imererse. | € 00,00 | Dimissioni. |
| 20214888 | 13/07/2021 | Liquidazione fattura n. 7/E del 30/06/2021. Dipendente P.A. € 1.692,80. | € 1.692.80 | Provvedimento |
| 20214889 | 13/07/2021 | Liquidazione fattura n. 6 del 25/06/2021. Dipendente V.F. € 2.025,10. | € 2.025,10 | Provvedimento |
| 20214890 | 13/07/2021 | Liquidazione fattura n. 6_21 del 02/07/2021 Dipendente P.M. € 3.218,02 | €.3.218,02 | Provvedimento |
| 20214918 | 15/07/2021 | Liquidazione fatture n. 1869/PA - 1870/PA - 1871/PA - 1872/PA - 1868/PA del 30/06/2021 . Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl € 48.680,95. | € 48.680,95 | Provvedimento |
| 20215141 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010625 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 273,74. | € 273,74 | Provvedimento |
| 20215142 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010636 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.079,62. | €2.079,62 | Provvedimento |
| 202151143 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010635 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 661,59. | € 661,59 | Provvedimento |
| 20215144 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010608 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 780,36. | € 780,36 | Provvedimento |
| 20215145 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010628 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 211,59. | € 211,59 | Provvedimento |
| 20215146 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010606 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 733,06. | € 733,06 | Provvedimento |
| 20215147 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010609 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 287,63. | € 287,63 | Provvedimento |
| 20215148 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010614 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 430,90. | €430,90 | Provvedimento |
| 20215149 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010602 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 660,97. | € 660,97 | Provvedimento |
| 20215150 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21010618 del 01/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 84,27. | € 84,27 | Provvedimento |
| 20215151 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 056/2021 del 02/07/2021.Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. €18.164,04. | € 18.164,04 | Provvedimento |
| 20215152 | 22/07/2021 | Liquidazione fattura n. 12/21 del 07//07/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS. € 648,78. | € 648,78 | Provvedimento |
| 20215259 | 23/07/2021 | Liquidazione fattura n. 67/2021 del 05/07/2021. Dipendente M.B. € 1.656,00 | € 1.656,00 | Provvedimento |
| 20215261 | 23/07/2021 | Liquidazione fatture n. 21012122 - 21012121 - 21012125 del 22/07/2021. Dipendente Z.A.M.€ 8.000,00. | € 8.00,00 | Provvedimento |
| 77 | 27/07/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: G.V., G.S.. | € 00,00 | Autorizzazioni. |
| 78 | 27/07/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: Q.M. | € 00,00 | Autorizzazioni. |
| 79 | 27/07/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Maggio 2021. | € 225,46 | Situazione Contabile. |
| 80 | 27/07/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 558,12 alla Sig.ra G.M.A. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 558,12 | Situazione Contabile. |
| 81 | 27/07/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.071,06 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Aprile 2021. | € 2.071,06 | Lista Banca. |
| 82 | 28/07/2021 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Aprile - Giugno 2021 | € 518,73 | Prospetto analitico |
| 83 | 28/07/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al Personale Dipendente della Dirigenza Medica. Mese di Giugno 2021. | € 874,55 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 84 | 08/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi mesi da APRILE 2020 a LUGLIO 2021. Importo totale da liquidare € 66.920,00. | € 66.920,00 | Elenco |
| 85 | 08/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi. Mese LUGLIO 2021. Importo totale da liquidare € 189.216,67. | € 189.216,67 | Elenco |
| 20215429 | 08/03/2021 | Liquidazione fattura n. 9174 del 25/06/2021. Ditta 3 M.C. srl. € 968,22. | € 968,22 | Provvedimento |
| 20215446 | 08/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21076146 del 15/06/2021. Ditta BAXTER S.P.A.. €1.365,00. | € 1.365,00 | Provvedimento |
| 20215447 | 08/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21086869 del 06/07/2021 Ditta BAXTER S.P.A. €2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20215448 | 08/04/2021 | Liquidazione fattura n. 21092041 del 16/07/2021. Ditta BAXTER S.P.A. €2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20215530 | 08/05/2021 | Liquidazione fattura n. 21012804 del 31/07/2021.Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA.€ 189.216,67. | € 189.216,67 | Provvedimento |
| 20215531 | 08/05/2021 | Liquidazione fattura n.21012802 del 31/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA € 66.920,00. | € 66.920,00 | Provvedimento |
| 20215532 | 08/05/2021 | Liquidazione fattura n. 21012541 del 28/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.071,06. | €2.071,06 | Provvedimento |
| 20215533 | 08/05/2021 | Liquidazione fattura n. 2112534 del 28/07/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 558,12. | €558,12 | Provvedimento |
| 20215534 | 08/05/2021 | Liquidazione fatture n. 21012855 - 21012857 del 02/08/2021. Dipendente Z.A.M.€ 4.892,80. | €4.892,80 | Provvedimento |
| 20215996 | 19/08/2021 | Liquidazione fattura n. 074/2021 del 02/08/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S € 17.395,84. | € 17.395,84 | Provvedimento |
| 86 | 23/08/2021 | Specialista Ambulatoriiale Interno Cod ENPAM 300266347Q: modifica orario e giornata turno settimanale ambulatoriale di Endocrinologia del mercoledi nel Presidio nel Comune di Cerda del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. | € 00,00 | Richiesta. |
| 87 | 23/08/2021 | Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300160205M: modifica orario e giornata turno settimanale ambulatoriale di Pneumologia del martedi nel Poliambulatorio di Via Ospedale Civico 10 del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. | €00,00 | Richiesta. |
| 88 | 30/08/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.542,57 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Maggio 2021. | € 2.542,57 | Ruolo Banca. |
| 89 | 30/08/2021 | Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma di € 1.621,19 alla Signora B.A.M. per il figliol minore B.G. residente nel Distretto Sanitario n. 37, per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.C.P.M. 1/12/2000. | €1.621,19 | Ruolo Banca. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 90 | 09/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi. Mese Agosto 2021. Importo totale da liquidare € 188.096,67. | € 188.096,67 | Elenco |
| 91 | 09/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi. Mesi da Aprile 2020 ad Agosto 2021. Importo totale da liquidare € 20.400,00. | € 20.400,00. | Elenco |
| 92 | 09/06/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Giugno 2021. | € 225,46 | Situazione Contabile. |
| 93 | 09/06/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: B.V., D.D., G.P.,G.A., G.D., G.M., F.O., L.B.E., M.V., M.S., S.G., S.G., S.F.P., V.F.. | € 00,00 | Autorizzazioni. |
| 94 | 09/06/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: A.F. | € 00,00 | Autorizzazioni. |
| 20216486 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 8/E del 02/08/2021. Dipendente P.A. € 1.748,00. | € 1.748,00 | Provvedimento |
| 20216487 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 76/2021 del 02/08/2021. Dipendente M.B. € 1.656,00 | € 1.656,00 | Provvedimento |
| 20216488 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 7 del 03/08/2021. Dipendente V.F. € 2.209,29. | € 2.209,29 | Provvedimento |
| 20216489 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 7_21 del 01/08/2021. Dipendente P.M. € 2.497,04. | € 2.497,04 | Provvedimento |
| 20216490 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 21014194 del 31/08/2021. DEBITI V/ASSISTITI € 1.621,19. | € 1.621,19 | Provvedimento |
| 20216491 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 21014203 del 31/08/2021. DEBITI V/ASSISTITI € 2.542,57. | € 2.542,57 | Provvedimento |
| 20216538 | 09/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21014234 del 31/08/2021.DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA €20.400,00. | € 20.400,00 | Provvedimento |
| 20216539 | 09/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21014201 del 31/08/2021 DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' € 188.096,67 | € 188.096,67 | Provvedimento |
| 95 | 09/08/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica. Mese di Luglio 2021. | € 944,88 | Situazione Contabile. |
| 96 | 09/09/2021 | Conferimento incarico di sostituzione branca Dermatologia a D.ssa cod ENPAM 300344934T per assenza non retribuita Specialistica Ambulatoriale Interna cod ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Modifica Disposizione. |
| 97 | 09/09/2021 | Variazione Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio al Dr codice ENPAM 300136179W Specialista Ambulatoriale Interna nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2021. | € 00,00 | |
| 20216632 | 13/09/2021 | Liquidazione fattura n. 91 del 23/08/2021. Ditta S.T.S. SOCIETA' COOP.SOCIALE EX S. COOP.SOC.S.GIUSEPPE ONLUS € 306,00 | € 306,00 | Provvedimento |
| 20216633 | 13/09/2021 | Liquidazione fattura n. 086/2021 del 31/08/2021 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S € 20.223,33. | € 20.223,33 | Provvedimento |
