Determine Distretto 33 - Cefalù 2024
| Determine Distretto 33 - Cefalù 2024 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 1 | 01/09/2024 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto sanitario di ruolo del Distretto Sanitario 33, autorizzato all’uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, periodo Dicembre 2023. | € 50,36 | |
| 2 | 01/09/2024 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto Tecnico di ruolo, in atto distaccato presso il Distreto e per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, periodo Dicembre 2023 | 40,43 | |
| 3 | 01/09/2024 | Presa atto rendiconto spese postali macchina affrancatrice periodo gennaio -dicembre 2023 per l'importo complessivo di € 1.440 | 1440 | |
| Liquidazione e pagamento della somma di € 662,53 all’assistita D.G.M., residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, istanza n. 02 del 27/05/2022. | € 662,53 | |||
| 4 | 01/10/2024 | |||
| Liquidazione e pagamento della somma di € 3.641,23 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo ottobre, novembre e dicembre 2023 | € 3641,23 | |||
| 5 | 22/01/2024 | |||
| Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli specialisti ambulatoriali interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto 33 di Cefalù, anno 2024. | ||||
| 6 | 25/01/2024 | |||
| Liquidazione “patti di cura” disabili gravissimi, mensilità di Gennaio 2024 di € 106.744,00 | € 106.744,00 | |||
| 7 | 29/01/2024 | |||
| 8 | 02/12/2024 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto sanitario di ruolo del Distretto Saniatrio 33, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro perido Gennaio 2024 | 121,80 | |
| 9 | 13/02/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di € 536,70 all'assistito C.V. per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo agosto, ottobre, novembre e dicembre 2023 | 536,70 | |
Determine Distretto 33 - Cefalù 2023
| Determine Distretto 33 - Cefalù 2023 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 23000303 | 11.01.2023 | Liquidazione fattura pro forma Debiti/Assistiti per disabilità gravissima n. 22038415 del 22.12.2022 di € 111.960,00 (allegato alla Determina n. 71 del 27.12.2022) | € 111.960,00 | |
| 23000371 | 16/01/2023 | Liquidazione fatture n. 1/23 del 04/01/2023 di € 3.352,26 e n. 2/23 del 04/01/2023 di € 4.009,73 all'Associazione di Volontariato I Care - Onlus | € 7.361,99 | |
| 23000719 | 25/01/2023 | Liquidazione fattura n. 2166 del 29/12/2022 di € 390,84 alla Publidea Srl | €390,84 | |
| 23000882 | 30/01/2023 | Liquidazione fattura n. 1/23 del 05/01/2023 di € 4.999,00 alla Madonie Soccorso Onlus | € 4.999,00 | |
| 23000883 | 30/01/2023 | Liquidazione fatture nn.rr. 2167 e 2165 del 29/12/2022 di € 670,40 della Publidea Srl. | € 670,40 | |
| 1 | 31/01/2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Gennaio 2021 € 108.720,00 | € 108.720,00 | |
| 2 | 02/02/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.071,82 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo ottobre – novembre- dicembre 2022. | € 3.071,82 | |
| 23001089 | 02/08/2023 | Liquidazione fattura pro forma Debiti v/assistiti per disabilità gravissima n. 23001281 del 30/01/2023 di € 108.720,00 (allegato alla determina n. 01 del 31/01/2023) | € 108.720,00 | |
| 3 | 02/08/2023 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli Specialisti Ambulatoriali Interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto n. 33 di Cefalù, anno 2023. | € - | |
| 23001654 | 24/02/2023 | Liquidazione fatture nn.rr. 56/22 e 55/22 del 30/12/2022 della Madonie Soccorso Onlus di € 21.859,83 | € 21.859,83 | |
| 23001655 | 24/02/2023 | Liquidazione fattura pro forma n. 22040292 del 29/12/2022 di € 3.071,82 allegata alla Determina n. 02 del 02/02/2023 | € 3.071,82 | |
| 4 | 28/02/2023 | Graduatoria Distrettuale Medici disponibili ad effettuare sostituzioni, di durata pari o inferiore a 9 giorni, per la C.A. valevole per il 2023. | € - | |
| 5 | 28/02/2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Febbraio 2023 € 108.412,00 | € 108.412,00 | |
| 6 | 03/02/2023 | Presa atto immissione in servizio D.ssa Forte Anna. Medico Temporaneo di Continuità Assistenziale, per graduatoria ai sensi dell'art. 63 comma 23 e 23-bis come integrato dall'art. 8 dell'A.C.N. del 18/06/2020 carenze anno 2022, nel presidio di Finale di Pollina. | € - | |
| 7 | 03/06/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 119,48 all'assistito B.G., residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, ISTANZA N. 05 DELL'08/07/2021 | € 119,48 | |
| 8 | 03/06/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 361,46 all'assistito V.G., residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, istanze nn. 01 del13/01/2020 e 03 del 28/01/2020. | € 361,46 | |
| 9 | 03/06/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 247,55 all'assistito C.A., residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, ISTANZA N. 06 DEL 07/10/2021. | € 247,55 | |
| 23001994 | 03/07/2023 | Liquidazione fatture pro forma debito v/assistiti nn. 22040947-22040944-22040945 del 30/12/2022 per un importo complessivo di € 728,49 allegate alle Determine nn. 7-8-9 del 6/03/2023 | € 728,49 | |
| 10 | 03/09/2023 | Liquidazione arretrati disabili gravissimi, anno 2022, aventi diritto, con istanza Novembre-Dicembre 2021 € 99.440,00 | € 99.440,00 | |
| 23002104 | 03/10/2023 | Liquidazione fattura pro forma Debiti/Assistiti per disabilità gravissima n. 23005260 del 27.02.2023 di € 108.412,00 (allegato alla Determina n. 05 del 28/02/2023) | € 108.412,00 | |
| 11 | 15/03/2023 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli Specialisti Ambulatoriali Interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto n. 33 di Cefalù, anno 2023. Integrazione Determina n. 3 dell'08/02/2023 | € - | |
| 12 | 16/03/2023 | liquidazione e pagamento della somma di € 990,51 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 | € 990,51 | |
| 13 | 23/03/2023 | Presa atto rendiconto spese postali macchina affrancatrice periodo gennaio- dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 3.856,10 | € 3.856,10 | |
| 23002555 | 24/03/2023 | Liquidazione fattura pro forma debiti v/assistiti per disabilità gravissima n. 23007636 dell'08.03.2023 € 99.440,00 (allegato alla Determina n. 10 del 09.03.2023 | € 99.440,00 | |
| 23002552 | 24/03/2023 | Liquidazione fattura n. 10/23 del 02.03.2023 di € 4.522,86 all'Associazione di Volontariato I Care - Onlus. | € 4.522,86 | |
| 23002549 | 24/03/2023 | Liquidazione fatture nn. 59/22 - 58/22 - 60/22 - 57/22 del 30.12.2022 per un importo complessivo pari ad € 33.815,43 alla Madonie Soccorso Onlus | € 33.815,43 | |
| 23002526 | 24/03/2023 | Liquidazione fattura pro forma debiti/assistiti quale contributo per la dialisi domiciliare n. 22041040 del 30.12.2022 di € 990,51 allegata alla Determina n. 12 del 16.03.2023 | € 990,51 | |
| 14 | 04/03/2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Marzo 2023 € 108.240,00 | € 108.240,00 | |
| 23003077 | 04/07/2023 | Liquidazione fattura pro forma Debiti/Assistiti per disabilità gravissima n. 23009695 del 03.04.2023 di € 108.240,00 (allegato alla Determina n.14 del 03.04.2023) | € 108.240,00 | |
| 23003194 | 14/04/2023 | Liquidazione fatture nn. 14/23 - 15/23 dell'11/04/2023 per un importo complessivo pari a € 7.895,99 all'Associazione di Volontariato I Care - Onlus e fatture nn. 11/23-10/23 pari ad € 13.570,60 alla Madonie Soccorso Onlus | € 21.466,59 | |
| 23003198 | 14/04/2023 | Liquidazione fattura n. 23009662 del 31/03/2023 di € 2.100,00 spese macchina affrancatrice DS33 alla Neopost CP2J | € 2.100,00 | |
| 15 | 14/04/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 236,24 all'assistito B.G., residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, ISTANZA N. 03 DEL 07/07/2022. | € 236,24 | |
| 16 | 14/04/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 192,63 all'assistito A.R.G. residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, ISTANZA N. 04 DEL 27/07/2022. | €192,63 | |
| 17 | 14/04/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.039,69 agli Emodializzati, per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, Gennaio-Febbraio 2023. | € 2.039,69 | |
| 18 | 14/04/2023 | liquidazione e pagamento della somma di € 400,00 contributo dialisi domiciliare assistito D.P.A. -GENNAIO FEBBRAIO 2023. | € 400,00 | |
| 19 | 18/04/2023 | LIQUIDAZIONE e pagamento della somma di € 370,44 all'assistita D.G.M., residente nel territorio del Distretto 33, a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79, istanza n. 6 del 09/09/2022 | € 370,44 | |
| 20 | 18/04/2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto amministrativo di ruolo del DS33 autorizzato al mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro marzo 2023. | € 51,80 | |
| 21 | 18/04/2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto amministrativo di ruolo del DS33 autorizzato al mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro FEBBRAIO 2023. | € 51,80 | |
| 22 | 19/04/2023 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi APRILE 2023 € 111.480,00 | € 111.480,00 | |
| 23003443 | 21/04/2023 | Liquidazione fattura pro forma debiti/assistiti per disabilità gravissima n. 23012749 del 18/04/2023 di € 111.480,00 (allegato alla Determina n. 22 del 19/04/2023) | € 111.480,00 | |
| 23003428 | 21/04/2023 | Liquidazione fatture pro forma debiti v/assistiti nn. 23011335/23011334 del 14/04/2023 e n. 23012642 del 18/04/2023 per un importo complessivo di € 799,31 allegate alle Determine nn. 15-16 del 14.04.2023 e 19 del 18.04.2023. | € 799,31 | |
| 23003429 | 21/04/2023 | Liquidazione fattura n. 23012537 del 17/04/2023 di € 2.039,69 agli Emodializzati allegato alla Determina n. 17 del 14.04.2023 e fattura n. 23012537 del 17.04.2023 di € 400,00 quale contributo alla dialisi domiciliare allegato alla Determina n. 18 del 14.04.2023. | € 2.039,69 | |
| 23 | 05/03/2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto tecnico del Distretto Sanitario 33, autorizzato all’uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro periodo APRILE 2023. | € 78,44 | |
| 24 | 05/03/2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto amministrativo del Distretto Sanitario 33, autorizzato all’uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro periodo APRILE 2023. | € 103,60 | |
| 25 | 31/05/2023 | Liquidazioni arretrati disabili gravissimi anno 2023, aventi diritto,con istanza GIUGNO 2022. € 38.880,00. | € 38.880,00 | |
| 26 | 31/05/2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Maggio 2023 € 109.440,00 | € 109.440,00 | |
| 27 | 09.06.2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto amministrativo di ruolo del Distretto Sanitario 33, autorizzato all’uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro. Periodo Maggio 2023. | € 50,40 | |
| 28 | 23.06.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 144,00 all’assistita V.N. residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79 istanza n. 07 del 03/11/2022. | € 144,00 | |
| 29 | 29.06.2023 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi GIUGNO 2023 € 108.240,00 | € 108.240,00 | |
| 30 | 29.06.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.091,75 all’assistita D.G.M. residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R.. 202/79 istanze nn.01 del 02/01/2023; n. 02 del 10/01/2023; n. 03 del 03/02/203 e la n. 4772 del 05/05/2023. | € 1.091,75 | |
| 31 | 29.06.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 445,54 all’’assistita D.G.. residente nel territorio del Distretto Sanitario n. 33, a titolo contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno in occasione di ricovero fuori regione, ai sensi della L.R. 202/79 istanza n. 05 dell’11/08/2022. | 445,54 | |
