Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2024
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 1 del 15/01/2024 di euro 157.657,41 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 2 del 15/01/2024 di euro 435.763,72 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 3 del 16/01/2024 di euro 3.767.936,41 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 4 del 30/01/2024 di euro 1.681.242,69 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 5 del 30/01/2024 di euro 28.717,53 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 6 del 30/01/2024 di euro 1.039.320,69 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 7 del 30/01/2024 di euro 442.789,24 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 8 del 05/02/2024 di euro 160.491,17 |
| KRPNJQ 2024 - 1 - del 04/01/2024 Totale liquidato € 10.963,77 |
| 65LR3E 2024 – 1 - del 04/01/2024 Totale liquidato € 10.319,58 |
| 5DUESD 2024 - 1 - del 04/01/2024 Totale liquidato € 9.406,75 |
| KRPNJQ 2024 - 2 - del 08/01/2024 Totale liquidato € 11.626,17 |
| 65LR3E 2024 - 2 - del 10/01/2024 Totale liquidato € 36.600,00 |
| KRPNJQ 2024 - 3 - del 11/01/2024 Totale liquidato € 2.267,34 |
| KRPNJQ 2024 - 4 - del 12/01/2024 Totale liquidato € 1.057.017,54 |
| 5DUESD 2024 - 2 - del 12/01/2024 Totale liquidato € 18.050,12 |
| KRPNJQ 2024 - 5 - del 15/01/2024 Totale liquidato € 19.868,33 |
| 65LR3E 2024 - 3 - del 15/01/2024 Totale liquidato € 1.259,77 |
| KS2CN9 2024 - 1 - del 19/01/2024 Totale liquidato € 153.588,68 |
| KRPNJQ 2024 - 6 - del 23/01/2024 Totale liquidato € 38.314,09 |
| KS2CN9 2024 - 3 - del 23/01/2024 Totale liquidato € 5.450,33 |
| 65LR3E 2024 - 4 - del 23/01/2024 Totale liquidato € 222.689,05 |
| 65LR3E 2024 - 5 - del 24/01/2024 Totale liquidato € 1.769,26 |
| 65LR3E 2024 - 6 - del 24/01/2024 Totale liquidato € 36.600,00 |
| KS2CN9 2024 - 4 - del 06/02/2024 Totale liquidato € 6.358,26 |
| KS2CN9 2024 - 5 - del 06/02/2024 Totale liquidato € 19 057,51 |
| 65LR3E 2024 - 7 - del 06/02/2024 Totale liquidato € 2.444,75 |
| 5DUESD 2024 - 5 - del 06/02/2024 Totale liquidato € 13.380,17 |
| KS2CN9 2024 - 6 - del 09/02/2024 Totale liquidato € 468.352,22 |
| KS2CN9 2024 - 7 - del 09/02/2024 Totale liquidato € 1.854,93 |
| 5DUESD 2024 - 6 - del 09/02/2024 Totale liquidato € 3.162,85 |
| ADPRGRT 2024 - 11 - del 09/02/2024 Totale liquidato € 1.674,40 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 9 del 09/02/2024 di euro 90.516,69 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 10 del 09/02/2024 di euro 22.571,29 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 12 del 22/02/2024 di euro 258.230,00 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 13 del 22/02/2024 di euro 2.774,50 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 14 del 22/02/2024 di euro 257.832,92 |
| Provvedimento ADPRGRT 2024 n. 15 del 22/02/2024 di euro 26.441,99 |
Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2023
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| Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2023 |
| Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2023 |
Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2022
| PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE UOC A.R.T. |
| N° 22000053 del 10.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per saldo 3° trimestre 2021. Importo Totale € 131.878,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000151 del 14.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Comunità Educativa Baida” per saldo 2° trimestre 2020 + recupero 1° trimestre 2020. Importo Totale € 158.810,45. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22000152 del 14.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Comunità Educativa Baida” per saldo 3° e 4° trimestre 2020. Importo Totale € 369.837,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22000258 del 21.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 2° trimestre 2020 + recupero 1° trimestre 2020. Importo Totale € 36.538,07. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22000261 del 21.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 58.608,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22000262 del 21.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 30.439,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 22000263 del 21.01.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 78.132,86. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22000699 del 10.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Neapolisanit s.r.l.” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di settembre 2021. Importo € 11.419,10. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 22000700 del 10.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel trimestre precedente. Importo € 2.604,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000701 del 10.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo 3° trimestre 2021. Importo € 10.011,43. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22000702 del 10.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 3° trimestre 2021. Importo € 51.360,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000730 del 11.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 "A.I.A.S. Palermo" per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 1.726.293,82. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell'ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000731 del 11.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 "CE.OP.A.R." per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 429.986,18. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell'ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000734 del 11.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 "Speranza 2000" per Anticipazione 1° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 205.800,00 di cui netto a pagare € 196.000,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 979 del 19/08/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell'ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22000749 del 15-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.349,02, netto da pagare 1.297,11, a ditte diverse, per forniture di cannule tracheostomiche, allegato 2, ausili monouso, D.P.C.M. 12/01/2017. Riferimento ruolo UCARPA n. 4942021 del 9/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22000760 del 16-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 590.933,80, netto da pagare Euro 568.016,75, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 4952021 del 21/12/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22000835 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 230.521,92, netto da pagare Euro 22.1655,62, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n.4962021 del 21/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 22000856 del 17.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS Fabiola” per Anticipazione 1° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 458.060,64 di cui netto a pagare € 436.248,22. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000857 del 17.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 227.554,96. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000858 del 17.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per Anticipazione 1° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 258.646,50 di cui netto a pagare € 246.330,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22000859 del 17.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Madre del Divino Amore” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 121.859,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22000860 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 590.933,80, netto da pagare Euro 567.924,02, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 4952021 del 21/12/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000861 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 37.120,20, netto da pagare Euro 35.692,50, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 4982021 del 21/12/2021. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000862 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 335.780,07, netto da pagare Euro 322.865,44, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 4992021 del 21/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000863 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 19.127,33, netto da pagare Euro 18.334,40, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 5002021 del 21/12/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000864 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 19.509,10, netto da pagare Euro 18.758,76, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 5012021 del 21/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. asp/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22000865 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 229.100,41, netto da pagare 229.100,41. Riferimento ruolo ucarpa n.5032021 del 28/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22000866 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 1.903,83, netto da pagare euro 1.794,90, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 5042020 del 29/12/2021, fatture da ricevere anno 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000868 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 206.905,93,netto da pagare euro 198.885,41 a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 5052021 del 29/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| N° 22000869 del 17.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 181.217,79. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22000870 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 4.617,64,netto da pagare euro 4.440,04, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa n. 5062021 del 29/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| N° 22000871 del 17.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “ARA” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 271.748,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22000872 del 17.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 76.650,43. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22000873 del 17-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 406.389,43, netto da pagare euro 376.821,58, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 12021 del 08/02/2022. D.M. della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provv. di autorizz. alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22000981 del 24-02-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 99.082,80 netto da pagare euro 95.271,94 alla ditta ALTHEA ITALIA SPA, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.5022021 del 21/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21 e n.1237 del 14/10/21, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 2 CIG 88581887FB; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 6 CIG 885824248C; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| N° 22001009 del 25.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 2° trimestre 2021. Importo € 17.965,79. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001010 del 25.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 3° trimestre 2021. Importo € 16.566,90. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001011 del 25.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 380.441,98. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001012 del 25.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per Anticipazione 1° trimestre 2022 + restituzione somma 15/03-30/06/2020. Importo Totale € 465.907,61. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001013 del 25.02.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per Anticipazione 1° trimestre 2022 + restituzione somme 16/03-30/06/2020. Importo Totale € 216.695,91. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001014 del 25.02.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse anno 2020. Importo € 1.400,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| Nr 22001106 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 64.954,52,netto da pagare euro 60.743,04, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 22021 del 8/02/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001107 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 639.531,85, netto a pagare euro 613.971,79, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 62021 del 10/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001108 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 112.476,57, netto da pagare euro 108.250,22. Riferimento ruolo ucarpa n. 112021 del 15/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001109 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 154.462,45, netto da pagare euro 148.521,58 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.92021 del 15/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001111del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 423.199,49, netto a pagare euro 406.865,78, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 32021 del 8/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001113 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 4.323,13,netto da pagare euro 4.156,86, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa 122021 del 16/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001114 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 2.186,09, netto a pagare euro 2.101,99, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 132021 del 16/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001115 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 752.041,11, netto da pagare Euro 722.881,80, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 172021 del 17/02/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001119 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 270.655,77, netto da pagare Euro 260.243,75, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 182021 del 17/02/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 dl 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001120 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 257.568,93, netto da pagare Euro 247.662,45, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 192021 del 17/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001121 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 15.717,01, netto da pagare Euro 15.062,29, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 212021 del 17/02/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001122 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 37.978,20, netto da pagare Euro 36.517,50, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 222021 del 17/02/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001123 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 26.560,83, netto da pagare Euro 25.503,88, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 232021 del 17/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001093 del 02-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 185.222,95, netto da pagare euro 177.801,57, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 102021 del 15/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001125 del 03-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 360.537,28, netto da pagare Euro 346.670,38, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 202021 del 17/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001339 del 08-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 397.965,68, netto da pagare euro 368.913,42, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 242021 del 2/03/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001340 del 08-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 28.300,36,netto da pagare euro 26.419,67, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 252021 del 17/02/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001341 del 08-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 406.497,42,netto da pagare euro 406.497,42, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 42021 del 8/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001342 del 08-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 535,91,netto da pagare euro 506,55,a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa 282021 del 03/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 22001343 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Padre Pio” per saldo 3° trimestre 2021 + restituzione somme 16/03-30/06/2020. Importo Totale € 41.412,39. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001344 del 08.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo 4° trimestre 2021. Importo Totale € 160.774,33. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001345 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 59.353,10. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001346 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 111.869,09. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001347 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 2° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 87.935,50. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001348 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 57.144,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001349 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 52.267,92. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001350 del 08.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Primavera onlus” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 43.411,19. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 . |
| N° 22001351 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione Extraregionale per prestazione ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021. Importo Totale € 69.283,86. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 22001352 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Coop. Luce sul Mare” per prestazione ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021per un ammontare complessivo di € 14.883,75 di cui netto a pagare € 14.175,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 22001353 del 08.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 105.563,29. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-014805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001439 del 11.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 2° trimestre 2020 + conguaglio a recupero 1° trimestre 2020 (A e D). Importo Totale 95.337,02. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 22001440 del 11.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 3° trimestre 2020 + conguaglio a recupero 1° trimestre 2020 (S) + restituzione FIS (16/03-30/06/2020). Importo Totale 107.017,84. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 22001441 del 11.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale 209.886,26. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 22001442 del 11.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 92.230,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| Nr 22001552 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 1.038,17, netto a pagare euro 1.038,17, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 292021 del 3/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001553 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 82.203,37, netto da pagare euro 82.203,37. Riferimento ruolo ucarpa n. 302021 del 3/3/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001555 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 288.243,24 netto da pagare euro 277.152,16 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.322021 del 11/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21 e n.1237 del 14/10/21, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 22001556 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 107.626,81, netto da pagare euro 103.487,18 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.332021 del 15/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001558 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 165,99, netto a pagare euro 165,99, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 352021 del 17/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22001559 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 93.623,60, netto a pagare euro 90.022,68, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 312021 del 08/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22001560 del 18-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 266.048,38, netto a pagare euro 266.048,38, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 362021 del 18/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 22001838 del 25.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 27.055,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22001845 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2021. Importo Totale € 113.264,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001851 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazione effettuate nel 4° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 127.551,90 di cui netto a pagare € 121.478,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 979 del 19/08/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001852 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile – Madre del Divino Amore” per saldo 4° trimestre 2021. Importo Totale € 39.007,88. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001853 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 4° trimestre 2021. Importo € 50.699,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001854 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° e 4° trimestre 2021 a recupero somme non utilizzate nei trimestri precedenti per un ammontare complessivo di € 51.941,40 di cui netto a pagare € 49.468,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 979 del 19/08/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001855 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “ARESS Fabiola soc. coop.r.l.” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate a recupero somme non utilizzate nel 3° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 163.540,73 di cui netto a pagare € 155.753,08. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001856 del 28.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre a recupero somme non utilizzate nel 3° trimestre 2021. Importo Totale € 123.101,84. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22001857 del 28.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “IPAB Casa del Fanciullo” per saldo prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 21.280,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22001859 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 132.345,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-014805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22001860 del 28.03.2022 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionale per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese dal mese di giugno 2021 al mese di dicembre 2021. Importo Totale € 51.606,33. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 22001977 del 30.03.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Padre Pio” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo € 198.016,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22002024 del 31-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 264.222,92, netto da pagare Euro 254.054,44, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 372021 del 21/03/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22002025 del 31-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 524.944,06 netto da pagare euro 504.746,96 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.342021 del 15/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1524 del 10/12/2021. |
| Nr 22002026 del 31-03-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 16.481,95, netto da pagare Euro 16.481,95, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 382021 del 22/03/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| N° 22002140 del 06.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per saldo 2° trimestre 2020. Importo Totale € 17.566,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22002141 del 06.04.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo Totale € 6.104,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 22002258 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art.26 Legge 833/78 rese nei mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021. Importo Totale € 17.267,04. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 22002259 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 223.966,16. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002260 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 1.726.293,82. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002261 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 417.757,32. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002262 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 380.441,98. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002263 del 14.04.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CAPP” per Anticipazione 2° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 285.685,68 di cui netto a pagare € 272.081,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 979 del 19/08/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002265 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S. Fabiola” per Anticipazione 2° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 458.060,64 di cui netto a pagare € 436.248,22. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002266 del 14.04.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per Anticipazione 2° trimestre 2022 per un ammontare complessivo di € 228.608,52 di cui netto a pagare € 217.722,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 979 del 19/08/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002267 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile – Madre del Divino Amore” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 121.844,44. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002268 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Confraternita Santa Maria del Soccorso alla Bandiera – Comunità Educativa - Baida” per Anticipazione 1° trimestre 2022. Importo Totale € 403.222,32. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002269 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Confraternita Santa Maria del Soccorso alla Bandiera – Comunità Educativa - Baida” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 403.222,32. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002270 del 14.04.2022 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Padre Pio” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 198.016,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002271 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “La Noce” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 136.729,64. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| 22002272 del 14.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Villa Nave – Prov. Ital. Immacolata Concezione Suore Teatine” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 653.371,98. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002302 del 15.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo Totale € 190.369,48. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002303 del 15.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per saldo 4° trimestre 2021. Importo Totale € 121.380,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002304 del 15.04.2022 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art.26 Legge 833/78 rese nei mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021. Importo Totale € 17.757,75. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| Nr 22002526 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 635.579,22, netto da pagare Euro 610.815,69, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 412021 del 29/03/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002527 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 6.754,28 netto da pagare euro 6.494,51 alla ditta MEDICAIR SUD S.r.l. PIVA 07249130969, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.392021 del 22/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021, Delibera n.1524 del 10/12/2021. |
| Nr 22002528 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 1.291,04,netto da pagare euro 1.291,04, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 402021 del 23/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22002529 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 327.722,75, netto da pagare Euro 315.112,73, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 432021 del 29/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002530 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 20.037,80, netto da pagare Euro 19.267,14, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 442021 del 29/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002532 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 31.826,01,netto da pagare euro 29.717,83, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 452021 del 29/03/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002533 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 42.159,73, netto da pagare Euro 40.538,18. Riferimento ruolo ucarpa n. 472021 del 13/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002534 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 156.319,99, netto a pagare euro 150.060,66, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 482021 del 13/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22002535 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 325.678,29, netto da pagare euro 299.798,90, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 502021 del 20/04/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002548 del 21-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 152.373,98 netto da pagare euro 146.513,45 alla ditta ALTHEA ITALIA SpA PIVA 07960110158, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.492021 del 15/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002564 del 22-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 229.995,79, netto da pagare Euro 221.149,77, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 422021 del 29/03/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002597 del 22-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 21.175,96, netto da pagare Euro 20.361,50, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 512021 del 21/04/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22002598 del 22-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 80.127,17, netto da pagare Euro 77.049,55, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 522021 del 21/04/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002605 del 26-04-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 4.605,16, netto da pagare Euro 4.411,88, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 532021 del 21/04/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002631 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 24.530,09,netto da pagare euro 23.484,52, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie (AMPLIFON ITALIA SPA), allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 612021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002632 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 18.309,27,netto da pagare euro 17.605,10, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 602021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002633 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 567,85, netto a pagare euro 546,00, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 592021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002634 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 498,95,netto da pagare euro 479,76, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa 582021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002635 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 9.079,40, netto da pagare Euro 8.730,20, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 572021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002636 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 110.646,53, netto da pagare Euro 106.390,84, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 562021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002637 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 59.024,26, netto da pagare Euro 56.753,97, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 552021 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 22002638 del 27/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 203.362,71, netto da pagare Euro 195.539,03, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 542021 del 21/04/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021.. |
| Nr 22002664 del 29/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 339.562,72,netto da pagare euro 326.039,02, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 702022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022 |
| Nr 22002665 del 29/04/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.881,19,netto da pagare euro 12.966,35, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 632021 del 26/04/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002666 del 29/04/2022- Oggetto Liquidazione alla ditta Taormina Rosa per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 579,23, netto da pagare 556,95. Riferimento ruolo ucarpa n. 722022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| N° 22002667 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.R.A. Arcobaleno” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo € 274.080,80. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002668 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo € 79.285,01. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002669 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Io Comunico” per Anticipazione 2°Trimrestre 2022. Importo € 104.884,88. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002670 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Neapolisanit” per prestazioni ex art.26 Legge 833/78 rese nei mesi di ottobre e dicembre 2011. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 22002671 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 205.813,82. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002672 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 2° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2021. Importo Totale € 411.695,58. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002673 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 549.501,98. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 22002674 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Padre Pio” per saldo 4° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel trimestre precedente. Importo Totale € 35.425,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22002675 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 4° trimestre 2021. Importo Totale € 17.880,44. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 22002676 del 29.04.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 2° trimestre 2022. Importo € 178.921,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019, n. 675 del 12/11/2019 e n. 707 del 10/06/2021 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22002792 del 04/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 41.066,64,netto da pagare euro 39.447,54, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 622021 del 22/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002794 del 04/05/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare alla ditta Taormina Rosa per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 12.942,04, netto da pagare 12.444,28. Riferimento ruolo ucarpa n. 722022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022 |
| Nr 22002797 del 04/05/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 207.569,30, netto da pagare 199.577,67. Riferimento ruolo ucarpa n. 742022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002798 del 04/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 586.202,74, netto a pagare euro 563.506,63, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 712022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002809 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.201,93, netto a pagare euro 1.155,70, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 842022 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002852 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 10.214,70, netto da pagare euro 9.426,83, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Riferimento ruolo ucarpa n. 822021 del 02/05/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002853 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 499,20, netto da pagare Euro 480,00, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 812021 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002854 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 4.670,78, netto da pagare Euro 4.491,13, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 802021 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002855 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 6.767,18, netto da pagare Euro 6.506,91, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 792021 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002857 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 6.996,02, netto da pagare Euro 6.726,92, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 782021 del 28/04/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002858 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 22.679,93, netto da pagare Euro 21.807,62, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 692021 del 27/04/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002859 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 476,05, netto da pagare euro 445,16, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 682021 del 27/04/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002860 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 5.541,08, netto da pagare euro 5.127,16, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 672021 del 27/04/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002861 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 1.396,37 ,netto da pagare euro 1.299,63, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 662021 del 26/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002862 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 6.106,28, netto a pagare euro 5.871,42, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 652021 del 26/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021.. |
| Nr 22002863 del 05/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 237.934,78, netto da pagare euro 221.485,39, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 642021 del 26/04/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002866 del 06/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.841,45, netto a pagare euro 2.732,16, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 922021 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22002867 del 06/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 3.431,04, netto a pagare euro 3.299,08, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 932022 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022.. |
| Nr 22002868 del 06/05/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare alla ditta Centro Ortopedico MI.LO. S.A.S. di Lo Verso Rosalia per l'ammontare dell'importo di euro 17.607,37, netto a pagare euro 16.930,16, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 732022 del 27/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002952 del 10/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 16.641,89,netto da pagare euro 15.582,84, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 852022 del 05/05/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022 |
| Nr 22002953 del 10/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 3.325,06, netto a pagare euro 3.197,14, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 772022 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002954 del 10/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 46.280,36,netto da pagare euro 44.349,34, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 762022 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002955 del 10/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 9.034,56,netto da pagare euro 8.687,08, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa 752022 del 28/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22002976 del 10/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 302.326,53 netto da pagare euro 290.693,72 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.962022 del 10/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. Delibera n.1524 del 10/12/2021. |
| N° 22002992 del 11.05.2022 – Liquidazione fatture a CentrI di Riabilitazione extraregionali per prestazioni ex art.26 L. 833/78 rese nei mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021. Importo totale € 24.024,68. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del D. A. dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 22002293 del 11.05.2022 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione extraregionale per prestazioni ex art.26 L. 833/78 rese nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2022 per un ammontare complessivo di € 15986,25 di cui netto a pagare € 15.225,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| Nr 22003024 del 13/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 44.039,95 netto da pagare euro 42.346,08 alla ditta VITALAIRE ITALIA SpA PIVA 02061610792, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.992022 del 13/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003026 del 13/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 246.373,44, netto da pagare euro 228.194,52, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 832022 del 03/05/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003027 del 13/05/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 8.223,07, netto da pagare 7.906,80. Riferimento ruolo ucarpa n. 982022 del 13/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003028 del 13/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 64.063,65, netto a pagare euro 61.599,66, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 972021 del 13/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22003029 del 13/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 470.807,28, netto da pagare Euro 452.694,68, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 862022 del 05/05/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003037 del 16/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 93,14, netto a pagare euro 89,56, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 942021 del 09/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22003038 del 16/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.697,89, netto a pagare euro 2.594,13, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1012021 del 13/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22003039 del 16/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 561.607,96, netto a pagare euro 540.007,64, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1002022 del 13/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003223 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 200.756,57, netto da pagare Euro 193.035,04, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 872022 del 05/05/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003224 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 247.374,46, netto da pagare Euro 237.848,23, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 882022 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003225 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 186.206,06, netto da pagare Euro 179.041,71, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 892022 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003226 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 12.402,24, netto da pagare Euro 11.919,91, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 902022 del 05/05/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003227 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 12.954,21, netto da pagare Euro 12.455,98, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 912022 del 05/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003228 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 153.805,43,netto da pagare euro 147.311,64, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 952022 del 09/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003229 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 18.199,17,netto da pagare euro 17.499,22, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1022022 del 18/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003230 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 149.017,20, netto da pagare 143.285,77. Riferimento ruolo ucarpa n. 1032022 del 18/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003231 del 23/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 1.323,57, netto a pagare euro 1.272,66, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1042022 del 19/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003382 del 27/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture anno 2018, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 234,67,netto da pagare euro 216,21, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 52018 del 8/02/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18. |
| Nr 22003383 del 27/05/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 98.954,03 netto da pagare euro 95.148,11 a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1052022 del 27/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003523 del 01/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 368.652,03, netto da pagare euro 343.113,23, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 1062022 del 30/05/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003524 del 01/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 42.103,94, netto da pagare euro 40.485,39 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1132022 del 01/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003525 del 01/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 1.135,03, netto da pagare euro 1.091,38, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1072020 del 31/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003526 del 01/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 56.094,19,netto da pagare euro 53.936,85, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1082020 del 31/05/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003601 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 589.400,04, netto da pagare Euro 566.133,18, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 1092022 del 01/06/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022.. |
| Nr 22003603 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 826.274,13, netto a pagare euro 794.162,27, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa n. 1172022 del 06/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003606 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 226.593,91, netto da pagare Euro 217.873,72, a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1102022 del 01/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022 |
| Nr 22003607 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 28.776,60,netto da pagare euro 26.925,10, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 1112022 del 01/06/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003608 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 283.144,52, netto da pagare Euro 272.253,81, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 1122022 del 01/06/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003609 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 19.095,31, netto da pagare Euro 18.340,82, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1142022 del 01/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003610 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 16.618,08, netto da pagare Euro 15.967,49, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 1152022 del 01/06/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003611 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 333.272,12, netto da pagare Euro 320.451,30, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1162022 del 01/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003613 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 601.722,82, netto da pagare Euro 578.579,64, alla ditta SANTEX s.p.a. per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1192022 del 07/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022.. |