| 20216634 | 13/09/2021 | Liquidazione fattura n. 1102/PA del 31/08/2021 Ditta STAMPA SUD SRL € 525,83. | € 525,83 | Provvedimento |
| 20216663 | 14/09/2021 | Liquidazione fattura n. 9/E del 07/09/2021. Dipendente P.A. € 1.895,20. | € 1.895,20 | Provvedimento |
| 20216664 | 14/09/2021 | Liquidazione fattura n. 83/2021 del 06/09/2021. Dipendente M.B. €1.674,40. | € 1.674,40 | Provvedimento |
| 20216665 | 14/09/2021 | Liquidazione fattura n. 8 del 03/09/2021. Dipendente V.F. € 2.104,04. | € 2.104,04 | Provvedimento |
| 20216666 | 14/09/2021 | Liquidazione fattura n. 8_21 del 01/09/2021. Dipendente P.M. € 3.464,21. | € 3.464,21 | Provvedimento |
| 98 | 15/09/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: D.R.R., M.M.G., M.L., R.P., S.E.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 20216681 | 15/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21101340 del 05/08/2021. Ditta BAXTER S.P.S. € 2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimento |
| 20216941 | 21/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21111725 del 01/09/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.680,00. | € 1.680,00 | Provvedimento |
| 99 | 29/09/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente del Comparto Tecnico per Straordinario Emergenza Covid Mesi di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 | € 913,67 | Situazione Contabile. |
| 20217143 | 29/09/2021 | Liquidazione fattura n. 9 del 21/09/2021 Dipendente V.E € 827,75 | € 827,75 | Provvedimento |
| 100 | 30/09/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di LUGLIO 2021. | € 236,19 | Situazione Contabile. |
| 101 | 30/09/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessori Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di Ruolo del Comparto Mese di AGOSTO 2021. | € 246,93 | Situazione Contabile. |
| 102 | 30/09/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, Amm.vo e Tecnico Mesi da APRILE ad AGOSTO 2021. | € 5.064,96 | Situazione Contabile. |
| 103 | 30/09/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi. Mese SETTEMBRE 2021. Importo totale da Liquidare € 187.216,67. | €187.216,67 | Elenco disibili. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20217531 | 10/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21116544 del 10/09/2021 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.575,00. | € 1.575,00 | Provvedimento |
| 20217532 | 10/07/2021 | Liquidazione fattura n. 21016442 del 30/09/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 187.216,67. | € 187.216,67 | Provvedimento |
| 104 | 10/07/2021 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. Cinque Sergio. | € 00,00 | Richiesta |
| 105 | 10/12/2021 | Autorizzazione all' uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: G.P., M.M.T., M.V., S.A., T.L.M., V.X.. | € 00,00 | Autorizzazione |
| 106 | 10/12/2021 | Liquidazione e pagamento rimborso indennita' chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Luglio- Settembre 2021. | 405,90 | Prospetto Analitico. |
| 20217718 | 10/12/2021 | Liquidazione fattura n. 10/E del 06/10/2021. Dipendente P.A. € 1.803,20. | € 1.803,20 | Provvedimento |
| 20217719 | 10/12/2021 | Liquidazione fattura n. 90/2021 del 05/10/2021. Dipendente M.B. € 1.766,40. | € 1.766,40 | Provvedimento |
| 20217720 | 10/12/2021 | Liquidazione fattura n. 9 del 04/10/2021. Dipendente V.F. € 2.541,04. | € 2.541,04 | Provvedimento |
| 20217721 | 10/12/2021 | Liquidazione fattura n. 9_21 del 30/09/2021. Dipendente P.M. € 2.848,74. | € 2.848,74 | Provvedimento |
| 20217722 | 10/12/2021 | Liquidazione fattura n. 105 del 20/09/2021 Ditta SOCIETA' COOP. SOCIALE EX S. COOP.SOC. S. GIUSEPPE ONLUS. €442,00 | € 442,00 | Provvedimento |
| 107 | 14/10/2021 | Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma € 216,68 alla Signora S.M.T., per la figlia minore C.V. residente ne Distretto Sanitario n. 37, per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.C.P.M. 1/12/2000. | € 216,68 | Situazione Contabile. |
| 108 | 14/10/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.311,96 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 2.311,96 | Situazione Contabile. |
| 109 | 14/10/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 619,28 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 619,28 | Situazione Contabile. |
| 110 | 14/10/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 800,00 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 (mesi da Maggio ad Agosto). | € 800,00 | Lista Banca. |
| 111 | 14/10/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.166,08 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Giugno 2021. | € 2.166,08 | Lista Banca. |
| 20217783 | 15/10/2021 | Liquidazione fatture n. 2692/PA del 20/08/2021 e fattura n. 2336/PA del 28/07/2021. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl € 19.472,38. | € 19.472,38 | Provvedimento |
| 20217802 | 20/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21017676 del 14/10/2021 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.166,08 | € 2.166,08 | Provvedimento |
| 20217803 | 20/10/2021 | Liquidazione fattura n. 1253/PA del 01/10/2021 Ditta STAMPA SUD SRL € 944,64. | € 944,64 | Provvedimento |
| 20218008 | 25/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21017863 del 19/10/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 800,00. | € 800,00 | Provvedimento |
| 20218009 | 25/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21017861 del 19/10/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 216,68. | € 216,68 | Provvedimento |
| 20218010 | 25/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21017854 del 19/10/2021.Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.311,96. | € 2.311,96 | Provvedimento |
| 20218011 | 25/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21017842 del 19/10/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 619,28. | € 619,28 | Provvedimento |
| 20218037 | 26/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21129078 del 07/10/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.680,00 | € 1.680,00 | Provvedimento |
| 112 | 28/10/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.205,45 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Luglio 2021. | € 2.205,45 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 113 | 11/02/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza medica e del Comparto Sanitario Mesi da Aprile a Settembre 2021. | € 1.746,24 | Situazione Contabile. |
| 114 | 11/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" dei nuovi disabili gravissimi 2021 dal mese di APRILE a SETTEMBRE 2021. Importo totale da liquidare € 33.320,00. | € 33.320,00 | Elenco |
| 115 | 11/03/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi. Mese OTTOBRE 2021. Importo totale da liquidare € 203.756,67. | € 203.756,67 | Elenco |
| 116 | 11/04/2021 | Preso Atto conferimento incarico di sostituzione branca Dermatologia a D.ssa cod. ENPAM 300344934T Per aasenza non retribuita Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Verbale conferimento incarico. |
| 117 | 11/04/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.35,96 agli assistiti nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 1.035,96 | Situazione contabile. |
| 20218233 | 11/04/2021 | Liquidazione fattura n. 100/2021 del 02/11/2021. Dipendente M.B. € 1.674,40. | € 1.674,40 | Provvedimento |
| 20218234 | 11/04/2021 | Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21 del 02/11/2021. Dipendente P.M. € 3.094,78. | € 3.094,78 | Provvedimento |
| 118 | 11/08/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.022,89 all'assistito P.N. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 1.022,89 | |
| 119 | 11/09/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: B.C., B.F., C.D., C.E.A., C.S., D.P.M., F.G., F.A., G.C., G.S., G.F., R.S., S.G., V.M.. | €00,00 | Richieste. |
| 20218330 | 11/09/2021 | Liquidazione fattura n. 21130819 del 12/10/2021. Ditta BAXTER S.P.S. € 1.575,00. | € 1.575,00 | Provvedimento |
| 20218341 | 11/09/2021 | Liquidazione fattura n. 11/E del 02/11/2021. Dipendente P.A. € 1.748,00. | € 1.748,00 | Provvedimento |
| 20218342 | 11/09/2021 | Liquidazione fattura n. 10 del 30/10/2021. Dipendente V.F. € 1.978,92. | € 1.978,92 | Provvedimento |
| 20218386 | 11/12/2021 | Liquidazione fattura n. 21019114 del 05/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 1.035,96. | € 1.035,96 | Provvedimento |
| 20218387 | 11/12/2021 | Liquidazione fattura n. 21018680 del 02/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 203.756,67. | € 203.756,67 | Provvedimento |
| 20218388 | 11/12/2021 | Liquidazione fattura n. 21018663 del 02/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA. € 33.320,00. | € 33.320,00 | Provvedimento |
| 120 | 11/12/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennitò di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di SETTEMBRE 2021. | € 257,66 | Situazione Contabile. |
| 20218455 | 17/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21019434 del 09/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 1.022,89. | € 1.022,89 | Provvedimento |
| 20218456 | 17/11/2021 | Liquidazione fattura n. FPA 22/21 del 26/10/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.038,32. | € 2.038,32 | Provvedimento |
| 20218457 | 17/11/2021 | Liquidazione fattura n. 122 del 27/10/2021. Ditta S.T.S. SOCIETA' COOP. SOCILAE EX S.COOP.SOC. S.GIUSEPPE ONLUS.€ 170,00. | € 170,00 | Provvedimento |
| 20218459 | 17/11/2021 | Liquidazione fattura n. 111/2021 del 02/11/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSOO.L.U.S. € 16.546,35. | € 16.546,35 | Provvedimento |
| 20218460 | 17/11/2021 | Liquidazione fatturan. 113/2021 del 04/11/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 255,12. | € 255,12 | Provvedimento |