| 32 | 10.07.2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto sanitario di ruolo del Distretto Sanitario 33, autorizzato all’uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro. Periodo Giugno 2023. | € 103,60 | |
| 33 | 28.07.2023 | Liquidazione “patti di cura” disabili gravissimi, Luglio 2023 € 109.080,00. | € 109.080,00 | |
| 34 | 28.07.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 800,00 quale contributo per la dialisi domiciliare assistito D.P.A . Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2023 | € 800,00 | |
| 35 | 28.07.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 5.056,37 agli emodializzati per rimborso spese , utilizzo mezzo proprio, periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2023. | € 5.056,37 | |
| TD033 2023 -1- | 08.08.2023 | Liquidazione fatture nn. FPA 28/23 del 10.07.2023- FPA 31/23 del 12.07.2023 e FPA32/23 del 12.07.2023 all'Associazione di Volontariato I CARE Onlus | € 11.153,02 | |
| TD033 2023 -2- | 08.08.2023 | Liquidazione fattura n. FPA 15/23 del 11.07.2023 Madonie Soccorso Onlus | €4999 | |
| 36 | 10.08.2023 | Istituzione Unità di Valutazione e Multidimensionale (U.V.M.) Modifica Determina del Direttore del Distretto n. 65 del 23/06/2017 | € - | |
| 37 | 22.08.2023 | Presa atto immissione in servizio del Dr. M.A. Medico di Medicina Generale Cod. Reg. n. 146423. Ambito Territoriale di San Mauro Castelverde - Pollina (obbligo di aperture Ambulatoriale San Mauro Castelverde), Distretto 33 di Cefalù | € - | |
| 38 | 01.09.2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di agosto 2023 € 110.280,00 | € 110.280,00 | |
| 39 | 01.09.2023 | Liquidazione arretrati disabili gravissimi anno 2022, mensilità da aprile 2022 a ottobre 2022, aventi diritto, istanza anno 2021, importo complessivo pari ad € 8.400,00 | € 8.400,00 | |
| 40 | 01.09.2023 | Presa atto delle dimissioni volontarie del Dr. S.G. matricola n. 12285, Dirigente Medico di Medicina Legale, in servizio presso il Distretto Sanitario n. 33 di Cefalù -U.O. Medicina Legale e Fiscale. | € - | |
| 41 | 01.09.2023 | Presa atto delle dimissioni volontarie del Dr. F.M. matricola n. 9685, Dirigente Medico di Medicina Legale, in servizio presso il Distretto Sanitario n. 33 di Cefalù -U.O. Medicina Legale e Fiscale. | € - | |
| 42 | 04.09.2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Agosto 2023 € 109.748,00 - Rettifica determina n. 38 del 01.09.2023 | € 109.748,00 | |
| 43 | 27.09.2023 | Pagamento saldo debito canone Rai - Radio Televisione Italiana periodo dal 01-202 al 07-2023 per l'importo complessivo di € 1.445,30 | € 1.445,30 | |
| 44 | 27.09.2023 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Settembre 2023 € 106.228,00 | € 106.228,00 | |
| TD033 2023 - 3 | 27.09.2023 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 21/23 del 12.09.2023 di € 2.268,21 e fatture Associazione di volontariato I-Care Onlus nn. 39/23 del 08.09.2023 € 3.132,19 - n. 40/23 del 08.09.2023 € 3.467,37 - n. 41/23 del 12.09.2023 di € 2.346,89 e n. 46/23 del 18.09.2023 di € 3.394,16 per un totale complessivo di € 14.608,82. | € 14.608,82 | |
| 45 | 28.09.2023 | Autorizzazione in sanatoria uso mezzo proprio, Medici titolari di Continuità Assistenziale convenzionati con questa A.S.P. di Palermo che prestano servizio presso i presidi del Distretto Saniatrio 33 di Cefalù anno 2023. | € - | |
| 46 | 06.10.2023 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del comparto sanitario di ruolo del Distretto Saniatrio 33, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missioneper servizio al di fuori della propria sede di lavoro periodo Agosto 2023 | € 18,00 | |
| 47 | 11.10.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 600,00 quale contributo per la dialisi domiciliare assisitito D.P.A. - periodo luglio-agosto-settembre 2023 | € 600,00 | |
| 48 | 24.10.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 4.524,31 agli emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo luglio, agosto e settembre 2023. | € 4.524,31 | |
| 49 | 24.10.2023 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.073,00 quale contributo per la dialisi domiciliare assistito C.I.M. – periodo dal 20.04.2023 al 30.09.2023. | 1.073,00 | |
| 50 | 30.10.2023 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di ottobre 2023 € 107.400,00 | € 107.400,00 | |
| 51 | 29.11.2023 | Liquidazione “patti di cura” disabili gravissimi, mensilità di NOVEMBRE 2023 di € 106.040,00. | € 106.040,00 | |
| 52 | 30.11.2023 | Unificazione turno di n. 4 ore settimanali Martedì e di n. 4 ore settimanali Giovedì assegnato alla Specialista Ambulatoriale D.G.G. (Matr. 10486) della branca di Fisiatria nella giornata di Giovedì con un turno di n. 8 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Lascari – Distretto 33 di Cefalù, Decorrenza: 04/01/2024. | € - | |
| 53 | 18.12.2023 | Liquidazione “patti di cura” disabili gravissimi, mensilità di DICEMBRE 2023 di € 110.000,00. | € 110.000,00 | |
Determine Distretto 33 - Cefalù 2022
| Determine Distretto 33 - Cefalù 2022 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 22000004 | 04.01.2022 | Liquidazione fattura n. 6/21 del 17.12.2021 della Madonie Soccorso Onlus di € 11.345,23. | € 11.345,23 | Provvedimento di liquidazione |
| 22000079 | 11.01.2022 | Liquidazione fattura pro forma, Debiti V/Assisititi per disabilità gravissima n. 21023692 del 28.12.2021 di €111.560,00 (Rif. determina n. 57 del 28.12.2021) | € 111.560,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 1 | 12.01.2022 | Presa atto rendiconto spese postali macchina affrancatrice periodo gennaio - dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 4.674,35. | € 4.674,35 | |
| 2 | 12.01.2022 | Rimborso € 165,87 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito A.R.G. istanza n. 03 del 25/05/2021 | € 165,87 | |
| 3 | 12.01.2022 | Rimborso € 272,66 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito A.R.G. istanza n. 04 del 28/01/2020. | € 272,66 | |
| 4 | 12.01.2022 | Rimborso € 399,96 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito A.R.G. istanza n. 14 del 26/06/2020. | € 399,69 | |
| 5 | 12.01.2022 | Rimborso € 1126,66 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito A.R.G. istanza n. 17 del 24/07/2020. | € 1.126,66 | |
| 22000192 | 18.01.2022 | Liquidazione fatture pro forma, Debiti V/Assistiti per ricovero fuori regione n. 21023918 di €399,69; 21023882 di € 165,87; 21023890 di € 272,66 ; 21023920 di € 1.126,66 del 31.12.2021 allegato alle determine n. 2, 3, 4, 5 del 12.01.2022. | € 1.964,88 | Provvedimento di liquidazione |
| 6 | 25.01.2022 | Presa atto conferimento incarico di Specialista Pediatria di L.S. ambito territoriale Castelbuono - San Mauro Castelverde - Pollina, D.ssa P.E. C.R. 144563 | ||
| 7 | 27.01.2022 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'auso del mezzo proprio in occasione missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuati nei seguenti mesi: Novembre e Dicembre 2021 - Dirigenza Medica | € 389,72 | |
| 8 | 27.01.2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del tichets, periodo Novembre e Dicembre 2021 personale contrattista Matricola 20356. | € 136,00 | |
| 22000332 | 28.01.202 | Liquidazione fattura n. 30/21 del 27/12/2021 dell'Associazione di Volontariato I Care - Onlus di € 2.262,34. | € 2.262,34 | Provvedimento di liquidazione |
| 9 | 28.01.2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Gennaio 2022, di € 109.600,00. | € 109.600,00 | |
| 22000484 | 01.02.2022 | Liquidazione fattura n. 9/21 del 31.12.2021 della Madonie Soccorso Onlus, di € 11.131,58. | € 11.131,58 | Provvedimento di luquidazione |
| 10 | 02.02.2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.588,83 agli Emodializzati per rimborso spesa utilizzo mezzo proprio, periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. | € 3.588,83 | |
| 22000555 | 04.02.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 21024240 del 31.12.2021 di € 3.588,83 agli Emodializzati per rimborso spesa utilizzo mezzo proprio, periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, allegato alla determina n. 10 del 02.02.2022. | € 3.588,83 | Provvedimento di liquidazione |
| 22000605 | 08.02.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22000775 del 02.02.2022 di € 3.000,00 per integro fondo macchina affrancatrice NEOPOST CP2J. | € 3.000,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22000606 | 08.02.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22000442 del 27.01.2022 di € 109.600,00 allegato alla Determina n. 9 del 28.01.2022. | € 109.600,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 11 | 03.02.2022 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie (lavoro - straordinario) - personale ruolo tecnico periodo Gennaio, anno 2022. | € 653,24 | |
| 12 | 11.02.2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del comparto amministrativo, periodo Luglio, Novembre e Dicembre 2021. | € 448,00 | |
| 14 | 11.02.2022 | Presa atto immissione n servizio D.ssa R.M.G. Medico Titolare a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nel presidio di San Mauro Castelverde. | ||
| 15 | 11.02.2022 | Presa atto immissione in servizio D.ssa V.B. Medico di medicina Generale cod. reg.le n. 145886 Ambito territoriale Lascari - Gratteri Campofelice di Roccella del Distretto 33. | ||
| 16 | 11.02.2022 | Presa atto in servizio Dr. G. G. Medico di Medicina Generale codice reg.le 145874 Ambito territoriale Castelbuono del Distretto 33. | ||
| 17 | 11.02.2022 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli specialisti Ambulatotriali Interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto 33 di Cefalù, anno 2022. | ||
| 18 | 11.02.2022 | Variazione oraria di attività Specialistica Interna Medico titolare della Branca di Odontoiatria, Dott. Liberto Michele. | ||
| 19 | 14.02.2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari - periodo dall'01.10.2021 al 31.12.2022. | € 1.290,00 | |
| 20 | 15.02.2022 | Rettifica Determina n. 13 del 11/02/2022 - Liquidazione e pagamento al personale del Distretto 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario - rep. Dirigente Medici a tempo determinato periodo Sett - Ott - Nov - Dic. 2021 e personale del comparto a T.I mesi Marzo - Aprile 2021 e Operatore CED da Agosto a Dicembre 2021. | € 1.703,90 | |
| 21 | 18.02.2022 | Graduatoria Distrettuale Medici disponibili ad effettuare sostituzioni, di durata pari o inferiore a 9 giorni, per la C.A. valevole per il 2022. | ||
| 22 | 25.02.2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Febbraio 2022, di € 108.360,00. | € 108.360,00 | |
| 22001021 | 25.02.2022 | Liquidazione fattura n. 2/22 del 02.02.2022 di € 2.670,00 dell'Associazione di Volontariato I Care - Onlus. | € 2.670,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22001101 | 02.03.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22002431 del 24.02.2022 di € 108.360,00 allegato alla Determina n. 22 del 25.02.2022. | € 108.360,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 23 | 03.03.2022 | Nomina componente dell'Unità di Valutazione Multidimesionale (U. V. M). | ||
| 24 | 09.03.2022 | Liquidazione e pagamento e indennità di missione al personale Amministrativo a T.I. del Distretto 33 Cefalù periodo febbraio 2022. | ||
| 22001389 | 09.03.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 2102445 del 31.12.2021 di € 1.290,00 allegato alla Determina n. 19 del 14.02.2022. | € 1.290,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 25 | 11.03.2022 | Autorizzazione uso mezzo proprio, Medici Titolari di Continuità Assistenziale Convenzionati con questa ASP di Palermo che prestano servizio presso i presidi del Distretto Sanitario 33 di Cefalù, anno 2022. | ||