| Nr 22003614 del 08/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 282.195,46,netto da pagare euro 270.990,63 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1182022 del 07/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003763 del 15/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 29.197,00 netto da pagare euro 28.074,04 a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1242022 del 15/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22003764 del 15/06/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 48.891,49, netto da pagare euro 47.011,03 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1252022 del 15/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004233 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “CEOPAR” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 62.928,22. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004234 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 "ARESS Fabiola" per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 61.905,25 di cui IVA euro 2.947,87. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004236 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “VILLA NAVE” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 163.309,62. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004237 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “ISTITUTO DEI CIECHI” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 6.896,75. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palerm Nr 22004239 del 30-06-2022 Oggetto o. Conto economico 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004238 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “POLISPORTIVA PALERMO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 70.208,02. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004239 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 88.633,26. Delibera DG n.1371 del 10/11/2021 “Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.17.93. |
| Nr 22004240 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per anticipazione 2 trimestre 2022. Importo totale euro 467.670,48. Delibera DG n.1371 del 10/11/2021 “Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.17.93 |
| Nr 22004241 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “AIAS PARTINICO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 26.542,64. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.9. |
| Nr 22004242 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “SPERANZA 2000” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 76.028,40. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004243 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “PRIMAVERA ONUS” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 12.799,47. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004244 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “FONDAZIONE PER LE OPERE DI CARITA ROSALIA GENTILE” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 21.574,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004245 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “LA NOCE VALDESE” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 27.449,52. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004246 del 30-06-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art.26 L.833/78 “ASSOCIAZIONE PADRE PIO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 37.968,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. Conto economico 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004409 del 12-07-2022 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 1.026.876,05, netto da pagare Euro 987.380,79, alla ditta Santex s.p.a. per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n.1272022 del 12/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004410 del 12-07-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “MADRE DEL DIVINO AMORE - ROSALIA GENTILE”per anticipazione 3 trimestre 2022. Importo totale 121.918,56. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004419 del 13/07/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 162.503,62 netto da pagare euro 156.248,60 a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1302022 del 12/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004487 del 19/07/2022- Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2022, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 13.556,32, netto da pagare euro 13.034,91 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1292022 del 12/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004488 del 19/07/2022- Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2022, come di seguito, per l'ammontare di euro 36.433,74 netto da pagare euro 35.032,44 a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1282022 del 12/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004489 del 19/07/2022- Oggetto Liquidazione fatture febbraio 2022, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 106.651,67, netto da pagare euro 102.549,64 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1312022 del 13/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22004589 del 25-07-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ISTITUTO DEI CIECHI” per anticipo 3 trimestre 2022. Importo totale euro 98.489,63. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004590 del 25-07-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ASSOCIAZIONE PRIMAVERA” per anticipo 3 trimestre 2022. Importo totale euro 76.032,42. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22004591 del 25-07-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “IO COMUNICO” per anticipo 3 trimestre 2022. Importo totale euro 104.927,16. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22004745 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “CONF. S.M. SOCCORSO ALLA BANDIERA” per competenze anno 2021: Importo totale euro 419.751,40. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004746 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “SUOR ROSINA LA GRUA” per competenze anno 2021: Importo totale euro 42.476,32. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004747 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “C.E.O.P.A.R.” per competenze anno 2021: Importo totale euro 49.850,70. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004748 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “ASS. PRIMAVERA ONLUS” per competenze anno 2021: Importo totale euro 14.784,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004749 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “COOP.SOCIALE SPERANZA 2000” per competenze anno 2021: Importo totale euro 25.107,60. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004750 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. PALERMO” per competenze anno 2021: Importo totale euro 556.868,98. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004751 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “ARESS SOC.COOP.” per competenze anno 2021: Importo totale euro 21.814,80, di cui netto a pagare 20.776,00 e IVA 1.038.80. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004752 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. PARTINICO” per competenze anno 2021: Importo totale euro 1.288,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004753 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO” per competenze anno 2021: Importo totale euro 65.462,70. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004754 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “LA NOCE VALDESE” per competenze anno 2021: Importo totale euro 16.217,60. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004755 del 02-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “FOND. OPERE CARITA' ROSALIA GENTILE” per competenze anno 2021: Importo totale euro 4.200,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004767 del 04-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “SPAZIO VITALE S.R.L.” per competenze anno 2021: Importo totale euro 28.964,52. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22004771 del 04/08/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 724.084,83, netto da pagare Euro 696.235,42, alla ditta SANTEX spa per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1332022 del 04/08/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 2205000 del 09-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. PALERMO” per competenze anno 2020: Importo totale euro 318.471,95. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 2205001 del 09-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. di BELMONTE MEZZAGNO” per competenze anni 2020 e 2021: Importo totale euro 99.967,65. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 2205002 del 09-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “COMUNE DI ISTITUTO CICHI FLORIO SALAMONE” per competenze anno 2021: Importo totale euro 21.470,91. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| . Nr 2205003 del 09-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS” per competenze anno 2020: Importo totale euro 2.837,18. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| . Nr 2205004 del 09-08-2022 OggettoLiquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “IL TRIANGOLO DELLA SALUTE DI DI GANGI LUCIANO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 4.490,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22005070 del 22/08/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 623.024,83, netto da pagare Euro 599.062,33, alla Ditta SANTEX S.P.A. per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n.1342022 del 10/08/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 2205096 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “IPAB Casa del Fanciullo” per anticipo 3 trimestre 2022 ambulatoriale. Importo totale euro 183.469,44. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205097 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “POLISPORTIVA PALERMO” per saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 67.592,42. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205098 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 2 trimestre e recupero 1 trimestre 2022. Importo totale euro 122.943,08. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205099 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “SPAZIO VITALE S.r.l.” per saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 75.109,88. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205100 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. PALERMO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 445.582,08. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205101 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “TRIANGOLO DELLA SALUTE sas” per saldi 2 trimestre 2022. Importo totale euro 48.959,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205102 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. PALERMO” per competenze anno 2021: Importo totale euro 98.672,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 2205103 del 25-08-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “SPAZIO VITALE S.R.L.” per competenze anno 2021: Importo totale euro 44.800,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022 |
| Nr 22005337 del 29/08/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 18.153,00, netto da pagare euro 17.443,87, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22005729 del 12/09/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 547.472,22, netto da pagare Euro 526.415,60, alla Ditta Santex S.P.A. per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 13220222 del 21/07/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 2205951 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “CAPP COOP. SOCIALE” per competenze anno 2021: Importo totale euro 27.224,40, di cui 1.296,40 di IVA. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 2205952 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. PARTINICO” per competenze anno 2021: Importo totale euro 1.232,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 2205953 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CAPP COOP. SOCIALE” per saldo 1 e 2 trimestre 2022. Importo totale euro 117.697,02, di cui IVA 5.604,62. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205954 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “IO COMUNICO” per saldo 1 e 2 trimestre 2022. Importo totale euro 38.651,90. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205955 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. PARTINICO” per saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 50.377,84. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205957 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS FABIOLA” per recupero 1 trim 2022 e saldo 1 e 2 trimestre 2022. Importo totale euro 60.252,13, di cui IVA euro 2.868,15. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205958 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE MEZZAGNO” per saldo 1 trimestre 2022. Importo totale euro 177.858,78. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205959 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “SUORE TEATINE VILLA NAVE” per saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 116.696,62. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 2205960 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CENTRO LA NOCE VALDESE” per recupero 1 trim e saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 35.814,36. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 2205961 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture a centri di Riabilitazione extra regionali per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di marzo-agosto 2022 e integrazione Covid19 gen-mar 2021. Importo totale euro 30.739,04. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 2205964 del 22-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture a centri di Riabilitazione extra regionali per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di aprile-luglio 2022. Importo totale euro 6.055,00. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22006195 del 30-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centri di Riabilitazione extraregionale "COOP LUCE SUL MARE" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di aprile-agosto 2022. Importo totale euro 26.460,00. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05. |
| Nr 22006196 del 30-09-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione extraregionale "A.I.A.S. sezione NOLA" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di aprile-luglio 2022. Importo totale euro 102.834,39. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22006208 del 04/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 854.650,18, netto a pagare euro 821.146,21, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1422022 del 16/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006209 del 04/10/2022 - Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 165.328,56 netto da pagare euro 158.969,75, alla ditta ALTHEA ITALIA SpA, PIVA 01244670335, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1382022 del 14/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006210 del 04/10/2022 - Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 178.430,43, netto da pagare euro 171.567,60 alla ditta ALTHEA ITALIA SpA, PIVA 01244670335, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1392022 del 14/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006211 del 04/10/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 1891,42 , netto a pagare euro 1.818,67, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1222022 del 09/06/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006212 del 04/10/2022 - Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 3.439,05 , netto da pagare 3.306,79. Riferimento ruolo ucarpa n.1212022 del 09/06/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/42805/2022 del 11/01/2022 |
| Nr 22006213 del 04/10/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 48.219,60 , netto da pagare Euro 46.365,00 , a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 1232022 del 09/06/2022 . D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006352 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Ass.Padre Pio Impresa Sociale ETS .” per saldo e recupero 2 trimestre 2022 . Importo totale euro 34.272,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006354 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “coop.sociale Speranza 2000.” per recupero 1 trimestre e saldo 2 trimestre 2022 . Importo totale euro 62.216,28 di cui iva euro 2962.68 . Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006355 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “Coop. Soc. Speranza 2000” per competenze anno 2021: Importo totale euro8.878,80 di cui iv a euro 422,80 . Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022 |
| Nr 22006357 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Primavera onlus .” per saldo 2 trimestre 2022 . Importo totale euro 13.506,30. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006359 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S di Belmonte Mezzagno ONLUS.” per saldo e recupero 2 trimestre 2022 ambulatoriale e domiciliare. Importo totale euro 186.596,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 Il |
| Nr 22006360 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S.di Belmonte ” per competenze anno 2021: Importo totale euro 2.679,32. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22006361 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale e domiciliare. Importo totale euro 424.762,68. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006362 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “SPAZIO VITALE srl.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale. Importo totale euro 225.657,45. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006363 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CAPP cooperativa sociale.” per anticipo 4 trimestre 2022 domiciliare. Importo totale euro 272.590,92. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006364 del 06-10-2022 Oggetto . Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Coop Sociale Speranza 2000.” per anticipo 4 trimestre 2022 domiciliare . Importo totale euro 239.400,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006365 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “VILLA NAVE.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale,domiciliare,semiresidenziale . Importo totale euro 655.526,97. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006366 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. SEZ. PALERMO ONLUS.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale,domiciliare,semiresidenziale e residenziale. Importo totale euro 1.839.062,38. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006368 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS FABIOLA SOC COOP R.L.ONLUS ETS.” per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 439.616,23 di cui iva euro 20.934,11. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006369 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo Associazione.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale. Importo totale euro 380.829,24. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006370 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Centro diaconale istituto valdese Noce .” per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 137.856,40. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006371 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per anticipo 3 trimestre 2022. Importo totale euro 474.907,19. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “ Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22006372 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Istituto ciechi florio salamone .” per saldo 2 trimestre 2022 . Importo totale euro 6.462,53. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006373 del 06-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per saldo 2 trimestre 2022. Importo totale euro 91.043,86. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “ Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22006375 del 06/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 8.503,41 ,netto da pagare euro 8.176,36 , a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa n.1202022 del 07/06/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006376 del 06/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 10.308,46 ,netto da pagare euro 9.911,98 , a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa n. 1352022 del 02/09/2022 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006377 del 06/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 58.766,16 ,netto da pagare euro 54.932,84 , a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 1362022 del 02/09/2022 . Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006378 del 06/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 354.534,34 , netto da pagare euro 327.906,92, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 1402022 del 16/09/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006386 del 07-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S Partinico .” per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 233.192,40183.469,44. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006519 del 10/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 278.492,88, netto da pagare euro 267781,61, a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.82021 del 15/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21, n.1237 del 14/10/21 e n.1231 del 22/08/2022; Lotto 2 CIG 9223886F82; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 6 CIG 92239135CD. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 22006520 del 10/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per ammontare euro 98.737,11, netto da pagare euro 94.939,53, alla ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. PIVA 01244670335, per servizio in service di ausili per terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 el.2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.72021 del 15/02/2022. Provv. di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delib. n.1046 del 07/09/21, n.1237 del 14/10/21 e n.1231 del 22/08/2022, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale.. |
| Nr 22006521 del 10/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 25.594,36, netto da pagare euro 24.609,95, alla ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. PIVA 01244670335, per servizio in service di ausili per terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017 mese di OTTOBRE 2022. Riferimento ruolo ucarpa n.262021 del 23/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delib. n.1046 del 07/09/21, n.1237 del 14/10/21 e n.1321 del 22/08/2022, Lotto 2 CIG 9223886F82; Lotto 6 CIG 92239135CD. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 22006522 del 10/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 26.121,42, netto da pagare euro 25.116,73, alla ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. PIVA 01244670335, per servizio in service di ausili per terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017 mese di NOVEMBRE 2022. Riferimento ruolo ucarpa n.272021 del 23/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delib. n.1046 del 07/09/21, n.1237 del 14/10/21 e n.1321 del 22/08/2022, Lotto 2 CIG 9223886F82; Lotto 6 CIG 92239135CD. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 22006605 del 12-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Fondazione per le opere di carità Rosalia gentile.” per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 121.918,56. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006606 del 12-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Primavera Onlus.” per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 76.032,41. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006607 del 12/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 351.979,69 , netto da pagare euro 326.951,97 , a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1372022 del 14/09/2022 . Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006608 del 12/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 39.709,74 , netto da pagare Euro 38.156,29 , a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n.1522022 del 23/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006609 del 12/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 218.496,22 ,netto da pagare euro 209.707,14 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1432022 del20/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006610 del 12/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 292.149,66 ,netto da pagare euro 280.822,02 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1462022 del 20/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006613 del 13/10/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare alle ditte Audiomax Sordità e Centro per l'Udito Palermo per l'ammontare di euro 14.538,87, netto da pagare euro 13.979,70, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1652022 del 11/10/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006693 del 17/10/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 2.625,15 , netto da pagare €. 2.524,18 . Riferimento ruolo ucarpa n.1262022 del 21/06/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006694 del 17/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 5.035,35 , netto a pagare euro 4.841,69 , a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1532022 del 23/09/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006695 del 17/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 51.807,60, netto da pagare Euro 49.815,00, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 1492022 del 23/09/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006679 del 17-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Fondazione per le opere di carità Rosalia gentile.” per saldo 2 trimestre e recupero 1 trimestre 2022 ambulatoriale. Importo totale euro 24.396,36. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006682 del 17-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Io Comunico.” per anticipo 4 trimestre 2022 ambulatoriale. Importo totale euro 106.498,29. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.9 |
| Nr 22006683 del 17-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Associazione Primavera Onlus.” per recupero 1 trimestre 2022 . Importo totale euro 1.371,27. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006766 del 19/10/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare alla ditta Centro Ortopedico Milo Sas . Durc negativo per l'importo di Euro 24.945,48.Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 2.813,22, netto da pagare 2.705,0 . Riferimento ruolo ucarpa n.1802022 del 18/10/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006767 del 19/10/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare alla ditta Savazzini. Durc negativo per l'ammontare di Euro 1.839,92.Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 8.177,43 , netto a pagare euro 7.862,90 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1812022 del 18/10/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006768 del 19/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 34.730,41 , netto da pagare Euro 33.365,87 , a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 1452022 del 21/09/22 . D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006769 del 19/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 1.234.893,86 , netto da pagare Euro 1.186.829,75 , forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 1442022 del 21/09/22 . Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006770 del 19/10/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DM 332/99, per l’ammontare di Euro 380.177,90 , netto da pagare 365.555,78 . Riferimento ruolo ucarpa n. 1482022 del 23/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006775 del 20-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.R.A. associazione Riabilitazione Assistenza Arcobaleno.” per saldo 2 trimestre 2022 ed anticipo 4 trimestre 2022. Importo totale euro 300.935,60. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006808 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 63.886,43, netto da pagare euro 58.840,15 , a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1832022 del 18/10/2022 . Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006809 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 8.170,32 ,netto da pagare euro 8.170,32 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1822022 del 18/10/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006810 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 450.040,21 , netto da pagare Euro 432.657,13 , a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1412022 del 16/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006811 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 37.555,06 , netto a pagare euro 36.110,63 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1472022 del 23/09/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006812 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 3.958,05 , netto a pagare euro 3.805,82 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1852022 del 19/10/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006813 del 21/10/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 2.508,01, netto da pagare 2.411,53. Riferimento ruolo ucarpa n.1922022 del 20/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006826 del 24-10-2022 Oggetto Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 per un totale di euro 8.293,15 – Assistiti: B.B – C.P.E. – D.A. – Z.D. – M.D. – C.N. – P.D. – S.S. – K.M. – M.B. – C.R. - R.S. – G.C.- D.V. – A.S. – D.A. - R.S. - S.S.- Determina n° 11/ART del 19/10/2022 |
| Nr 22006849 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 963.432,43 , netto a pagare euro 925.476,08 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1582022 del 28/09/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006850 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 578.208,92 , netto da pagare Euro 555.969,72 , a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 1502022 del 23/09/2022 . D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006851 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 700.789,04 , netto da pagare Euro 673.821,71 , a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1512022 del 23/09/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006854 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 196.032,65, netto a pagare euro 188.373,39, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1542022 del 27/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006855 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture mese di FEBBRAIO 2022, come di seguito, per l'ammontare di euro 324.924,26 netto da pagare euro 312.427,04 alle ditte VITALAIRE ITALIA SpA e MEDICAIR SUD Srl, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1552022 del 24/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006856 del 25/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture mese MARZO 2022, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 97.873,86, netto da pagare euro 94.108,52 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1562022 del 28/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006861 del 25--10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "IPAB Casa del Fanciullo ." per anticipo 4 trimestre 2022 . Importo totale euro 183.469,44. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP- 0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell'ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006862 del 25-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "Conf.S.M. Soccorso alla bandiera ." per anticipo 4 trimestre 2022 Importo totale euro 411.426,18 .Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP- 0142805-2021 del 31/12/2021 del.DG dell'ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006863 del 25-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "Conf. S.M.Soccorso alla Bandiera." per saldo 1trimestre 2022. Importo totale euro 82.929,68: Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell'ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22006864 del 25-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "Conf. S.M. Soccorso alla Bandiera." per saldo 2 trimestre 2022 . Importo totale euro 114.090,28. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP- 0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell'ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006865 del 25-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 "Conf. S.M. Soccorso alla Bandiera " per competenze anno 2021: Importo totale euro 75.824,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080- 2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22006914 del 27-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. sez Palermo onlus.” per saldo 2 trimestre 2022 e recupero 1 trimestre 2022 . Importo totale euro 523.670,98. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22006922 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 608,31 , netto da pagare euro 555,90 , alla ditta Giambalvo Giacinto, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 2032022 del 27/10/2022 . Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006923 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 318,08 ,netto da pagare euro 296,77 , a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 2042022 del 27/10/2022 . Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006924 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 117,00 , netto da pagare Euro 112,50 , alla ditta Parafarmacia Dr.ssa La Manno per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 2052022 del 27/10/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006925 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 5.500,16 , netto da pagare Euro 5.288,61 , a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2062022 del 27/10/2022 . D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006926 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 9.932,97 , netto da pagare Euro 9.538,53 , a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 2072022 del 27/10/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006927 del 28/10/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 8.146,39 , netto da pagare Euro 7.833,06 , a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 2082022 del 27/10/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22006916 del 28-10-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Triangolo della salute di Di Gangi Luciano.” per saldo 3 trimestre 2022. Importo totale euro 98.380,40. Delibera DG n.616 del 21/04/2022, Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del DG dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 22007010 del 02-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione extra regionali" Fondazione istituto sacra famiglia"per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Maggio-Agosto 2022. Importo totale euro 17.699,80 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007011 del 02-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione extra regionali" Fond.Dopo di Noi Centro le vele" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Aprile 2022. Importo totale euro 450,00 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007012 del 02-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centri di Riabilitazione extra regionali " Neapolisanit "per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Aprile 2022. Importo totale euro 11.419,10 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007013 del 02-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione extra regionali " Universo salute srl" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Giugno-settembre 2022. Importo totale euro 37.409,75.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007054 del 03/11/2022- Oggetto: Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.394,17 , netto a pagare euro 2.302,09 alla ditta EL.AR. Produzioni Ortopediche, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 152019 del 16/02/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Come da Decreto Ingiuntivo n. 3095/2022 del 31/08/2022, prot. n.6981/ART del 20/10/2022. |
| Nr 22007194 del 08/11/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 11.560,11 , netto da pagare Euro 11.115,49 , forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 2122022 del 07/11/2022 . Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007195 del 08/11/2022 - Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 471,89 ,netto da pagare euro 452,72 , a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 2132022 del 07/11/2022 . Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007196 del 08/11/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 78,00, netto da pagare Euro 75,00, a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 2142022 del 07/11/2022. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007197 del 08/11/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 5.287,52, netto da pagare Euro 5.084,15, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 2152022 del 07/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007198 del 08/11/2022 - Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 3.224,37 , netto da pagare Euro 3.100,35 , a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 2162022 del 07/11/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007390 del 14/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture MARZO, come di seguito, per l'ammontare di euro 497.479,49, netto da pagare euro 478.340,66, a ditte diverse per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1592022 del 29/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007391 del 14/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture MARZO, come di seguito, per l'ammontare di euro 163.342,29, netto da pagare euro 157.059,90, alla ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. PIVA 01244670335, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1862022 del 19/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007392 del 14/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture APRILE, come di seguito, per l'ammontare di euro 390.871,82, netto da pagare euro 375.842,89, a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1872022 del 19/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007393 del 14/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture APRILE, come di seguito, per l'ammontare di euro 106.805,40, netto da pagare euro 102.697,51, alla ditta VITALAIRE ITALIA S.p.A. PIVA 02061610792, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.1882022 del 19/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007413 del 16-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “Padre Pio impresa sociale ETS ”per anticipo 4 trimestre.Importo totale 196.159,60 .Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007514 del 18/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 738.711,85, netto da pagare euro 684.372,01, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 1622022 del 30/09/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007519 del 21/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 254.894,50 , netto a pagare euro 245.090,84 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa n.1742022 del 13/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007520 del 21/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 290.348,95,netto da pagare euro 279.130,43, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1612022 del 30/09/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007521 del 21/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 8.227,38,netto da pagare euro 7.910,95, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1752022 del 14/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007522 del 21/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 24.567,97,netto da pagare euro 23.731,42 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1842022 del 19/10/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007523 del 21/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 71.878,16, netto da pagare euro 71.878,16, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n. 1672022 del 13/10/2022. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007617 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 14307,39 , netto da pagare € 13.757,11 . Riferimento ruolo ucarpa n. 1912022 del 20/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007618 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 264,33 , netto da pagare Euro 254,17 , a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 1692022 del 13/10/2022 . D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007619 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.775,05, netto da pagare euro 3.546,64, a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 1682022 del 13/10/2022. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007620 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 20.775,37 , netto da pagare Euro 19.976,30 , a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 1702022 del 13/10/2022 . D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007621 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 3.953,65, netto da pagare Euro 3.801,59, a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1712022 del 13/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007622 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 44.840,10 , netto da pagare Euro 43.102,43 , a ditte diverse per forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1762022 del 14/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007623 del 23/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 28.236,19, netto da pagare Euro 27.150,17, a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n.1722022 del 13/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007660 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fattura, per l'ammontare dell'importo di euro 11520,97 , netto a pagare euro 11.077,86 alla ditta RO.GA. S.P.A., per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1422020 del 16/02/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 22007661 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 115,69 ,netto da pagare euro 111,24 , alla ditta Vivisol per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa n.2202018 del 24/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 01/01/2018. |
| Nr 22007662 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 561,92 ,netto da pagare euro 540,30 , a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi in comodato d’uso. Riferimento ruolo ucarpa 2212019 del 24/11/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP/2039/2019 del 17/01/2019. |
| Nr 22007663 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 27.858,47 , netto da pagare Euro 26.786,96 , a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1732022 del 13/10/202 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007664 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 482.122,29 , netto da pagare Euro 463.536,98 , a ditte diverse per forniture di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 1772022 del 14/10/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007665 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 95.314,85 , netto da pagare Euro 91.626,96, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1662022 del 13/10/2022 . Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022.. |
| Nr 22007666 del 28/11/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 1.239.473,05, netto da pagare Euro 1.191.166,16, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n. 1602022 del 30/09/2022. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22007606 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione Provincia della Presentazione Maria SS. Dei Passionisti extra regionale per prestazione ex art.26 L.833/78 resa nel mese di giugno 2022. Importo totale euro 3.108,50. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007608 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione O.S.M.A.I.R.M S.R.L. extra regionale per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese dal 1 al 31 luglio 2022. Importo totale euro 16.732,00. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007609 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture a centro di Riabilitazione extra regionale Fondazione Don C. Gnocchi per prestazione ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Ottobre 2022. Importo totale euro 5.178,86.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007610 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale Coop. LUCE SUL MARE per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Ottobre 2022. Importo totale euro 5.696,25. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007614 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Settembre 2022- Prestazioni extrabudget progetto speciale con tutor. Importo totale euro 11.398,50. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007615 del 23-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale O.S.M.A.I.R.M. S.R.L. per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di giugno 2022. Importo totale euro 16.192,70. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007644 del 25-11-2022 Oggetto Liquidazione contributo strumenti di guida art. 27 L. n. 104/92, per importo di euro 2.007,44. Delibera ASS/ASP- 0142085- sdg |