| 121 | 19/11/2021 | Liquisazione e pagamento della somma di € 2.216,58 agli assistit in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2021. | € 2.216,58 | Situazione Contabile. |
| 122 | 19/11/2021 | Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300136241U: modifica orario turno settimanale ambulatoriale Branca di Audiologia nel Poliambulatorio del Distretto 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Richiesta |
| 20218703 | 23/11/2021 | Liquidazione fattura n 3541/PA del 26/10/2021. Ditta LA PULIGIENICA srl € 3.140,71. | € 3.140,71 | Provvedimento |
| 20218720 | 24/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21018573 del 28/10/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.205,45. | € 2.205,45 | Provvedimento |
| 20218836 | 25/11/2021 | lIQUIDAZIONE FATTURA N. 099/2021 DEL 07/10/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. €16668,52. | € 16+.668,52 | Provvedimento |
| 20218901 | 29/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21020857 del 25/11/2021. Dipendente Z.A.M. € 7.208,80. | € 7.208,80 | Provvedimento |
| 20218903 | 29/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21141561 del 04/11/2021.Ditta BAXTER S.P.A.€ 1.680,00. | € 1.680,00 | Provvedimento |
| 123 | 30/11/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.171,88 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A.1993/2011 - Mese di Settembre 2021. | € 2.171,88 | Situazione Contabile. |
| 20218924 | 30/11/2021 | Liquidazione fattura n. 21020965 del 26/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.216,58. | € 2.216,58 | Provvedimento |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 124 | 12/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese NOVEMBRE 2021. Importo totale da liquidare € 216.180,67. | € 216.180,67 | Elenco |
| 125 | 12/01/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" dei nuovi disabili gravissimi 2021 dal mese di APRILE a SETTEMBRE 2021. Importo totale da liquidare € 50.400,00. | € 50.400,00 | Elenco |
| 20218953 | 12/01/2021 | Liquidazione fattura n. 21020985 del 30/11/2021 Ditta CONDOMINIO PIAZZA MULINI,13 TRABIA € 2.289,36. | € 2.289,36 | Provvedimento |
| 20219052 | 12/03/2021 | Liquidazione fattura n. 21021128 del 30/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA. € 216.180,67 | € 216.180,67 | Provvedimento |
| 20219054 | 12/03/2021 | Liquidazione fattura n. 21021148 del 30/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 50.400,00. | € 50.400,00 | Provvedimento |
| 20219068 | 12/03/2021 | Liquidazione fattuta n. 21021149 del 30/11/2021. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.171,88. | € 2.171,88 | Provvedimento |
| 20219215 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 116/2021 del 02/12/2021. Dipendente M.B. € 1.766,40. | € 1.766,40 | Provvedimento |
| 20219216 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 11_21 del 01/12/2021. Dipendente P.M. € 3.264,44. | € 3.264,44 | Provvedimento |
| 20219217 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 12/E del 02/12/2021. Dipendente P.A. € 1.674,40. | € 1.674,40 | Provvedimento |
| 20219218 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 21145344 del 12/11/2021.Ditta BAXTER S.P.A € 1.680,00. | € 1.680,00 | Provvedimento |
| 20219220 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 26/21 del 18/11/2021. Ditta ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS. € 2.292,81. | € 2.292,81 | Provvedimento |
| 20219221 | 12/10/2021 | Liquidazione fattura n. 120/2021 del 03/12/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 16.670,49 | € 16.670,49 | Provvedimento |
| 126 | 12/10/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza medica e del Comparto Sanitario Mesi di Settembre e Ottobre 2021. | € 389,51 | Situazione Contabile. |
| 127 | 12/10/2021 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: B.R., C.F.P., C.E., C.S., D.F., F.G., S.G., Z.N.. | € 00,00 | Autorizzazione. |
| 128 | 15/12/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di OTTOBRE 2021. | € 246,93 | Situazione Contabile. |
| 129 | 15/12/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.205,26 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Ottobre 2021. | € 2.205,26 | Situazione Contabile. |
| 20219336 | 16/12/2021 | Liquidazione fattura n. 11 del 30/11/2021. Dipendente V.F. €1.884,16. | € 1.884,16 | Provvedimento |
| 130 | 20/12/201 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" dal mese di APRILE 2020 a SETTEMBRE 2021. Budget aggiuntivo. Importo totale da liquidare € 21.600,00. | € 21.600,00 | Elenco |
| 131 | 20/12/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 238,75 all'assistita P.G. residente nel Distretto n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 238,75 | Ruolo banca. |
| 132 | 20/12/2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 185,39 all'assistito A.M. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 185,39 | Situazione Contabile. |
| 133 | 29/12/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale dipendente del Comparto Tecnico per Straordinario Emergenza Covid mese di Settembre 2021. | € 128,07 | Situazione Contabile. |
| 134 | 29/12/2021 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale dipendente della dirigenza medica, del comparto sanitario e tecnico mesi da Giugno a Novembre 2021. | € 3.957,83 | Situazione Contabile. |
| 135 | 29/12/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Variazioni ISEE da Gennaio a Marzo 2021. Importo totale da liquidare € 3.240,00. | € 3.240,00 | Elenco aventi diritto |
| 136 | 29/12/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" dei nuovi disabili gravissimi 2021 dal mese di APRILE a OTTOBRE 2021. Importo totale da liquidare € 138.444,70. | € 138.444,70 | Elenco aventi diritto |
| 137 | 29/12/2021 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi mese DICEMBRE 2021. Importo totale da liquidare € 217.416,67. | € 217.416,67 | Elenco aventi diritto |
| 20219642 | 29/12/2021 | Liquidazione fattura n. 21022805 del 20/12/2021. Dest. Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima. Tot. fat. € 21.600,00 | € 21.600,00 | Provvedimento |
Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2020
| Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2020 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 1 | 01/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di DICEMBRE 2019 e parte di arretrati anno 2019. Importo totale da liquidare € 238.480,00. | € 238.480,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000086 | 01/07/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19172629 del 10/12/2019. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.785,00. | € 1.785,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000087 | 01/07/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19163481 del 21/11/2019. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.680,00. | € 1.680,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000088 | 01/07/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19155904 del 05/11/2019. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 2 | 01/08/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: L.B.G., C.A., S.L., M.F.. | € 00.00 | Autorizzazioni. |
| 20000134 | 01/09/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 20000003 del 31/12/2019. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 238.480,00 | € 238.480,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 3 | 01/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza e del Comparto Sanitario Mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. | € 1.783,28 | Situazione Contabile. |
| 4 | 01/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Dicembre 2019. | € 246,93 | Situazione Contabile. |
| 20000174 | 13/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 03/01/2020. Dipendente V.F. € 1.876,80. | € 1.876,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000175 | 13/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA1_20 DEL 07/01/2020. Dipendente P.M. € 3.324,68. | € 3.324,68 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000256 | 15/01/2020 | Liquidazione fattura n. 125/19 del 18/12/2019. Ditta Travel Soccorso O.N.L.U.S.Importo € 46,84. | € 46,84 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000259 | 15/01/2020 | Liquidazione fattura n. 126/19 del 18/12/2019. Diita Travel Soccorso O.N.L.U.S.Importo € 194,10. | € 194,10 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 5 | 16/01/2020 | Liquidazione e pagamento rimborso indennita' chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Sanitaria ( Ruolo Medico) - Periodo Ottobre - Dicembre 2019. | € 460,04 | Prospetto Analitico. |
| 6 | 16/01/2020 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2020 - Dott. A. C. | € 00.00 | Autorizzazione. |
| 7 | 16/01/2020 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2020 - Dott. C.M.A.. | € 00.00 | Autorizzazione. |
| 8 | 16/01/2020 | Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2020 - Dott. D.N.C.. | € 00.00 | Autorizzazione. |
| 9 | 16/01/2020 | Assegnazione incarico provvisorio Branca di Psicologia a specialista psicologo Cod. ENPAP 005704 ai sensi art 21 ACN vigente per la specialistica ambulatoriale interna per turno 06 ore settimanali del martedi presso Casa Circondarile "Antonino Burrafato" di Termini Imerese. | € 00.00 | Verbale di comunicazione. |