| 26 | 28.03.2022 | Presa atto immissione in servizio D.ssa C. F. Medico Titolare a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nei presidi di Gratteri/Pollina del Distretto 33 di Cefalù. | ||
| 27 | 31.03.2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Marzo 2022 di € 109.080,00 | € 109.080,00 | |
| 22002083 | 04.04.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22004903 del 29.03.2022 di € 109.080,00 allegato alla Determina n. 27 del 31.03.2022. | € 109.080,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 28 | 12.04.2022 | Liquidazione e pagamento competenza accessorie indenntà di disagio e rischio al personale del comparto amministrativo a T.I. periodo Gennaio e Febbraio 2022. | € 936,00 | |
| 29 | 20.04.2022 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 Cefalù, competenze accessorie (lavoro straordinario - rep. Dirigenti Medici a T.I. (Febb. - Marzo 2022) personale comparto a T.I. - personale amministrativo a T.I. (Genn. e Febbraio anno 2022) Personale Ruolo Tecnico a T.I. (Gennaio e Marzo anno 2022) Centralinista non vedente (Genn. - Febbraio e Marzo 2022). | € 1.390,42 | |
| 30 | 28.04.2022 | Rimborso €1197,48 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito D.G. istanza n. 01 del 28/04/2021. | € 1.197,48 | |
| 31 | 28.04.2022 | Rimborso € 868,00 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito D.M.G. istanza n. 02 del 04/05/2021. | € 868,00 | |
| 32 | 29.04.2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Aprile 2022 di € 107.880,00. | € 107.880,00 | |
| 22002677 | 29.04.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 21025075 del 31.12.2021 di € 1.197,48 allegato alla Dtermina n. 30 del 28.04.2022. | € 1.197,48 | Provvedimento di liquidazione |
| 22002678 | 29.04.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 21025076 del 31.12.2021 di € 868,00 allegato alla Determina n. 31 del 28.04.2022. | € 868,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22002679 | 29.04.2022 | Liquidazione fattura n. 6/22 del 26.04.2022 di € 3.241,38 all'Associazione di Volontariato I Care Onlus. | € 3.241,38 | Provvedimento di liquidazione |
| 22002680 | 29.04.2022 | Liquidazione fattura n. 11/22 del 22.04.2022 di € 22.467,74 all'Associazione Madonie Soccorso Onlus. | € 22.467,74 | Provvedimento di liquidazione |
| 22002865 | 06.05.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22007308 del 24.04.2022 di € 107.880,00 allegato alla Determina n. 32 del 29.04.2022 | € 107.880,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 33 | 10.05.2022 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 Cefalù, competenze accessorie (lavoro straordinario - rep. Dirigenti Medici a T. D. (Genn. Febb. - Marzo anno 2022) personale comparto a T. I. (Aprile anno 2022). | ||
| 34 | 16.05.2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00, quale contributo per la dialisi domiciliare dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | € 1.290,00 | |
| 35 | 18.05.2022 | Varuazione orario di attività Specialistica Ambulatoriale Interno, Medico titolare della branca di Nefrologia. | ||
| 22003123 | 18.05.2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22008812 del 17/05/2022 di € 1.290,00 allegato alla Determina n. 34 del 16.05.2022. | € 1.290,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 36 | 23.05.2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.102,10 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo gennaio, febbraio, marzo 2022. | € 3.102,10 | |
| 22003221 | 20.05.2022 | Liquidazione fattura n. 16/22 del 11/05/2022 di € 11.404,26 della Madonie Soccorso Onlus. | € 11.404,26 | Provvedimento di liquidazione |
| 37 | 30.05.2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Maggio 2022 di € 104.280,00. | € 104.280,00 | |
| 22003307 | 25.05.2022 | Liquidazione fattura pro forma n.22009526 del 23/05/2022 di € 3.102,10 allegato alla Determina n. 36 del 23/05/2022. | € 3.102,10 | Provvedimento di liquidazione |
| 38 | 31.05.2022 | Rimborso € 635,07 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79 all'assistito B.G. istanza n. 13 del 15/06/2020. | € 635,07 | |
| 39 | 31.05.2022 | Rimborso € 819,60 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79 all'aasistito D.G. istanza n. 19 del 14/08/2019. | € 819,60 | |
| 40 | 31.05.2022 | Rimborso € 153,26 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79 all'assistito B.G. istanza n. 29 del 07/11/2019. | € 153,26 | |
| 41 | 31.05.2022 | Rimborso € 250,79 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79 all'assisitito D.G.M. istanza n. 20 del 23/11/2020. | € 250,79 | |
| 22003547 | 06/06/2022 | Liquidazione fattura n. 19/22 del 31/05/2022 di € 10.842,21 della Madonie Soccorso Onlus | € 10.842,21 | Provvedimento di liquidazione |
| 22003548 | 06/06/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22009782 del 27/05/2022 di € 104.280,00 allegata alla determina n. 37 del 30/05/2022 | € 104.280,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22003589 | 06/08/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22009988 del 31/05/2022 di € 153,26 allegata alla determina n. 40 del 31/05/2022 | € 153,26 | Provvedimento di liquidazione |
| 22003590 | 06/08/2022 | Liquidazione fattura pro forma n.22009974 del 31/05/2022 di € 635,07 allegata alla determina n. 38 del 31/05/2022 | € 635,07 | Provvedimento di liquidazione |
| 22003588 | 06/08/2022 | Liquidazione fattura pro forma n 22009985 del 06/06/2022 di € 819,60 allegata alla determina n. 39 del 31/05/2022 | € 819,60 | Provvedimento di liquidazione |
| 22003651 | 06/10/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22009991 del 31/05/2022 di € 250,79 allegata alla determina n. 41 del 31/05/2022 | € 250,79 | Provvedimento di liquidazione |
| 42 | 29/06/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di giugno 2022 € 101.760,00. | € 101.760,00 | |
| 43 | 29/06/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, Assegnazione budget Aggiuntivo (Giugno 2022) €1.708,00 | € 1708,00 | |
| 22004259 | 07/04/2022 | Liquidazione fattura n. 11/22 del 29/06/2022 di € 3.512,34 all' Associazione di Volontariato I care Onlus . | € 3.512,34 | Provvedimento di liquidazione |
| 22004260 | 07/04/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22012078 del 28/06/2022 di € 1.708,00 allegata alla determina n. 43 del 29/06/2022. | € 1.708,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22004261 | 07/04/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22011968 del 27/06/2022 di € 101.760,00 allegata alla determina n. 42 del 29/06/2022. | € 101.760,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 44 | 18/07/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale del comparto amministrativo a T.I. periodo Marzo - Aprile anno 2022. | € 805,20 | |
| 45 | 20/07/2022 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missioni per servizio al di fuori della propria sede di lavoro effettuati dai Dirigenti Medici periodo da Gennaio a Maggio 2022. | € 168,48 | |
| 46 | 25/07/2022 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 Cefalù, competenze accessorie (lavoro straordinario - rep. - Dirigenti Medici a T.I. (Febb - Aprile Maggio e Giugno anno 2022) Dirigente Medico a T. D. (Aprile Maggio e Giugno anno 2022) personale comparto a T.I. (Maggio e Giugno 2022) - Personale Amministrativo a T.I. (Maggio 2022) Ruolo Tecnico a T.I. Centralinista non vedente (Aprile - Maggio e Giugno 2022). | € 2.357,08 | |
| 47 | 26/07/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.959,72 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo aprile, maggio e giugno 2022. | € 2.959,72 | |
| 48 | 27/07/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Luglio 2022 € 101.880,00. | € 101.880,00 | |
| 22004662 | 28/07/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22014200 del 26/07/2022 di € 2.959,72 allegata alla determina n. 47 del 26/07/2022 | € 2.959,72 | Provvedimento di liquidazione |
| 22004761 | 08/03/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22014175 del 26/07/2022 di € 101.880,00 allegata alla determina n. 48 del 27/07/2022 | €101.880,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22004964 | 08/08/2022 | Liquidazione fattura n. 14/22 del 28/07/2022 di € 3.533,79 all' Associazione di Volontariato I Care - Onlus. | € 3.533,79 | Provvedimento di liquidazione |
| 49 | 08/08/2022 | Rettifica determina n. 44 del 18/07/2022 del Direttore del Distretto 33 del Cefalù - contestuale liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di rischio alla dipendente del Distretto 33 Cefalù mesi di Marzo e Aprile 2022 matricola 20454 comparto tecnico Operatore CED a T.I. | € 397,24 | Restituita con nota prot. ASP 0170262 dell' 08/09/2022 |
| 22005336 | 29/08/2022 | Liquidazione fattura n. 28/22 del 09/082022 di € 10.102,82 a Madonie Soccorso Onlus. | € 10.102,82 | Provvedimento di liquidazione |
| 50 | 29/08/2022 | Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale Amministrativo a T.I periodo Giugno e Agosto 2022 e Dirigenza Medica a T.I. periodo Luglio 2022. | € 146,96 | |
| 51 | 30/08/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari dal 01.04.2022 al 30.06.2022. | € 1.290,00 | |
| 52 | 31/08/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Agosto 2022 € 101.880,00. | 101.880,00 | |
| 22005560 | 09/06/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22017026 del 31/08/2022 di € 1.290,00 allegata alla determina n. 51 del 30/08/2022 | € 1.290,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22005566 | 09/06/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22016869 del 30/08/2022 di € 101.880,00 allegata alla determina n. 52 del 31/08/2022 | € 101.880,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22005570 | 09/06/2022 | Liquidazione fattura n. 19/22 del 01/09/2022 di € 4.453,43 all'Associazione di volontariato I care - Onlus. | € 4.453,43 | Provvedimento di liquidazione |
| 53 | 09/07/2022 | Rettifica determina n. 44 del 18/07/2022 del Direttore del Distretto 33 del Cefalù - contestuale liquidazione e pagamento indennità di rischio alla dipendente del Distretto 33 Cefalù mesi di Marzo e Aprile 2022 matricola 20253 ruolo Amministrativo a T.I. | € 407,97 | |
| 54 | 14/09/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità rischio alla dipendente del Distretto 33 Cefalù mesi di Maggio - Giugno - Luglio anno 2022 matricola 20253 Ruolo Amministrativo a T.I. | € 568,01 | |
| 55 | 29/09/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di SETTEMBRE 2022 € 98.280,00. | € 98.280,00 | |
| 22006503 | 10/10/2022 | Liquidazione fattura pro forma n. 22019928 del 27/09/2022 di € 98.280,00 allegata alla determina n. 55 del 29/09/2022 | € 98.280,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 22006629 | 14/10/2022 | Liquidazione fattura n. 24/22 del 03/10/2022 di € 4.821,04 all'Associazione di Volontariato I care - onlus. | € 4.821,04 | Provvedimento di liquidazione |
| 56 | 14/10/2022 | Liquidazione e pagamento accessorie indennità rischio alla dipendente del Distretto 33 Cefalù mesi di Maggio - Giugno - Luglio anno 2022 matricola 20454 Ruolo Tecnico Operatore CED. | € 461,65 | |
| 57 | 20/10/2022 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie(lavoro straordinario- rep. - Dirigenti Medici a T.D. (Luglio-Agosto 2022), Dirigenti Medici a T.I. (Aprile-Giugno e Luglio 2022), personale amministrativo a T.I. settembre 2022 straordinario elettorale. | € 2.765,46 | |
| 58 | 26/10/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di OTTOBRE 2022 € 98.280,00. | € 98.280,00 | |
| 59 | 11/10/2022 | Variazione orario di attività Specialistica Ambulatoriale Interno, Medico Titolare della Branca di cardiologia, Dott.ssa Fernandez. | ||