| Nr 22007645 del 25-11-2022 Oggetto Liquidazione fatture a centro di Riabilitazione extra regionale ELIA DOMUS S.R.L. per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di DIC 2021 e genn 2022. Importo totale euro 6.260,00 euro. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007646 del 25-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” ANTICIPO QUARTO TRIMESTRE 2022, per PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI. Importo totale euro 32.842,37. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22007647 del 25-11-2022 Oggetto Liquidazione fatturA al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per acconto ANTICIPO QUARTO TRIMESTRE, prestazioni RESIDENZIALI 2022. Importo totale euro 459.493,41. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “ Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22007667 del 28-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Settembre 2022. Importo totale euro 16.192,70. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007668 del 28-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Ottobre 2022. Importo totale euro 30.144,15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22007737 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fatturA al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ SPAZIO VITALE S.R.L. ”per saldo III trimestre 2022- TERAPEI DOMICILIARI. Importo totale 7.128,80. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007738 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fatturA al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ SPAZIO VITALE S.R.L. ”per saldo III trimestre 2022- TERAPEI DOMICILIARI. Importo totale 7.128,80. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007739 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “SPAZIO VITALE.” Per saldo III trimestre- PER RECUPERO TERAPIE- RISORSE NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2022. Importo totale 42.306,64. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007740 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS FABIOLA.” Per saldo III trimestre 2022- PRESTAZIONI AMBULATORIALI. Importo totale 46.643,98. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007741 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS FABIOLA.” Per saldo III trimestre 2022- SERVIZIO DOMICILIARE. Importo totale 40.122,18. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007742 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ARESS FABIOLA.” Per saldo PRESTAZIONI A RECUPERO III trimestre 2022- ASSISTENZA DOCILIARE. Importo totale 19.521,60. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007743 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. PARTINICO”. Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI DOMICILIARI. Importo totale 7.948,40.Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007744 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S.(PARTINICO).” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI AMBULATORIALI. Importo totale 47.971,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007746 del 30-11-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo III trimestre- PRESTAZIONI DOMICILIARI Importo totale 22.831,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007749 del 1-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R..” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI AMBULATORIALI. Importo totale 60.639, 48. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007751 del 1-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CE.P.A.R.” per saldo III trimestre- PRESTAZIONI A RECUPERO DOMICILIARI. Importo totale 34.173,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007752 del 1-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “CAPP COOP. SOCIALE.” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI DOMICILIARI. Importo totale 43.182,72. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007753 del 1-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ CAPP COOP. SOCIALE”. Per saldo III trimestre- RECUPERO PRESTAZIONI DOMICILIARI. Importo totale 24.049,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22007754 del 1-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. PARTINICO.” Per saldo III trimestre- RECUPERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI. Importo totale 1.344,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008126 del 15/12/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 34.675,88, netto da pagare 33.342,20. Riferimento ruolo ucarpa n. 1632022 del 07/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008149 del 15/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 637.469,29 , netto da pagare Euro 612.940,64 , a ditte diverse per forniture di ausili per stomie, allegato 2 D.P.C.M. 12/01/2017 “AUSILI MONOUSO”. Riferimento ruolo ucarpa n. 2182022 del 08/11/2022 . Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008159 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 86.332,02, netto da pagare euro 83.011,57 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1892022 del 19/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008160 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 505.399,54 netto da pagare euro 485.956,15, a ditte diverse, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.2252022 del 28/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008161 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 123.564,68, netto da pagare euro 118.812,16, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.2262022 del 28/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008162 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 28.525,86, netto da pagare euro 27.428,71 alla ditta ISIMED SRL p.iva 06439330488, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo Ucarpa n.1942022 del 24/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008163 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 163.007,97 netto da pagare euro 156.738,41 alla ditta ALTHEA ITALIA SPA p.iva 01244670335, per la fornitura in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017, di cui alla Delibera n.1524 del 10/12/2021. Riferimento ruolo Ucarpa n.2112022 del 04/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008167 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 38.750,40 , netto da pagare Euro 37.260,00 , a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa (VACUM TERAPIA). Riferimento ruolo ucarpa n. 1642022 del 11/10/2022 . D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008168 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione per ACCANTONAMENTO somme per Durc non regolare .Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 14.240,62 ,netto da pagare euro 13.633,68 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2532022 del 14/12/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008169 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 38.797,54 , netto da pagare Euro 37.273,39 , a ditte diverse per forniture di integratori. Riferimento ruolo ucarpa n. 1932022 del 24/10/2022 . D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010, D.A. 08/06/2011 “Disposizioni relative all’erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/2020 s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008170 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 11.383,86 , netto da pagare 10.946,03 . Riferimento ruolo ucarpa n. 1952022 del 24/10/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008171 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 244.760,61, netto da pagare euro 235.106,24, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 2242022 del 25/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008172 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 116.498,53, netto da pagare euro 112.017,94, a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 1972022 del 25/10/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008173 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 80.763,16 ,netto da pagare euro 77.481,50 , a ditte diverse per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 2102022 del 27/10/2022.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008174 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione a ditte diverse per fornitura dispositivi in comodato d'uso, elenco 3 DPR 332/99, per l’ammontare di Euro 4.599,34, netto da pagare 4.422,42. Riferimento ruolo ucarpa n. 2232022 del 25/11/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008175 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di Euro 601.927,12, netto da pagare Euro 578.774,25, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n. 2172022 del 08/11/2022. D. A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 318/2009, successiva circolare n. 1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008192 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 57.617,89 ,netto da pagare euro 53.942,96 , a fornitori diversi, per fornitura di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n. 1962022 del 25/10/2022 . Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008193 del 19/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 11.833,86, netto a pagare euro 11.378,71 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa n. 2542022 del 16/12/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008157 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “CAPP COOPERATIVA SOCIALE” per competenze anno 2021: Importo totale euro 28.576,80, netto a pagare euro 27.216,00. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022. |
| Nr 22008158 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE MEZZAGNO” per saldo prestazioni ambulatoriale 2 trimestre 2021. Importo totale euro 17.078,34. Delibere D.G: n.357 del 23/07/2019 n.675 del 12/11/2019 e n.707 del 10/06/2021 di rinnovo convenzione 2019/2021 + ampliamento. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n.ASP-0146080-2022 del 29.07.2022 |
| Nr 22008181 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura a centro di Riabilitazione extra regionale "KOS CARE S.R.L." per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mese di Ottobre 2022- pz. Maniscaloc D. Importo totale euro 273,50. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008182 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ Prov. Ital. Immacolata concezione Suore teatine Villa Nave.” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI. Importo totale 47.220,18.Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008183 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ Prov. Ital. Immacolata Concezione Suore Teatine VILLA NAVE.” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI DOMICILIARI. Importo totale 30.480,80. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008184 del 19-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “ Prov. Ital. Immacolata Concezione Suore Teatine VILLA NAVE.” Per saldo III trimestre- PRESTAZIONI AMBULATORIALI. Importo totale 37.446,64. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008318 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per saldo III trimestre 2022- PRESTAZIONI RESIDENZIALI. Importo totale euro 91.193,23. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “ Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22008319 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al Centro di riabilitazione ex art.26 L.833/78 “Lega del Filo d’Oro” per saldo III trimestre- PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI. Importo totale euro 13.118,14. Delibera del D.G. n.1371 del 10/11/2021 “ Rinnovo convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative per persone sordo cieche e pluriminorate”. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.ASP-0142805-LFD del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 22008320 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Ottobre 2022- assistita B. Rizzotto. Importo totale euro 3.098,90. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008321 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Piccolo Cottolengo di Don Orione", per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Agosto 2022- B. Rizzotto. Importo totale euro 3.098,90.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008322 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Febbraio 2022- B. Rizzotto. Importo totale euro 2.799,20. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008324 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Settembre 2022- B. Rizzotto. Importo totale euro 2.999,00.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008325 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale " Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Maggio 2022- B. Rizzotto. Importo totale euro 3.098,90.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008326 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Giugno 2022- B. Rizzotto. Importo totale euro 2.999,00.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008327 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Luglio 2022- pz. B. Rizzotto. Importo totale euro 3.098,90. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008333 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Coop. LUCE SUL MARE" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Novembre 2022- pz. M. Ciriolo. Importo totale euro 5.512,50.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008334 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Congregazione Salesiani Sacro Cuore" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Gennaio 2022- pz. F. Gitto. Importo totale euro 2.126,75. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008335 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Congregazione Salesiani Sacro Cuore" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Aprile 2022- pz. F. Gitto. Importo totale euro 1.841,45. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008336 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Congregazione Salesiani Sacro Cuore" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Marzo 2022- pz. F. Gitto. Importo totale euro 4.251,50. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008337 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Cong. Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Gennaio 2022-pz. B. Rizzotto. Importo totale euro 3.098,90.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008338 del 20-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "Cong. Piccolo Cottolengo Don Orione" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Aprile 2022-pz. B. Rizzotto. Importo totale euro 2.999,00.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805- 2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008359 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "A.I.A.S. BELMONTE” per prestazioni effettuate nel I trimestre 2020 a RECUPERO risorse non utilizzate anno 2019. Importo totale 1.176,00. |
| Nr 22008360 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE” per RECUPERO BUDGET SERVIZIO AMBULATORIALE III trimestre. Importo totale 4.393,22. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008365 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE” per RECUPERO BUDGET SERVIZIO DOMICILIARE II trimestre. Importo totale 1.008,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008373 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE” per saldo PRESTAZIONI DOMICILIARI III trimestre. Importo totale 58.847,59. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.9 |
| Nr 22008374 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE” per saldo PRESTAZIONI AMBULATORIALI III trimestre. Importo totale 125.736,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008375 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “SPERANZA 2000”per PRESTAZIONI A RECUPERO III trimestre E saldo PRESTAZIONI DOMICILIARI III trimestre. Importo totale 59.976,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008376 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “POLISPORTIVA PALERMO.” Per saldo PRESTAZIONI AMBULATORIALI III trimestre, RECUPERO PRESTAZIONI DOMICILIARIII trimestre, saldo PRESTAZIONI DOMICILIARI III trimestre E RECUPERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI I trimestre. Importo totale 90.678,86. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008377 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “PADRE PIO.”Per saldo III trimestre PRESTAZIONI DOMICILIARI e RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI III trimestre. Importo totale 49.036,40. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.9 |
| Nr 22008378 del 21-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 “A.I.A.S. BELMONTE” per ANTICIPO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI IV trimestre. Importo totale 156.918,00. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008392 del 22/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 3.430,08, netto da pagare euro 3.298,16, a Centro per l'udito srl per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n. 2562022 del 21/12/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008393 del 22-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale "FONDAZIONE DON GNOCCHI" per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mesi di Novembre 2022- pz: G. CUCCIA. Importo totale euro 5.011,80. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008394 del 22-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione ex art.26 Legge 833/78 "I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO" ”per saldo PRESTAZIONI AMBULATORIALI II trimestre, saldo PRESTAZIONI DOMICILIARI II trimestre, RECUPERO RISORSE INUTILIZZATE PRESTAZIONI DOMICILIARI II TRIMESTRE. Importo totale 113.038,20. Delibera DG n.616 del 21/04/2022 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP-0142805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 22008463 del 29/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 46.306,71, netto da pagare euro 44.525,70 ad AUDIOMAX SORDITA' DI PEONIO VALENTINA, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 2572022 del 22/12/2022. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008464 del 29/12/2022- Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 4.365,84 , netto a pagare euro 4.197,93 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa n. 2592022 del 23/12/2022 .Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/42805/2022 del 11/01/2022. |
| Nr 22008465 del 29-12-2022 Oggetto Liquidazione fatture al centro di Riabilitazione extra regionale IST. OSPEDALIERO DI SOSPIRO"- pz. M. Caviglia, per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nei mesi di Luglio, Agosto e settembre 2022. Importo totale euro 7.544,00.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008467 del 29-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale “LUCE SUL MARE” per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Settembre 2022- pz. M. Ciriolo. Importo totale euro 3.858,75. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 22008468 del 29-12-2022 Oggetto Liquidazione fattura al centro di Riabilitazione extra regionale UNIVERSO SALUTE” per prestazioni ex art.26 L.833/78 rese nel mese di Settembre 2022- pzz.G. Albanuova, G. Albis e M. Durante. Importo totale euro 9.114,50. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP-01482805-2021 del 31/12/2021 del Direttore Generale dell’Asp di Palermo C.E. 5.02.01.04.05 |
Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2021
| DETERMINE |
| N° 01/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito G. D. - ex Ds 13. |
| N° 02/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. D. - ex Ds 12. |
| N° 03/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito B. F. - ex Ds 11. |
| N° 04/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. C. C. - ex Ds 11. |
| N° 05/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito V. F. - ex Ds 12. |
| N° 06/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito A. F. - ex Ds 14. |
| N° 07/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito B. M. - ex Ds 13. |
| N° 09/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito A. A. - Ds 39 Bagheria. |
| N° 10/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. D. - ex Ds 12. |
| N° 11/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito C. M. - ex Ds 13. |
| N° 12/ART del 15/01/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito I. G. - ex Ds 13. |
| N° 23/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito G. A. - ex Ds 11. |
| N° 24/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. M. |
| N° 25/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito D'A. B. - ex Ds 12. |
| N° 26/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. N. - ex Ds 14. |
| N° 27/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito B. S. - ex Ds 12. |
| N° 28/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. B. - Ds 36 Misilmeri. |
| N° 29/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito A. G. - Ds 37 Termini Imerese. |
| N° 30/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. P. - ex Ds 11. |
| N° 31/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito C. P. G. - ex Ds 11. |
| N° 32/ART del 07/09/2021 Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 - assistito M. V. - ex Ds 11. |
| PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE UOC A.R.T. |
| N° 20210117 del 11.01.2021 – Determina n. 19/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. G. – ex Ds 14”. |
| N° 20210118 del 11.01.2021 – Determina n. 20/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito F. S. – ex Ds 14”. |
| N° 20210119 del 11.01.2021 – Determina n. 21/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 – assistito S. G. – ex Ds 12. |
| N° 20210120 del 11.01.2021 – Determina n. 22/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito T. O. – ex Ds 11. |
| N° 20210121 del 11.01.2021 – Determina n. 23/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito T. F. – ex Ds 11. |
| N° 20210122 del 11.01.2021 – Determina n. 24/ART del 19/11/2020: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito B. G. – Ds 41 Partinico. |
| Nr 20210557 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 28.192,42 netto da pagare euro 26.332,65, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.12020 del 15/01/2021. Competenza 2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210558 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 709.478,84 netto a pagare euro 681.957,04 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 22020 del 18/01/2021. Competenza anno 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210561 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 131.482,18 netto da pagare euro 126.710,05 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.32020 del 18/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210562 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 91,52, netto a pagare euro 88,00, alla ditta MI.LO. CENTRO ORTOPEDICO S.a.s. 03692820826 , per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 42019 del 18/01/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210563 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 352,18, netto da pagare euro 338,62, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.52019 del 18/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20210564 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.881,17, netto da pagare euro 1.808,80 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.62020 del 18/01/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210565 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 55,33, netto a pagare 53,20, alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.72019 del 18/01/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20210569 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 879.158,76 netto da pagare euro 845.062,68, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.82020 del 18/01/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210575 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/10/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 565.363,59, netto da pagare euro 543.618,83, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/12/20 al 30/12/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.92020 del 18/01/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20210576 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 684,66 netto da pagare euro 682,21 per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.102019 del 19/01/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210577 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 519.242,92 netto da pagare euro 499.267,45 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.112020 del 19/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20210578 del 20-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 100.841,71, netto da pagare euro 196.963,17 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.122020 del 19/01/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20210579 del 20.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 19.730,76. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210627 del 21.01.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 1° trimestre 2021. Importo Totale € 1.773.658,36. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210628 del 21.01.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 1° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 451.269,42 di cui netto a pagare € 429.780,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210629 del 21.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave.” per Anticipazione 1° trimestre 2021 (Ambulatoriale e Semiresidenziale). Importo Totale € 388.631,04. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210630 del 21.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per Anticipazione 1° trimestre 2021 (Ambulatoriale). Importo € 211.242,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210631 del 21.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo.” per Anticipazione 1° trimestre 2021 (Domiciliare e Residenziale). Importo Totale € 591.027,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20210648 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 989,99, netto a pagare euro 951,92, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 132019 del 20/01/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210647 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.880,08 netto da pagare euro 4.692,3, alla farmacia FARMACIA VITTORIO MARIA T.-DR. PANZECA EMANUELA forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.142020 del 20/01/2021. Competenza 2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210649 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 294.632,73, netto da pagare euro 283.299,73, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.152020 del 20/01/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210650 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 40.284,40, netto da pagare euro 38.735,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.162020 del 20/01/2021, D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/0/2020. |
| Nr 20210651 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 290.103,90, netto a pagare 278.689,42 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.172020 del 20/01/2020. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210652 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 165.609,57, netto a pagare 158.914,84, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.182020 del 20/01/202. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210653 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 278.102,85, netto da pagare euro 256.229,98, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.192020 del 20/01/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20210654 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture settembre e ottobre, come di seguito, per l'ammontare di euro 263.588,34, netto da pagare euro 253.444,65 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.202020 del 21/01/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210656 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 18.417,06, netto a pagare 17.689,83, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.212020 del 21/01/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210663 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 15.376,32, netto da pagare euro 14.728,41, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.222020 del 21/01/2021.Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210672 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 350.218,06 netto a pagare euro 336.772,02 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 232020 del 21/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210673 del 22-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 437,38, netto a pagare euro 437,38, alla AZ.ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" 02799490277, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 242019 del 21/01/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210678 del 25-01-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 2.426,28, netto a pagare 2.332,96, alla ditta ALBAFON SRL 04207890874, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.252020 del 21/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20210723 del 26.01.2021 – Liquidazione fatture a Centri Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da febbraio 2020 a ottobre 2020. Importo Totale € 24.781,55. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20210724 del 26.01.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 2° trimestre 2020 per un ammontare di € 56.070,00 di cui netto da pagare € 53.400,001. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210725 del 26.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 3° trimestre 2020 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020 per un ammontare di € 39.991,35 di cui netto a pagare € 38.087,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/202 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210726 del 26.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera.” per saldo prestazioni effettuate nei mesi di luglio 2020, agosto 2020 e settembre 2020. Importo Totale € 7.567,38. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210727 del 26.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000.” per prestazioni effettuate nei mesi di luglio 2020, agosto 2020 e settembre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 2.704,80 di cui netto da pagare € 2.576,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20210728 del 26.01.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo.” per saldo prestazioni effettuate nei mesi di luglio 2020, agosto 2020 e settembre 2020. Importo Totale € 48.485,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/1632722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20210806 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 437,38, netto a pagare euro 437,38, alla AZ.ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" 02799490277, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 262019 del 25/01/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210807 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 697,30, netto da pagare euro 674,34, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.272020 del 25/01/2021.Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210811 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 110,66 netto da pagare euro 106,40, alla ditta VIVISOL srl 0590312063, per fornitura di cannule tracheostomiche ex elenco 2 DM 332/99 e allegato 2, ausili monouso, DPCM 12/01/2018 . Riferimento ruolo 282018 del 27/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. Inviate e registrate erroneamente al CUU 26VKV3. |
| Nr 20210812 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 231,97 netto da pagare euro 223,05, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche ex elenco 2 DM 332/99 e allegato 2, ausili monouso, DPCM 12/01/2018 . Riferimento ruolo 292019 del 27/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Direttore Amministrativo. Inviate e registrate erroneamente al CUU 26VKV3. |
| Nr 20210813 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.273,06, netto da pagare euro 1.224,09, alla ditta VIVISOL srl 05903120631, per fornitura nell'anno 2018, di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.302018 del 27/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20210814 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 114,97, netto da pagare euro 110,55 alla ditta MEDIGAS ITALIA SRL 02466440167 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.312019 del 27/01/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20210815 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 482,46, netto da pagare euro 463,90 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.322019 del 27/01/2021.Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210816 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, registrate anno 2021, per l'ammontare di euro 58,24, netto da pagare euro 56,00, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.332020 del 28/01/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210817 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 6.814,74, netto da pagare euro 6.552,64 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.342020 del 28/01/2021.Competenzxa 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210818 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 497,96 netto da pagare euro 478,80 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.352020 del 28/01/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210819 del 01-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 114.037,53, netto da pagare euro 109.651,44 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.362020 del 29/01/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| N° 20210820 del 01.02.2021 – Determina n. 01/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito G. D. – ex Ds 13”. |
| N° 20210826 del 01.02.2021 – Determina n. 02/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. D. – ex Ds 12”. |
| N° 20210827 del 01.02.2021 – Determina n. 03/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 – assistito B. F. – ex Ds 11”. |
| N° 20210828 del 01.02.2021 – Determina n. 04/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. C. C. – ex Ds 11”. |
| N° 20210829 del 01.02.2021 – Determina n. 05/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito V. F. – ex Ds 12”. |
| N° 20210830 del 01.02.2021 – Determina n. 06/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito A. F. – ex Ds 14”. |
| N° 20210831 del 01.02.2021 – Determina n. 07/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito B. M. – ex Ds 13”. |
| N° 20210832 del 01.02.2021 – Determina n. 08/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito P. A. – Ds 39 Bagheria”. |
| N° 20210833 del 01.02.2021 – Determina n. 09/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 – assistito A. A. – Ds 39 Bagheria”. |
| N° 20210834 del 01.02.2021 – Determina n. 10/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. D. – ex Ds 12”. |
| N° 20210835 del 01.02.2021 – Determina n. 11/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito C. M. – ex Ds 13”. |
| N° 20210836 del 01.02.2021 – Determina n. 12/ART del 15/01/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito I. G. – ex Ds 13”. |
| N° 20210953 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo.” per Anticipazione 1° Trimestre 2021 (Ambulatoriale e Semiresidenziale). Importo Totale € 1.203.161,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20210954 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Suor Rosina La Grua.” per Anticipazione 1° Trimestre 2021. Importo Totale € 294.440,04. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20210960 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 34.675,24 netto da pagare euro 32.361,64, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.372020 del 02/02/2021. Competenza 2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210961 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 259,88, netto da pagare euro 249,88 alla ditta FARMACIA ROCCELLA SNC 06590840820 per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.382019 del 03/02/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210962 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture settembre e ottobre, come di seguito, per l'ammontare di euro 499,20, netto da pagare euro 480,00 alla ditta SANITARIA ONTANI srl 10806691001 per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.392020 del 03/02/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210963 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 619,62, netto a pagare euro 619,62, alla AZ.ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" 02799490277, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 402019 del 03/02/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/202. |
| Nr 20210964 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 478,40, netto da pagare euro 460,00, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.412020 del 03/02/2021.Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210965 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 4.840,57, netto a pagare 4.654,40, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.422020 del 21/01/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210968 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 2.835,43, netto da pagare euro 2.726,37, a ditte diverse per fornitura 2018, di dispositivi medici extra nomenclatore, ex art. 1 comma 6 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa n.432018 del 03/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20210969 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 181,91 netto da pagare euro 174,91 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.442020 del 03/02/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210970 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.091,60, netto da pagare euro 894,75 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.452019 del 03/02/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210971 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 152,50, netto da pagare euro 125,00, alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969 per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 462020 del 03/02/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20210973 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 455,37, netto da pagare euro 373,25, alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969 per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 472019 del 03/02/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20210974 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, per l'ammontare di euro 398,00, netto da pagare euro 398,00, alla AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 06593810481 , forniture 2018 di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.482018 del 04/02/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20210975 del 04-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 34.250,59 netto da pagare euro 31.997,86, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.492020 del 04/02/2021. Competenza 2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20211002 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture a Centri Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da giugno 2020 a dicembre 2020. Importo Totale € 131.497,64. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20211003 del 08.02.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per saldo 3° trimestre 2020 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020 Importo Totale € 25.394,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211004 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per saldo prestazioni effettuate nei mesi di luglio 2020 – agosto 2020 e settembre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 3.551,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20211006 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico.” per saldo 3° trimestre 2020 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020. Importo Totale € 23.886,55. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211020 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP.” per saldo 3 trimestre 2020 per un ammontare di € 37.928,30 di cui netto da pagare € 36.122,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211021 del 08.02.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP.” per prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 12.054,00 di cui netto a pagare € 11.480,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20211022 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondaz. Opere Carità Rosalia Gentile.” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 13.672,98. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20211023 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale.” per prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020. Importo Totale € 11.796,80. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20211024 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale.” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 19.290,75. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211025 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 38.515,93. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211026 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 12.524,72. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20211379 del 22.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 71.532,59. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211381 del 22.02.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo maggio 2020 (ambulatoriale). Importo € 12.686,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211382 del 22.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per prestazioni effettuate nei mesi di luglio 2020 – agosto 2020 e settembre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 55.306,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20211383 del 22.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi.” per saldo 2° trimestre 2020. Importo Totale € 26.619,15. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211384 del 22.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 16.969,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20211385 del 22.02.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per Anticipazione 1° trimestre 2021 (Domiciliare). Importo € 171.864,90. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211390 del 22.02.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 4° Trimestre 2020. Importo Totale € 455.238,84. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 20211391 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 378.339,58, netto da pagare euro 348.414,42, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.502020 del 10/02/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20211392 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco per l'ammontare di euro 312,00, netto da pagare euro 300,00, alla ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura anno 2018, di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio, riferimento ruolo ucarpa n.512018 del 11/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20211393 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, registrata nel 2019, per l'ammontare di euro 110,66, netto da pagare euro 106,40, alla ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura anno 2018, di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio, riferimento ruolo ucarpa n.522018 del 11/027/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20211394 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco per l'ammontare di euro 55,33, netto da pagare euro 53,20, alla ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura anno 2018, di cannule tracheostomiche, riferimento ruolo ucarpa n.532018 del 11/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20211395 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 450,50 netto da pagare euro 433,17 alla ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura di materiale di consumo, riferimento ruolo ucarpa n.542019 del 11/02/2019. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019.5 |
| Nr 20211396 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 83,20 netto da pagare euro 80,00 alla ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.552020 del 11/02/2021.Competenzxa 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211397 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 192,32, netto da pagare euro 184,92 ala ditta VIVISOL srl 05903120631 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.562019 del 11/02/2021.Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20211398 del 22-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 308,56 netto da pagare euro 296.68 alla ditta VIVISOL srl 05903120631, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.572020 del 11/02/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211400 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 165,99, netto a pagare 159,60, alla ditta VIVISOL srl 05903120631, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.582019 del 11/02/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20211401 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, per l'ammontare di euro 1.056,99, netto da pagare euro 979,93, a fornitori diversi per fornitura 2018 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.592018 del 11/02/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009 e circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20211403 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 29.136,65 netto da pagare euro 27.183,54, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.602020 del 11/02/2021. Competenza 2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211404 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, imputate a competenza 2019, come di seguito, per l'importo di euro 1.359,82, netto a pagare 1.307,48, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.612019 del 16/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211405 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2019,come di seguito, imputare a competenza 2019,per l'ammontare di euro 3.794,49, netto da pagare euro 3.648,56, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Inviate erroneamente dalla SAPIO LIFE srl al CUU 26VKV3.Riferimento ruolo ucarpa n.622019 del 16/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211406 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fattura come di seguito, imputare a competenza 2019,per l'ammontare di euro 64,90, netto da pagare euro 53,20, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017.Riferimento ruolo ucarpa n.632019 del 16/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211407 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 133,85, netto da pagare euro 128,70, alla ditta F SAPIO LIFE srl 02006400960 per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa 642019 del 16/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211408 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 351,13 netto da pagare euro 319,20 alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.652020 del 16/02/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211409 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, per l'ammontare di euro 46,63 , netto da pagare euro 46,63, alla USL TOSCANA NORD OVEST 02198590503 per fornitura anno 2017 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.662017 del 16/02/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009 e circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20211410 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 83.809,62 netto a pagare euro 80.586,17 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 672020 del 17/02/2021. Competenza anno 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211414 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 21.199,27 netto da pagare euro 20.383,93 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.682020 del 17/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211415 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 279,39, netto da pagare euro 268,65 alla ditta F MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.692019 del 19/02/2021.Competenza 2019. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. Inviate erroneamente al CUU |
| Nr 20211416 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, emesse a gennaio 2021, di competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 488.358,32 netto a pagare euro 469.317,97 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 702020 del 17/02/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020.. |
| Nr 20211417 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 121.130,78, netto da pagare euro 116.471,84 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.712020 del 19/02/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Competenza 2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20211418 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 78.756,19 netto da pagare euro 75.839,36 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2021. Riferimento ruolo ucarpa n.732021 del 22/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20211419 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 78.756,19 netto da pagare euro 75.839,36 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2021. Riferimento ruolo ucarpa n.732021 del 22/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20211420 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 133.360,95 netto a pagare euro 128.231,68 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 742021 del 22/02/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20211421 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, emesse a gennaio 2021 competenza 2020, per l'importo di euro 313.777,68, netto a pagare 301.415,22 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.762020 del 22/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211422 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, emesse a gennaio 2021 competenza 2020, per l'importo di euro 313.777,68, netto a pagare 301.415,22 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.762020 del 22/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211423 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 122.780,81, netto a pagare 117.813,86 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.772021 del 22/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20211424 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 614,45 netto da pagare euro 590,80 alla ditta GM s.r.l. 05483250824, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.782021 del 22/02/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/02/2021. |