| 20000326 | 16/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 05/2020 del 10/01/2020. Dipendente M.B. € 1.214,40. | € 1.214,40 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000369 | 21/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1828 del 27/12/2019. Ditta STAMPA SUD SRL € 307,50. | € 307,50 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000370 | 21/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1827 del 27/12/2019. Ditta STAMPA SUD SRL € 246,00. | € 246,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000423 | 23/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 01/2020 del 02/01/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 12.916,89. | € 12.916,89 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000424 | 23/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 6133/PA del 31/12/2019. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl. € 2.077,28. | € 2.077,28 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000425 | 23/01/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 6132/PA del 31/12/2019. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl. € 8.740,71. | € 8.740,71 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 10 | 29/01/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'epletamento dei compiti istituzionali i Medici: L.B.G., S.L., L.P.V., M.F., Z.G., L.R., F.G., G.G., S.M.. | € 00,00 | Autorizzazioni. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 11 | 02/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di GENNAIO 2020 e parte di arretrati anno 2019. Importo totale da liquidare € 216.360,00. | € 216.360,00 | Ordine di Servizio. |
| 20000646 | 02/04/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19179373 del 23/12/2019. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 12 | 02/05/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Dicembre 2019. | € 343,55 | Situazione Contabile. |
| 20000678 | 02/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 19027015 del 31/12/2019. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILI GRAVISSIMA. € 216.360,00. | € 216.360,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 13 | 02/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 659,16 all'assistito P.T. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 art 2 per l'anno 2019. - Mesi di Settembre - Ottobre - Novembre. | € 659,16 | Situazione Contabile. |
| 14 | 02/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 355,45 all'assistito C.V. in dilalisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 art 2 per l'anno 2019 (Mesi di Settembre - Ottobre) | € 335,45 | Situazione Contabile. |
| 15 | 02/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 460,00 all'assistito C.C. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 art 2 per l'anno 2019. | € 460,00 | Situazione Contabile. |
| 20000727 | 02/06/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 10/2020 del 24/01/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 18,11. | € 18,11 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20000851 | 02/11/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 103/PA del 31/01/2020 Ditta STAMPA SUD SRL. € 573,81. | € 573,81 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 16 | 02/12/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Novembre 2019. | € 268,40 | Situazione Contabile. |
| 17 | 14/02/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Gennaio 2020 | € 397,23 | Situazione Contabile. |
| 18 | 17/02/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.780,96 ad assistiti residenti nel Distretto Sanitario a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi dell L.R. 202/79. | € 1.780,96 | Situazione Contabile. |
| 19 | 17/02/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 378,55 al Signor. D'A. F. n. il 10/07/1948 residente nel Distretto Sanitario n. 37 per rimborso spese sanitarie sostenute all'estero(Reg. CE n. 631/2004). | € 378,55 | Situazione Contabile. |
| 20001126 | 18/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 31/01/2020. Dipendente V.F. € 1.968,80. | € 1.968,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001130 | 18/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2_20 del 03/02/2020. Dipendente P.M. € 3.200,29. | € 3.200,29 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001132 | 18/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 13/2020 del 07/02/2020. Dipendente M.B. € 1.104,00. | € 1.104,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001133 | 18/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1/E del 03/02/2020. Dipendente P.A. € 1.564,00. | € 1.564,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001143 | 19/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 13/2020 del 03/02/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.S. € 13.181,32. | € 13.181,32 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001174 | 24/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 20004838 del 14/01/2020. Ditta BAXTER SPA € 1.785,00. | € 1.785,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001175 | 24/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 20013294 del 29/01/2020. Ditta BAXTER SPA € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001176 | 24/02/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 20002965 del 12/02/2020. AFFRANC. DISTRETTO N. 37 Termini Imerese € 10.126,73. | € 10.126,73 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20 | 03/02/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'epletamento dei compiti istituzionali i Medici: N.L., S.P., D.O., S.M.,C.M., D.F., V.G., C.S., R.C.. | € 00.00 | Autorizzazioni. |
| 21 | 03/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di FEBBRAIO 2020 e parte di arretrati anno 2019. Importo totale da liquidare € 198.693,34. | € 198.693,34 | Ordine di Servizio. |
| 22 | 03/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera a) e b), arretrati anni 2017/2018. Importo da liquidare € 55.320,00. | € 55.320,00 | Ordine di Servizio. |
| 23 | 03/04/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Gennaio 2020. | € 171,78 | Ordine di Servizio. |
| 24 | 03/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.114,39 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 SETTEMBRE 2019. | € 2.114,39 | Lista banca. |
| 20001404 | 06/03/20020 | Liquidazione Fattura n. 19027257 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 378,55. | € 378,55 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001405 | 03/06/2020 | Liquidazione Fattura n. 19027255 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 1.780,96. | € 1.780,96 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001406 | 03/06/2020 | Liquidazione Fattura n. 19027254 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 55.320,00. | € 55.320,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001407 | 03/06/2020 | Liquidazione fattura n. 19027253 del 31/12/2019 Ditta V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 198.693,34. | € 198.693,34 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 25 | 03/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente del Comparto Sanitario Mesi da Settembre a Dicembre 2019. | € 588,90 | Situazione Contabile. |
| 26 | 03/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Mesi di Gennaio e Febbraio 2020. | € 1.039,71 | Situazione Contabile. |
| 20001470 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 19027127 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 460,00. | € 460,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001471 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 19027126 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ ASSISTITI € 335,45. | € 335,45 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001472 | 03/10/2020 | Liquidazione Fattura n. 20002563 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 659,16. | € 659,16 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001473 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 19027286 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.114,39. | € 2.114,39 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001474 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 100201 del 25/02/2020 Ditta ICR S.P.A. € 708,85. | € 708,85 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001475 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 1987 del 24/02/2020 Ditta F3 M.C. € 96,00. | € 96,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001476 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 2272 del 27/02/2020 Ditta F 3M.C. € 1.352,20. | € 1.352,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001477 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2020 Ditta V.F. € 1.987,20. | € 1.987,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001478 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n.3_20 del 03/03/2020 Ditta P.M. € 3.182,70. | € 3.182,70 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001479 | 03/10/2020 | Liquidazione fattura n. 2066 del 24/02/2020 Ditta F_3M.C €. 1.590,80. | €1.590,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001480 | 03/11/2020 | Liquidazione fattura n. 24/2020 del 03/03/2020. Ditta F_F TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 99,52. | € 99,52 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001517 | 03/12/2020 | Liquidazione fattura n. 20001517 del 22/2020 del 02/03/2020 F_ TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 11.764,08. | € 11.764,08 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 27 | 13/03/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di FEBBRAIO 2020. | € 354,29 | Situazione Contabile. |
| 28 | 18/03/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.096,96 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 OTTOBRE 2019. | € 2.096,96 | LISTA BANCA. |
| 29 | 18/03/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.098,64 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 NOVEMBRE 2019. | € 2.098,64 | LISTA BANCA. |
| 30 | 24/03/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.122,64 agli assistiti del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 Dicembre 2019. | 2.122,64 | LISTA BANCA. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 31 | 04/01/2020 | Graduatoria Distrettuale per la reperibilità di Continuità Assistenziale 2020. | € 0.00 | Disposizioni. |