| 22007333 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura n. 27/22 del 24/10/2022 di € 3.608,39 all'Associazione di Volontariato I care - Onlus. | € 3.608,39 | |
| 60 | 18/11/2022 | Rettifica Determina n. 49 del 08/08/2022 del Direttore del Distretto 33 Cefalù - contestuale Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del comparto tecnico a T.I. periodo Marzo e Aprile anno 2022 Operatore CED. | € 397,24 | |
| 61 | 25/11/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.486,74 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo giugno, luglio, agosto e settembre 2022 | € 3.486,74 | |
| 62 | 25/11/2022 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 | € 1.290,00 | |
| 63 | 28/11/2022 | Presa atto immissione in servizio Dr. Cirrito Francesco Medico di Medicina Generale Ambito Territoriale Cefalù del Distretto n. 33 | ||
| 64 | 28/11/2022 | Presa atto immissione in servizio D.ssa D'amato Alessandra. Medico Titolare a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nel presidio di Lascari. | ||
| 65 | 28/11/2022 | Presa atto immissione in servizio D.ssa Barcellona Alessandra. Medico temporaneo di Continuità Assistenziale, per graduatoria ai sensi dell'art.63 comma 23 e 23 bis come integrato dall'art. 8 dell'A.C.N. 18/06/2020 carenze anno 2021, nel presidio di Castelbuono. | ||
| 66 | 28/11/2022 | Presa atto immissione in servizio Dr. Ingrassia Strano Giuseppe. Medico temporaneo di Continuità Assistenziale, per graduatoria ai sensi dell'art.63 comma 23 e 23 bis come integrato dall'art.8 dell'A.C.N. 18/06/2020 carenze anno 2021, nel presidio di Collesano. | ||
| 67 | 30/11/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di Novembre 2022 € 111.960,00 | € 111.960,00 | |
| 22007848 | 12/06/2022 | Liquidazione fattura pro forma Debiti/Assistiti per disabilità gravissima n. 22033332 del 29/11/2022 di € 111.960,00 allegata alla determina n. 67 del 30/11/2022. | €111.960,00 | |
| 68 | 15/12/2022 | Rettifica Determina n. 59 del 10/11/2022 - Variazione orario di attività Specialistica Ambulatoriale Interna, Medico Titolare della branca di Cardiologia, Dott.ssa Fernandez Dalila Caterina. | ||
| 69 | 16/12/2022 | Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale ruolo tecnico a T.I. - mesi di Luglio- Agosto e Settembre 2022 e personale comparto sanitario mesi di Settembre e Ottobre 2022 del Distretto Sanitario 33 Cefalù autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione missioni per servizio al di fuori della propria sede di lavoro | ||
| 70 | 16/12/2022 | Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale Ruolo Amministrativo T.I. - mesi di Ottobre e Novembre 2022 del Distretto Sanitario 33 di Cefalù autorizzato all'uso del mezzo proprio al di fuori della propria sede di lavoro | ||
| 71 | 27/12/2022 | Liquidazione "patti di cura" disabili gravissimi, mensilità di DICEMBRE 2022 € 111.960,00 | € 111.960,00 | |
Determine Distretto 33 - Cefalù 2021
| Determine Distretto 33 - Cefalù 2021 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20210133 | 12.01.2021 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20023409 del 29.12.2020 di € 120.840,00 (rif. determina n. 64 del 31.12.2020) | € 120.840,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20210134 | 12.01.2021 | Liquidazione fattura Ass. di Volontariato I CARE - ONLUS n. 490/2020 del 30.12.2020 di € 1084,72 | € 1.084,72 | Provvedimento di liquidazione |
| 1 | 12.01.2021 | Presa atto rendiconto spese postali macchina affrancatrice periodo gennaio-dicembre 2020 per l'importo complessivo di € 3.112,15 | € 3.112,15 | Riepilogo per centri di costo, Nota prot. 447/DS33 del 16.01.2020 reintegro fondo macchina affrancatrice, Delibera/proposta, Ordine di servizio n. 20000880 del 16.01.2020, copia dettaglio smart cig. |
| 20210389 | 14.01.2021 | Liquidazione fattura Ass. di Volontariato I CARE - ONLUS n. 392/2020 del 16.10.2020 di € 1.526,72 | € 1.526,72 | Provvedimento di liquidazione |
| 20210664 | 22.01.2021 | Liquidazione fattura Ditta PFE spA ex la Puligienica srl n. 5636/PA del 31.12.2020 di € 12.664,67 Iva compresa relativa al mese di Dicembre 2020. | € 12.664,67 | provvedimento di liquidazione |
| 20210671 | 22.01.2021 | Liquidazione fattura Seminario Vescovile Cefalù n. 1 del 14.01.2021 di € 63.537,60 Iva compresa - relativa al mese di Dicembre 2020. | € 63.537,60 | provvedimento di liquidazione |
| 2 | 29.01.2021 | Liquidazione "patti di cura"disabili gravissimi, mensilità di Gennaio 2021 di € 113.160,00 | € 113.160,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 3 | 03.02.2021 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario dipendenti comparto sanitario mese di gennaio - febbraio - marzo - giugno - luglio - agosto, presenze ADI Infermieri mesi di gennaio - febbraio - marzo - giugno - agosto 2020 e èresenze centralinista nel mese da gennaio ad agosto 2020. | € 2.158,96 | prospetto situazione contabile, attestazione su prospetto liquidazione competenze accessorie per prestazioni effettuate come lavoro straordinario dipendente comparto sanitario presenze ADI Infermieri e presenze centralinista, nota 05880 del D.R.E.FeP. NOTA 1487/2020 nomina resp. del procedimento. |
| 20210980 | 05.02.2021 | Liquidazione fattura Seminario Vescovile Cefalù n. 2 del 02.02.2021 di € 63.537,60 Iva compresa - relativa al mese di Gennaio 2021. | € 63.537,60 | provvedimento di liquidazione |
| 20210990 | 05.02.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21001160 del 04.02.2021 di € 4.000,00 per reintegro fondo macchina affrancatrice NEOPOST CP2J | € 4.000,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20211035 | 09.02.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21000573 del 28.01.2021 di € 113160,00 allegato alla determina n. 02 del 29.01.2021 | € 113.160,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20211036 | 09.02.2021 | Liquidazione fattura n. 503/2020 del 31.12.2020 di € 1.084,72 alla Associazione di volontariato I-CARE ONLUS | € 1.084,72 | provvedimento di liquidazione |
| 4 | 10.02.2021 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli Specialisti Ambulatoriali Interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto n. 33 di Cefalù, anno 2021 | € - | N. 20 Allegato A |
| 5 | 10.02.2021 | Variazione orario di attivitò Specialistica Ambulatoriale Interna Medico titolare della Branca di Oculistica, dott. Ajovalasit Corrado. | € - | Richiesta variazione turno di oculistica del martedì pomeriggio Prot. 92/P del 02/02/2021 e variazione orario di Attività Dr. Ajovalasit Corrado prot. 116/P del 09.02.2021 |
| 20211234 | 12.02.2021 | Liquidazione fattura n. 62 del 31.12.2020 di € 12730,58 all'Associazione Madonie Soccorso Onlus | € 12.730,58 | provvedimento di liquidazione |
| 6 | 18.02.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.270,83 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. Periodo dall'01.10.2020 al 31.12.2020 | € 1.270,83 | Ruolo banca, Dichiarazioni minsili di avere eseguito dialisi domiciliare, autorizzazioni della Commissione Nefrologica per la dialisi, Decreto assessoriale 1838/18 |
| 7 | 18.02.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di e 3.066,56 agli emodializzati per rimborso spese utilizzo mezzo proprio, periodo ottobre, novembre e dicembre 2020 | € 3.066,56 | Ruolo banca |
| 20211494 | 25.02.2021 | Liquidazione fatture pro forma debiti v/assistiti n. 20024069 del 31.12.2020 di € 3066,56 (allegato alla determina n. 7 del 18.02.2021) e fattura n. 20024053 del 31.12.2020 di € 1.270,83 (allegato alla determina n. 6 del 18.02.2021) | € 4.333,39 | provvedimento di liquidazione |
| 8 | 26.02.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità da Aprile 2020 a febbraio 2021 di € 13.200,00 | € 13.200,00 | Foglio excell contenete le generalità dei firmatari dei patti di cura, ordine di servisio, nota 4838/DS33 del 03.07.2018 nomina resp. del procedimento |
| 9 | 26.02.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Febbraio 2021 di € 113.400,00 | € 113.400,00 | Foglio excell contenete le generalità dei firmatari dei patti di cura, ordine di servisio, nota 4838/DS33 del 03.07.2018 nomina resp. del procedimento |
| 10 | 09.03.2021 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n° 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario dipendenti Dirigenza Medica mese da Settembre a Dicembre anno 2020 presenze ADI Infermieri mese di Settembre 2020 e presenze centralinista da settembre a dicembre 2020 e autisti e personale amministrativo da Marzo a Novembre 2020 | € 5.276,47 | prospetto situazione contabile, attestazione su prospetto liquidazione competenze accessorie, nota 05880 del D.R.E.FeP. NOTA 1487/2020 nomina resp. del procedimento. |
| 20211757 | 09.03.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21002374 del 25.02.2021 di € 113.400,00 allegato alla determina n. 09 del 26.02.2021 | € 113.400,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20211758 | 09.03.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20024103 del31.12.2020 di € 13.200,00 allegato alla determina n. 08 del 26.02.2021 | € 13.200,00 | provvedimento di liquidazione |
| 11 | 18.03.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione dei Tickets, periodo Novembre e Dicembre anno 2020, alla dipendente contrattista matricola 20096 del Distretto Sanitario 33. | € 249,93 | scheda contabile, scheda di caricamento, copia nota prot. 1487/DS33 del 17.02.2020 |
| 12 | 24.03.2021 | Graduatoria Distrettuale Medici disponibili ad effettuare sostituzioni, di durata pari o inferiore a 9 giorni, per la C.A. valevole per il 2021 | € - | Nota prot. 12207 del 02.12.2020 - Graduatoria medici disponibili a sostituzionipari o inferiori a 9 gg. in attività di C.A. Distretto Sanitario 33 valida per l'anni 2021 |
| 13 | 24.03.2021 | Autorizzazione uso mezzo proprio, Medici Titolari di Continuità Assistenziale Convenzionati con questa ASP di Palermo che prestano servizio presso i presidi del Distretto Sanitario 33 di Cefalù, anno 2021. | € - | n. 36 richieste autorizzazione uso mezzo proprio |
| 14 | 30.03.2021 | D.ssa Lo Mauro Glenda Conferimento incarico medico coordinatore presidio C.A. di Campofelice di roccella | Nota prot. 7844/DS33 del 14.10.2020 nomina coord. presidio - Nota prot. 8021/DS33 del 20.10.2020 disponibilità D.ssa L.M.G.- nota prot. 8020/DS33 del 20.10.2020 indisponibilità Dr. S.G.- nota prot. 8022/DS33 del 20.10.2020 indisponibilità Dr. P. G. nota prot. 11 del 05.03.2021 parere favorevole del comitato Aziendale di MG. | |
| 15 | 30.03.2021 | Presa atto immissione in servizio Dr. V.A. Medico titolare a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nel presidio di campofelice di roccella. | zero | Delibera del Direttore Generale N. 00062 DEL 22.01.2021 |
| 16 | 30.03.2021 | Presa atto immissione in servizio Dr. C.M. Medico Titolare a tempo indeterminato di Continuità assistenziale nel presidio di Castelbuono. | zero | Delibera del Direttore Generale N. 00062 DEL 22.01.2021 |
| 17 | 31.03.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità da Aprile 2020 a Marzo 2021 di € 14.400,00 | € 14.400,00 | Foglio excell contenete le generalità dei firmatari dei patti di cura, ordine di servisio, nota 4838/DS33 del 03.07.2018 nomina resp. del procedimento |
| 18 | 31.03.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Marzo 2021 di € 114.480,00 | € 114.480,00 | Foglio excell contenete le generalità dei firmatari dei patti di cura, ordine di servisio, nota 4838/DS33 del 03.07.2018 nomina resp. del procedimento |
| 19 | 06.04.2021 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuati nei mesi: Maggio-Giugno-Settembre-Novembre e Dicembre 2020 | € 269,97 | Prospetto riepilogativo somma da pagare, scheda contabile, nota prot. 1487/DS33 del 17.02.2020 nomina Resp. del procedimento |