| Nr 20211425 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 221,32 netto da pagare euro 212,80 alla ditta GM s.r.l. 05483250824, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.792020 del 22/02/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211426 del 23-02-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 112.393,02, netto da pagare euro 108.070,22 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.802020 del 23/02/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20211583 del 02.03.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 2° trimestre 2020 (Semiresidenziale). Importo € 10.518,66. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20211584 del 02.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 60.217,66. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20211585 del 02.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 1° trimestre 2021. Importo Totale € 443.238,03. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 20211588 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 6.908,77 netto da pagare euro 6.643,04 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, e cannule tracheostomiche inviate erroneamente al C.U.U. dalle ditte, riferimento ruolo ucarpa n.822019 del 02/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20211589 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 10.080,00, netto da pagare euro 10.080,00, alla ditta SINI-MEDIK, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.832020 del 02/03/2021, competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20211590 del 02.03.2021 – Liquidazione al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 3° trimestre 2020. Importo € 39.972,16. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 20211596 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, imputate a competenza 2019, come di seguito, per l'importo di euro 221,32, netto a pagare 212,80, a ditte diverse per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.842019 del 03/02/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211629 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 696,47 netto da pagare euro 669,68 alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A 02061610792 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.852020 del 02/03/2021.Competenzxa 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211631 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 74,88, netto da pagare euro 72,00, alla ditta ISIMED S.R.L. 06439330488 per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa 862019 del 02/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20211632 del 2-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 959,49 netto da pagare euro 922,59 alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A 02061610792 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.872017 del 02/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 |
| N° 20211636 del 03.03.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di dicembre 2020. Importo Totale € 16.743,96. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20211637 del 03.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione Extraregionale “KOS Care – Santo Stefano ”ex art. 26 Legge 833/78 per Emergenza COVID-19 dal 01/06/2020 al 31/12/2020. Importo Totale € 229,74. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20211638 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Fondazione Don Gnocchi” ex art. 26 Legge 833/78 per quota integrativa luglio-dicembre 2020 per emergenza COVID-19 Delibera 1678 del 30/12/2020 Regione Marche. Importo € 2.456,95. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20211639 del 03.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020. Importo Totale € 14.532,66. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20211640 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 64.673,72. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20211641 del 03.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per prestazioni effettuate nel 3° Trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 4.088,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2021 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| Nr 20211771 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 350.070,62 netto a pagare euro 336.498,15 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 962020 del 05/03/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211772 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 2.360,80 netto da pagare euro 2.270,00 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.972020 del 09/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211774 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 521.224,63 netto da pagare euro 501.178,53 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.982020 del 09/03/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20211775 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 835.271,71 netto da pagare euro 802.941,78, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.992020 del 09/03/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211776 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 114.649,91, netto da pagare euro 110.240,31 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1002020 del 09/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211777 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 219,18 netto da pagare euro 212,80 alla ditta VIVISOL srl 05903120631, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1012020 del 09/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211780 del 10-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 164.015,01 netto a pagare euro 157.407,92 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1022020 del 09/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211781 del 10-03-2021 Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 18.584,14 netto da pagare euro 17.869,36 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1032020 del 09/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211786 del 10-03-2021 Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 83.433,19, netto a pagare 80.061,65 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1042020 del 09/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211789 del 10-03-2021 Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.158,81, netto da pagare euro 1.114,24 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1052020 del 09/03/2021.Competenzxa 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211790 del 10-03-2021 Liquidazione fatture come di seguito elencate,competenza 2020, per l'ammontare di euro 110,66 netto da pagare euro 106,40 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1062020 del 09/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211791 del 10-03-2021 Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 3.094,72, netto a pagare euro 2.975,69, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2019 riferimento ruolo ucarpa 1072019 del 09/03/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20211824 del 12-03-2021 Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 455.314,65, netto da pagare euro 419.291,43, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1082020 del 11/03/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020 |
| Nr 20211826 del 12-03-2021 iquidazione fatture anno 2018 per l'ammontare dell'importo di euro 451,66, netto a pagare euro 434,29, alla ditta ORTOPEDIA SANITARIA N.1 01747050506, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1092018 del 12/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018. |
| Nr 20211934 del 16-03-2021 Oggetto : Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 134.559,44 netto da pagare euro 129.379,71, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1102020 del 12/03/2021, competenza 2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211935 del 16-03-2021 Oggetto : Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro634,40 netto da pagare euro610,00 per forniture di ausili per diabetici anno 2019, alla ditta FARMACIA BERTONCELLO SNC DR.MARCO E CAMILLA SORATO 04607830272. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1112019 del 12/03/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20211936 del 16-03-2021 Oggetto : Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 43.948,11, netto da pagare euro 42.244,36 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1122020 del 12/03/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211937 del 16-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 48.538,18, netto da pagare euro 46.671,29, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1132020 del 12/03/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211943 del 16-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 1.630,72, netto a pagare 1.568,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1142020 del 12/03/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211976 del 17-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 39.382,56 netto a pagare euro 37.858,13 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1152020 del 12/03/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211977 del 17-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.932,93, netto da pagare euro 1.858,59, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1162020 del 12/03/2021. Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211978 del 17-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 98,42, netto a pagare 94,63 alla ditta BOTTEGA DI ORTOPEDIA SANITHOSPITAL SRL 01230680066, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1172020 del 16/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20211980 del 17-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 122.063,30, netto da pagare euro 117.368,54 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1182020 del 16/03/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20211982 del 17-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 88,40 netto da pagare euro 85,00, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1192020 del 17/03/2021, competenza 2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212012 del 18-03-2021 Oggetto : Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 521.010,00 netto da pagare euro 500.967,11 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1202020 del 18/03/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20212013 del 18-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 269,62, netto da pagare euro 249,73, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1212020 del 18/03/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20212014 del 18-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 113.092,11, netto da pagare euro 108.742,42 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1222020 del 18/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212015 del 18-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 146.246,52 netto a pagare euro 140.126,36 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1232020 del 18/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212149 del 22-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 146.598,71 netto da pagare euro 141.159,45 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2021. Riferimento ruolo ucarpa n.1312021 del 22/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212150 del 22-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 774,60 netto da pagare euro 744,80 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1322021 del 22/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212151 del 22-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 4.660,56 netto da pagare euro 4.212,00, alla ditta ORTHOPAEDIC SYSTEMS LINE S.N.C., p.i. 02492670829, centro assistenza autorizzato TGR, manutenzione di montascale TGR, concesso in comodato d'uso ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 1332021 del 22/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212153 del 22-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 548.526,88 netto da pagare euro 527.129,95, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1342021 del 22/03/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212156 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 158.315,96, netto da pagare euro 152.226,89 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1352021 del 22/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212162 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 179.573,95, netto da pagare euro 172.635,27, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1362021 del 22/03/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/202 |
| Nr 20212163 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 226.183,55 netto a pagare euro 217.484,21 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1372021 del 22/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212164 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 10.051,08, netto da pagare euro 9.649,53, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1382021 del 22/03/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212165 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 12.753,05, netto a pagare 12.262,56, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1392021 del 22/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20212161 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.640,00, netto da pagare euro 3.500,00, alla ditta TEGEA s.r.l. 01740391204 , per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.1402021 del 22/03/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212155 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione per fornitura anno 2017 di protesi acustica, ex DM 332/99, imputate erroneamente al conto "materiale di Consumo...." ruolo n. 1412017 del 22/03/2021 di euro 606,57, netto da pagare euro 583,24, alla ditta UDICARE S.R.L. A SOCIO UNICO p.i. 06447710481. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo |
| Nr 20212157 del 23-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 270,02, netto a pagare euro 264,48 alla ditta LA MALFA S.N.C. DEI DOTT.RI E.GAZIA,N.GAMBINO E C. 06660620821, , per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1422019 del 23/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019. |
| N° 20212301 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2020 per un ammontare di € 46.872,03 di cui netto a pagare € 44.640,02. Delibere DG n. 357 del 23/02/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212305 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 55.784,10. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212307 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per prestazioni effettuate nel 3° e 4° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 2° trimestre 2020. Importo Totale € 11.405,10. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212308 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 4° trimestre 2020 + recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2020. Importo Totale € 19.349,35. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212309 del 29.03.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti per un ammontare di € 54.066,59 di cui netto a pagare € 51.492,00. Delibere DG n. 357 del 23/02/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212310 del 29.03.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per prestazioni effettuate nel 4° Trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 2.116,80 di cui netto a pagare € 2.016,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2021 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20212311 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Madre del Divino Amore - Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 16.480,22. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212312 del 29.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 5.834,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20212377 del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 50,18 netto da pagare euro 50,18 per forniture di ausili per diabetici anno 2019, alla ditta ATS VAL PADANA 02481970206. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1432019 del 24/03/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20212378 del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 5.730,40 netto da pagare euro 5.510,00, forniture di dispositivi di serie ex elenco 2 D.M. 332/99. Riferimento ruolo 1442018 del 26/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20212379 del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.250,35, netto a pagare euro 2.163,80, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2019 riferimento ruolo ucarpa 1452019 del 29/03/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20212380 del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 4.555,45 netto a pagare euro 4.380,25 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1462020 del 29/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20212381del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 22.373,97, netto a pagare 21.513,42 alla ditta 1 CM ACUSTICA DI COLLURA MASSIMILIANO p.i. 06734320820, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1472020 del 29/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212382del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 3.547,71, netto da pagare euro 3.411,26 alla ditta CENTRO ORTOPEDICO G.PPE TUZZOLINO SRL 04519950820, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1482020 del 09/03/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212383del 30-03-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 377,52 netto da pagare euro 363,00 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1492020 del 29/03/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20212386 del 30.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per prestazioni effettuate nei mesi di aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2020. Importo Totale € 9.955,06. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212387 del 30.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 4° trimestre 2020 + recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2020. Importo Totale € 83.181,13. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212388 del 30.03.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per saldo 3° trimestre 2020 Ambulatoriale). Importo Totale € 18.860,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20212491 del 07-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.323,50 netto da pagare euro 4.157,21, alla data CARONNA FABIO 02504860822, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1502020 del 07/04/2021, competenza 2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212517 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 249,60 netto da pagare euro 240,00, alla data CARONNA FABIO 02504860822, forniture di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "ausili monouso" DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa n.1512020 del 07/04/2021, competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212518 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 870,00, netto da pagare euro 836,54 ala ditta CARONNA FABIO 02504860822 per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1522020 del 07/04/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20212519 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 1.973,99, netto da pagare euro 1.898,07, alla CARONNA FABIO 02504860822, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1532020 del 07/04/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20212520 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 7.499,84 netto a pagare euro 7.211,38 alla ditta CARONNA FABIO 02504860822, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1542020 del 07/04/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212522 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 125.618,13, netto da pagare euro 115.814,45, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1552020 del 07/04/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20212525 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 146.612,98, netto da pagare euro 135.026,14, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1562021 del 07/04/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212526 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 99.124,86 netto a pagare euro 95.057,75 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1572020 del 07/04/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212527 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 14.383,24, netto a pagare 13.467,06 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1582020 del 07/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212528 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/10/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 723.490,32, netto da pagare euro 695.663,76, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/01/21 al 30/01/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1592021 del 07/04/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20212529 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 8.118,62 netto da pagare euro 7.806,35 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1602020 del 07/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212530 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 137,28 netto da pagare euro 132,00 alla ditta VIVISOL srl 02422300968, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1612020 del 07/04/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212531 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 77,14 netto da pagare euro 74,17 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1622020 del 07/04/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212533 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 596,88, netto da pagare euro 573,94, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1632019 del 08/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20212537 del 08-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 312,42 netto a pagare euro 300,40 alla ditta FARMACIA SAN LORENZO DEL DR. ZOCCA PAOLO 04317920371, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1642020 del 08/04/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20212558 del 12.04.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo 2° trimestre 2020 (Residenziale). Importo Totale € 39.039,25. Delibere DG n. 357 del 23/02/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212562 del 12.04.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo 3° trimestre 2020 (Domiciliare). Importo Totale € 8.213,81. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212563 del 12.04.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo 4° trimestre 2020 (Domiciliare). Importo Totale € 14.336,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212564 del 12.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di novembre 2020 e dicembre 2020. Importo Totale € 5.912,53. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20212565 del 12.04.2021 – Liquidazione fattura a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di gennaio 2021 e febbraio 2021. Importo Totale € 74.197,79. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 20212634 del 19-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 32.842,61 netto da pagare euro 30.632,97, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.1732021 del 14/04/2021. Competenza 2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| N° 20212756 del 20.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo Totale € 3.086.960,85. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212757 del 20.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 446.202,54 di cui netto a pagare € 424.954,80. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20212758 del 20.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo Totale € 1.491.666,65. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20212807 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 70.891,28 netto a pagare euro 67.946,17 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1742020 del 19/04/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212808 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 6.892,41, netto a pagare 6.609,47 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1752020 del 19/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212809 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 686,87 netto da pagare euro 660,45 ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1762020 del 19/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212810 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.697,57, netto a pagare euro 2.593,82, alla ditta CANCIGLIA SALVATORE & C. SRL OFFICINA ORTOPEDICA 03502810827, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2019 riferimento ruolo ucarpa 1772019 del 19/04/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20212811 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 2.389,73, netto a pagare 1.958,82, alla ditta AMPLIFON S.P.A 04923960159 per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1782019 del 19/04/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20212812 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 1.561,46 netto da pagare euro 1.501,40 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1792020 del 19/04/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20212813 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 27,30 netto da pagare euro 27,30 per forniture di ausili per diabetici anno 2015, alla ditta ATS DI BRESCIA 03775430980. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1802015 del 19/04/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20212814 del 210-4-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 627.705,19 netto a pagare euro 603.728,48 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1812021 del 19/03/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212815 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 34.360,02 netto da pagare euro 32.042,34, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.1822021 del 20/04/2021. Competenza 2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212816 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 349.929,79, netto a pagare 336.282,12 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1832021 del 20/04/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20212817 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 198.314,79 netto da pagare euro 190.810,31 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2021. Riferimento ruolo ucarpa n.1842021 del 20/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212818 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 8.337,55, netto da pagare euro 8.016,88 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1852021 del 20/04/2021.Competenzxa 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20212819 del 21-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.296,33 netto da pagare euro 3.169,48 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1862021 del 20/04/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20212834 del 22-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 23.460,83, netto da pagare euro21.631,34, alla 4 FAR PORTA GUCCIA SNC 06870200828, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1872020 del 22/04/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del |
| Nr 20212835 del 22-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 70.714,68, netto da pagare euro 65.178,44, alla 4 FAR PORTA GUCCIA SNC 06870200828, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1882021 del 22/04/2021.Competenza 2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del |
| N° 20213011 del 26.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo (Residenziale) Luglio 2020 e Agosto 2020. Importo Totale € 27.423,48. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213012 del 26.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo 4° trimestre 2020 (Residenziale). Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213013 del 26.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per saldo 3° trimestre 2020 (Domiciliare) + prestazioni domiciliari effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 8.302,39. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213014 del 26.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 19.236,14. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213015 del 26.04.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce Valdese” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 20.672,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 2021283016 del 26-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 791,56, netto da pagare euro 732,8, alla FARMACIA BENENATI VINCENZO 02496220811, forniture di alimenti per celiaci, anno 2016. Ruolo n. 1892016 del 26/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo |
| Nr 20213047 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.514,73 netto da pagare euro 3.450,66, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1902020 del 28/04/2021, competenza 2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213051 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 15.279,05 netto a pagare euro 14.691,37 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1912020 del 28/04/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213053 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 598,10, netto da pagare euro 575,10, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1922020 del 28/04/2021. Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213054 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 31,20, netto da pagare euro 30,00, alla ditta AMATO ANGELA p.i. 04213370820, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1932020 del 28/04/2021. Competenza 2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213055 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 9.725,50, netto da pagare euro 9.351,42, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1942020_2021 del 28/04/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213056 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 66.929,20, netto da pagare euro 64.355,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.1952021 del 28/04/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213057 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.016,00, netto da pagare euro 2.016,00, alla ditta SINI-MEDIK, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.1982021 del 28/04/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213058 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 296,51 netto da pagare euro 296,51 per forniture di ausili per diabetici anno 2019, alla ditta AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 09314190969. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1992019_106_2021 del 28/04/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20213063 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 26.909,36, netto da pagare euro 24.875,98, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2002020 del 28/04/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213065 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 187,20, netto a pagare euro 180,00, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura in service di nebulizzatore, allegato elenco 2, dispostivi di serie , DM 332/99. Riferimento ruolo ucarpa n.1962015 del 28/04/2021. Fattura registrata per importazione dal sistema GPI. |
| Nr 20213066 del 29-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 11.766,48, netto da pagare euro 11.314,00 alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, anno 2015, elenco 2 DM 332/99. Riferimento ruolo ucarpa n.2012015 del 29/04/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. Registrate competenza 2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. |
| Nr 20213071 del 30-04-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.418,72, netto da pagare euro 1.364,17 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1972020 del 28/04/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| N° 20213199 del 05.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di gennaio 2021, febbraio 2021 e marzo 2021. Importo Totale € 48.836,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20213200 del 05.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da luglio 2020 a novembre 2020. Importo Totale € 45.412,51. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20213201 del 05.05.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Luce sul Mare” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di marzo 2021 per un ammontare di € 5.696,25 di cui netto a pagare € 5.425,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20213226 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 9.340,66. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213227 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 153.302,19. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213228 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per saldo 4° trimestre 2020 + prestazioni effettuate a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti. Importo Totale € 63.592,50. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213229 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 3.192,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 dell’U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20213230 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita Santa Maria del Soccorso - Baida” per Anticipazione 1° trimestre 2021. Importo Totale € 405.595,35. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213231 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita Santa Maria del Soccorso - Baida” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo Totale € 405.595,35. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213232 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 16.211,16. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213233 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 19.173,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213234 del 07.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Padre Pio” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 34.194,41. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20213309 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 1.352,00, netto da pagare euro 1.108,20 alla ditta SANACILIA S.R.L. 05639141000, forniture di materiale di medicazione, terapia pressione negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.2022020_2021 del 29/04/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213310 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 817.668,97 netto da pagare euro 785.957,69, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2032021 del 03/05/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213311 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 231.803,93, netto da pagare euro 222.855,39 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2042021 del 03/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213312 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 275.143,86, netto da pagare euro 264.559,77, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2052021 del 03/05/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213313 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 314.329,45 netto a pagare euro 302.239,94 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2062021 del 03/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213314 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.892,27, netto da pagare euro 13.312,29, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.2072021 del 03/05/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213315 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 13.327,97, netto a pagare 12.815,37, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2082021 del 03/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213316 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.601,60, netto a pagare euro 1.540,00, alla ditta COSIMO SALERNO 06578050723 , per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 2092019 del 04/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20213317 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.152,28, netto a pagare euro 1.107,96, alla ditta SANISICILIA SRL. 03472890825, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2019 riferimento ruolo ucarpa 2102019 del 04/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20213318 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare dell'importo di euro 36.828,45 netto a pagare euro 35.411,97 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2112020 del 04/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213366 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 1.381,96 netto da pagare euro 1.328,81 ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2122020 del 04/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213367 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 181.757,13 netto a pagare euro 174.766,51 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2132021 del 05/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213368 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 27.724,56 netto da pagare euro 26.658,24 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Competenza anno 2021. Riferimento ruolo ucarpa n.2142021 del 05/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213369 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 9.981,04, netto a pagare 9.537,94 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2152021 del 05/05/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213370 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 1.560,00 netto da pagare euro 1.500,00 alla ditta BIOMEDICA ITALIA p.i. 11408800966, forniture di materiale di medicazione, terapia pressione negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.2162020 del 05/05/2021. Competenza 2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213371 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 497,12, netto da pagare euro 478,00 alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A 02061610792 , per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2172020 del 06/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213372 del 11-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 12.684,98 netto da pagare euro 12.197,10 alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A 02061610792, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2182020 del 06/05/2021. Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20213620 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 4.539,24 netto da pagare euro 4.095,00, alla ditta ORTHOPAEDIC SYSTEMS LINE S.N.C., p.i. 02492670829, centro assistenza autorizzato TGR, manutenzione di montascale TGR, concesso in comodato d'uso ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 2192021 del 19/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213626 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 451,57, netto da pagare euro 434,20 alla ditta LINDE MEDICALE SRL 04411460639, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2202019 del 19/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20213627 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 27/02/2021, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 700.986,54, netto da pagare euro 674.025,52, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/02/21 al 27/02/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2212021 del 19/05/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DE |
| Nr 20213628 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/03/2021, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 622.914,06, netto da pagare euro 598.955,83, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/03/21 al 30/03/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2222021 del 19/05/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DEL 21/01/2021. |
| Nr 20213629 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.001,83, netto a pagare euro 963,30, alla ditta CANCIGLIA SALVATORE & C. SRL OFFICINA ORTOPEDICA 03502810827, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2019 riferimento ruolo ucarpa 2232019 del 19/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213630 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 53.515,54, netto a pagare euro 51.457,26, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 2242020 del 19/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213631 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 15.556,85, netto a pagare 14.958,53, alla ditta Alaimo Antonino p.i. 05988430822 per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2252020 del 19/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213632 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 2.584,69, netto da pagare euro 2.485,28 a ditte diverse, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2262020 del 19/05/2021.Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213633 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 57,72, netto a pagare euro 55,50, alla ditta ROMANO URANIA p.i. 05046830823, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 2272020 del 19/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213634 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 384.547,31, netto da pagare euro 355.009,80, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2282021 del 20/05/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213635 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 26.446,60, netto da pagare euro 24.382,87, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.2292020 del 20/05/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20213636 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 507,12, netto da pagare euro 469,6, alla ditta AFM SPA p.i. 01809291204, forniture di alimenti per celiaci anno 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.2302019 del 20/05/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. |
| Nr 20213637 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 519.274,75 netto da pagare euro 499.297,79 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2312021 del 20/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20213638 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 265,43, netto da pagare euro 248,09, alla ditta AFM SPA p.i. 01809291204, forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.2322020 del 20/05/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20213639 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 619.410,59 netto a pagare euro 595.587,11 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2332021 del 21/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213640 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 309.080,27, netto a pagare 296.955,79 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2342021 del 21/05/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213641 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 141.022,96 netto da pagare euro 135.804,08 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2352021 del 21/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213642 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 568,11, netto da pagare euro 546,26 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2362021 del 21/05/2021.Competenzxa 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213643 del 26-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.615,41 netto da pagare euro 1.552,73 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2372021 del 21/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213645 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 221,31 netto da pagare euro 212,80 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2382020 del 21/05/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213646 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, come di seguito, per l'importo di euro 43,62, netto a pagare 41,94, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960 per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2392019 del 21/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20213647 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 14.108,99, netto da pagare euro 13.551,00,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.2402021 del 21/05/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213648 del 27-05-2021 Oggetto iquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 11,80, netto da pagare euro 11,35, alla farmacia PIRAINETO S.N.C. DEL DOTT. MASTROGIACOMO SCARFONE 06685910827, per forniture di integratori, anno 2020 , riferimento ruolo ucarpa n.24122020 del 25/05/2020, imputare a fatture da ricevere ucarpa. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021.1 |
| Nr 20213649 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 3.939,86, netto a pagare euro 3.788,33, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2020, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2422020 del 24/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213650 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 316.553,65 netto a pagare euro304.378,57 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2432021 del 24/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213651 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 78,71 netto da pagare euro 72,96, alla ditta F BELLI MARCELLO BLLMCL61T15G273I per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2442020 del 26/05/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213657 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 4.388,29, netto a pagare 4.219,51, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2452020 del 26/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2020. |
| Nr 20213658 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 11.385,08, netto a pagare 10.947,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2462021 del 26/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213659 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.708,22 netto da pagare euro 13.170,88 per forniture di ausili per diabetici anno 2020, a ditte diverse. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2472020 del 26/05/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213660 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 822.796,15 netto da pagare euro 790.801,49, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2482021 del 26/05/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213661 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.335,56, netto da pagare euro 1.284,19, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2492020 del 26/05/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20213662 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 279.517,46, netto da pagare euro 268.765,57, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2502021 del 26/05/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213663 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 35.001,20, netto da pagare euro 33.655,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.2512021 del 26/05/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213664 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 3.705,84, netto da pagare euro 3.563,30a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2522020 del 27/05/2021. Competenza 2020 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20213665 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 231.477,03, netto da pagare euro 222.440,86 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2532021 del 27/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20213666 del 27-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 113.377,16, netto da pagare euro 109.016,5 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2542021 del 27/05/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20213667 del 27.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di settembre 2020. Importo Totale € 2.606,25. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20213668 del 27.05.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di febbraio 2021, marzo 2021 e aprile 2021. Importo Totale € 38.091,93. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 20213668 del 28-05-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 364,60 netto da pagare euro 350,58 per forniture di ausili per diabetici anno 2018, alla ditta FARMACIA VILLAGGIO NUOVO DR.PAGNINI GIOVANNI E C.S.A.S 04180180400. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2552018 del 27/05/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| N° 20213669 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo € 94.639,17. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2020 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213670 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura a Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per Anticipazione 1° trimestre 2021. Importo Totale € 272.491,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213671 del 27.05.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo Totale € 1392195,80. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213672 del 27.05.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 13.208,56. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20213673 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 4.561,61. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214297 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione per ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per Anticipazione 1° Trimestre 2021 (Domiciliare). Importo € 198.564,55. Delibere DG n.357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214298 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 42.284,70. Delibere DG n.357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021.Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214299 del 22.06.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo € 272.491,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2020 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214300 del 22.06.2021 – Liquidazione fattura a Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 55.584,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214301 del 22.06.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 1° trimestre 2021. Importo € 202.239,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214302 del 22.06.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo € 202.239,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214303 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 19.103,06. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214304 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 43.187,13. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214305 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Nove - Valdese” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 19.103,06. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214306 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Suor Rosina La Grua” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 55.261,96. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214307 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 85.800,69. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20214308 del 22.06.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 2° trimestre 2021. Importo Totale € 449.682,91. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| Nr 20214381 del 24-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 29,64 netto da pagare euro 29,64, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2792021 del 24/06/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214351 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 36.444,59, netto da pagare euro 35.042,88 alla ditta ISIMED S.R.L. 06439330488 , per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2592021 del 10/06/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214352 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 6.035,32 netto da pagare euro 5.656,09, a fornitori diversi, per fornitura anno 2020 di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2602020 del 16/06/2021. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 22/05/2021. |