| 32 | 04/01/2020 | LIquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di MARZO 2020 e parte di arretrati anno 2019. Importo totale da liquidare € 185.936,67. | € 185.936,67. | Ordine di servizio. |
| 20001829 | 04/01/2020 | Liquidazione fattura n. 24/2020 del 09/03/2020 Dipendente M.B. € 883,20. | € 883,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001834 | 04/02/2020 | LIquidazione fattura n. 2/E del 06/03/2020 Dipendente P.A. € 791,20. | € 791,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001835 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 2873 del 05/03/2020 Ditta F 3 M.C. srl € 979,20. | € 979,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001836 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 19027425 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.122,64. | € 2.122,64 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001837 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 30/2020 del 20/03/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 33.12 | € 33,12 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001838 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 28/2020 del 12/03/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S.€ 72,80. | € 72,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001839 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 20022605 del 18/02/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20001840 | 04/02/2020 | Liquidazione fattura n. 20039672 del 24/03/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002131 | 04/08/2020 | Liquidazione fattura n. 4 del 31/03/2020 Dipendente V.F. € 1.656,00. | € 1.656,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002132 | 04/08/2020 | Liquidazione fattura n. 19027452 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA € 185.936,67 | € 185.936,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 33 | 15/04/2020 | Rendiconto Spese postali macchina affrancatrice anno 2019 per l'importo complessivo di € 7.284,65. | € 00.00 | Riepilogo. |
| 20002339 | 15/04/2020 | Liquidazione fattura n. 28/2020 del 03/04/2020 Dipendente M.B. € 1.104,00. | € 1.104,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002342 | 15/04/2020 | Liquidazione fattura n. 3/E del 01/04/2020 Dipendente P. A. € 1.545,60. | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002343 | 15/04/2020 | Liquidazione fattura. n. 19027410 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.098,64. | € 2.098,64 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002344 | 15/04/2020 | Liquidazione fattura n. 19027400 del 31/12/2019. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 2.096,96 | € 2.096,96 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20002345 | 15/04/2020 | Liquidazione fattura n. 36/2020 del 01/04/2020 Ditta O.N.L.U.S. € 15.314,11. | € 15.314,11 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 34 | 17/04/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 118,74 alla Signora R.N. residente nel Distretto Sanitario 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 118,74 | Ruolo Banca. |
| 20002372 | 17/04/2020 | Liquidazione fattura n. 4_20 del 02/04/2020 Dipendente P.M. € 3.535,19. | € 3.535,19 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 35 | 22/04/2020 | Liquidazione e pagamento Competenza Accessorie di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Marzo 2020. | € 365,02 | Situazione Contabile. |
| 36 | 22/04/2020 | Liquidazione e pagamento rimborso indennita' chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Gennaio - Marzo 2020. | € 444,36 | Prospetto analitico. |
| 37 | 23/04/2020 | Ripartizione fondo di perequazione ALPI - anni 2006/16 | € 00,00 | Elenco |
| 38 | 23/04/2020 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio degli Specialisti Ambulatoriali Interni a tempo indeterminato in servizio nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2020. | € 00.00 | Richiesta. |
| 20002627 | 24/04/2020 | Liquidazione fattura n. 19027545 del 31/12/2019 Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 118,74. | € 118,74 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 39 | 28/04/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: C.F.R.L.M., C.G.A., B.A.. | € 00.00 | Richiesta. |
| 40 | 28/04/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: S.M.L., A.R.S., B.I., G.P., D.I.D., G.R.M.T., C.D., C.G., C.M., C.G., A.C., G.M.G., M.G., M.A., Q.M., C.F., I.C., G.C.. | € 00.00 | Richiesta. |
| 41 | 29/04/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza e del Comparto Sanitario Mesi da GENNAIO a MARZO 2020. | € 1.166,23 | Situazione Contabile. |
| 20002932 | 29/04/2020 | Liquidazioen fattura n. 1252/OE del 21/04/2020 Ditta ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO € 928,90 | € 928,90 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 42 | 05/04/2020 | Modifica Commissione Distrettuale U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale). | € 00.00 | |
| 43 | 05/04/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura " disabili gravissimi per il mese di APRILE 2020. Importo totale da liquidare € 169.136,67. | € 169.136,67 | Ordine di servizio. |
| 20003174 | 05/07/2020 | Liquidazione fattura n. 4/E del 04/05/2020 Dipendente P.A. €1.766,40. | € 1.766,40 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003185 | 05/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20007887 del 29/04/2020. Ditta V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIME € 169.136,67. | € 169.136,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003186 | 05/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20030871 del 05/03/2020. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003187 | 05/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20048730 del 09/04/2020. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003188 | 05/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20056728 del 28/04/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.575,00. | € 1.575,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003204 | 05/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1854/PA del 30/04/2020 Ditta PFE SPA eX LA PULIGIENICA srl € 8.740,71. | € 8.740,71 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003205 | 05/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1852/PA del 30/04/2020 Ditta PFE SPA eX LA PULIGIENICA srl € 2.077,28. | € 2.077,28 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003206 | 05/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1855/PA del 30/04/2020 Ditta PFE SPA eX LA PULIGIENICA srl € 8.740,71. | € 8.740,71 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003207 | 05/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1853/PA del 30/04/2020 Ditta PFE SPA eX LA PULIGIENICA srl € 2.077,28. | € 2.077,28 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 44 | 13/5/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennita' di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Aprile 2020. | €429.44 | Situazione Contabile. |
| 20003234 | 14/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 5_20 del 05/05/2020 Dipendente P.M. € 3.130,66 | € 3.130,66 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003236 | 14/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 30/04/2020 Dipendente V. F. € 1.987,20 | € 1.987,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 45 | 15/05/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di €2.096,28 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1193/2011 Gennaio 2020 | € 2.096,28 | Situazione Contabile. |
| 46 | 15/05/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.499,00 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utiilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 Febbraio 2020. | € 1.499,00 | Situazione Contabile. |
| 47 | 15/05/2020 | Liquidazione e poagamento della somma di € 326,33 all'assistito C.C.. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 art 2 per l'anno 2019 - Mesi di Novembre - Dicembre 2019 ( al 16/12/2019). | € 326,33 | Situazione Contabile. |
| 48 | 15/05/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 299,90 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 art 2 per l'anno 2019 ( Mesi di Novembre - Dicembre 2019) | € 6.977,44 | Situazione Contabile. |
| 49 | 18/05/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: N.L., D.D., S.L., V.A., M.M.. | € 00,00 | Richiesta |
| 50 | 18/05/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espleytamento dei compiti istituzionali il Dr. M.A.. | € 00,00 | Richiesta |
| 20003448 | 22/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 38/2020 del 04/05/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S € 20.107,68. | € 20.107,68 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003749 | 22/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 33/2020 del 11/05/2020 Dipendente B.M. € 1.876,80. | € 1.876,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003473 | 26/05/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 20062643 del 12/05/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.785,00. | € 1.785,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 51 | 27/05/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Mese di APRILE 2020. | € 804,46 | Situazione Contabile. |
| 52 | 29/05/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura " disabili gravissimi per il mese di MAGGIO 2020. Importo totale da liquidare € 167.976,67. | € 167.976,67 | Ordine di servizio. |
| 53 | 29/05/2020 | Graduatoria Distrettuale per la reperibilità di Continuità Assistenziale 2020. Riapertura termini. | € 0.00 | Disponibilità |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 54 | 06/04/2020 | Liquidazione e pagamento Competente accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Maggio 2020. | € 311,34 | Situazione Contabile. |