| 20212543 | 09.04.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20024468 del 30.03.2021 di € 114.480,00 allegato alla determina n. 18 del 31.032021 | € 114.480,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20212544 | 09.04.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20024424 del 31.12.2020 di € 14.400,00 allegato alla determina n. 17 del 31.032021 | € 14.400,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20 | 14.04.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del tickets, periodo gennaio - febbraio-marzo 2021 dopendneti contrattisti matr. 20096 e 20356 | € 512,00 | scheda contabile, scheda di caricamento, copia nota prot. 1487/DS33 del 17.02.2020 |
| 21 | 22.04.2021 | Presa atto immissione in servizio D.ssa C.R. Medico di Medicina Generale codice reg.le n. 145122 ambito territoriale Castelbuono del Distretto 33 | € - | Delibera del Direttore Generale N. 00877 DEL 19/09/2020 |
| 22 | 22.04.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del Comparto, periodo Dicembre anno 2020 dipendenti matricole 0311-0316. | € 268,40 | Prospetto situazione contabile - attestazione - nota prot.m 1487/DS33 del 17.02.2021 |
| 20212830 | 22.04.2021 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 5 del 13.04.2021 di € 24.934,45 relativo a trasporto emodializzati mesi di Gennaio e Febbraio 2021 | € 24.938,45 | provvedimento di liquidazione |
| 23 | 27.04.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di APRILE 2021 € 114.156,00 | € 114.156,00 | Foglio excell contenete le generalità dei firmatari dei patti di cura, ordine di servisio, nota 4838/DS33 del 03.07.2018 nomina resp. del procedimento |
| 20213187 | 04.05.2021 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 8 del 23.04.2021 di € 13.130,43 relativo a trasporto emodializzati mese di Marzo 2021 | € 13.130,43 | provvedimento di liquidazione |
| 20213216 | 06.05.2021 | Liquidazione fattura Associazione di volontariato I-Care Onlus n. 2/21 del 13.04.2021 di € 2.135,44 relativo a trasporto emodializzati mese di Gennaio e Febbraio 2021 | € 2.135,44 | provvedimento di liquidazione |
| 24 | 06.05.2021 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario dipendenti Dirigenza Medicia mese di Gennaio-Febbraio Marzo anno 2021 | ANNULLTA CON NOTA 2850/TEP del 18.05.2021 | |
| 20213222 | 06.05.2021 | Liquidazione fattura n. 03 del 15.04.2021 di € 56.568.96 Iva compresa al Seminario Vescovile di Cefalù | € 56.568,96 | provvedimento di liquidazione |
| 20213225 | 07.05.2021 | Liquidazione fattura pro forma debiti v/assistiti n. 21006224 del 27.04.2021 di € 114.156,00 (allegato alla determina n. 23 del 27.04.2021) | € 114.156,00 | provvedimento di liquidazione |
| 25 | 12.05.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1290,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. Periodo dall'01/01/2021 al 31/03/2021 | € 1.290,00 | ruolo banca |
| 20213383 | 13.05.2021 | Liquidazione fattura pro forma debiti v/assistiti n. 21007236 del 12.05.2021 di € 1.290,00 (allegato alla determina n. 25 del 12.05.2021) | € 1.290,00 | provvedimento di liquidazione |
| 26 | 17.05.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del Comparto, periodo Gennaio-Febbraio e Marzo anno 2021 matricola 0311. | € 472,39 | Prospetto situazione contabile - attestazione - nota prot.m 1487/DS33 del 17.02.2021 - nota 9266/DS33 del 03.12.2020 |
| 20213501 | 18.05.2021 | Liquidazione fattura n. 3/21 del 23.04.2021 di e 772,64 all’associazione I-Care Onlus | € 772,64 | provvedimento di liquidazione |
| 27 | 24.05.2021 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario ad autisti, personale amministrativo e personale comparto mesi gennaio - febbraio e marzo anno 2021 | ||
| 28 | 25.05.2021 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuati nei seguenti mesi febbraio e maggio 2021 Dirigenza Medica, maggio 2021 personale amministrativo e gennaio e febbraio 2021 comparto. | ||
| 29 | 25.05.2021 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli Specialisti Ambulatoriali Interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto n. 33 di Cefalù, anno 2021. | ||
| 30 | 27.05.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Maggio 2021 € 112.920,00. | € 112.920,00 | |
| 31 | 10.06.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.501,16 agli emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo gennaio-febbraio e marzo 2021 | € 3.501,16 | |
| 20213900 | 08.06.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21008172 del 27.05.2021 di € 112.920,00 --allegato alla determina n 30 del 27.05.2021 | € 112.920,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20213901 | 08.06.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21008557 del 01.06.2021 di € 3.501,16 --allegato alla determina n 31 del 01.06.2021 | € 3.501,16 | provvedimento di liquidazione |
| 20214027 | 11.06.2021 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 17 del 27.05.2021 di e 13199,84 | € 13.199,84 | provvedimento di liquidazione |
| 32 | 23.06.2021 | Rimborso, in forma indiretta, delle spese sanitarie sostenute in temporaneo soggiorno in un Paese della CEE all'assistita SPNCRN60P57A512Z | € 910,91 | |
| 33 | 29.06.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità da Aprile al 04 Agosto 2020 di € 4.9460,00 | € 4.960,00 | |
| 34 | 29.06.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità GIUGNO 2021 € 112.800,00 | € 112.800,00 | |
| 20214647 | 05.07.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21010151 del 25.06.2021 di € 112.8000,00 (allegato alla determina n 34 del 29.06.2021) e fattura pro-forma n. 21010127 del 25.06.2021 di € 4.960,00 (allegato alla determina n 33 del 29.06.2021) | € 117.760,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20214720 | 08.07.2021 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 8/21 del 21.05.2021 di e 804,64 | € 804,64 | provvedimento di liquidazione |
| 20214721 | 08.07.2021 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 17 del 30.06.2021 di e 12.676,85 | € 12.676,85 | provvedimento di liquidazione |
| 35 | 08.07.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del Tichets, periodo Aprile e Maggio 2021 dipendenti contrattisti Matr. 20096 e 20356 | € 336,00 | |
| 36 | 08.07.202 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario e reperibilità, Dirigenza Medica periodo da Febbraio a maggio 2021 ruolo tecnico autisci, personale amministrativo e personale comparto mesi Aprile e Maggio anno 2021 | € 6.552,99 | |
| 20215279 | 27.07.2021 | liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 10/21 del 16.06.2021 di € 1.674,05 | € 1.674,05 | provvedimento di liquidazione |
| 20215327 | 30.07.2021 | Liquidazione fattura Ditta MYO SpA n. 2040/210017323 del 30.06.2021 di € 893,92 Iva inclusa | € 893,92 | provvedimento di liquidazione |
| 37 | 30.07.2021 | Liquidazione pati di cura disabili gravissimi, mensilità da Aprile 2020 al marzo 2021 di € 14.400,00 | € 14.400,00 | |
| 38 | 30.07.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità LUGLIO 2021 € 107.960,00 | € 107.960,00 | |
| 39 | 30.07.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del comparto amministrativo periodo Aprile e Maggio | € 375,76 | |
| 20215395 | 30.07.2021 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 32 del 27.07.2021 di € 12.727,31 | € 12.727,31 | provvedimento di liquidazione |
| 40 | 04.08.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.588,48 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo aprile, maggio e giugno 2021. | € 3.588,48 | |
| 20215606 | 10.08.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21012690 del 29.07.2021 di € 14.400,00 allegato alla determina n. 37 del 30.07.2021. | € 14.400,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20215607 | 10.08.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21012658 del 29.07.2021 di € 107.960,00 allegato alla determina n. 38 del 30.07.2021. | € 107.960,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20215608 | 10.08.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21013116 del 04.08.2021 di € 3.588,48 allegato alla determina n. 40 del 30.07.2021. | € 3.588,48 | provvedimento di liquidazione |
| 20215611 | 10.08.2021 | Liquidazione fattura Ditta 3 M.C. Srl n. 8956 del 21.06.2021 di € 96,62 Iva compresa | € 96,62 | provvedimento di liquidazione |
| 20215617 | 10.08.2021 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 13/21 del 27.07.2021 di € 1.709.68 | € 1.709,68 | provvedimento di liquidazione |
| 41 | 23.08.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. Periodo dall'01/04/2021 al 30/06/2021 | € 1.290,00 | |
| 20216001 | 24.08.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21013827 del 23.08.2021 di € 1.290,00 allegato alla determina n. 41 del 23.08.2021 | € 1.290,00 | provvedimento di liquidazione |
| 42 | 31.08.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di AGOSTO 2021 € 108.480,00 | € 108.480,00 | |
| 20216434 | 02.09.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21014205 del 31.08.2021 di € 108.480,00 allegato alla determina n. 42 del 31.08.2021. | € 108.480,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20216510 | 07.09.2021 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 15/21 del 12.08.2021 di € 1.167,28 | € 1.167,28 | provvedimento di liquidazione |
| 43 | 14.09.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del tichets, periodo giugno,luglio ed agosto 2021 dipendenti contrattisti matr. 20096 e 20356 | € 590,48 | |
| 20216934 | 21.09.2021 | Liquidazione fattura Ditta MYO SpA n. 2040/210021754 del 31.08.2021 di € 538,61 Iva inclusa | € 638,61 | provvedimento di liquidazione |
| 20216972 | 23.09.2021 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 17/21 del 13.09.2021 di € 1.677,21 | € 1.677,21 | provvedimento di liquidazione |
| 44 | 28.09.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità SETTEMBRE 2021 € 108.840,00 | € 108.840,00 | |
| 20217259 | 01.10.2021 | Liquidazione fatture Ditta PFE S.p.A. ex La Puligienica srl, nn.2441/PA – 2442/PA – 2443/PA – 2444/PA – 2445/PA – 2446/PA del 28.07.2021 e 2704/PA del 20.08.2021 per un importo complessivo di € 88.652,69 Iva compresa | € 88.652,69 | provvedimento di liquidazione |
| 20217304 | 05.10.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21016205 del 28.09.2021 di € 108.840,00 allegato alla determina n. 44 del 28.09.2021 | € 108.840,00 | provvedimento di liquidazione |
| 45 | 11.10.2021 | Liquidazione e pagamento al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario - rep. Dirigenti Medici a tempo determinato (giugno - luglio ed agosto) e personale comparto mesi giugno luglio ed agosto 2021 e centralinista non vedente luglio ed agosto anno 2021 | € 3.530,87 | |
| 20217723 | 12.10.2021 | Liquidazione fattura n. 52 del 05.10.2021 di € 15.572,69 all’Associazione Madonie Soccorso Onlus. | € 15.572,69 | provvedimento di liquidazione |
| 20217766 | 14.10.2021 | Liquidazione fattura n. 2040/210025219 del 30.09.2021 di e 65,88 iva compresa alla Ditta MYO S.p.A | € 65,88 | provvedimento di liquidazione |
| 46 | 20.10.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e richio al personale di ruolo del Comparto Amministrativo periodo giugno, luglio ed agosto 2021 | € 375,76 | |
| 20218036 | 26.10.2021 | Liquidazione fattura n. 1239/PA del 30.09.2021 di € 345,14 iva compresa alla Ditta Stampa Sud s.r.l. | € 345,14 | provvedimento di liquidazione |
| 47 | 29.10.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità OTTOBRE 2021 € 117.336,00 | € 117.336,00 | |
| 48 | 29.10.2021 | Liquidazione arretrati disabili gravisimi anno 2021, aventi diritto, con istanza Novembre-Dicembre 2020 € 43.200,00 | € 43.200,00 | |