| Nr 20214353 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 411.916,22, netto da pagare euro 381.363,54, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2612021 del 16/06/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214354 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.476,59, netto da pagare euro 1.362,29, a ditte diverse per forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.2622020 del 16/06/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20214356 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 27.179,72, netto a pagare euro 26.134,35, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 2632020 del 18/05/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214357 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.215,37, netto a pagare 1.007,29, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2642020 del 18/06/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214358 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.981,21, netto a pagare euro 1.905,01, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 2652020 del 18/06/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214359 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.256,48, netto da pagare euro 1.208,16 a ditte diverse, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2662020 del 18/06/2021.Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214360 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 299,52, netto da pagare euro 288,00 alla ditta ISIMED S.R.L. p.i.06439330488 , per servizio di manutenzione dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2672020 del 18/06/2021.Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del |
| Nr 20214361 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 221,32, netto a pagare 212,80, alla ditta GM s.r.l. 05483250824, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2682020 del 18/06/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 22/05/2021. |
| Nr 20214362 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, competenza 2020, per l'ammontare di euro 599,37 netto da pagare euro 576,31 alla ditta PARAFARMACIA DELLE CLINICHE S.A.S. 06253740820 per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2692020 del 18/06/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/20 |
| Nr 20214363 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 5.974,01, netto da pagare euro 5.744,26 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2702021 del 18/06/2021.Competenzxa 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214364 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 4.168,74 netto da pagare euro 3.840,00, a ditte diverse per manutenzione ai dispostivi concessi in comodato d'uso ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 2712021 del 18/06/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214365 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, competenza 2020, per l'importo di euro 13.345,99, netto a pagare 12.832,68 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2722020 del 18/06/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20214369 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 421.411,34, netto a pagare 404.979,91 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2732021 del 21/06/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214370 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 811.302,79 netto a pagare euro 779.939,29 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2742021 del 21/06/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20214371 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 195.518,35 netto da pagare euro 188.135,56 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2752021 del 21/06/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214372 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 122.319,14, netto da pagare euro 117.614,57 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2762021 del 21/06/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20214373 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.664,23 netto da pagare euro 2.560,60 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2772021 del 22/06/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214374 del 23-06-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 702,90, netto a pagare euro 675,87, alla ditta ITOPSICILIA S.R.L. UNIPERSONALE 12469061001 , per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 2782020 del 22/06/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| N° 20214414 del 25.06.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionali “KOS – Care” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di settembre 2020. Importo € 5.179,80. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20214415 del 25.06.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da gennaio 2021 ad aprile 2021. Importo Totale € 25.420,65. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 20214653 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/03/2021, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro1.486.748,34, netto da pagare euro 1.429.565,69, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/04/21 al 31/05/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2802021 del 29/06/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DEL 21/01/2021. |
| Nr 20214657 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 777.427,63 netto da pagare euro 747.277,87, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2812021 del 01/07/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214662 del 05-07-2021 Oggetto liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.049,90 netto da pagare euro 3.902,67, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2822020 del 01/07/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214663 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 317.300,32, netto da pagare euro 305.087,67, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2832021 del 01/07/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214664 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 31.205,20, netto da pagare euro 30.005,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.2842021 del 01/07/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214665 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro1.457,72, netto da pagare euro 1.401,65, a F FARMACIA TIMONERI SNC 05425400826, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2852020 del 01/07/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214666 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.732,77, netto da pagare euro 13.189,23,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.2862021 del 01/07/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214667 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 39,00, netto da pagare euro 37,50, a GIA.DI.NA. S.R.L. 06665190820, per forniture di integratori, anno 2020 , riferimento ruolo ucarpa n.2872020 del 01/07/2020, imputare a fatture da ricevere ucarpa. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214668 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 279.937,44, netto da pagare euro 269.024,21 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2882021 del 01/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20214669 del 05-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 768,10, netto da pagare euro 738,55 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2892020 del 01/07/2021. Imputare a fatture da ricevere ucar6a. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20214672 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 367.424,01 netto a pagare euro 353.288,54 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2902021 del 01/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214673 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 4.224,05, netto a pagare euro 4.061,58, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2020, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2912020 del 01/07/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20214674 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 21.375,16, netto a pagare 20.553,05, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2922021 del 01/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214675 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 519.037,92 netto da pagare euro 499.070,06 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2932021 del 01/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20214676 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 122.591,51, netto da pagare euro 117.774,35 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2942021 del 05/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20214681 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 470,41 netto a pagare euro 452,32 alla ditta SANISICILIA SRL. 03472890825, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2952021 del 06/07/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Fattura emessa ai sensi dell'art. 4 comma 5 D.M. 332/99. |
| Nr 20214687 del 06-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 421,49 netto da pagare euro 405,28 alla ditta SANISICILIA SRL. 03472890825 per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2962021 del 06/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Fattura emessa ai sensi dell'art. 4 comma 5 DM 332/99. |
| N° 20214702 del 07.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da luglio 2020 a dicembre 2020. Importo Totale € 50.735,73. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20214703 del 07.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Luce sul Mare” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di maggio 2021 per un ammontare di € 4.226,25 di cui netto a pagare € 4.025,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20214704 del 07.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Importo Totale € 145.790,32. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20214705 del 07.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile - Madre Divino Amore” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 15.450,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20214706 del 07.07.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Suore Teatine – Villa Nave” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 111.626,61. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20214707 del 07.07.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 53.763,62. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20214708 del 07.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 1° trimestre 2021 per un ammontare di € 34.956,60 di cui netto a pagare € 33.292,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20214709 del 07.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 1° trimestre 2021 per un ammontare di € 34.956,60 di cui netto a pagare € 25.527,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20214754 del 09-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 417.375,10, netto da pagare euro 386.140,7, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2972021 del 08/07/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20214755 del 09-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 54.039,34, netto da pagare euro 49.712,51, a ditte diverse per forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.2982020 del 08/07/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021 |
| N° 20214756 del 09.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo Totale € 2.240.595,83. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20214757 del 09.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 435.657,60 di cui netto a pagare € 414.912,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20215055 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 20.664,92, netto a pagare euro 19.870,12, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 3002020 del 13/07/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215056 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 744.713,81, netto a pagare euro 715.773,26 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3012021 del 13/07/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20215057 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 3.254,00, netto a pagare 2.910,53, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3022020 del 13/07/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215058 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 102.663,81, netto a pagare 98.715,41, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3032021 del 13/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20215059 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 246.563,81, netto a pagare 236.679,64 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3042021 del 13/07/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215060 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.049,41 netto da pagare euro 1.970,57 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3052021 del 13/07/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20215061 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 290,64 netto da pagare euro 290,64 alla ditta VIVISOL srl 02422300968, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3062020 del 13/07/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215064 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 5.143,22, netto da pagare euro 4.945,40 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3072021 del 13/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215065 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 696,48, netto a pagare euro 669,69, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 3082020 del 13/07/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215066 del 19-07-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 164.644,39 netto da pagare euro 158.385,74 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3092021 del 14/07/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20215278 del 27.07.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione Extraregionali “Congreg. Piccole Suore M.C. Piccolo Cottolengo Don Orione” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di settembre 2020 e ottobre 2020. Importo Totale € 6.097,90. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20215280 del 27.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da gennaio 2021 a giugno 2021. Importo Totale € 83.022,83. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20215281 del 27.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo Totale di € 2.362.624,07. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20215282 del 27.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 17.686,87. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20215397 del 30.07.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 103.131,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20215398 del 30.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di giugno 2021. Importo Totale € 18.550,05. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20215399 del 30.07.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo Totale di € 475.256,59. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20215511 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 375.843,86 netto da pagare euro 361.162,64, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3162021 del 03/08/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215512 del 04-08-2021 Oggetto liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.666,66 netto da pagare euro 2.564,09, alla ditta TRIOLO LIVIA E C. SNC 04234370825 per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.3172020 del 03/08/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215513 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 227.175,75, netto da pagare euro 218.317,41 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3182021 del 03/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215514 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 438,44, netto da pagare euro 421,58 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3192020 del 03/08/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20215515 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 297.670,52, netto da pagare euro 286.221,71, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3202021 del 03/08/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215516 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.075,05, netto da pagare euro 1.995,24, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3212020 del 03/08/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215517 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 39.010,40, netto da pagare euro 37.510,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3222021 del 03/08/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215518 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 244.890,02 netto a pagare euro 235.460,63 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3232021 del 03/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215519 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 3.139,12, netto a pagare euro 3.018,39, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2020, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3242020 del 03/08/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215520 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 15.913,61, netto da pagare euro 15.275,41,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3252021 del 03/08/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215521 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 18.049,38, netto a pagare 17.336,30, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3262021 del 03/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215522 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 340.964,35 netto da pagare euro 327.839,40, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3272021 del 04/08/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215523 del 04-08-2021 Oggetto liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 156,34 netto da pagare euro 156,34, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.3282020 del 04/08/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215524 del 04-08-2021 Oggetto Liquidazione alla ditta ORTOGENESI SRL 01055510869, (fallimento N. 10/2021 R.G. FALL) per forniture di dispositivi medici ex elenco 2 ex D.M. 332/99, ruolo n. 3292016 del 04/08/2021 di euro 109,20, netto da pagare euro 105,00. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo |
| Nr 20215544 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 668.168,74, netto a pagare euro 642.151,83 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3302021 del 05/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20215545 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 15.934,93, netto a pagare euro 15.070,28, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 3312020 del 05/07/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215546 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.207,18 netto da pagare euro 1.160,75, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.3322020 del 05/08/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215547 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 621,74, netto da pagare euro 597,83, alla ditta FARM.MORREALE RAIMONDO MAURIZIO COMUNIONE EREDITARIA 05650620825 , per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3332020 del 05/08/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20215548 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 102,97, netto da pagare euro 99,01 alla ditta FARM.MORREALE RAIMONDO MAURIZIO COMUNIONE EREDITARIA 05650620825 per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3342020 del 05/08/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/202 |
| Nr 20215549 del 05-08-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 630,39, netto da pagare euro 37,50, alla ditta MORREALE RAIMONDO MAURIZIO COMUNIONE EREDITARIA 05650620825, per forniture di integratori, anno 2020 , riferimento ruolo ucarpa n.3352020 del 05/08/2021, imputare a fatture da ricevere ucarpa. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20216267 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 9.560,24, netto a pagare euro 9.192,54 alla ditta FALDETTA S.R.L. 06416220827, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3362021 del 05/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216269 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 234.391,22, netto a pagare 224.450,3 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3372021 del 05/08/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20216270 del 01.09.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo € 202.239,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20216271 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 149,76, netto da pagare euro 144,00 alla ditta ISIMED S.R.L. p.i.06439330488 , per servizio di manutenzione dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3382021 del 05/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216272 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 5.801,72, netto da pagare euro 5.578,58 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3392021 del 05/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216273 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 177.003,55 netto da pagare euro 170.199,89 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3402021 del 06/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216274 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.257,67 netto da pagare euro 2.170,80 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3412021 del 06/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216275 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 5.605,00, netto a pagare euro 5.389,42, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 3422020 del 30/08/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20216277 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 57,72, netto a pagare euro 55,50, alla ditta TRIPI F.SCO MIRAGLIA p.i. 06105160821, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 3432020 del 30/08/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20216303 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 4.146,12, netto a pagare 3.890,63, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3442020 del 30/08/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20216304 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 351.538,69, netto a pagare euro 337.792,05 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3452021 del 31/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216305 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 51.451,73 netto da pagare euro 49.541,22 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3462021 del 31/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20216306 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 156.605,13, netto a pagare 150.612,81 a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3472021 del 31/08/2021, competenza 2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216307 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 129.882,46, netto da pagare euro 124.886,96 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3482021 del 31/08/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| N° 20216308 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per saldo 1° trimestre 2021. Importo Totale € 23.973,53. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216309 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 29.763,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216310 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 110.340,84. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216311 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo Totale € 450.999,46. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93. |
| N° 20216312 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di marzo 2020 e ottobre 2020. Importo Totale € 11.920,37. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20216313 del 01.09.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da aprile 2021 a luglio 2021. Importo Totale € 52.267,84. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20216314 del 01.09.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Luce sul Mare” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di luglio 2021 per un ammontare di € 5.696,25 di cui netto a pagare € 5.425,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| Nr 20216317 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 34.754,72 netto da pagare euro 32.399,03, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3492021 del 01/09/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216318 del 01-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 165.627,68, netto a pagare 159.257,72, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3502021 del 01/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216442 del 02-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 539,24, netto da pagare euro 518,50 alla ditta MEDIGAS ITALIA SRL 02466440167 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3512021 del 02/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216443 del 02-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.111,04 netto da pagare euro 1.068,30 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3522021 del 02/09/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216468 del 03-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 540.432,64 netto da pagare euro 519.641,95 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3532021 del 03/08/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20216545 del 08-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 110.400,02, netto da pagare euro 106.051,75 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3542021 del 06/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216546 del 08-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 798.032,96 netto da pagare euro 767.097,67, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3552021 del 06/09/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216603 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 283.776,55, netto da pagare euro 272.788,87 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3562021 del 09/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20216604 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 319.776,64, netto da pagare euro 307.462,84, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3572021 del 09/09/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216605 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 31.348,40, netto da pagare euro 30.115,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3582021 del 09/09/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216606 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 12.542,04, netto da pagare euro 12.001,46,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3592021 del 09/09/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216607 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/03/2021, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 1.281.595,36, netto da pagare euro 1.232.303,23, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/06/21 al 31/07/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3602021 del 09/09/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DEL 21/01/2021 |
| Nr 20216608 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 54.758,63 netto da pagare euro 52.652,54 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3612019 del 10/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20216609 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 1.206,40, netto da pagare euro 1.160,00 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3622019 del 10/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20216610 del 10-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 26.750,07, netto da pagare euro 25.721,23 alla ditta ISIMED S.R.L. 06439330488 , per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3632021 del 10/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20216611 del 10.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 35.723,89. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216612 del 10.09.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile – Madre del Divino Amore” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 17.581,96. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216613 del 10.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 80.904,69. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93. |
| N° 20216614 del 10.09.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di giugno 2021 e luglio 2021. Importo Totale € 41.849,81. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20216615 del 10.09.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 2° trimestre 2021. Importo € 47.212,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216616 del 10.09.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo 2° trimestre 2021. Importo € 14.737,83. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216617 del 10.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Suor Rosina La Grua.” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 54.912,90. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20216653 del 14.09.2021 – Determina n. 23/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito G. A. – ex Ds 11”. |
| N° 20216654 del 14.09.2021 – Determina n. 24/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. M.”. |
| N° 20216655 del 14.09.2021 – Determina n. 25/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 – assistito D’A. B. – ex Ds 12”. |
| N° 20216656 del 14.09.2021 – Determina n. 26/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. N. – ex Ds 14”. |
| N° 20216657 del 14.09.2021 – Determina n. 27/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito B. S. – ex Ds 12”. |
| N° 20216658 del 14.09.2021 – Determina n. 28/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. B. – Ds 36 Misilmeri”. |
| N° 20216659 del 14.09.2021 – Determina n. 29/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito A. G. – Ds 37 Termini Imerese”. |
| N° 20216660 del 14.09.2021 – Determina n. 30/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. P. – ex Ds 11”. |
| N° 20216661 del 14.09.2021 – Determina n. 31/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art.27 Legge 104/92 – assistito C. P.G. – ex Ds 11”. |
| N° 20216662 del 14.09.2021 – Determina n. 32/ART del 07/09/2021: “Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida art. 27 Legge 104/92 – assistito M. V. – ex Ds 11”. |
| Nr 20216821 del 17-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, come di seguito, per l'importo di euro 221,31, netto a pagare 212,80, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960 per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3682019 del 15/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20216822 del 17-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 405.035,79, netto da pagare euro 374.608,37, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.3692021 del 16/09/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216823 del 17-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 474,90, netto da pagare euro 440,56, a ditte diverse per forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.3702020 del 16/09/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20216824 del 17-09-2021 Oggetto Liquidazione fattura come di seguito per l'ammontare di euro 2.185,16, netto da pagare euro 2.101,12, alla ditta NEEDIUS SRL. 02330700226, per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017.Riferimento ruolo ucarpa n.3712019 del 17/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20216825 del 17-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 126.249,03, netto da pagare euro 121.393,31 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3722021 del 17/09/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20216961 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 6.943,04 netto da pagare euro 6.676,00 alla ditta BURKE & BURKE SPA 01059590107, per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3812021 del 20/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216962 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.041,14, netto a pagare 886,65, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3822020 del 20/09/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20216963 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 11.234,76, netto a pagare euro 10.802,65, alla ditta RO.GA. S.R.L. 01049040866, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 3832020 del 20/09/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20216964 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 130.312,00, netto a pagare 125.300,00, alla ditta COCHLEAR ITALIA s.r.l. 02504711207, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3842021 del 21/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20216965 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 98.432,87, netto a pagare 94.647,16, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3852021 del 21/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20216966 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 545.466,52 netto da pagare euro 524.482,23 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3862021 del 22/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20216968 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 194,93 netto da pagare euro 182,15, a fornitori diversi, per fornitura anno 2020 di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3872020 del 22/09/2021. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 22/05/2021. |
| Nr 20216967 del 23-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 115.033,92, netto da pagare euro 110.507,44 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3882021 del 23/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217141 del 29-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 33.518,43 netto da pagare euro 31.313,46, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3892021 del 23/09/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217142 del 29-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 31/08/2021, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 707.980,43, netto da pagare euro 680.750,44, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/08/21 al 31/08/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3902021 del 28/09/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DEL 21/01/2021 |
| Nr 20217144 del 29-09-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 160,00 netto da pagare euro 149,11, a ditte diverse per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3912020 del 28/09/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20217145 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 3° trimestre 2020. Importo Totale € 56.060,71. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217146 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 47.716,71. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217147 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Padre Pio” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 32.122,41. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217148 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per saldo 4° trimestre 2020. Importo Totale € 26.520,84. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217149 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Polisportiva Palermo” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 28.626,40. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217150 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Suor Rosina La Grua” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo € 14.336,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20217151 del 29.09.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020 per un ammontare complessivo di € 13.524,00 di cui netto a pagare € 12.880,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| Nr 20217579 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 69.819,89 netto da pagare euro 65.217,93, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3922021 del 06/10/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217580 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 713,91, netto a pagare euro 686,45, alla ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. 09107020969, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3932021 del 07/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 07/09/2021. |
| Nr 20217582 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 548.040,42 netto da pagare euro 526.957,12 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3942021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20217583 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 115.906,81, netto da pagare euro 111.346,75 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3952021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217584 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 126.248,89, netto da pagare euro 121.393,16 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3962021 del 07/10/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20217700 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 454,08, netto a pagare euro 436,62, alla ditta RO.GA. S.R.L. 01049040866, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 99, anno 2018 riferimento ruolo ucarpa 3972018 del 08/10/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20217701 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 478,40, netto da pagare euro 460,00 alla ditta F MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3982020 del 08/10/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20217702 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 110,66 netto da pagare euro 106,40 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di n. 2 cannule tracheostomiche ed imputate erroneamente al conto ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3992018 del 08/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| N° 20217761 del 13.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 1.288.098,75. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20217762 del 13.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 2.096.252,90. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20217763 del 13.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 482.657,70 di cui netto a pagare € 459.674,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20217764 del 13.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 65.716,42. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20217765 del 13.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 499.640,29. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20217579 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 69.819,89 netto da pagare euro 65.217,93, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3922021 del 06/10/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217580 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 713,91, netto a pagare euro 686,45, alla ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. 09107020969, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3932021 del 07/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 07/09/2021. |
| Nr 20217582 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 548.040,42 netto da pagare euro 526.957,12 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3942021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20217583 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 115.906,81, netto da pagare euro 111.346,75 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3952021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217579 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 69.819,89 netto da pagare euro 65.217,93, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3922021 del 06/10/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217580 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 713,91, netto a pagare euro 686,45, alla ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. 09107020969, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3932021 del 07/09/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 07/09/2021. |
| Nr 20217582 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 548.040,42 netto da pagare euro 526.957,12 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3942021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20217583 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 115.906,81, netto da pagare euro 111.346,75 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3952021 del 07/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217584 del 08-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 126.248,89, netto da pagare euro 121.393,16 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3962021 del 07/10/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20217700 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 454,08, netto a pagare euro 436,62, alla ditta RO.GA. S.R.L. 01049040866, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 99, anno 2018 riferimento ruolo ucarpa 3972018 del 08/10/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20217701 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 478,40, netto da pagare euro 460,00 alla ditta F MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3982020 del 08/10/2021.Competenza 2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20217702 del 11-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 110,66 netto da pagare euro 106,40 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di n. 2 cannule tracheostomiche ed imputate erroneamente al conto ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3992018 del 08/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20217703 del 14-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 30.284,87 netto da pagare euro 28.291,85, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.4002021 del 13/10/2021. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i.. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217704 del 14-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 359.632,02, netto da pagare euro 332.196,11, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4012021 del 13/10/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20217705 del 14-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 407,84, netto da pagare euro 380,00, alla ditta FRANCO MARIA p.i. 04519230827, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4022020 del 13/10/2021.Competenza 2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| N° 20217804 del 20.10.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Luce sul Mare” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di agosto 2021 per un ammontare complessivo di € 5.696,25 di cui netto a pagare € 5.425,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20217805 del 20.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali rese nei mesi di luglio 2021 e agosto 2021. Importo complessivo € 56.090,52. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20217806 del 20.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 2° trimestre 2021+prestazioni effettuate nel 2°trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 1°trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 51.248,40 di cui netto a pagare € 48.808,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20217807 del 20.10.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte” per Anticipazione 4° trimestre 2021 (domiciliare). Importo € 32.344,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218038 del 26-10-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 249,60, netto a pagare 240,00, alla ditta CARLISI SRL 00159000827, per fornitura di ausili per incontinenza fecale allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4232018 del 25/10/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2020. |
| N° 20218070 del 27.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 2° trimestre 2021+recupero risorse non utilizzate nel 1°trimestre 2021 per un ammontare di € 46.213,86 di cui netto a pagare € 44.013,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218071 del 27.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo 2° trimestre 2021. Importo Totale € 147.050,11. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218072 del 27.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Società Polisportiva Palermo” per saldo 2° trimestre 2021+recupero risorse non utilizzate nel 1°trimestre 2021. Importo Totale € 79.655,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218073 del 27.10.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 525.602,01. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218074 del 27.10.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “ARESS Fabiola” per Anticipazione 4° trimestre 2021 per un ammontare di € 389.907,55 di cui netto a pagare € 371.340,52. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218222 del 04.11.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da marzo 2021 a settembre 2021. Importo Totale € 60.718,70. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20218223 del 04.11.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Luce sul Mare” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nel mese di settembre 2021 per un ammontare di € 5.512,50 di cui netto a pagare € 5.250,00. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20218224 del 04.11.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Padre Pio” per saldo 1° trimestre 2021. Importo € 34.219,34. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218225 del 04.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Baida” per Anticipazione 3° trimestre 2021. Importo Totale € 405.595,35. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218228 del 04.11.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 879.583,45. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218353del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 117.269,30, netto da pagare euro 112.656,83 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4252021 del 26/10/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218354 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 12.870,51 netto da pagare euro 12.375,49, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.4262021 del 04/11/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218356 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.996,56 netto da pagare euro 4.804,38, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.4272020 del 04/10/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20218357 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 2.740,31, netto da pagare euro 2.634,91, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4282021 del 04/11/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20218358 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 6.006,60, netto da pagare euro 5.775,58, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4292020 del 04/11/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20218359 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.680,00, netto da pagare euro 4.500,00, alla ditta BIOMEDICA ITALIA SRL, p.i. 11408800966, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.4302021 del 04/11/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20218360 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.560,00, netto da pagare euro 1.500,00, alla ditta BIOMEDICA ITALIA SRL, p.i. 11408800966, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa, anno 2020. Da imputare a fatture da ricevere ucarpa.Riferimento ruolo ucarpa n.4312020 del 04/11/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218361 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 3.169,99, netto da pagare euro 3.048,07 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4322021 del 04/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218362 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.267,84, netto da pagare euro 1.219,07, a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4332020 del 04/11/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20218363 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 89.855,79 netto a pagare euro 86.399,80 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4342021 del 04/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218370 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 9.124,91, netto a pagare euro 8.773,96, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2020, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4352020 del 04/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218371 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 1.485,95, netto a pagare 1.428,80, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4362021 del 05/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218372 del 10-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.264,64, netto a pagare 1.216,00, a ditte diverse per fornitura di ausili per incontinenza fecale allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4372020 del 05/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2020. |