| 20003825 | 06/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20009542 del 29/05/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIME € 167.976,67. | € 167.976,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003826 | 06/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20008836 del 15/05/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.096.28. | € 2.096,28 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003827 | 06/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20008843 del 15/05/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 1.499,00. | € 1.499,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003828 | 06/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20008814 del 15/05/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 326,33. | € 326,33 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20003829 | 06/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20008818 del 15/05/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 299,90. | € 299,90 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 55 | 18/06/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di FEBBRAIO 2020. | € 203.98 | Situazione Contabile. |
| 56 | 18/06/2020 | Liquidazione e pagamento Competenza Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di GENNAIO E MARZO 2020. | € 214,72 | Situazione Contabile. |
| 20003948 | 18/06/2020 | Liquidazione fattura n. 50/2020 del 01/06/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 19.717,86. | € 19.717,86 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004032 | 23/06/2020 | Liquidazione fattura n. 5 del 04/06/2020 Dipendente P.A. € 1.545,60. | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004033 | 23/06/2020 | Liquidazione fattura n. 38/2020 del 08/06/2020 Dipendente M.B. € 1.545,60 | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004034 | 23/06/2020 | Liquidazione fattura n. 6 del 04/06/2020 Dipendente V.F. € 1.748,00. | € 1.748,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004035 | 23/06/2020 | Liquidazione fattura n. 6_20 del 03/06/2020 Dipendente P.M. € 3.235,60. | €3.235,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 57 | 23/06/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Aprile 2020. | € 214.72 | Situazione Contabile. |
| 58 | 24/06/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionanali ai Medici: F.A., S.E., C.F.. | € 00.00 | Richiesta autorizzazione. |
| 59 | 25/06/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio degli Specialisti Ambulatoriali Interni a tempo indeterminato in servizio nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2020. | € 00.00 | Richiesta autorizzazione. |
| 60 | 25/06/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Maggio 2020. | € 193,25 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 61 | 07/02/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di GIUGNO 2020 e arretrati 2019/2020. Importo totale da liquidare € 188.216,67. | € 188.216,67 | Elenco. |
| 62 | 07/02/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza e del comparto Sanitario. Mesi di Febbraio a Maggio 2020. | € 3.674,85 | Situazione Contabile. |
| 63 | 07/06/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennita di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Giugno 2020. | € 107.36 | Situazione Contabile. |
| 20004280 | 07/07/2020 | Liquidazione fattura n. 20011198 del 30/06/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILI GRAVVISSIMA. € 188.216,67. | € 188.216,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 64 | 07/08/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionanali ai Medici: L.P. V.. | € 0.00 | Richiesta autorizzazione. |
| 20004359 | 07/09/2020 | Liquidazione fattura n. 62/2020 del 01/07/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 20.408,25 | € 20.408,25 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004367 | 07/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20071096 Ditta BAXTER S.P.A € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 65 | 15/07/2020 | Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Aprile-Giugno 2020. | € 317,14 | Prospetto analitico. |
| 66 | 15/07/2020 | Rinnovo incarico provvisorio Branca di Psicologia a specialista psicologo Cod. ENPAP 005704 ai sensi art 23 ACN vigente per la specialistica ambulatoriale interna per turno 06 ore settimanali del martedi presso Casa Circondarilae " Antonino Burrafato " di Termini Imerese. | € 00.00 | Incarichi. |
| 20004503 | 23/07/2020 | Liquidazione fattura n. 7_20 del 02/07/2020, Dipendente P.M. € 2.989,28. | € 2.989,28 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004504 | 23/07/2020 | Liquidazione fattura n. 6/E del 01/07/2020 Dipendente P.A. € 1.545,60. | €1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004505 | 23/07/2020 | Liquidazione fattura n. 7 del 02/07/2020 Dipendente V.F. € 1.987,20. | € 1.987,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004578 | 24/07/2020 | Liquidazione fattura n. 20077701 del 16/06/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.785,00. | € 1.785,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 67 | 29/07/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al Personale Dipendente della Dirigenza Medica Mese di Giugno 2020. | €530,58 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 68 | 29/07/2020 | Variazione Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio alla D.ssa Biologa Ambulatoriale matricola 91194 in servizio nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2020. | € 00.00 | Autorizzazioni |
| 20004608 | 29/07/2020 | Liquidazione fattura n. 20086108 del 03/07/2020. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.785,00. | € 1.785,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 69 | 31/07/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di LUGLIO 2020. Importo totale da liquidare € 165.180,67. | € 165.180,67 | Elenco. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20004675 | 8/4/20 | Liquidazione fattura n 46/2020 del 06/07/2020. Dipendente M.B € 1.545,60. | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 70 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 623,20 agli assistiti in dilalisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilzzato il mezzo proprio D.A 1993/2011 - Residuo mesi: Gennaio- Febbraio 2020. | € 623,20 | Lista Banca. |
| 71 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.225,29 agli assistiti in dilalisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilzzato il mezzo proprio D.A 1993/2011 - Mese di Marzo 2020. | € 2.225,29 | Lista Banca. |
| 72 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 52,92 ad assistiti residenti nel Distretto Sanitario n. 37 per Rimborso spese sanitarie sostenute all'estero Reg. CE n. 631/2004). | € 52,92 | Ruolo Banca |
| 73 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di €721,00 all'ssistito minore B.G. residente nel D.S n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati all'estero, ai sensi ex art. 6 e 7 D.M. 3/11/89 in applicazione D.C.P.M. 1/12/2000. | € 721,00 | Situazione Contabile. |
| 74 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.147,34 ad assistiti residenti nel Distretto Sanitario a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamenti specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 1.147,34 | Situazione Contabile. |
| 75 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.076,16 agli assistiti in dilalisi nel Distretto di Termini Imerese che hanno utlizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011- Mese di Aprile 2020. | €2.076,16 | Lista Banca. |
| 76 | 08/06/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 948,35 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2020 (mesi di Gennaio Maggio). | € 948,35 | Lista Banca. |
| 77 | 08/07/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennita di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto. Mese di Giugno 2020. | € 225,46 | Situazione Contabile. |
| 78 | 08/07/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: F.A. , S.E., C.F.. | € 00.00 | Autorizzazioni |
| 20004703 | 08/07/2020 | Liquidazione fattura n. 20013259 del 31/07/2020 Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA € 165.180,67. | € 165.180,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004975 | 24/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20013564 del 06/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 623,20. | € 623,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004976 | 24/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20013584 del 06/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 2.225,29. | € 2.225,29 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004977 | 24/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20013628 del 07/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 2.076,16. | € 2.076,16 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20004978 | 24/08/2020 | Liquidazione fattura n. 83/2020 del 03/08/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.L.U.S. € 21.390,02 | € 21.390,02 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005080 | 28/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20013842 del 11/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 721,00 | € 721,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005081 | 28/08/2020 | Liquidazione fattura n. 20013991 del 14/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 1.147,34. | €1.147,34 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005082 | 28/08/2020 | Liquidazione fattura n.20013891 del 12/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 52,92. | € 52,92 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 79 | 31/08/2020 | Liquidazione e pagamento competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Luglio 2020. | € 214,72 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 80 | 09/01/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di AGOSTO 2020. Importo totale da liquidare € 166.016,67. | € 166.016,67 | Elenco. |