| 49 | 09.11.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del Tiches, periodo settembre e Ottobre 2021 dipendenti contrattisti Matr. 20356 e 13494 | € 448,00 | |
| 50 | 09.11.2021 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuati nei seguenti mesi: Settembre - Ottobre 2021 - Dirigenza Medica e Luglio - Ottobre 2021 personale Amministrativo | € 342,24 | |
| 20218310 | 09.11.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21018548 del 28.10.2021 di € 117.336,00, allegato alla Determina n. 47 del 29.10.2021 | € 117.336,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20218316 | 09.11.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21018569 del 28.10.2021 di € 43.200,00, allegato alla determina n. 48 del 29.10.2021. | € 43.200,00 | provvedimento di liquidazione |
| 51 | 09.11.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.789,85 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo luglio, agosto e settembre 2021 | € 3.789,85 | |
| 20218343 | 09.11.2021 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I-CARE Onlus n. 21/21 del 21.10.2021 di € 1.751,34 | € 1.751,34 | provvedimento di liquidazione |
| 20218424 | 16.11.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21019337 del 09.11.2021 di € 3.789,85, allegato alla determina n. 51 del 09.11.2021. | € 3.789,85 | provvedimento di liquidazione |
| 20218425 | 16.11.2021 | Liquidazione fattura n. FPA 2/21 del 26.10.2021 di € 12.385,87 all'Associazione Madonie Soccorso Onlus. | € 12.385,87 | provvedimento di liquidazione |
| 52 | 26.11.2021 | Liquidazione "patti di cura"disabili gravissimi, mensilità di Novembre 2021 € 113.640,00. | € 113.640,00 | |
| 20218926 | 30.11.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21020755 del 25.11.2021 di € 113.640,00, allegato alla determina n. 52 del 26.11.2021. | € 113.640,00 | provvedimento di liquidazione |
| 53 | 02.12.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione del tichets, periodo settembre,ottobre e novembre 2021 personale contrattista matricola 20356 | € 611,96 | |
| 20219097 | 07.12.2021 | Liquidazione fatture n. FPA 25/21 del 18/11/2021 all'Associazione di volontariato I Care e n. FPA 5/21 del 19/11/2021 all'Associazione Madonie Soccorso Onlus | € 14.496,29 | provvedimento di liquidazione |
| 54 | 09.12.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del comparto amministrativo periodo settembre e ottobre 2021 | € 375,76 | |
| 55 | 09.12.2021 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.290,00 quae contributo per la dialisi domiciliare ed assistiti vari - periodo dall'01.07.2021 al 30.09.2021 | € 1.290,00 | |
| 20219301 | 14.12.2021 | Liquidazione fattura pro-forma n. 21021941 del 09.12.2021 di € 1.290,00, allegato alla determina n. 55 del 09.12.2021 | € 1.290,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20219337 | 16.12.2021 | Liquidazione fattura n. 3525/PA del 26.10.2021 di € 3.114,38 alla ditta PFE SpA. | € 3.114,26 | provvedimento di liquidazione |
| 56 | 27.12.2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale di ruolo del comparto amministrativo a tempo determinato periodo Ottobre e Novembre 2021 matricola 13494 | € 365,03 | |
| 57 | 28.12.2021 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Dicembre 2021 €111.560,00 | € 111.560,00 | |
Determine Distretto 33 - Cefalù 2020
| Determine Distretto 33 - Cefalù 2020 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 20000083 | 07.01.2020 | Liquidazioni fatture Ditta American Laundry Ospedaliera SpA n. 1171/B del 30.11.2019 di € 108,46 e Ditta PFE ex La Puligienica srl n. 5662/PA del 05.12.2019 di € 14.071,85 | € 14.180,31 | Provvedimento di liquidazione |
| 1 | 07.01.2020 | Rimborso € 295,50 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito B.G. istanza n. 12 del 08.05.2019. | € 295,20 | Ruolo banca, Autorizzazione istanza, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina Resp. del procedimento |
| 2 | 07.01.2020 | Rimborso € 321,08 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito I.E. istanza n. 20 del 21.08.2019 | € 321,08 | Ruolo banca, Autorizzazione istanza, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina Resp. del procedimento |
| 3 | 07.01.2020 | Rimborso € 330,41 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito V.G. istanza n. 22 del 02.09.2019 | € 330,41 | Ruolo banca, Autorizzazione istanza, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina Resp. del procedimento |
| 4 | 07.01.2020 | Presa atto rendiconto spese postali macchina affrancatrice periodo gennaio-dicembre 2019 per l'importo complessivo di € 11.249,70 | € 11.249,70 | Riepiloghi di cassa da gennaio a dicembre . nota prot. 3971/Ds33 del 10.06.19 e nota prot. 7765/Ds33 del 02.10.2019 nota ASP/2039/2019 del 16.01.2019 |
| 20000100 | 07.01.2020 | Liquidazione fattura Ditta 3 M.C. srl n. 11010 del 21.10.2019 di € 2.998,32 | € 2.998,32 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000125 | 07.01.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 19026702 del 27.12.2019 di € 120.600,00 per pagamenti disabili gravissimi Dicembre 2019 | € 120.600,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000162 | 10.01.2020 | Liquidazione fatture pro-forma per un importo complessivo di € 946,99 per rimborso viaggio e soggiorno fuori regione. Riferiemnto determine n. 01-02 e 03 del 07.01.2020 | € 946,99 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000200 | 14.01.2020 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 75 del 23.12.2019 di € 11.347,61 | € 11.347,61 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000385 | 21.01.2020 | Liquidazione fattura Ditta PFE ex La Puligienica n. 6134/PA del 31.12.2019 di € 14.071,85 | € 14.071,85 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000437 | 24.01.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20000880 del 16.01.2020 di € 3.000,00 per reintegro fondo macchina affrancatrice Neopost CP2J | € 3.000,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 5 | 28.01.2020 | Rimborso € 268,70 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito V.N. istanza n. 26 del 14.10.2019. | € 268,70 | Ruolo banca, Autorizzazione istanza, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina Resp. del procedimento |
| 6 | 28.01.2020 | Rimborso € 107,06 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito M.G. istanza n. 25 del 24.09.2019. | € 107,06 | Ruolo banca, Autorizzazione istanza, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina Resp. del procedimento |
| 7 | 30.01.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità gennaio 2020, per complessivo importo di € 120.600,00 | € 120.600,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio |
| 20000653 | 04.02.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20001804 del 29.01.2020 per disabilità gravissima allegato determina n. 7 del 30.01.2020 | € 120.600,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000728 | 06.02.2020 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 79 del 31.12.2019 di € 10.913,78 | € 10.913,78 | Provvedimento di liquidazione |
| 20000920 | 14.02.2020 | Liquidazione fatture pro-forma per un importo complessivo di € 375,76 per rimborso viaggio e soggiorno fuori regione. Riferimento determine n. 5 e 6 del 28.01.2020 | € 375,76 | Provvedimento di liquidazione |
| 20001052 | 17.02.2020 | Liquidazione fattura Ditta 3 M.C. srl n. 1125 del 31.01.2020 di € 629,52 iva compresa | € 629,52 | Provvedimento di liquidazione |
| 8 | 17.02.2020 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario e in pronta disponibilità mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 e presenze centralinista nei mesi di ottobrev e novembre 2019. | € 1.657,92 | n. 1 prospetto situazione contabile - attestazione su prospetto liquidazione - nota prot. 3748/DS33 del 18.05.2018 nomina resp. del procedimento |
| 9 | 17.02.2020 | Autorizzazione utilizzo del proprio autoveicolo in caso di indisponibilità di automezzo aziendale da parte degli specialisti ambulatoriali interni che prestano servizio presso il Poliambulatorio del Distretto n. 33 di Cefalù, anno 2020 | € - | |
| 10 | 26.02.2020 | Graduatoria distrettuale Medici disponibili ad effettuare sostituzioni, di durata pari o inferiore a 9 giorni, per la C.A. valevole per il 2020 | € - | Nota prot. 4342 del 04.12.2019 "Disponibilità per le sostituzioni di C.A. anno 2020";Graduatoria Medici disponibili; nota prot. 3748/Ds33 del 18.05.2018 Nomina responsabile del procediemnto. |
| 11 | 26.02.2020 | Autorizzazione uso mezzo proprio, Medici titolari di Continuità Assistenziale Convenzionati con questa ASP di Palermo che prestano servizio presso i presidi del Distretto Sanitario 33 di Cefalù, anno 2020. | € - | nota prot. 3748/Ds33 del 18.05.2018 Nomina responsabile del procediemnto; Richieste autorizzazioni uso mezzo proprio |
| 12 | 27.02.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità febbraio 2020, per complessivo importo di € 108.600,00 | € 108.600,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio |
| 20001309 | 28.02.2020 | Liquidazione fattura American Laundry Ospedaliera n. 108/B del 19.02.2020 di € 46,73 iva compresa | € 46,73 | Provvedimento di liquidazione |
| 20001368 | 05.03.2020 | liquidazione fattura ditta ICR S.p.a n. 100176 del 25.02.2020 di € 823,87 Iva compresa | € 823,87 | Provvedimento di liquidazione |
| 20001371 | 05.03.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20003969 del 26.02.2020 per disabilità gravissima allegato determina n. 12 del 27.02.2020 | € 108.600,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20001634 | 23.03.2020 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 04 del 09.03.2020 di € 11.423.73 | € 11.423,73 | Provvedimento di liquidazione |
| 13 | 26.03.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità marzo 2020, per complessivo importo di € 110.040.00 | € 110.040,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio |
| 14 | 01.04.2020 | Rimborso € 125,86 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito P.F. istanza n. 30 del 28.11.2019 | 125,86 | Ruolo banca, Nota prot. DPS/4R 278/20200 EL14/2020 del 12.02.2020, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina del responsabile del procedimento |
| 15 | 02.04.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.541,30 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. periodo dall'01.09.2019 al 31.12.2019 | € 1.541,30 | Ruolo banca, autorizzazioni della commissione Nefrologica, decreto assessoriale n. 1838/18 del 12.10.18, dichiarazioni mensili eseguita terapia, nomina prot. 3748/ds33 del 18.05.18 nomina resp. del procedimento. |
| 16 | 02.04.2020 | Rimborso € 264,38 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito L.D. istanza n. 27 del 06.11.2019 | € 264,38 | Ruolo banca, nota DPS/AR.2/2020 EL.1/2020 del 22.01.2020 - nota prot. 4028/ds33 DEL 12.06.2019 nomina resp. del procedimento. |
| 20002110 | 06.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20002110 del 06.04.2020 per disabilità gravissima allegato determina n. 13 del 06.04.2020 | € 110.040,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002116 | 07.04.2020 | Liquidazione fattura ditta 3 M.C. n. 10197 del 04.10.2019 di € 322,08 Iva compresa | € 322,08 | Provvedimento di liquidazione |
| 17 | 08.04.2020 | rimborso € 799,23 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, assistito P.M.A. istanza n. 17 del 25.07.2019 in favore degli eredi | € 799,23 | Ruolo banca, nota prot. DPS//4R.2523/2019 EL.99/2019 del 04.12.2019- note prot.m 4028/DS33/19- 1280/DS33-1281/DS33-1282/DS33 |
| 18 | 08.04.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.985,57 agli emodializzati per rimborso spese utilizzo mezzo proprio periodo Ottobre-novembre-dicembre 2019. | € 2.985,57 | ruolo banca - nota prot. 3748/ds33 del 18.05.2018 |