| N° 20218373 del 10.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 3° trimestre 2021. Importo Totale € 97.454,34. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93. |
| N° 20218374 del 10.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 4° trimestre 2021. Importo Totale € 466.185,73. Delibera del Direttore Generale n. 1275 del 22/12/2020 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93. |
| N° 20218375 del 10.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per saldo 2° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2021. Importo Totale € 30.720,64. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218376 del 10.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2020. Importo Totale € 13.008,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20218450 del 16.11.2021 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art.26 “Associazione Suor Rosina La Grua” per saldo prestazioni residenziali settembre 2020. Importo € 13.269,43. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n.675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/100324 del 17/09/2021 della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20218451 del 16.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per saldo 2° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2021. Importo Totale € 19.371,57. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218452 del 16.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Padre Pio” per saldo 2° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nel 1° trimestre 2021. Importo Totale € 33.603,34. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218630 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 200,20, netto da pagare euro 192,50, alla FARMACIA TULONE LIBERO E C. SNC 05863710827, per forniture di integratori, anno 2019 , riferimento ruolo ucarpa n.4382019 del 17/11/2021, imputare a fatture da ricevere ucarpa. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021 |
| Nr 20218631 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 51,13, netto da pagare euro 51,13, alla Farmacia MARTORANA MARIA FRANCESCA p.i. 04134210824 per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4392019 del 17/11/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20218633 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 363,60, netto a pagare euro 349,62, a MARTORANA MARIA FRANCESCA p.i. 04134210824, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4402019 del 17/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218638 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 118,18, netto a pagare euro 113,63, a MARTORANA MARIA FRANCESCA p.i. 04134210824, per fornitura di ausili per diabetici anno 2019, riferimento ruolo ucarpa 4412019 del 17/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218639 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 29,53, netto da pagare euro 28,39, alla Farmacia MARTORANA MARIA FRANCESCA p.i. 04134210824, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4422019 del 17/11/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218640 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture anno 2015 per l'ammontare di euro 973,56, netto da pagare euro 798,00, alla ditta MEDICAIR SUD SRL - 07249130969 per manutenzione dispostivi medici in comodato d'uso, anno 2015, da imputare a fatture da ricevere ucarpa, riferimento ruolo ucarpa n.4432015 del 17/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/22134/17 del 10/05/2017 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20218641 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 391.111,73, netto da pagare euro 363.550,32, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4442021 del 18/11/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20218642 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 3.364,54, netto a pagare euro 3.364,54, a TIMONERI LUIGI 04050400821, per fornitura di ausili per diabetici anno 2013, riferimento ruolo ucarpa 4452013 del 19/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. Diffida avvocato Mammona Calogero del 10/11/21. |
| Nr 20218643 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 2.763,62, netto a pagare euro 2.763,6, a TIMONERI LUIGI 04050400821, per fornitura di ausili per diabetici anno 2014, riferimento ruolo ucarpa 4462014 del 19/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. Diffida avvocato Mammona Calogero del 10/11/21. |
| Nr 20218644 del 22-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 45.340,55, netto da pagare euro 41.786,47, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4472021 del 19/11/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218870 del 26-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 4.049,59, netto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 308.414,59 netto a pagare 295.775,99, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4502021 del 22/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. a pagare euro 3.893,84, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 4482020 del 22/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218871 del 26-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 821.664,25, netto a pagare euro 789.346,81 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 4492021 del 22/11/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218872 del 26-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 308.414,59 netto a pagare 295.775,99, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4502021 del 22/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20218907 del 29.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri precedenti. Importo Totale € 156.296,32. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218908 del 29.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Suor Rosina La Grua” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trim. precedenti. Importo Totale € 107.879,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218909 del 29.11.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera” per saldo 3° trimestre 2021. Importo Totale € 28.440,37. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218910 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.229,03, netto da pagare euro 1.181,76, a F FARMACIA TIMONERI SNC 05425400826, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4512018 del 23/11/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218911 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 17.561,80, netto a pagare 16.886,36, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4522021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| N° 20218912 del 29.11.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da aprile 2021 a settembre 2021. Importo Totale € 37.017,14. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218913 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 207.115,48 netto da pagare euro 199.314,47 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4532021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218914 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 14.012,45, netto da pagare euro 13.467,11,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.4542021 del 23/11/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218915 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 110,46, netto da pagare euro 106,21, a ditte diverse, per forniture di integratori, anno 2020 , riferimento ruolo ucarpa n.4552020 del 23/11/2021, imputare a fatture da ricevere ucarpa. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218916 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 334.128,16 netto a pagare euro 321.330,85 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4562021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218917 del 29-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 3.410,18, netto da pagare euro 3.279,02 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.4572021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218919 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 8.162,38, netto a pagare euro 7.848,45, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2020, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4582020 del 23/11/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218920 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 238.268,16, netto da pagare euro 229.119,36 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4592021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218921 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 3.970,40 netto da pagare euro 3.817,69, a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4602020 del 23/11/2021. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/2021. |
| Nr 20218922 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.338,32 netto da pagare euro 3.209,87 a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4612021 del 23/11/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218923 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 274.980,89, netto da pagare euro 264.487,20, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4622021 del 23/11/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218927 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.999,63, netto da pagare euro 1.922,72 a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4632020 del 23/11/2021, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218928 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 42.169,54, netto da pagare euro 40.547,63, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.4642021 del 23/11/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218929 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 6.268,88 netto da pagare euro 6.029,47, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.4662020 del 23/11/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218930 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 559.829,99 netto da pagare euro 538.293,24 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4672021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21 e n. 1237 del 14/10/21, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 2 CIG 88581887FB; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 6 CIG 885824248C; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20218931 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 122.638,94, netto da pagare euro 117.916,48 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4682021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 |
| Nr 20218932 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 179.268,93, netto a pagare 172.162,18, alla ditta AMPLIFON ITALIA SPA per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4692021 del 23/11/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218933 del 30-11-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 127.167,85, netto da pagare euro 122.276,75 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4702021 del 24/11/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21 e n. 1237 del 14/10/21, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 2 CIG 88581887FB; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 6 CIG 885824248C; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| N° 20218949 del 01.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri precedenti. Importo Totale € 142.103,22. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20218950 del 01.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trim. precedenti. Importo Totale € 159.427,64. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20218951 del 01.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S. Fabiola” per saldo 3° trimestre 2021 per un ammontare complessivo di € 139.246,57 di cui netto a pagare € 132.615,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| Nr 20218959 del 2-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 53.114,70, netto a pagare euro 51.071,82 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 4712021 del 0/11/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20218960 del 2-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 92,30 netto da pagare euro 92,30, a ditte diverse per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.4722019 del 01/12/2021.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. 1Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20218961 del 2-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture del 30/09/2021 e del 31/10/21, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 1.316.897,85, netto da pagare euro 1.266.247,94, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/09/21 al 31/10/21, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4732021 del 02/12/2021. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. CIG 4307201EB1, delibera N.41 DEL 21/01/2021 |
| Nr 20218962 del 2-12-2021 Oggetto Liquidazione fattura come da elenco, per l'ammontare di euro 119,60, netto da pagare euro 115,00, forniture dispositivi extra nomenclatore art. 1 c. 6 DM 332/99, forniture anno 2017. Ruolo n.4742017 del 02/12/2021. Registrata erroneamente al conto economico. |
| Nr 20219051 del 3-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.272,44 netto da pagare euro 1.223,50 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di materiale di consumo ed imputate erroneamente al conto ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4752020 del 02/12/2021 dell'importo di euro 1.511,64. Provvedimento di n. ASP/52802/2021 del 12/05/2021, fatture da ricevere. La restante somma di euro 239,20 è liquidata con provvedimento 20219053. |
| Nr 20219053 del 3-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 239,20 netto da pagare euro 230,00 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di materiale di consumo ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4752020 del 02/12/2021. La differenza di euro 1.272,44 è stata liquidata con provvedimento n. 20219051. |
| Nr 20219059 del 3-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 478,40 netto da pagare euro 460,00 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di materiale di consumo ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4762020 del 02/12/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20219066 del 3-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 906,36 netto da pagare euro 871,50 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per la fornitura di materiale di consumo ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4772021 del 02/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219067 del 3-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 743,79 netto da pagare euro 715,19 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per ventilazione a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4782018 del 03/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 16/05/2021.Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| N° 20219282 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione Opere Carità Rosalia Gentile – Madre Divino Amore” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri precedenti. Importo Totale € 38.150,32. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20219283 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri per un ammontare complessivo di € 45.796,80 di cui netto a pagare € 43.616,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20219285 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri precedenti. Importo Totale € 36.727,92. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20219286 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate nei trimestri precedenti per un ammontare complessivo di € 91.492,80 di cui netto a pagare € 87.136,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20219287 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo 3° trimestre 2021 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2021 a recupero risorse non utilizzate trimestri precedenti. Importo Totale € 127.979,21. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzione triennio 2019/2021 e n. 707 del 10/06/2021 di ampliamento prestazioni. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20219288 del 13.12.2021 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di Agosto 2021 e Settembre 2021. Importo Totale € 8.659,32. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021 del Direttore Amministrativo dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| Nr 20219284 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 686.177,85 netto da pagare euro 659.328,80, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.4652021 del 23/11/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219279 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 712.275,11 netto da pagare euro 684.915,29, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.4792021 del 09/12/2021. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219291 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 284.155,30, netto da pagare euro 273.255,65, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.4802021 del 09/12/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219292 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 251.977,00, netto da pagare euro 242.302,30 a ditte diverse per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.4812021 del 09/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219293 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 354.447,47 netto a pagare euro 340.852,55 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 4822021 del 09/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219294 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 17.174,98, netto da pagare euro 16.492,67,a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.4832021 del 09/12/2021. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219295 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 21.066,20, netto a pagare 20.255,98, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4842021 del 09/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219296 del 13-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 29.966,67, netto da pagare euro 28.732,50, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.4852021 del 09/12/2021. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219340 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 559.829,99 netto da pagare euro 538.293,24 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4862021 del 15/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. Delibera n.1046 del 07/09/21 e n. 1237 del 14/10/21, Lotto 1 CIG 8858178FB8; Lotto 2 CIG 88581887FB; Lotto 3 CIG 8858199111; Lotto 4 CIG 885820887C; Lotto 5 CIG 885823706D; Lotto 6 CIG 885824248C; Lotto 7 CIG 8858252CCA. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20219341 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 389.014,36, netto da pagare euro 359.087,35, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4872021 del 15/12/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219342 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 833.924,71, netto a pagare euro 800.911,12 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 4882021 del 15/12/2021.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219343 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.654,61, netto a pagare euro 1.590,97, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 99, anno 2020 riferimento ruolo ucarpa 4892020 del 15/12/2021. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2021 del 25/05/2021. |
| Nr 20219344 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 62,56, netto da pagare euro 57,00, alla ditta ARUSO SALVATORE 01557590898, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.4902021 del 16/12/2021. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
| Nr 20219345 del 16-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 6.300,50, netto da pagare euro 5.800,78, a ditte diverse per forniture di alimenti per celiaci anno 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.4912020 del 16/12/2021, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/52802/2020 del 25/05/202 |
| Nr 20219438 del 20-12-2021 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 249.094,22 netto a pagare 238.864,23, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4922021 del 16/12/2021. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2722/2021 del 12/01/2021. |
Determine Dipartimento Medicina Riabilitativa 2020
| PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE UOC A.R.T. |
| Nr 20000305 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 37.269,78, netto da pagare euro 35.836,32, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.12019 del 10/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000306 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 55.290,17 netto da pagare euro 53.036,56, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 22019 del 10/01/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000307 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 38.125,92, netto da pagare euro 36.659,51, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.32019 del 10/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000308 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 28.883,57 netto da pagare euro 27.634,66, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 42019 del 10/01/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000309 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'importo di euro 382,72, netto a pagare 368,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.52019 del 10/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000310 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'importo di euro 11.109,42, netto a pagare 10.682,15, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.62019 del 10/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000311 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 5.106,89, netto da pagare euro 4.518,80, a ditte diverse per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 72019 del 10/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000312 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 497,97, netto da pagare euro 478,80, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.82019 del 13/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000313 del –15-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 110,66, netto da pagare euro 106,40, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.92019 del 13/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000371 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 272.749,85, netto da pagare euro 262.205,44, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.102019 del 14/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000372 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, registrate gennaio 2020 competenza 2019, per l'ammontare di euro 4.158,43, netto da pagare euro 3.998,50, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.112019 del 14/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000373 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.016,14, netto da pagare euro 977,06 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.122018 del 14/01/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019. |
| Nr 20000374 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.230,36 netto da pagare euro 1.183,04, a ditte diverse, per forniture di ausili per diabetici anno 2018. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.132018 del 14/01/2019.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 20000375 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 469.316,71, netto da pagare euro 451.266,07 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.142019 del 15/01/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20000376 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 563.043,78, netto a pagare euro 540.396,12, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 152019 del 16/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000377 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 112.693,72, netto a pagare euro 108.359,34, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 162019 del 16/01/2020, da imputare a competenza 2019. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000378 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 330,00, netto da pagare euro 330,00, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.172019 del 16/01/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000379 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 59.582,54, netto da pagare euro 57.290,90, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.182019 del 16/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000380 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 614,25, netto a pagare euro 590,63, a ditte diverse, per fornitura anno 2018 di dispositivi di serie ex elenco 2 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 192018 del 16/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018. |
| Nr 20000381 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 39.195,59, netto da pagare euro 37.688,07, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.202019 del 16/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000382 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 112.717,88, netto da pagare euro 108.382,57 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.212019 del 16/01/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20000383 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 45.359,07 netto da pagare euro 43.251,59, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 222019 del 17/01/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000384 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 96.918,16 netto da pagare euro 92.743,80, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017, da imputare a comptenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa 222019 del 17/01/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000386 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.310,07 netto da pagare euro 1.259,68 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.242019 del 17/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20000387 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 43,61, netto da pagare euro 41,93, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.252019 del 17/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000388 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 387,30, netto da pagare euro 372,40, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.262019 del 17/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000389 del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'importo di euro 3.011,84, netto a pagare 2.896,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.272019 del 17/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000390del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'importo di euro 3.998,59, netto a pagare 3.844,80, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.282019 del 17/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000391del –21-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 31/12/2019, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 696.080,69, netto da pagare euro 669.308,37, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/12/19 al 31/12/19, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.292019 del 20/01/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20000471del –29-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 90.601,45, netto da pagare euro 87.116,77, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.302019 del 23/01/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000472del –29-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 301,60, netto a pagare euro 290,00, alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969, per noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.312018 del 23/01/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 20000473 del –29-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 305.347,10, netto a pagare euro 293.603,00 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie ottobre/novembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 322019 del 23/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019 |
| Nr 20000474 del –29-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 16.810,82, netto da pagare euro 16.142,78, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.332019 del 24/01/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000475 del –29-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 52.899,60, netto da pagare euro 50.865,00, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.342019 del 24/01/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000486 del –31-01-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 296.796,65, netto da pagare euro 285.362,75, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.352019 del 28/01/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000597 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 393.307,21, netto da pagare euro 362.101,27, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.362019 del 28/01/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000598 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 435,54, netto da pagare euro 435,54, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.372019 del 28/01/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000599 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 460,91, netto da pagare euro 460,91, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2018. Riferimento ruolo ucarpa n.382018 del 28/01/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019. |
| Nr 200005600 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.037.255,12 netto da pagare euro 997.092,34, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.392019 del 29/01/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 200005601 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.562,63 netto da pagare euro 2.493,74, a ditte diverse, per forniture di ausili per diabetici anno 2018. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.402018 del 29/01/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 200005602 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 43.452,27 netto da pagare euro 40.613,24, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.412019 del 30/01/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 200005603 del –-04-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 273.976,46 netto da pagare euro 263.118,43, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 422019 del 30/01/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000853 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 9.910,58, netto da pagare euro 9.529,42, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.432019 del 05/02/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000854 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 595,82 netto da pagare euro 595,82, alla ditta OFFICINE ORTOPEDICHE SRL , p.i. 02866020601 per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 442019 del 05/02/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000855 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 983,24, netto da pagare euro 945,42, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.452019 del 05/02/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000856 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 17.686,92, netto da pagare euro 16.998,19, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.462019 del 05/02/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000857 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 14.155,11, netto a pagare euro 213.610,68 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie novembre/dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 472019 del 05/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019. |
| Nr 20000858 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 520,66, netto da pagare euro 500,63, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.482018 del 05/02/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 20000859 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 308.788,46, netto a pagare euro 296.831,19 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie novembre/dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 49019 del 06/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019. |
| Nr 20000860 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 240.865,46, netto da pagare euro 231.581,79, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.502019 del 07/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000861 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.066,20, netto da pagare euro 1.025,19 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.512018 del 07/02/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019. |
| Nr 20000862 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 306.716,21, netto da pagare euro 294.848,76, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.522019 del 11/02/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/201 |
| Nr 20000863 del –-11-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 10.899,20, netto da pagare euro 10.480,00, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.532019 del 11/02/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000889 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'importo di euro 853,63, netto a pagare 820,80, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.542019 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000890 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 9.454,83, netto a pagare 9.091,19, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.552019 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000891 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 980,47, netto a pagare 942,76, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.562020 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20000892 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.161,93, netto da pagare euro 1.117,20, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.572019 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000894 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 331,97, netto da pagare euro 319,20, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017,da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.582019 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20000895 del 12-02-2020 Oggetto quidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 221,31, netto da pagare euro212,80, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017,da imputare a competenza 2020. Riferimento ruolo ucarpa n.592020 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20000898 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 55,33, netto a pagare 53,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.602018 del 11/02/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671 del 17/05/2019. |
| Nr 20000899 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 4.264,06 netto da pagare euro 3.825,90, alla ditta ORTHOPAEDIC SYSTEMS LINE S.N.C., p.i. 02492670829, centro assistenza autorizzato TGR, manutenzione di montascale TGR, concesso in comodato d'uso ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 612019 del 11/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000900 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 11.549,73, netto a pagare euro 11.105,52, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 622019 del 12/02/2020, da imputare a competenza 2019. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000901 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fattura, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 406,06, netto a pagare euro 390,44, alla ditta ORTOPEDIA SANITARIA LOLATO 04144250281, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 632018 del 12/02/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671. del 17/05/2019 |
| Nr 20000902 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 18.700,42 netto da pagare euro 17.981,18, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 642019 del 12/02/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000903 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro27.584,47 netto da pagare euro 27.220,51, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.652019 del 12/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20000904 del 12-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro24.978,20, netto da pagare euro 24.017,50, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.662020 del 12/02/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20000919 del 13-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come da elenco, per l'ammontare di euro 522,31 netto da pagare euro 502,22, a ditte per fornitura, anno 2018, di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 672018 del 12/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20001071del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 31/01/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 788.828,32, netto da pagare euro 758.488,77, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/01/20 al 31/01/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.682020 del 14/02/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20001073del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.548,79, netto da pagare euro 2.351,42, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.692019 del 14/02/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001075del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 477.060,56, netto a pagare euro 458.715,13, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 702019 del 14/02/2020. Imputare a competenza anno 2019.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001076 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 356.254,92, netto a pagare euro 342.552,81, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 712020 del 14/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001080 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 78.652,10 netto da pagare euro 75.262,90, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 722019 del 14/02/2020. Imputare a competenza 2019. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20001082 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 125.281,48 netto da pagare euro 120.088,59, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 732020 del 14/02/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001084 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 2.263,04, netto a pagare 2.176,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.742019 del 14/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001087 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 3.100,03, netto a pagare 2.980,80, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.752020 del 14/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001090 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 421.179,02, netto da pagare euro 387.774,37, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.762019 del 17/02/2020. Imputare a competenza 2019 Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001092 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 110,00, netto da pagare euro 101,94, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.772019 del 17/02/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001093 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 47.998,05, netto da pagare euro 44.166,78, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.782020 del 17/02/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20001096 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 118.188,68 netto da pagare euro 113.642,94, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.792020 del 17/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001098 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 84.052,70 netto da pagare euro 80.819,91, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017, da imputare a competenza 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.802019 del 17/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001100 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fattura, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 93,91, netto a pagare euro 90,30, alla ditta 0 ORTHOSHOPS SRL 02698780356, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 812018 del 17/02/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671. del 17/05/2019. |
| Nr 20001103 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 506,67 netto da pagare euro 487,18, alla ditta ORTHOMED S.A.S. DI GIANNETTI SABATO & C. 06081630821 per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.822019 del 17/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001108 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 43,61, netto da pagare euro 41,93, alla ditta MORECI DOMENICO 04521210825, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.832020 del 17/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001111 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 149,09 netto da pagare euro 143,36 alla ditta CENTRO ORTOPEDICO G.PPE TUZZOLINO SRL, 04519950820 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.842020 del 17/02/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.asp/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20001114 del 18-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 424,32 netto da pagare euro 408,00, alla ditta CENTRO ORTOPEDICO GIUSEPPE TUZZOLINO SRL, 04519950820 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.852019 del 17/02/2020. Imputare a competenza 2019. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 200011142 del 19-02-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 584.828,48, netto da pagare euro 562.330,22 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.862019 del 18/02/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occ |
| Nr 200011145 del 19-02-2020 Oggetto . Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 884.002,27 netto da pagare euro 849.659,14, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.872019 del 18/02/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla |
| Nr 20001319 del 02-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 47.644,19 netto da pagare euro 44.468,70, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.882019 del 20/02/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001341 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 203,12, netto a pagare 203,12, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.892018 del 24/02/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671 del 17/05/2019.. |
| Nr 20001342 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 11.440,00, netto a pagare 11.000,00, alla MED.EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH 02558560211, per fornitura di ausili per l'udito, allegato 5 elenco 2 a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.902018 del 25/02/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671 del |
| Nr 20001343 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 22.942,40 netto da pagare euro 22.060,00, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 912019 del 25/02/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2020 del 16/01/2019. |
| Nr 20001344 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 320,00, netto da pagare euro 313,86, a fornitori diversi per fornitura anno 2018 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.922018 del 27/02/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671 del 17/05/2019. |
| Nr 20001345 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro1.834,79 netto da pagare euro 1.738,16, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.932019 del 27/02/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001346 del 03-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.001,31, netto da pagare euro 980,82, a fornitori diversi per fornitura anno 2018 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.942018 del 27/02/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671 del 17/05/2019 |
| Nr 20001350 del 04-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 92.000,08, netto da pagare euro 88.461,62, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.952019 del 27/02/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001578 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 2.899,97, netto da pagare euro 2.788,44, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.962019 del 03/03/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20001580 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 6.160,16, netto a pagare euro 5.923,23 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 972019 del 03/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019 |
| Nr 20001582 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 31.454,87, netto da pagare euro 30.245,06, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.982019 del 05/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001583 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, emesse a gennaio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito, per l'ammontare di euro 243.419,88, netto da pagare euro 234.026,79, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.992019 del 05/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001584 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 41.046,22 netto da pagare euro 38.398,08, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.1002019 del 09/03/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001585 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 88.798,75 netto da pagare euro 85.383,40, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1012019 del 10/03/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001586 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 879.451,28 netto da pagare euro 845.356,31, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1022019 del 10/03/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001587 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 1.803,76, netto a pagare euro 1.734,38 alla ditta FARMACIA LIBERO TULONE E C. SNC 05863710827, per fornitura di ausili per stomie dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1032019 del 11/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019. |