| 20005150 | 09/02/2020 | Liquidazione fattura n. 20013640 del 07/08/2020 Ditta DEBITI/ASSISTITI € 948,35 | € 948,35 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005166 | 09/03/2020 | Liquidazione fattura n. 8/E del 01/09/2020 Dipendente P.A. € 1.876,80. | € 1.876,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 81 | 09/03/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto Sanitario Mese di LUGLIO 2020. | € 766,25 | Situazione Contabile. |
| 20005168 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 7/E del 31/07/2020 Dipendente P.A. €1.545,60. | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005169 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 56/2020 del 06/08/2020 Dipendente M.B. € 1.545,60 | € 1.545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005170 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n 8_20 del 04/08/2020 Dipendente P.M. €2.743,23. | € 2.743,23 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005171 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 8 del 31/07/2020 Dipendente V.F. € 220,80. | € 220,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005172 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 9 del 04/08/2020 Dipendente V.F. € 1.803,20. | € 1.803,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005173 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 10 del 28/08/2020 Dipendente V.F. € 2.134,40 | € 2.134,40 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005174 | 09/04/2020 | Liquidazione fattura n. 9_20 del 01/09/2020 Dipendente P.M € 3.094,78. | € 3.094,78 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005196 | 09/08/2020 | Liquidazione fattura n. 11682 del 31/08/2020 Ditta 3 M.C. srl € 96,00 | € 96,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 82 | 09/09/2020 | Liquidazione e pagamento competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Agosto 2020. | € 64,42 | Situazione Contabile. |
| 83 | 09/09/2020 | Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300202653L: modifica orario turno settimanale ambulatorio di Dermatologia nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Variazione orario |
| 84 | 09/09/2020 | Variazione Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio alla D.ssa matricola 911349 Specialista Ambulatoriale Interna nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2020. | € 00,00 | Richiesta |
| 20005205 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura n. 81 del 02/09/2020 Ditta SOC. COOP.SOC. SAN GIUSEPPE ONLUS € 476,00. | € 476,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005206 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura n. 71 del 13/08/2020 Ditta SOC. COOP. SOC. SAN GIUSEPPE ONLUS € 442,00. | € 442,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005207 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20102751 del 10/08/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005208 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20014685 del 01/09/2020 Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA € 166.016,67. | € 166.016,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005209 | 09/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20093636 del 21/07/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00 | € 2.100,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005385 | 17/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20114417 del 07/09/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.890,00. | € 1.890,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005386 | 17/09/2020 | Liquidazione fattura n. 11853 del 07/09/2020 Ditta 3M.C. srl € 1.180,80. | € 1.180,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005387 | 17/09/2020 | Liquidazione fattura n. 3642/PA del 03/09/2020 Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl € 1.038,64. | 1.038,64 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005388 | 17/09/2020 | Liquidazione fattura n. 3641/PA del 03/09/2020 Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl € 4.370,36. | € 4.370,36 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005391 | 18/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20118412 del 16/09/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00. | € 2.100,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20005479 | 22/09/2020 | Liquidazione fattura n. 93/2020 del 31/08/2020 Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 22.158,89. | € 22.158,89 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 85 | 23/09/2020 | Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300022688W: modifica orario turni settimanali ambulatorio di Odontoiatria nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00.00 | Richiesta |
| 86 | 23/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di LUGLIO 2020. | € 214,72 | Situazione Contabile. |
| 87 | 29/09/2020 | D.ssa Cod ENPAM 005704: cambio giornata espletamento turno settimanale ambulatorio di Psicologia presso Casa Circondariale "Antonino Burrafato" di Termini Imerese. | € 00,00 | Richiesta |
| 88 | 29/09/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza medica mese di Agosto 2020. | € 672,25 | Situazione Contabile. |
| 20005633 | 29/09/2020 | Liquidazione fattura n. 59/2020 del 04/09/2020 Dipendente M.B. € 1.214,40. | € 1.214,40 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 89 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento della somma € 1.283,38 all'assistito P.T.. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2020 (mesi di Gennaio- Giugno). | € 1.283,38 | Lista Banca. |
| 90 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.104,65 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011- Mese di Maggio 2020. | € 2.104,65 | Lista Banca. |
| 91 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.238,51 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Giugno 2020. | € 2.238,51 | Lista Banca. |
| 92 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 207,74 al Sig. L.A. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 207,74 | Lista Banca. |
| 93 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma di € 394,95 alla Sig.ra S.M.T., per la figlia minore C.V., residente nel Distretto Sanitario n. 37, per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.C.P.M.1/12/2000. | € 394,95 | Lista Banca. |
| 94 | 30/09/2020 | Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma di € 1.311,52 alla Sig.ra B.A.M., per il figlio minore B.G. residente nel Distretto Sanitario n. 37, per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.C.P.M. 1/12/2000. | € 1.311,52 | Lista Banca. |
| 95 | 30/09/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di SETTEMBRE 2020. Importo totale da liquidare € 167.056,67. | € 167.056,67 | Elenco |
| 96 | 30/09/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici C.R.,M.M.T., S.D.. | € 00,00 | Richiesta |
| 97 | 30/09/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali Medico O.M.. | € 00,00 | Richiesta |
| 98 | 30/09/2020 | Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: C.A., S.L.. | € 00,00 | Richiesta |
| 20005650 | 30/09/2020 | Liquidazione fattura n. 86 del 23/09/2020. Ditta SOC.COOP.SOC.SAN GIUSEPPE ONLUS € 306,00. | € 306,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20006082 | 10/09/2020 | Liquidazione fattura n. 20016614 del 30/09/2020. Ditta BEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 167.056,67 | € 167.056,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006083 | 10/09/2020 | Liquidazione fattura n. FATTPA 10_20 del 01/10/2020. Dipendente P.M. € 2.919,08. | € 2.919,08 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006084 | 10/09/2020 | Liquidazione fattura n. 11 del 02/10/2020. Dipendente V.F. € 1.884,34 | €1.884,34 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006111 | 14/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016757 del 01/10/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 207,74. | € 207,74 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006112 | 14/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016774 del 01/10/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 1.311.52. | €1.311,52 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006113 | 14/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016797 del 01/10/2020. Ditta DEBITIV/ASSISTITI. € 394,95. | € 394,95 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006114 | 14/10/2020 | Liquidazione fattura n. 9/E del 05/10/2020. Dipendente P.A. € 2.097,60. | € 2.097,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006115 | 14/10/2020 | Liquidazione fattura n. 70/2020 del 06/10/2020. Dipendente M B. €1.876,80. | € 1.876,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 99 | 19/10/2020 | Specialista Ambulatoriale Interno cod ENPAM 300259176N: variazione giorno turno settimanali ambulatorio di Cardiologia nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Richiesta |
| 100 | 20/10/2020 | Liquidazione e pagamento rimborso indennita' chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza sanitaria (Ruolo Medico) - Periodo Luglio - Settembre 2020. | € 366,66 | Prospetto |
| 101 | 20/10/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Settembre 2020. | € 203,98 | Situazione Contabile. |
| 20006267 | 21/10/2020 | Liquidazione fattura n. 103/2020 del 01/10/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 22.546,90. | € 22.546,90 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 102 | 22/10/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Agosto 2020. | € 203,98 | Situazione Contabile. |