| 20002130 | 08.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20006607 del 31.12.2019 di € 125,86 allegato alla determina n. 14 del 01.04.2020 | € 125,86 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002220 | 14.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 20006893 del 31.12.2019 di € 264,38 allegato alla determina n. 16 del 02.04.2020 | € 264,38 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002296 | 14.04.2020 | Liquidazione fatture Ditta PFE S.p.A ex La Puligienica nn. 1325/PA e 1326/PA del 31.03.2020 per un importo complessivo di € 28.142,70 Iva Inclusa | € 28.143,70 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002297 | 14.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 19027476 del 31.12.2019 di € 799,23 allegato alla determina n. 17 del 08.04.2020 | € 799,23 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002350 | 16.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 19027475 del 31.12.2019 di € 2985,57 allegato alla determina n. 18 del 08.04.2020 | € 2.985,57 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002351 | 16.04.2020 | Liquidazione fattura pro-forma n. 19027474 del 31.12.2019 di € 1.541,30 allegato alla determina n. 15 del 02.04.2020 | € 1.541,30 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002356 | 16.04.2020 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 08 del 09.04.2020 di € 10.479,63 | € 10.479,63 | Provvedimento di liquidazione |
| 19 | 17.04.2020 | Rimborso, in forma indiretta, delle spese sanitarie sostenute in temporaneo soggiorno in un Paese della CEE all'assistita VLNNMR63T61Z110Y | € 61,74 | Ruolo banca - modello E126 con relative fatture; prospetto riepilogativo rimborso, nota 4604/DS33/18 nomina responsabile del procediemnto |
| 20 | 17.04.2020 | Rimborso, in forma indiretta, delle spese sanitarie sostenute in temporaneo soggiorno in un Paese della CEE all'assisitita DVNDNS86R63Z112K | € 59,15 | Ruolo banca - modello E126 con relative fatture; prospetto riepilogativo rimborso, nota 4604/DS33/18 nomina responsabile del procediemnto |
| 21 | 21.04.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indinnità di disagio e rischio per la riscossione dei Tickets, periodo aprile - dicembre anno 2019, ai dipendenti contrattisti: matr. 20202 e matr. 20454 del Distrretto n. 33 Cefalù | € 2.855,78 | scheda contabilite - scheda di caricamento - copia nota prot. 1487/ds33/20 |
| 20002524 | 21.04.2020 | Liquidazioni fatture pro forma n. 19027543 del 31.12.19 di € 59,15 e n. 20007343 del 31.12.19 di € 61,74 - allegate alle determine n. 19 e 20 del 17.04.2020. | € 120,89 | Provvedimento di liquidazione |
| 22 | 21.04.2020 | Rimborso in forma indiretta, delle spese sanitarie sostenute in temporaneo soggiorno in un paese della CEE all'assistita DRNTRS53D49E459U | € 354,38 | Ruolo banca - modello E126 con relative fatture; prospetto riepilogativo rimborso, nota 4604/DS33/18 nomina responsabile del procediemnto |
| 23 | 21.04.2020 | Rimborso in forma indiretta, delle spese sanitarie sostenute in temporaneo soggiorno in un paese della CEE all'assistita FSEMTR64D53E459E | € 96,33 | Ruolo banca - modello E126 con relative fatture; prospetto riepilogativo rimborso, nota 4604/DS33/18 nomina responsabile del procediemnto |
| 20002570 | 22.04.2020 | Liquidazioni fatture pro forma n. 19027563 del 31.12.19 di € 96,33 e n. 19027562 del 31.12.19 di € 354,38 - allegate alle determine n. 22e 23 del 17.04.2020. | € 450,71 | Provvedimento di liquidazione |
| 24 | 30.04.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità aprile 2020, per complessivo importo di € 106.720,00 | € 106.720,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio |
| 25 | 30.04.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio, al personale di ruolo, 2° e 3° trimestre anno 2019 rispettivamente matr. 316 e mat. 318. Distretto n. 33 di Cefalù. | ||
| 20002976 | 30.04.2020 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I CARE-ONLUS n. 168/2020 del 23.04.2020 di € 68,00 | € 68,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20002977 | 30.04.2020 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I CARE-ONLUS n. 169/2020 del 23.04.2020 di € 408,00 | € 408,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 26 | 12.05.2020 | Liquidazione e pagamento, al personale del Distretto n. 33 di Cefalù, competenze accessorie, lavoro straordinario dipendente comparto sanitario mese di novembre 2019, presenze ADI infermieri mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 e presenze centralinista nel mese di dicembre 2019 | € 314,05 | n. 1 prospetto contabile, attestazione su prospetto di liquidazione, nota prot. 1487/DS33 del 17.02.2020 |
| 27 | 12.05.2020 | Liquidazione e pagamento, ai dirigenti medici matr.6007, matr. 203, matr. 361, matr. 10789, matr. 175 del Distretto n. 33 di Cefalù, del fondo di perequazione ALPI - anni 2006/2016. | € 7.037,21 | Allegato A - nota prot. 1487/DS del 17.02.2020 nomina del resp. del procedimento |
| 20003445 | 21.05.2020 | Liquidazione fattura, Associazione Madonie Soccorso Onlus, n. 12 del 07.05.2020 di € 14.206,27 | € 14.206,27 | Provvedimento di liquidazione |
| 20003446 | 21.05.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20007816 del 28.04.2020 di e 106.720,00 | € 106.720,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 28 | 16.05.2020 | Liquidazione indennità chilometrica al personale di ruolo del Distretto, dipendente matr. 00251, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro effettuata nel mese di Dicembre anno 2019. | € 21,76 | prospetto riepilogativo somme da pagare, nota 1487/DS33 /2020 nomina resp. del procedimento |
| 29 | 29.05.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità maggio 2020, per complessivo importo di € 104.880,00 | 104.880,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20003832 | 09.06.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20009397 del 28.05.2020 di € 104.880,00 | € 104.800,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 30 | 17.06.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio , al personale di ruolo, IV trimestre anno 2019 dipendente matr. 318 - Distretto n. 33 di Cefalù | € 328,00 | Prospetto situazione contabile, attestazione su prospetto liquidazione indennità di disagio e rischio, nota prot. 1487/DS33 del 17.02.2020 |
| 20004030 | 23.06.2020 | Liquidazione fatture relative al mese di aprile 2020 - Associazione di volontariato I -Care Onlus n. 212/2020 del 26.05.2020 di € 1235,68 e Madonie Soccorso Onlus n. 15 del 26.05.2020 di €18.268,08 | € 19.503,76 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004031 | 23.06.2020 | Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2020 Associazione di volontariato I-Care Onlus n. 198/2020 del 14.05.2020 di € 620,00 | € 620,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 31 | 30.06.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità giugno 2020, per complessivo importo di € 104.880,00 | € 104.160,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 32 | 01.07.2020 | Revoca determina n. 28 del 26.05.2020 e contestuale rideterminazione indennità chilometrica al personale di ruolo del Distretto, dipendente matr. 00215, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro effettuata nel mese di Dicembre anno 2019. | € 21,76 | prospetto riepilogativo somme da pagare, nota 1487/DS33 /2020 nomina resp. del procedimento |
| 33 | 06.07.2020 | Rimborso € 115,50 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito P.E. istanza n. 23 del 10.09.2019 | € 115,50 | Ruolo banca, nota DPS/AR.2/2020 EL.1/2020 del 22.01.2020 - nota prot. 4028/ds33 DEL 12.06.2019 nomina resp. del procedimento. |
| 34 | 06.07.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 1.320,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. Periodo dall'01.01.2020 al 30.04.2020 | € 1.320,00 | Ruolo banca, autorizzazioni della commissione Nefrologica, decreto assessoriale n. 1838/18 del 12.10.18, dichiarazioni mensili eseguita terapia, nomina prot. 3748/ds33 del 18.05.18 nomina resp. del procedimento. |
| 35 | 06.07.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 990,97 al dializzato sig. V.A. per rimborso spese utilizzo mezzo proprio | € 990,97 | Ruolo banca, istanza di rimborso spese x emodialisi prot. 3572/DS33 del 07.05.2020 nota prot. 3748/DS33/18 |
| 20004273 | 07.07.2020 | Liquidazione fattura Ass. Madonie Soccorso Onlus n. 21 del 24.06.2020 di € 19.161,57 | € 19.161,57 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004274 | 07.07.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20011069 del 26.06.2020 di € 104.160,00 | € 104.160,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004358 | 09.07.2020 | Liquidazione fatture pro-forma, debiti V/assistiti per un importo complessivo di € 2.426,47 determine di riferiemtno nn. 33,34 e 35 del 06.07.2020 | € 2.426,27 | Provvedimento di liquidazione |
| 36 | 27.07.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di e 3.927,47 agli emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020 | € 3.927,47 | Ruolo banca Nota prot. 3748/ds33/18 |
| 20004602 | 28.07.2020 | Liquidazione fattura relativa al mese di Maggio 2020 Associazione di volontariato I-Care Onlus n. 250/2020 del 16.06.2020 di € 1.619,36 | € 1.619,36 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004605 | 28.07.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti rimborso spese utilizzo mezzo proprio determina di riferimento n. 36 del 27.07.2020 | € 3.927,47 | Provvedimento di liquidazione |
| 37 | 30.07.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità Luglio 2020, per complessivo importo di € 108.524,00 | € 108.524,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20004664 | 04.08.2020 | Liquidazione fattura Ass. Madonie Soccorso Onlus n. 27 del 29.07.2020 di € 13.880,27 | € 13.880,27 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004701 | 07.08.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20013179 del 30.07.2020 di € 108.524,00 (rif. determina n. 37 del 30.07.2020) | € 108.524,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004717 | 11.08.2020 | Liquidazione fattura Ditta 3 M.C. srl n. 8911 del 29.06.2020 di € 1.032,00 Iva compresa | € 1.032,00 | Provvedimento di liquidazione |
| 38 | 11.08.2020 | Rimborso € 374,79 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assisitito P.L. istanza n. 02 del 20.01.2020 | € 374,79 | Ruolo banca, nota DPS/AR.4/2020 EL.32/2020 del 24.06.2020 - nota prot. 4028/ds33 DEL 12.06.2019 nomina resp. del procedimento. |
| 20004892 | 18.08.2020 | Liquidazione fattura pro-forma Rimborso spese pe viaggio e soggiorno fuori regione P.L. determina di riferimento n. 38 del 11.08.2020 | € 347,79 | Provvedimento di liquidazione |
| 20004908 | 20.08.2020 | Liquidazione fattura Ass. di Volontariato I-CARE ONLUS n. 297/2020 del 27.07.2020 di e 1.526,72 | € 1.526,72 | Provvedimento di liquidazione |
| 39 | 25.08.2020 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuata nei seguenti mesi: giugno-luglio -agosto 2020 | € 241,42 | prospetto riepilogativo somme da pagare, nota 1487/DS33 /2020 nomina resp. del procedimento |
| 40 | 28.08.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Agosto 2020, per complessivo importo di € 100.080,00 | € 100.080,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20005164 | 03.09.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20014499 del 27.08.2020 di € 100.080,00 (rif. determina n. 40 del 28.08.2020) | € 108.080,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20005165 | 03.09.2020 | Liquidazione fatture Madonie Soccorso Onlus n. 33 del 25.08.2020 di € 14.182,79 e Ass. di Volontariato I-Care Onlus n. 342/2020 del 25.08.2020 di € 1.610,16 | € 15.792,95 | Provvedimento di liquidazione |