| Nr 20001587 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 3.942,67, netto da pagare euro 3.791,03, a ditta FARMACIA LIBERO TULONE E C. SNC 05863710827, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1042019 del 11/03/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001589 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito, per l'ammontare di euro 35.605,92, netto da pagare euro 34.233,59, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1052019 del 11/03/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001590 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 242,00, netto da pagare euro 232,69, alla ditta FARM.GIGANTI SAS DI GIGANTI SERAFINA E ROSSELLA 05089830821, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1062019 del 11/03/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001591 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020, imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 732,83, netto da pagare euro 704,65, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1072019 del 11/03/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001592 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 17.987,31, netto da pagare euro 17.274,15, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1082019 del 11/03/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001593 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 26.268,74 netto da pagare euro 25.258,42, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1102019 del 13/03/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001594 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.550,70 netto da pagare euro 21.539,78, per forniture di ausili per diabetici anno 2018. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1112018 del 13/03/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019. |
| Nr 20001595 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 1.241,83, netto a pagare euro 1.194,07, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1122019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001596 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 206.586,18, netto a pagare euro 198.640,62, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1132019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001597 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito, per l'importo di euro 132,47, netto a pagare 127,37, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1142019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001598 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, dell'importo di euro 58.592,53, netto a pagare euro 56.338,96 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1152019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019 |
| Nr 20001599 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019,come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 41.659,65 netto da pagare euro 39.968,53, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1162019 del 17/03/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001600 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture febbraio 2020, come di seguito elencate, dell'importo di euro 286.677,51, netto a pagare euro 275.651,44 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1172020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001601 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019 come di seguito elencate, per l'importo di euro 2.404,48, netto a pagare 2.312,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1182019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001602 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture GENNAIO 2020 da imputare a competenza 2019 come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 7.887,13 netto da pagare euro 7.583,76, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1192019 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001603 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 155.044,09 netto da pagare euro 149.080,86, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1202020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001604 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 5.239,50, netto da pagare euro 4.727,30, a ditte diverse per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 1212020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001605 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 179.235,99 netto da pagare euro 171.716,66, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1222020 del 17/03/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 16/01/2020. |
| Nr 20001606 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 980,72 netto da pagare euro 943,00 alla ditta CENTRO ORTOPEDICO G.PPE TUZZOLINO SRL, 04519950820 per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1232020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n.asp/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001607 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 762,90, netto da pagare euro 733,53, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1242020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001608 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 13.655,70, netto a pagare 13.130,49, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1252020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001609 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 303.212,76, netto da pagare euro 291.550,08, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione.Riferimento ruolo ucarpa n.1262020 del 17/03/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001610 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 460.707,69, netto a pagare euro 3442.988,19, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1272020 del 17/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20001611 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 37.973,00, netto da pagare euro 36.512,50, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.1282020 del 17/03/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20001612 del 19-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 738,55, netto a pagare euro 710,14, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1292019 del 18/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001643 del 24-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 12.348,10, netto a pagare euro 11.873,18, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1302019 del 20/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001644 del 24-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio/marzo 2020 da imputare a competenza 2019 come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 704,73 netto da pagare euro 7677,62, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1312019 del 20/03/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001645 del 24-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture,come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 35.880,00 netto da pagare euro 34.500,00, alla ditta COCHLEAR ITALIA s.r.l. 02504711207 per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1322019 del 23/03/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20001646 del 24-03-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 28/02/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 824.474,22, netto da pagare euro 792.763,67, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/02/20 al 28/02/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1332020 del 23/03/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20002097 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, anno 2020, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 145.433,53 netto da pagare euro 133.931,71, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1342019 del 27/03/2020.Imputare a competenza 2019. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002101 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 255.260,29, netto da pagare euro 235.022,07, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1352020 del 27/03/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20002103 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 77,56 netto da pagare euro 74.58, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.1362019 del 01/04/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002104 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 25.057,88 netto da pagare euro 24.094,10, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1372020 del 01/04/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 0301/2020 |
| Nr 20002107 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 907,85 netto da pagare euro 829,05, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1382019 del 03/04/2020.Imputare a competenza 2019. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002109 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 407,68, netto da pagare euro 392,00, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1392019 del 06/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002111 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 3.121,08, netto da pagare euro 3.001,04 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1402019 del 06/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002113 del 06-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 8767,68 netto da pagare euro 1738,15, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1092019 del 13/03/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002334 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 50.803,92 netto da pagare euro 48.849,95, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1412019 del 07/04/2020. Imputare a competenza 2019. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019.. |
| Nr 20002335 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 3.121,08, netto da pagare euro 3.001,04 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1422020 del 07/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002336 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fattura, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 1.460,43, netto a pagare euro 1.404,2, alla ditta ORTOPEDIA O.T.A. S.R.L.S. 02641800814, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1432018 del 09/04/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671. del 17/05/2019 |
| Nr 20002337 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 604.061,31, netto da pagare euro 580.823,34 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1442019 del 10/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20002340 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 80.948,82, netto da pagare euro 77.835,39, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1452019 del 10/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002346 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 20.946,44, netto da pagare euro 20.140,80, alla ditta F ISIMED S.R.L. 06439330488, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1462019 del 10/04/2020. Imputare a competenza 2019.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002348 del 15-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 7.857,40, netto a pagare 7.555,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1472020 del 14/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002575 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 35.511,33 netto da pagare euro 32.714,99, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1482019 del 16/04/2020.Imputare a competenza 2019. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/201 |
| Nr 20002576 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio/febbraio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 512,31, netto da pagare euro 489,33, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1492019 del 20/04/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002577 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio e febbraio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, dell'importo di euro 6.591,46, netto a pagare euro 6.337,94 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie dicembre 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1502019 del 20/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 07/03/2019. |
| Nr 20002578 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 181.800,54, netto a pagare euro 78.538,14, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1512019 del 21/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002579 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio 2020 da imputare a competenza 2019, come di seguito, per l'ammontare di euro 7.992,73, netto da pagare euro 7.676,87, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.1522019 del 21/04/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002580 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 217.782,41, netto da pagare euro 209.363,62, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1532020 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20002586 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, emesse a gennaio/febbraio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito, per l'ammontare di euro 44.305,32, netto da pagare euro 42.593,25, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1542019 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002587 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 7.940,71 netto da pagare euro 7.635,30, per forniture di ausili per diabetici anno 2018. Da mputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.1552018 del 22/04/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. |
| Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 20002588 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 210.204,05, netto a pagare euro 201.763,68, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1562019 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002589 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.656,17 netto da pagare euro 2.554,0,1 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1572019 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002590 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, per l'ammontare di euro 2.426,28 netto da pagare euro 2.332,96, a ditte diverse per fornitura, anno 2018, di ausili, per l'udito, di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1582018 del 22/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/2018 del 29/01/2018 |
| Nr 20002591 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, per l'ammontare dell'importo di euro 6.389,65, netto a pagare euro 6.143,90, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1592018 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018. |
| Nr 20002592 del 22-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture , come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 624,00 netto da pagare euro 600,00 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1602018 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20002642 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 7.662,09 netto da pagare euro 7.347,44, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1612019 del 22/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002643 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 5.460,01 netto da pagare euro 5.250,01, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1622019 del 23/04/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002644 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, emesse nei mesi di gennaio/febbraio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 7.219,24 netto da pagare euro 6.941,58, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1632019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002645 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 332.421,07, netto da pagare euro 306.204,52, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1642020 del 23/04/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20002646 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fattura come da elenco per l'ammontare di euro 1.548,34, netto da pagare euro 1.488,79, a ditte diverse per fornitura nell'anno 2018, di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1652018 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20002647 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fattura come da elenco per l'ammontare di euro 409,08 netto da pagare euro 393,34, a ditte diverse per fornitura nell'anno 2018, per fornitura di cannule tracheostomiche ucarpa n.1662018 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20002648 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, da imputare a competenza 2019, per l'ammontare di euro 747,47 netto da pagare euro 690,77, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.1672019 del 23/04/2020.Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002649 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 2.871,50 netto da pagare euro 2.761,06, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1682019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20002650 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 624,79, netto da pagare euro 600,74, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1692019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002651 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 133,85, netto da pagare euro 128,70, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960 per manutenzione a dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 1702019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002652 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio/febbraio 2020, Imputare a competenza 2019, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 27.328,88 netto da pagare euro 26.277,77, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1712019 del 23/04/2020.Provvedimento autorizzazione alla spesa n. n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019.. |
| Nr 20002653 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture gennaio/febbraio 2020, da imputare a competenza 2019, fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 387,31, netto da pagare euro 372,40, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1722019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002654 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, febbraio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 15,60 netto da pagare euro 15,00, alla ditta CENTRO ORTOPEDICO G.PPE TUZZOLINO SRL . 04519950820 diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1732019 del 23/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20002655 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 1.229,19, netto a pagare euro 1.181,91, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1742019 del 24/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002656 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 79,37, netto da pagare euro 76,32, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.1752019 del 24/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002657 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.110,66 netto da pagare euro 2.029,48, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1762019 del 24/04/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002658 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 2.416,29, netto a pagare 2.323,36, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1772019 del 24/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2020. |
| Nr 20002659 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 417.920,49, netto a pagare euro 401.542,18, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1782020 del 24/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20002660 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, gennaio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito,per l'ammontare di euro 117.916,56, netto da pagare euro 113.381,31 alla ditta ALTHEA ITALIA S.P.A. 01244670335, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1792019 del 24/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20002661 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 117.850,74, netto da pagare euro 113.313,18 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1802019 del 24/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20002662 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, gennaio 2020, da imputare a competenza 2019, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 842,40, netto da pagare euro 810,00, alla ditta MEDICINA S.A.S. 00684910821, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1812019 del 24/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20002663 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 171.225,00 netto da pagare euro 164.191,61, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 1822020 del 24/04/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 16/01/2020. |
| Nr 20002664 del 24-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 24.108,07, netto da pagare euro 23.180,83 a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1832019 del 24/04/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002933 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.272,59, netto da pagare euro 1.223,60, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1842020 del 27/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20002934 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.959,11, netto da pagare euro 1.883,76, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.1852020 del 27/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002935 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.235,68, netto da pagare euro 1.094,00, alla ditta ISIMED S.R.L. 06439330488, per sanificazione e manutenzione di dispositivi medici in comodato d'uso, ex elenco 3 D.M. 332/99 (n. 2 concentratori di ossigeno, consegnati alla protezione civile di Villafrati). Riferimento ruolo ucarpa 1862020 del 27/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002936 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 117.189,40 netto da pagare euro 112.679,85, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1882020 del 28/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20002937 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 3.732,35, netto a pagare 3.588,80, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.1892020 del 28/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002938 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 3.108,09, netto a pagare euro 2.988,54, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1902019 del 28/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002939 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 746.278,02 netto da pagare euro 717.283,91, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1872020 del 28/04/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20002941 del 29-04-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 9.612,56, netto a pagare euro 9.242,85, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1912019 del 28/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20002999 del 04-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 8.480,77, netto a pagare euro 8.154,58, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 1922020 del 29/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003000 del 04-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture febbraio 2020, come di seguito elencate, dell'importo di euro 291.751,59, netto a pagare euro 280.531,27 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 1932020 del 30/04/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003003 del 04-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 296.211,42, netto da pagare euro 284.818,73, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione.Riferimento ruolo ucarpa n.1942020 del 04/05/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003004 del 04-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 8.007,20, netto da pagare euro 7.738,00, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.1952020 del 04/05/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003005 del 04-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 15.903,41, netto da pagare euro 15.269,34, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.1962020 del 04/05/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003225 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 1.157,08 netto da pagare euro 1.112,58, alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969 per fornitura di materiale di consumo, riferimento ruolo ucarpa n.1972019 del 07/0/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019.5 |
| Nr 20003226 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 239,20 netto da pagare euro 230,00 alla ditta MEDICAIR SUD SRL 07249130969 per fornitura di materiale di consumo, riferimento ruolo ucarpa n.1972019 del 07/0/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019.5 |
| Nr 20003227 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 789.155,21 netto da pagare euro 758.566,8, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1982020 del 08/05/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003229 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.595,10 netto da pagare euro 1.533,75, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.1992019 del 08/05/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20003230 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.519,92 netto da pagare euro 1.461,46, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2002019 del 08/05/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/201 |
| Nr 20003235 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 106,60 netto da pagare euro 102,50, per forniture di ausili per diabetici anno 2018. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2012018 del 08/05/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019 |
| Nr 20003237 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 21.332,78 netto da pagare euro 20.512,29, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2022020 del 11/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003238 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 253.595,61, netto da pagare euro 243.832,83, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2032020 del 12/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003239 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 108.441,15, netto a pagare euro 104.270,33, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2042020 del 12/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003241 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 39,69, netto da pagare euro 38,16, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2052019 del 12/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20003242 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 442,45 netto da pagare euro 425,44, a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2062019 del 12/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20003243 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 36.489,49 netto da pagare euro 35.086,11, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie , allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 2072020 del 13/05/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 16/01/2020. |
| Nr 20003244 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 118,98 netto da pagare euro 114,40, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 2082019 del 13/05/2020.Provvedimento autorizzazione alla spesa n. n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019.. |
| Nr 20003245 del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 28/02/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 1.514.164,21, netto da pagare euro 1.455.927,14, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/03/20 al 30/04/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2092020 del 13/05/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1 |
| Nr 20003246+ del 14-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 224,76, netto da pagare euro 224,76, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2102020 del 13/05/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20003442 del 21-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 366.030,20, netto da pagare euro 351.952,11 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2112019 del 15/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20003443 del 21-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 62.425,39, netto da pagare euro 60.024,42, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2122019 del 15/05/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20003444 del 21-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 6.579,38, netto a pagare euro 6.326,32, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2132019 del 19/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20003447 del 21-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 412.955,29, netto da pagare euro 380.292,25, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2142020 del 21/05/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20003488 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 80.524,62 netto da pagare euro 77.465,19, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2152020 del 22/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003489 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 335.710,76, netto a pagare euro 322.794,78, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2162020 del 22/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003490 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 3.264,30, netto da pagare euro 3.138,73, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2172020 del 22/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003491 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 4.323,28, netto da pagare euro 4.157,00, a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.2182020 del 22/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003492 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 192,16, netto a pagare euro 184,77, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2192018 del 25/05/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003493 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 1.102,77, netto a pagare euro 1.060,36, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2202019 del 25/05/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003494 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 46.992,23, netto a pagare euro 45.184,84, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2212018 del 25/05/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003495 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 1.123,20, netto a pagare euro 1.080,00, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2018, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2222018 del 25/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20003496 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 151.397,96, netto a pagare euro 145.574,96, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2222019 del 25/05/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20003498 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.213,14, netto a pagare 1.166,48, alla ditta CLARO S.R.L. 02378890467, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2252019 del 25/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20003499 del 26-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 24.362,57, netto a pagare 23.425,58, a ditte diverse, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2242019 del 25/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020 |
| Nr 20003542 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 55,33, netto a pagare 53,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili per tracheostomia, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2262019 del 25/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20003543 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 89.851,93 netto da pagare euro 86.318,43, a ditte diverse per fornitura di ausili di serie , allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 2272020 del 25/05/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 16/01/2020. |
| Nr 20003544 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 21.284,34, netto a pagare 20.465,73, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2282020 del 25/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003545 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.224,70, netto a pagare 1.177,60, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2292019 del 25/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003546 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.904,83, netto a pagare euro 2.793,10, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2302019 del 25/05/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003547 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 206.025,00 netto da pagare euro 198.050,91 per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2312019 del 26/05/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20003548 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.367,02, netto da pagare euro 4.017,43, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.2322019 del 26/05/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/19671/2019 del 17/05/2019. |
| Nr 20003549 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 9.713,36, netto da pagare euro 9.339,74 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2332019 del 26/05/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003550 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 3.176,80, netto da pagare euro 3.054,63 alla ditta DIGITAL MICROELECTRONICS SRL 05897380829, per conguaglio canone di noleggio anni 2015/2019, per doppio ventilatore, in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2342019 del 26/05/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003551 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 6.409,36, netto da pagare euro 6.162,85 alla ditta DIGITAL MICROELECTRONICS SRL 05897380829, per canone di noleggio di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2352020 del 26/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003552 del 28-05-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 661,23, netto da pagare euro 635,80, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2362019 del 27/05/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzaIl Dirigente meidoczione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20003740 del 04-06-2020 Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 14.586,47, netto a pagare 14.025,44, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2372019 del 29/05/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020 |
| Nr 20003741 del 04-06-2020 Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 95.968,52, netto a pagare 92.277,50, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2382020 del 29/05/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20003742 del 04-06-2020 Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 112,00, netto da pagare euro 112,00, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.2402019 del 04/06/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 200037428 del 04-06-2020 Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 112,00, netto da pagare euro 112,00, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.2402019 del 04/06/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20003831 del 09-06-2020 Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 248.698,62, netto da pagare euro 239.133,62 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2412020 del 05/06/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20003872 del 12-06-2020 Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 828,18, netto da pagare euro 796,33 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2422019 del 05/06/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20004283 del 7-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 408.430,50, netto da pagare euro 376.150,78, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2432020 del 17/06/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20004285 del 7-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 9.613,04, netto da pagare euro 8.979,79 a fornitori diversi per fornitura anno 2018 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2442019 del 23/06/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004331 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 299.321,14, netto da pagare euro 287.790,75, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione.Riferimento ruolo ucarpa n.2452020 del 24/06/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20004332 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.000.575,91 netto da pagare euro 961.759,21, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2462020 del 24/06/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004333 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.494,45,00 netto da pagare euro 13.072,70 per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2472019 del 24/06/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004335 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 63.585,60, netto da pagare euro 61.140,00, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.2482020 del 24/06/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004336 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 801,23, netto da pagare euro 770,42, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2492019 del 24/06/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20004337 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.678,40, netto da pagare euro 13.112,72, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.2502020 del 02/07/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20004338 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 270.290,68, netto da pagare euro 259.818,53 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2512020 del 02/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20004339 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.314,64, netto da pagare euro 1.314,64, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2018. Riferimento ruolo ucarpa n.2522018 del 02/07/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20004341 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 10.888,13, netto da pagare euro 10.469,35 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2532019 del 02/07/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004342 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 308.072,80, netto a pagare euro 296.223,82 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2542020 del 02/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004343 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 157,05, netto a pagare euro 151,01, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2552019 del 02/07/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004344 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 697.266,51 netto a pagare euro 670.437,13, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2562020 del 07/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20004345 del 8-07-2020 Oggetto iquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 24.622,39, netto a pagare euro 23.675,37, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2572019 del 07/06/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004346 del 8-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.364,06, netto da pagare euro 1.265,53, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2582020 del 07/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20004357 del 9-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 30/05/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 1.002.761,01, netto da pagare euro 964.193,26, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/05/20 al 30/05/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2592020 del 09/07/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20004364 del 10-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 5.352,26, netto a pagare euro 5.146,41, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2612019 del 09/07/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004365 del 10-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 1.371,69, netto a pagare 1.318,93, alla ditta F MAICO TECNIC PHON CENTER S.R.L. 05618650823, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2622019 del 09/07/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20004366 del 10-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 12.042,89 netto a pagare euro 11.579,71 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2632020 del 09/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004399 del 13-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 187.562,18 netto da pagare euro 180.201,15 a ditte diverse per fornitura di ausili di serie , allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 2602020 del 09/07/2020. Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 16/01/2020. |
| Nr 20004462 del 21-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 120.245,36 netto da pagare euro 115.620,57, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2642020 del 20/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004463 del 21-07-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 410,76, netto a pagare euro 394,96, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2652019 del 20/07/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20004981 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 171.171,71, netto da pagare euro 164.588,09 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2662020 del 22/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20004982 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture, gennaio 2020, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 41.564,22, netto da pagare euro 38.829,02 a fornitori diversi per fornitura anno 2019 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2672019 del 22/07/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20004983 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 956,36 netto da pagare euro 887,28, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2682019 del 22/07/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 |
| Nr 20004984 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 31.885,92 netto da pagare euro 29.784,41, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2692020 del 22/07/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004985 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 338.934,13, netto a pagare euro 325.758,15 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2702020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20004986 del 25-08-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 34.616,56, netto da pagare euro 33.180,86 a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.2712020 del 23/07/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005237 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 293.002,46, netto da pagare euro 281.442,69, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2722020 del 23/07/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005238 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.997,65, netto da pagare euro 1.920,80, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2732020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005239 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 56.673,18, netto a pagare 54.145,87, a ditte diverse, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2742020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005240 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 230.009,65 netto a pagare euro 221.182,84, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2752020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005241 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 15.421,90, netto a pagare euro 14.828,74, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2762019 del 23/07/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005242 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 42.834,60 netto da pagare euro 41.195,60, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2772020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005243 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 2.263,46, netto a pagare euro 2.176,40, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 2782019 del 23/07/2019. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005244 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 3.772,87, netto a pagare euro 3.627,75, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2792019 del 23/07/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005245 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 366.030,20, netto da pagare euro 351.952,11 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2802020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20005246 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 14.691,94, netto da pagare euro 14.126,87, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2812020 del 23/07/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20005247 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 1.684,80, netto da pagare euro 1.620,00 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2822020 del 23/07/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20005248 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 924.848,77 netto da pagare euro 888.955,06, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2832020 del 24/07/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005249 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.525,68 netto da pagare euro 2.428,54 per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.2842019 del 24/07/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005250 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro244,37, netto da pagare euro 234,97, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2852019 del 24/07/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20005251 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 370.925,89, netto da pagare euro 341.721,36, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2862020 del 24/07/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20005252 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.139,01, netto da pagare euro 1.049,75, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci anno 2019. Riferimento ruolo ucarpa n.2872019 del 24/07/2020, da imputare a fatture da ricevere ucarpa. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005253 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 36.968,68 netto da pagare euro 34.542,43, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2882020 del 29/07/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20005254 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 45.132,97 netto da pagare euro 42.187,32 , a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2892020 del 06/08/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005255 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, gennaio 2020, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 683,14, netto da pagare euro 635,62 a fornitori diversi per fornitura anno 2019 di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2902019 del 06/08/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005256 del 14-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 34.686,24 netto da pagare euro 32.420,59, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.2912020 del 06/08/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005289 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 407.213,15, netto da pagare euro 375.184,44, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.2922020 del 31/08/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20005290 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 804.614,46 netto da pagare euro 773.419,69, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.2932020 del 08/09/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/202 |
| Nr 20005291 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 227.266,77, netto da pagare euro 218.490,25 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2942020 del 08/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20005295 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 1.733,98, netto da pagare euro 1.667,29 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari,cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.2952019 del 08/09/2020. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005296 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 241.765,47, netto da pagare euro 232.415,29, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione.Riferimento ruolo ucarpa n.2962020 del 08/09/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005297 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 219,28, netto da pagare euro 210,85, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.2972019 del 08/09/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005298 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 11.658,96, netto da pagare euro 11.193,41, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.2982020 del 08/09/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 |