| 20006330 | 22/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016769 del 01/10/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 2.238,51. | € 2.238,51 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006331 | 22/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016769 del 01/10/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 2.104,65. | € 2.104,65 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006332 | 22/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20016718 del 30/09/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI. € 1.283,38. | € 1.283,38 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006424 | 27/10/2020 | Liquidazione fattura n. 13695 del 30/09/2020. Ditta 3 M.C. srl. € 1.117,60 | € 1.117,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006425 | 27/10/2020 | Liquidazione fattura n. 12763 del 22/09/2020. Ditta 3 M.C. srl € 660,00 | € 660,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006426 | 27/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20127751 del 06/10/2020. Ditta BAXTER S.P.A. € 1.995,00. | € 1.995,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006427 | 27/10/2020 | Liquidazione fattura n. 101455 del 07/10/2020 Ditta ICR S.P.A. € 508,32. | € 508,32 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006467 | 29/10/2020 | Liquidazione fattura n. 20137670 del 27/10/2020 Ditta BAXTER S.P.A. € 1.995,00. | €1.995,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 103 | 30/10/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica del Comparto Sanitario e del Comparto Amm.vo - Mesi da Giugno a Settembre 2020. | €3.435,44 | Situazione Contabile. |
| 104 | 30/10/2020 | Autorizzazione all'uso di altra autovettura per l'espletamento dei compiti istitutzionali il Dr. C.E. | € 00,00 | Richiesta |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 105 | 11/02/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di €2.350,04 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 Mese di Luglio 2020. | € 2.350,04 | Situazione Contabile. |
| 106 | 11/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi per il mese di Ottobre 2020. Importo totale da liquidare € 162.416,67. | € 162.416,67 | Elenco disabili |
| 107 | 11/05/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mesi di Ottobre 2020. | €225,46 | Situazione Contabile. |
| 108 | 11/09/2020 | Presa atto conferimento incarico di sostituzione a Dssa S.F. cod ENPAM 300296687V000 per assenza nn retribuita Specialistica Ambulatoriale interno cod. ENPAM 300151353B nel Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese. | € 00,00 | Incarico |
| 20006579 | 11/09/2020 | Liquidazione fattura n. 12762 del 22/09/2020 Ditta 3M.C. srl. €155,80. | €155,80 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006580 | 11/09/2020 | Liquidazione fattura n. 11_20 del 03/11/2020 Dipendente P.M. € 3.323,38. | € 3.323,38 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006581 | 11/09/2020 | Liquidazione fattura n. 12 del 30/10/2020 Dipendente V.F. € 2.415,37. | € 2.415,37 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 109 | 11/10/2020 | Distretto Sanitario n. 37 di Termini Imerese: Presa atto conferimento incarico sostituzione a D.ssa A.A.M. Cod. ENPAM 300205974H per assenza arti 35 comma 1 ACN 31/03/2020 di Spec. Amb.le interno Cod ENPAM 300266416W. | € 00,00 | Sostituzione. |
| 110 | 11/11/2020 | Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio degli Specialisti Ambulatoriali Interni a tempo indeterminato in servizio nel Distretto Sanitario 37 per l'anno 2020. | € 00,00 | Autorizzazione. |
| 111 | 11/12/2020 | Autorizzazione al mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali il Medico S.P. | € 00.00 | Autorizzazione. |
| 20006760 | 18/11/2020 | Liquidazione fattuta n 20019019 del 02/11/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI, € 2.350,04. | € 2.350,04 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20006761 | 18/11/2020 | Liquiquidazione fattura n. 20019003 del 02/11/2020. Ditta DEBITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 162.416,67. | €162.416,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 112 | 26/11/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di Settembre 2020. | € 236,19 | Situazione Contabile. |
| 113 | 26/11/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di OTTOBRE 2020. | € 193.25 | Situazione Contabile. |
| 20007029 | 26/11/2020 | Liquidazione fattura n. 10/E del 03/11/2020 Dipendente P.A. € 1.766,40 | €1.766,40 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007031 | 26/11/2020 | Liquidazione fattura n. 80/2020 del 05/11/2020 Dipendente M.B €1.545,60 | €1545,60 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 114 | 30/11/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto Amm.vo - Mese di Ottobre 2020. | € 617,24 | Situazione Contabile. |
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 115 | 12/01/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di cura" disabili gravissimi per il mese di NOVEMBRE 2020. Importo totale da liquidare € 160.016,67. | € 160.016,67. | Elenco |
| 116 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 456,234 alla Sig.ra C.G. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 456,234 | Situazione Contabile. |
| 117 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della sommma di € 651,91 al Sig. C.D. residente nel Distretto Sanitario n.37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 651,91 | Situazione Contabile. |
| 118 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 280,00 al Sig. C.F. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo per spese di viaggio e soggiorno per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 | € 280,00 | Situazione Contabile. |
| 119 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 642,42 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 642,42 | Situazione Contabile. |
| 120 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 570,86 all'assistito A.T. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l' anno 2020 (mesi di Agosto- Ottobre). | € 570,86 | Lista Banca |
| 121 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.141,70 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Settembre 2020. | € 2.141,70 | Situazione Contabile. |
| 122 | 12/01/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 460,74 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. | € 460,74 | Situazione Contabile. |
| 20007120 | 12/01/2020 | Liquidazione fattura n. 112/2020 del 16/11/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 21.765,24. | € 21.765,24 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 123 | 12/03/2020 | Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di cura" disabili gravissimi dal mese di APRILE a NOVEMBRE 2020. Importo totale da liquidare € 136.480,00. | € 136.480,00 | Elenco. |
| 20007141 | 12/03/2020 | Liquidazione fattura n. 20145176 del 11/11/2020. Ditta BAXTER S.P.A.. € 2.100,00 | € 2.100,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007185 | 12/04/2020 | Liquidazione fattura n. 20021555 del 04/12/2020 Dipendente Z.A.M. € 2.600,00 | € 2.600,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007186 | 12/04/2020 | Liquidazione fattura n. 20021558 del 04/12/2020 Dipendente Z.A.M. € 2.300,00. | € 2.300,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007189 | 12/04/2020 | Liquidazione fattura n. 20021559 del 04/12/2020 Dipendente Z.A.M. € 300,00. | € 300,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 124 | 12/07/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.112,20 agli assistiti in dialisi nel Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2020. | € 2.112,20 | Situazione Contabile. |
| 125 | 12/07/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 690,00 all'assistito P.T. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l' anno 2020 (mesi di Luglio-Settembre). | € 690,00 | Lista banca |
| 126 | 12/07/2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 677,40 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l' anno 2020 (mesi di Giugno - Settembre). | € 677,40 | Situazione Contabile. |
| 20007366 | 15/12/2020 | Liquidazione fattura n. 20021322 del 02/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILI GRAVISSIMI. € 136.480,00. | € 136.480,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007394 | 15/12/2020 | Liquidazione fattura n. FATTPA 12_20 del 01/12/2020. Dipendente P.M. € 2.725,64. | € 2.725,64 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007395 | 15/12/2020 | Liquidazione fattura n. 13 del 01/12/2020. Dipendente V.F. € 2.143,42. | € 2.143,42 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007396 | 15/12/2020 | Liquidazione fattura n. 11/E del 03/12/2020. Dipendente P.A. € 883,20. | € 883,20 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007444 | 16/12/2020 | Liquidazione fattura n. 20021050 del 30/11/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA GRAVISSIMA. € 160.016,67. | € 160.016,67 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007445 | 16/12/2020 | Liquidazione fattura n. 89/2020 del 04/12/2020. Dipendente M.B. € 1.104,00. | €1.104,00 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007505 | 17/12/2020 | Liquidazione fattura n. 115/2020 del 30/11/2020.Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 19.428,71. | € 19.428,71 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 20007506 | 17/12/2020 | Liquidazione fattura n. 1/E del 04/12/2020. Dipendente V.E. € 1.008,50. | € 1.008,50 | Provvedimenti di Liquidazione. |
| 127 | 18/12/2020 | Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di Contrattista del Comparto Mese di NOVEMBRE 2020. | € 193,25 | Situazione Contabile. |
Pagina aggiornata il 14/06/2024