| 20005210 | 10.09.2020 | Liquidazione fatture pro-forma nn. 20015170 e 20015169 del 10.09.2020 per un importo complessivo di € 1.977,69 al Sig. Cassata Mauro per affitto immobile sito a San Mauro Castelverde periodo Novembre - Agosto 2020 | € 1.977,69 | Provvedimento di liquidazione |
| 41 | 21.09.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 2.070,25 agli emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo maggio e giugno 2020. | € 2.070,25 | Ruolo banca Nota prot. 3748/ds33/18 |
| 42 | 21.09.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 660,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assistiti vari. Periodo dall'01.05.2020 al 30.06.2020 | € 660,00 | Ruolo banca, dicghiarazioni mensili di eseguito dialisi domiciliare, autorizzazioni comm. nefrologica, decreto ass. nota prot. 3748/DS33/18 |
| 43 | 21.09.2020 | Rimborso € 605,38 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito A.R.G. istanza n. 28 delm 06.11.2019 | € 605,38 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R.22/2020 EL.1/2020 del 08.07.2020 e nota prot. 4028/DS33/19 |
| 44 | 21.09.2020 | Rimborso € 232,94 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito Z.G. istanza n. 06 del 31.01.2020 | € 232,94 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R.886/2020 EL.37/2020 del 07.07.2020 e nota prot. 4028/DS33/19 |
| 20005471 | 22.09.2020 | Liquidazione fattura Ass. Madonie Soccorso Onlus n. 37 del 10.09.2020 di € 15.202,36 | € 15.202,36 | provvedimento di liquidazione |
| 45 | 24.09.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio, al personale dipendente di ruolo del comparto relativo al 1° e 2° trimestre. | € 1.479,68 | prospetto situazione contabile, attestazione su prospetto liquidazione indennità di disagio e rischio, nota prot.1487/DS33/2020 |
| 20005504 | 24.09.2020 | Liquidazione fatture pro-forma nn. 20015929 e n. 20015933 del 21.09.2020 per un importo complessivo di € 2.730,25 allegati alle determine nn. 41 e 42 del 21.09.2020 | € 2.730,25 | provvedimento di liquidazione |
| 20005508 | 25.09.2020 | Liquidazione fattura Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo n. 2334/OE del 26.08.2020 di € 2.034,84 | € 2.034,84 | Provvedimento di liquidazione |
| 20005526 | 29.09.2020 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I Care - Onlus n. 362/2020 del 10.09.2020 di € 2070,68 | € 2.070,68 | Provvedimento di liquidazione |
| 20005527 | 29.09.2020 | Liquidazione fatture pro-forma nn. 20016053 e n. 200116052 del 22.09.2020 per un importo complessivo di € 838,32 allegati alle determine nn. 44 e 43 del 21.09.2020 | € 838,32 | provvedimento di liquidazione |
| 46 | 29.09.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di settembre 2020, per complessivo importo di € 98.520,00 | € 98.520,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20006076 | 08.10.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20016360 del 28.09.2020 di € 98.520,00 (rif. determina n. 46del 29.09.2020) | € 98.520,00 | provvedimento di liquidazione |
| 47 | 12.10.2020 | Incarico di sostituzione specialistica ambulatoriale interna branca Dermatologia | € - | nota 7594/DS33 del 05.10.2020, determina n. 146 del 05.10.2020 del Dip. Socio sanitaria, nota prot. 7664/DS33 del 06.10.2020, verbale del 09.10.2020, richiesta uso mezzo proprio,nota 3748/DS33 nomia del responsabile del procediemnto |
| 48 | 12.10.2020 | Rimborso € 151,68 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito R.M. istanza n. 09 del 28/02/2020 | € 151,68 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R.1223/2020 EL. 50/2020 del 08.07.2020, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina resp. del procedimento |
| 49 | 12.10.2020 | Rimborso € 170,76 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito M.G istanza n. 12del 08/06/2020 | € 170,76 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R.1381/2020 EL. 55/2020 del 08.07.2020, nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina resp. del procedimento |
| 20006103 | 13.10.2020 | liquidazione fatture pro-forma nn.20017352 e 20017350 del 12.10.2020 per un importo complessivo di € 322,44 allegati alle determine n. 48 e 49 del 12.10.2020 | € 322,44 | provvedimento di liquidazione |
| 50 | 22.10.2020 | Revoca determina n. 39 e relativa riproposizione - liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione missione per servizio al di fuori della propria sede di lavoro, effettuati nei seguenti mesi: Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2020 | ||
| 51 | 22.10.2020 | Liquidazionen e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione dei tickets, periodo da Gennaio ad Agosto 2020, ai dipendenti contrattisti matricola 20202 e 20454 del Distretto Sanitario 33. | ||
| 52 | 22.10.2020 | Presa atto immissione in servizio Dr. C.A. Medico di Medicina Generale Cod. Reg.le n. 14460/9 ambito territoriale di Gratetri-Lascari-Campofelice di Roccella del Distretto 33. | zero | |
| 53 | 22.10.2020 | Presa atto immissione in servizio Dr. I.G. Medico di Medicina Generale Cod. Reg.le n. 14459/7 ambito territoriale Castelbuono del Distretto 33. | zero | |
| 54 | 03.11.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di ottobre 2020, per complessivo importo di € 100.080,00 | € 100.080,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20006653 | 10.11.2020 | Liquidazione fattura Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo n. 2849/OE del 21.10.2020 di € 173,24 iva compresa | € 173,24 | provvedimento di liquidazione |
| 20006654 | 10.11.2020 | Liquidazione fattura Ass. Madonie Soccorso Onlus n. 46 del 02.11.2020 di € 13.902,01 | € 13.902,01 | provvedimento di liquidazione |
| 20006655 | 10.11.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 2008984 del 30.10.2020 di € 100080.00 (rif. determina n. 54 del 03.11.2020) | € 100.080,00 | provvedimento di liquidazione |
| 55 | 10.11.2020 | Rimborso € 191,42 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito L.D. istanza n. 08 del 27/02/2020 | € 191,42 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R. 1193/2020 EL.49/2020 del 08.07.2020 Nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina resp. del procedimento |
| 56 | 10.11.2020 | Rimborso € 310,76 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito C.A. istanza n. 16 del 20/07/2020 | € 310,76 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R. 1608/2020 EL.63/2020 del 20.07.2020 Nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina resp. del procedimento |
| 57 | 10.11.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 990,00 quale contributo per la dialisi domiciliare ad assisiti vari, periodo dall'01.07.2020 al 30.09.2020 | € 990,00 | Ruolo banca, autorizzazioni della Comm. Nefrologica per la dialisi domicilaire n. 2/CN del 07.01/2020 e correzione del 06.02.2020 e n. 63/CN del 14.11.2019, decreto assessoriale n. 1838/18 nora prot. 3748/DS33/18 |
| 58 | 10.11.2020 | Rimborso € 1.313,75 per viaggio e soggiorno ricovero fuori regione ai sensi della L.R. 202/79, all'assistito DG.M. istanza n. 15 del 09.07.2020 | € 1.313,75 | Ruolo banca, nota prot. DPS/4R. 1193/2020 EL.49/2020 del 08.07.2020 Nota prot. 4028/DS33 del 12.06.2019 nomina resp. del procedimento |
| 20006753 | 17.11.2020 | Liquidazione fatture pro-forma debiti v/assistiti riferimento determine nn. 55,56,57 e 58 del 10.11.2020 per un importo complessivo di € 2.805,93 | € 2.805,93 | provvedimento di liquidazione |
| 20006954 | 24.11.2020 | Liquidazioni fatture Dotta PFE S.p.A. ex La Puligienica nn. 4276/PA del 19.10.2020, 4690/PA del 02.11.2020 e 4277/PA del 19.10.2020 per un importo complessivo di € 96.611,19 iva compresa | € 96.611,19 | provvedimento di liquidazione |
| 59 | 30.11.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di novembre 2020 e liquidazionje dal mese di aprile al mese di novembre 2020 dei nuovi disabili gravissimi aventi diritto (firmatari del patto di cura istanze 2019), per complessivo importo di € 207.600,00 | € 207.600,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 60 | 30.11.2020 | Liquidazione indennità chilometrica al personale del Distretto, Comparto saniatrio autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione missione per servizio al di fuori dalla propria sede di lavoro, effettuata nei mesi di Ottobre e Novembre 2020 | € 55,96 | prospetto riepilogativo somme da pagare, nota prot. 1487/DS33/2020 atto di nomina del Responsabile del procedimento |
| 20007111 | 01.12.2020 | Liquidazione fattura Madonie Soccorso Onlus n. 50 del 23.11.2020 di € 12.959,83 | € 12.595,53 | provvedimento di liquidazione |
| 20007117 | 01.12.2020 | Liquidazione fattura Ditta Stampa Sud srl n. 1284/PA del 13.11.2020 di € 1080,43 iva compresa | € 1.080,43 | provvedimento di liquidazione |
| 61 | 02.12.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione dei tickets, periodo Settembre-ottobre e novembre 2020, alla dipendente contrattista matricola 20202 del Distretto Sanitario 33. | € 536,80 | scheda contabile, scheda di caricamento, copia nota prot. 1487/DS33/2020 |
| 20007133 | 03.12.2020 | Liquidazione fattura Ditta ICR S.p.A n. 101928 del 23.11.2020 di € 496,78 Iva compresa | € 496,78 | provvedimento di liquidazione |
| 20007193 | 04.12.2020 | Liquidazione fatture Ditta 3 M.C. nn. 16702 e 16703 del 16.11.2020 e n. 16903 del 19.11.2020 per un importo complessivo di € 3.332,55 Iva compresa | € 3.332,55 | provvedimento di liquidazione |
| 20007282 | 10.12.2020 | Liquidazione fattura pro-forma, Debiti V/Assistiti per disabilità gravissima, n. 20020911 del 26.11.2020 di € 207.600,00 (rif. determina n. 59 del 30.11.2020) | € 207.600,00 | provvedimento di liquidazione |
| 62 | 16.12.2020 | Liquidazione e pagamento della somma di € 3.280,32 agli Emodializzati per rimborso spese, utilizzo mezzo proprio, periodo luglio,agosto e settembre 2020 | € 3.280,32 | ruolo banca |
| 20007500 | 17.12.2020 | Liquidazione fattura Ditta 3 M.C. n. 11545 del 28.08.2020 di € 1.496,26 agganciata al sistema C4H con Nota credito n. 187 del 23.09.2020 di € - 40,26. | € 1.226,44 | provvedimento di liquidazione |
| 20007508 | 18.12.2020 | Liquidazione fattura n. 1 del 15.12.2020 di € 92.232,00 Iva compresa al Seminario Vescovile Cefalù | € 92.232,00 | provvedimento di liquidazione |
| 20007684 | 29.12.2020 | Liquidazione fattura Associazione di Volontariato I Care n. 433/2020 del 31.11.2020 di e 1.035,28 | € 1.035,28 | provvedimento di liquidazione |
| 20007685 | 29.12.2020 | Liquidazione fattura Ditta PFE SpA ex La Puligienica n. 5258/PA del 10.12.2020 di € 11.038,54 Iva compresa | € 11.038,54 | provvedimento di liquidazione |
| 20007694 | 29.12.2020 | Liquidazione fatture Madonie Soccorso Onlus n. 53 del 28.12.20202 di € 12.124,86 | € 12.124,86 | provvedimento di liquidazione |
| 63 | 30.12.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio per la riscossione di Tichets, al personale di ruolo del Comparto, periodo da Luglio a Novembre 2020 dipendenti matr. 0318 - 0316 | € 1.240,00 | scheda contabile, scheda di caricamento, copia nota prot. 1487/DS33/2020 |
| 64 | 31.12.2020 | Liquidazione patti di cura disabili gravissimi, mensilità di Dicembre 2020 e liquidazione dal mese di aprile al mese di Dicembre 2020 dei nuovi disabili gravissimi aventi diritto (firmatari del patto di cura istanze 2019), per complessivo importo di € 120.840,00. | € 120.840,00 | foglio excell generalità firmatari patti di cura, ordine di servizio, proposta delibera,copia nota prot. 4838/ds33 nomina responsabile del procedimento |
| 20007714 | 31.12.2020 | Liquidazione fattura pro-forma allegata alla determina n. 62 del 16.12.2020 Debiti V/asssisiti. | € 3.280,32 | provvedimento di liquidazione |
Pagina aggiornata il 14/06/2024