| Nr 20005299 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 304.700,67, netto a pagare euro 292.937,65 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 2992020 del 08/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005300 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, dell'importo di euro 1.898,86, netto a pagare euro 1.825,82, a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie anno 2019, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3002019 del 08/09/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005303 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 1.038.775,82 netto a pagare euro 997.175,60 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3012020 del 10/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005304 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 22.758,30, netto a pagare euro 21.882,96, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3022019 del 10/09/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005305 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.250,14, netto da pagare euro 1.202,03, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3032020 del 10/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005306 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 318.931,68, netto a pagare 306.494,66, a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3042020 del 10/08/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005307 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 141.206,08, netto a pagare 135.775,34, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3052020 del 14/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005308 del 15-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 187.617,93 netto da pagare euro 180.388,46, a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3062020 del 14/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20000314 del 15.01.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo Totale € 3.761.387,51. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni per il triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000428 del 23.01.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di agosto – settembre – ottobre e novembre 2019. Importo Totale € 60.822,88. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20000463 del 29.01.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Comunità Educativa – Baida” per prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2018. Importo € 47.824,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/22907/2019 del 10/06/2019 della UOC Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20000464 del 29.01.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 3° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° e 2° trimestre 2019. Importo Totale € 141.944,36. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000465 del 29.01.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo Totale € 596.541,56. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000466 del 29.01.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo Totale € 1.085.816,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000467 del 29.01.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Comunità Educativa – Baida” per Anticipazione 3° trimestre 2019. Importo Totale € 362.197,41. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000468 del 29.01.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Comunità Educativa – Baida” per Anticipazione 4° trimestre 2019. Importo Totale € 362.197,41. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000675 del 05.02.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di settembre – ottobre e novembre 2019. Importo Totale € 40.419,79. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20000732 del 06.02.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi di ottobre e novembre 2019. Importo Totale € 25.581,23. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20000735 del 06.02.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 3° trimestre 2019. Importo Totale € 103.794,30. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000736 del 06.02.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 3° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° e 2° trimestre 2019. Importo Totale € 522.567,49. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000749 del 07.02.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Baida” per saldo 1° trimestre 2019. Importo Totale € 88.710,31. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20000750 del 07.02.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Baida” per saldo 2° trimestre 2019. Importo Totale € 77.512,71. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001161 del 20.02.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo € 262.514,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001162 del 20.02.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 4° trimestre 2019. Importo Totale € 83.158,23. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzioni con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo s.m.i. Conto Economico 5.02.01.17.93. |
| N° 20001163 del 20.02.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo 4° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1°-2° e 3° trimestre 2019. Importo Totale € 39.052,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001315 del 02.03.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per saldo 4° trimestre 2019. Importo € 20.052,21. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001316 del 02.03.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 4° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1°-2° e 3° trimestre 2019. Importo Totale € 194.659,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001412 del 09.03.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da luglio a dicembre 2019. Importo Totale € 37.698,35. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20001413 del 09.03.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso - Baida” per saldo 4° trimestre 2018 (ambulatoriale). Importo € 44.181,72. Delibere DG n. 1046/2015 “Rinnovo Convenzioni triennio 2016/2018”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/22907/2019 del 10/06/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 2.04.07.01.85. |
| N° 20001641 del 24.03.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 4° trimestre 2019. Importo Totale € 127.916,72. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001642 del 24.03.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo 4° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° - 2° e 3° trimestre 2019. Importo Totale € 25.799,44. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20001666 del 27.03.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni rese nei mesi da ottobre 2019 a dicembre 2019. Importo Totale € 81.970,43. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20001667 del 27.03.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni rese nel mese di gennaio 2020. Importo Totale € 23.852,09. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05. |
| N° 20002332 del 15.04.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 4° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° - 2° e 3° trimestre 2019, per un ammontare di € 307.299,22 di cui netto da pagare € 302.780,70, Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20002333 del 15.04.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A.” per saldo 4° trimestre 2019. Importo € 52.743,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021 Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20002628 del 24.04.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 3° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° e 2° trimestre 2019, Importo Totale € 84.185,76. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20002629 del 24.04.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per saldo 4° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 4° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° - 2° e 3° trimestre 2019, Importo Totale € 681.129,36. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99. |
| N° 20002630 del 24.04.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionale per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da maggio 2019 a dicembre 2019. Importo Totale € 68.115,36. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20002631 del 24.04.2020 – Determina n. 02/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito D.L. C. – Ds 41 Partinico – Importo € 480,00 – C.E. 5.02.01.14.11.. |
| N° 20002632 del 24.04.2020 – Determina n. 03/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito F.P – Ds 34 Carini – Importo € 599,00 – C.E. 5.02.01.14.11.. |
| N° 20002633 del 24.04.2020 – Determina n. 04/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito I. R. – ex Ds 11 – Importo € 325,52 – C.E. 5.02.01.14.11.. |
| N° 20002634 del 24.04.2020 – Determina n. 05/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito A. D. – Ds 41 Partinico – Importo € 819,17 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20002635 del 24.04.2020 – Determina n. 06/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito T. A. – Ds 34 Carini – Importo € 520,00 – C.E. 5.02.01.14.11.. |
| N° 20002636 del 24.04.2020 – Determina n. 07/CARAD del 26/02/2020: contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito B. L.A. – ex Ds 14 – Importo € 145,12 – C.E. 5.02.01.14.11.. |
| N° 20002637 del 24.04.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 per saldo 4° trimestre 2019 (domiciliare). Importo € 50.246,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003001 del 04.05.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese da gennaio 2020 a marzo 2020. Importo Totale € 25.793,20. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20003002 del 04.05.2020 – Liquidazione fattura al Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “I.P.A.B. Casa del Fanciullo” per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo € 198.893,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003189 del 11.05.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2020 – regime residenziale. Importo Totale € 585.210,72. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003196 del 11.05.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 1° trimestre 2020. Importo € 488.351,71. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie relative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20003410 del 18.05.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese da gennaio 2020 a marzo 2020. Importo Totale € 48.854,06. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20003483 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020 per un ammontare di € 262.871,70 di cui netto da pagare € 262.871,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003484 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020 per un ammontare di € 280.912,52 di cui netto da pagare € 267.535,73. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003485 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 138.150,84. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003486 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 491.080,94. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003487 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico.” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 128.939,88. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003497 del 26.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.A. Arcobaleno” per saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 315.594,66. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003536 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 124.102,28. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003537 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “VILLA NAVE” per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 588.175,01. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003538 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Suor Rosina La Grua” per saldo febbraio 2020 (domiciliare) – saldo marzo 2020 (domiciliare) e Anticipazione 2° trimestre 2020 (domiciliare). Importo Totale € 72.236,74. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003539 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S. Fabiola” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 433.397,62. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003540 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte Mezzagno” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 22.172,76. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003541 del 27.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “LA NOCE” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 - marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 159.741,16. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003657 del 29.05.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “SPAZIO VITALE” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 153.837,56. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003738 del 04.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 607.173,53. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20003739 del 04.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Belmonte Mezzagno” per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 135.488,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003743 del 04.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Società Polisportiva Palermo” per saldo gennaio 2020 (A) - saldo febbraio 2020 (A-D) – saldo marzo 2020 (A-D) e Anticipazione 2° trimestre 2020 (A-D). Importo Totale € 377.067,89. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003744 del 04.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Società Polisportiva Palermo” per saldo gennaio 2020 (domiciliare). Importo € 3.949,87. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003745 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi.” per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo € 92.275,83. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003760 del 05.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Padre Pio” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 – saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 231.575,06. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003830 del 09.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo gennaio 2020 – febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 29.298,49. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20003873 del 12.06.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 “A.I.A.S. Belmonte Mezzagno” per saldo 4° trimestre 2019 + prestazioni a recupero risorse non utilizzate nel 3° trimestre 2019. Importo Totale € 26.961,97. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20003874 del 12.06.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Suor Rosina La Grua” per saldo 4° trimestre 2019 (Residenziale). Importo € 40.236,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20003875 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associazione Suor Rosina La Grua” per saldo 1° trimestre 2020 (Residenziale). Importo € 41.279,25. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004284 del 07.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art 26 Legge 833/78 “Istituto dei Ciechi” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 114.941,80. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004306 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso – Baida” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 157.489,61. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004307 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CAPP” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 9.878,40 di cui netto da pagare € 9.408,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004308 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso alla bandiera – Baida” per prestazioni effettuate nei mesi di gennaio 2020 – febbraio 2020 e marzo 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 28.616,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004309 del 08.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “La Noce” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 10.020,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004310 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 18.110,40 di cui netto da pagare € 17.248,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004311 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 102.643,33. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004312 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 - saldo marzo 2020 e Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo Totale € 75.525,78. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004313 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso alla bandiera – Comunità Educativa – Baida” per saldo 3° trimestre 2019 + prestazioni effettuate nel 3° trimestre 2019 a recupero risorse non utilizzate nel 1° e 2° trimestre 2019. Importo Totale € 76.961,79. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004314 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Confraternita S. Maria del Soccorso alla bandiera – Comunità Educativa – Baida” per saldo 4° trimestre 2019 + recupero risorse non utilizzate nel 1° - 2° e 3° trimestre 2019. Importo Totale € 153.837,59. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004315 del 08.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 2.912,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2019 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004316 del 08.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave.” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 46.217,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2019 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004317 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per prestazioni effettuate nei mesi di gennaio 2020 – febbraio 2020 e marzo 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 39.200,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004321 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo 1° trimestre 2020 (residenziale). Importo € 93.315,37. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004324 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art 26 Legge 833/78 rese nei mesi da gennaio 2020 a maggio 2020. Importo Totale € 26.290,10. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20004326 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per prestazioni effettuate nei mesi di gennaio 2020 – febbraio 2020 e marzo 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo Totale € 12.890,92. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004327 del 08.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 3.091,20. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2019 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004328 del 08.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 123.209,60. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2019 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20004330 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per Anticipazione (A – D – S) 2° trimestre 2020. Importo Totale € 1.329.258,56. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004347 del 08.07.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2020. Importo Totale € 2.155.502,33. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004643 del 30.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2020. Importo Totale € 2.987.526,82. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004644 del 30.07.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per saldo 2° trimestre 2020 - residenziale. Importo € 61.444,46. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20004645 del 30.07.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione “Lega del Filo d’Oro” per Anticipazione 3° trimestre 2020. Importo Totale € 495.602,31. Delibera del Commissario n. 41 del 29/08/2017 “Rinnovo Convenzione con la Lega del Filo d’Oro per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/78 per persone sordocieche e pluriminorate”. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.17.93 |
| N° 20004886 del 17.08.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Palermo” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 425.769,89. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004887 del 17.08.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 3° trimestre 2020. Importo Totale € 411.711,10. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20004888 del 17.08.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da gennaio 2020 a giugno 2020. Importo Totale € 36.619,74. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20004979 del 24.08.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 effettuate nei mesi da gennaio 2020 a luglio 2020. Importo Totale € 96.551,86. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20005229 del 14.09.2020 – Determina n. 18/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito T.P. – ex Ds 11 – Importo € 116,16 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005230 del 14.09.2020 – Determina n. 13/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito A.N. – ex Ds 11 – Importo € 528,32 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005231 del 14.09.2020 – Determina n. 14/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito C.A. – ex Ds 12 – Importo € 356,72 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005232 del 14.09.2020 – Determina n. 15/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito C.C. – ex Ds 14 – Importo € 584,00 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005233 del 14.09.2020 – Determina n. 16/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito D.S. G. – ex Ds 14 – Importo € 300,00 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005234 del 14.09.2020 – Determina n. 17/ART del 19/08/2020: Contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida Legge 104/92 – assistito G.D. – ex Ds 11 – Importo € 513,07 – C.E. 5.02.01.14.11. |
| N° 20005235 del 14.09.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione Extraregionale “Casa di Cura Santa Camilla – Villa Pini” per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 effettuate nel mese di ottobre 2019. Importo € 6.450,48. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20005311 del 15.09.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 effettuate nei mesi da febbraio 2020 a luglio 2020. Importo Totale € 23.737,31. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| Nr 20005319 del 16-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 30/06/2020, 31/07/2020 e 31/08/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 2.331.358,76, netto da pagare euro 2.241.691,11, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/06/20 al 31/08/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.2592020 del 09/07/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1 |
| Nr 20005320 del 16-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 37.965,60 netto da pagare euro 35.417,07, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3082020 del 15/09/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005393 del 18-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 19.280,75, netto a pagare 18.539,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3092020 del 17/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005394 del 18-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 2.089,98, netto a pagare 2.009,60, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3102019 del 17/09/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005395 del 18-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 563.136,25, netto da pagare euro 3541.472,36 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3112020 del 17/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale |
| Nr 20005396 del 18-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 167.901,28, netto da pagare euro 161.443,51, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3122020 del 18/09/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005405 del 21-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 655,35, netto a pagare euro 630,14, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3132019 del 21/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20005406 del 21-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di- euro 3.333,44, netto a pagare euro 3.205,23, per fornitura di dispositivi su misura cx elenco l DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3142019 del 21/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20005407 del 21-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 2.008,73 netto a pagare euro 1.931,47 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco l DM 332/99, riferimento ruolo. ucarpa 3152020 del 21/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005408 del 21-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 895,92, netto a pagare euro 861,46, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3162016 del 21/09/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005492 del 23-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l’ammontare di euro 59.457,60, netto da pagare euro 59.457,60, alla ditta SINI-MEDIK, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3172019 del 22/09/2020, da imputare a fatture da ricevere UCARPA. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20005496 del 23-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 10.080,00, netto da pagare euro 10.080,00 a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione, terapia a pressione negativa (TPN). Riferimento ruolo ucarpa n.3182020 del 22/09/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005497 del 23-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 35.315,78 netto da pagare euro 32.970,41, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3192020 del 22/09/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20005498 del 23-09-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 3.743,78, netto da pagare euro 3.357,30, a ditte diverse per manutenzione a dispositivi medici in comodato d’uso, ex elenco 3 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 3202020 del 22/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006261 del 21-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 370.366,08, netto da pagare euro 341.210,47, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.3452020 del 14/10/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006262 del 21-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l’ammontare dell'importo di euro 704.091,76 netto a pagare euro 676.652,67 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3462020 del 20/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006263 del 21-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l’ammontare dell’importo di euro 193,19, netto a pagare euro 185,76, alla ditta ORTOPEDICA SCALIGERA SRL 02819300233, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3472015 del 20/10/2020. Da conto conversione. |
| Nr 20006264 del 21-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 3.151,56, netto a pagare euro 3.030,36, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di serie ex elenco 2b DPCM 12/01/2017, riferimento ruolo ucarpa 3482019 del 20/10/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20006265 del 21-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 150.001,62 netto da pagare euro 144.232,29 a ditte diversa per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3492020 del 20/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| N° 20006380 del 26.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione KOS CARE s.r.l. per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 effettuate da gennaio 2020 a maggio 2020. Importo Totale € 26.955,42. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20006381 del 26.10.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo € 197.591,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006382 del 26.10.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per Anticipazione 2° trimestre 2020. Importo € 197.591,68. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006405 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° Trimestre 2020 per un ammontare di € 443.255,40 di cui netto da pagare € 422.148,00. Delibere DG n. 375 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006406 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2020. Importo € 5.212.593,53. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006409 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 “Speranza 2000” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 45.164,70. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006410 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “IPAB Casa del Fanciullo” per saldo gennaio 2020 – saldo febbraio 2020 e saldo marzo 2020. Importo Totale € 75.407,86. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006415 del 27.10.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “IPAB Casa del Fanciullo” per prestazioni effettuate nel 1° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019. Importo € 21.616,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20006416 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “CE.OP.A.R.” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 95.190,90. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006417 del 27.10.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Speranza 2000” per prestazioni effettuate nel 2° trimestre 2020 a recupero risorse non utilizzate nell’anno 2019 per un ammontare di € 18.816,00 di cui netto da pagare € 17.920,00. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/4525/2020 del 25/05/2020 della U.O.C. Contabilità Analitica e Patrimonio. C.E. 2.04.07.01.85 |
| N° 20006418 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile” per saldo aprile 2020 e saldo maggio 2020. Importo Totale € 14.420,50. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006419 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Spazio Vitale” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 35.815,29. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006420 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Centro Diaconale Istituto La Noce Valdese” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 33.092,67. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006421 del 27.10.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.I.A.S. Partinico” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 30.365,16. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006588 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture a Centri di Riabilitazione Extraregionali per prestazioni ex art. 26 Legge 833/78 rese nei mesi da aprile 2020 a settembre 2020. Importo Totale € 21.269,92. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.05 |
| N° 20006589 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Primavera onlus” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 18.964,58. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006591 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “A.R.E.S.S.” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 75.495,87. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006592 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Padre Pio” per saldo aprile 2020 – saldo maggio 2020 e saldo giugno 2020. Importo Totale € 36.162,13. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006593 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Villa Nave” per saldo aprile 2020 (A-D-S) – saldo maggio 2020 (D-S) e saldo giugno 2020 (A-D-S). Importo Totale € 126.213,19. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006594 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Io Comunico” per Anticipazione 3° trimestre 2020. Importo € 106.505,23. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006595 del 09.11.2020 – Liquidazione fattura al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per Anticipazione 4° trimestre 2020. Importo € 106.505,23. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006596 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Fondazione per le Opere di Carità Rosalia Gentile-Madre Divino Amore” per saldo giugno 2020. Importo € 7.210,25. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| N° 20006597 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture al Centro di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 “Associaz. Suor Rosina La Grua” per saldo aprile 2020 (D) – saldo maggio 2020 (D) e saldo giugno 2020 (D). Importo Totale € 16.848,33. Delibere DG n. 357 del 23/07/2019 e n. 675 del 12/11/2019 di rinnovo convenzioni triennio 2019/2021. Provvedimento di Autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020 del Commissario dell’ASP di Palermo. C.E. 5.02.01.04.99 |
| Nr 20006049 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 49.226,14, netto a pagare 47.332,93, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3212020 del 24/09/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006051 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 381.530,22, netto da pagare euro 351.586,86, a ditte diverse, forniture di alimenti per celiaci. Riferimento ruolo ucarpa n.3222020 del 25/09/2020. Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03./01/2020. |
| Nr 20006052 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 27.776,36 netto da pagare euro 26.708,03, alla ditta AMPLIFON S.P.A 04923960159 per fornitura, di ausili, per l'udito, di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 3242015 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20006053 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 766,76 netto da pagare euro 737,26 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3232019 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20006054 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare di euro 780,42 netto da pagare euro 750,40 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3252018 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/19 del 16/01/2019. |
| Nr 20006055 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 14.445,19, netto da pagare euro 13.889,62 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.3262020 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006056 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 152,78, netto a pagare 146,91, alla ditta VIVISOL s.r.l. 05903120631, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3272017 del 05/09/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20006057 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 80.1.279,32 netto da pagare euro 1.230,12, alla ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A 02061610792 per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3282016 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/11977/17 del 08/03/2017 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20006058 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 20.888,40, netto a pagare 20.085,00, alla ditta AUDMET SRL 06549610480 per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3292019 del 05/10/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 25/05/2020. |
| Nr 20006059 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 10.444,20 netto a pagare 10.042,50, alla ditta AUDMET SRL 06549610480 per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3302020 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006060 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 164,37, netto da pagare euro 158,05, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura anno 2018 di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3312018 del 05/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4772/18 del 29/01/2018 Direttore Amministrativo. |
| Nr 20006061 del 07-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito,per l'ammontare di euro 181.763,78, netto da pagare euro 174.772,85 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3322020 del 06/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20006095 del 13-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 27.825,29, netto a pagare 26.755,13, alla ditta AMPLIFON S.P.A 0492396015, per fornitura di ausili per l'udito di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3412020 del 12/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/20. |
| Nr 20006096 del 13-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 2.589,78 netto da pagare euro 2.490,17, a ditte diverse per fornitura, di dispositivi su misura, ex elenco 1 D.M. 332/99. Riferimento ruolo ucarpa 3422019 del 12/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20006097 del 13-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 305,20 netto da pagare euro 293,46, alla ditta CENTRO ORTOPEDIA BENNICA MARASCO S.R.L. 02643260843 per fornitura di ausili di serie, allegato 5, elenco 2a, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa 3432019 del 12/10/2020. . Provvedimento autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20006099 del 13-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 30/09/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 765.952,95, netto da pagare euro 736.493,22, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/09/20 al 30/09/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3442020 del 13/10/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20006408 del 27-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 357.252,14, netto a pagare 342.833,20, a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3552020 del 26/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006439 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 256.958,45, netto da pagare euro 247.064,10 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3562020 del26/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006440 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 255.893,13, netto da pagare euro 246.050,98, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3572020 del 26/10/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del. |
| Nr 20006441 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 75.207,96, netto da pagare euro 72.288,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3582020 del 26/10/2020, D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/0/2020. |
| Nr 20006442 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 13.990,68, netto da pagare euro 13.443,78, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3592020 del 26/10/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006443 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 328.984,31, netto a pagare euro 316.331,03 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3602020 del 26/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006444 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 15.699,84, netto a pagare 15.096,01, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3612020 del 27/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006448 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 4.081,98, netto da pagare euro 3.924,92, a ditte diverse, per fornitura di cannule tracheostomiche, allegato 2,ausili monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3622020 del 27/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006449 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 797.114,78 netto da pagare euro 766.225,03, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3632020 del 27/10/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006450 del 28-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 239.627,40, netto da pagare euro 230.374,80 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3642020 del 27/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006469 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 272.697,77, netto da pagare euro 262.207,45, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3652020 del 28/10/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del. |
| Nr 20006470 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 37.036,40, netto da pagare euro 35.335,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3662020 del 28/10/2020, D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/0/2020. |
| Nr 20006471 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 14.199,69, netto da pagare euro 13.593,38, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3672020 del 28/10/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del /12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006472 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'importo di euro 14.674,66, netto a pagare 14.110,26, a ditte diverse, per fornitura di ausili per incontinenza fecale, allegato 2 "Ausili monouso" DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3682020 del 28/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006473 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 306.816,89, netto a pagare euro 295.016,25 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3692020 del 29/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006474 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 65.292,62 netto da pagare euro 62.766,46 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3702020 del 29/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006475 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 145.035,77 netto a pagare euro 139.452,72 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3712020 del 29/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006476 del 29-10-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 62.542,88, netto a pagare 60.048,56, a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3722020 del 29/10/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006565 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 26.391,24 netto da pagare euro 24.648,85, a fornitori diversi per fornitura di alimenti aproteici per soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3762020 del 30/10/2020. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011 e s.m.i..Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006566 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 505.938,01, netto da pagare euro 486.474,00 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3772020 del 02/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20006567 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 91.135,85, netto da pagare euro 87.630,61, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3782020 del 02/11/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006568 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 17.061,87, netto da pagare euro 816.405,64, alle ditte DIGITAL MICROELECTRONICS SRL 05897380829 e ISIMED S.R.L. 06439330488, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3792020 del 02/11/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006569 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, luglio 2020, come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 320,01 netto da pagare euro 302,72 alla farmacia MENNI GIOVANNI p.i. 00140810821, per fornitura anno 2019 di alimenti aproteici a soggetti affetti da IRC. Riferimento ruolo ucarpa n.3802019 del 02/11/2020. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Decreto Assessorato della Salute, Regionale Siciliana, n.318/2009, circolare n. 1283 del 08/06/2011.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20006570 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 706,68 netto da pagare euro 679,50, alla ditta Pecofarm di Scianna Salvatore E C. Sas p.i. 0563995082, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3812020 del 05/11/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006572 del 06-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 256.118,29, netto da pagare euro 246.267,54, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3822020 del 05/11/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del. |
| Nr 20006577 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 118.117,33, netto da pagare euro 113.574,34 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3832020 del 05/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20006578 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 28.152,80, netto da pagare euro 27.070,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3842020 del 05/11/2020, D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/0/2020. |
| Nr 20006582 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 322.799,04 netto a pagare euro 310.383,63 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3852020 del 05/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006585 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 18.502,39, netto da pagare euro 17.772,37, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3862020 del 05/11/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006599 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate per l'ammontare dell'importo di euro 556.441,95 netto a pagare euro 534.599,54 a ditte diverse, per fornitura di dispositivi su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3872020 del 09/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006600 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate, per l'ammontare dell'importo di euro 22.109,87, netto a pagare euro 21.259,50, a ditte diverse, per fornitura di dispositivi di su misura ex elenco 1 DM 332/99, riferimento ruolo ucarpa 3882019 del 09/11/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020 |
| Nr 20006601 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'importo di euro 169.117,88, netto a pagare 161.882,33, a ditte diverse, per fornitura di ausili di serie, allegato 5 elenco 2a DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3892020 del 09/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20006602 del 09-11-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 137.288,44 netto da pagare euro 132.297,97 a ditte diverse per fornitura di dispositivi di serie pronti all'uso, allegato 5, elenco 2b, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3902020 del 09/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007131 del 02-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture settembre e ottobre come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.641.560,37 netto da pagare euro 1.577.823,65, forniture di ausili per diabetici riferimento ruolo ucarpa n.3912020 del 30/11/2020. Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007302 del 10-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 1.175,62 netto da pagare euro 1.168,18 per forniture di ausili per diabetici anno 2019. Da imputare a fatture da ricevere UCARPA. Riferimento ruolo ucarpa n.3922019 del 30/11/2020.Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 2264 del 22/14 e Decreto Assessoriale Regione Siciliana 141/15. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20007184 del 04-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture settembre e ottobre, come di seguito, per l'ammontare di euro 481.805,99, netto da pagare euro 463.016,94 a fornitori diversi per fornitura di convogliatori urinari, cateteri vescicali, allegato 2 DPCM 12/01/2017 "AUSILI MONOUSO". Riferimento ruolo ucarpa n.3932020 del 30/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007184 del 04-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 271.031,58, netto da pagare euro 260.437,87, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3942020 del 30/11/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del. |
| Nr 20007330 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito, per l'ammontare di euro 271.031,58, netto da pagare euro 260.437,87, a ditte diverse, forniture di materiale di medicazione. Riferimento ruolo ucarpa n.3942020 del 30/11/2020. D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del. |
| Nr 20007335 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 23.046,40, netto da pagare euro 21.935,00, a ditte diverse, per forniture di materiale di medicazione, Terapia Pressione Negativa. Riferimento ruolo ucarpa n.3952020 del 30/11/2020, D.A. Assessorato della Salute Regione Siciliana n.318/2009, successiva circolare n.1272 del 21/07/2010 e s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/0/2020. |
| Nr 20007337 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture come di seguito elencate, per l'ammontare di euro 14.688,51, netto da pagare euro14.082,56, a ditte diverse, per forniture di integratori, riferimento ruolo ucarpa n.3962020 del 30/11/2020. D.A. Regione Siciliana n.318 del 23/12/2010,D.A. 08/06/2011 "Disposizione relative all'erogazione di prodotti aproteici soggetti affetti da IRC, GURS n. 27 del 24/06/20 s.m.i. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007338 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture 2020 come di seguito elencate, dell'importo di euro 347.785,66 netto a pagare euro 334.254,66 a ditte diverse, per fornitura di ausili per stomie, allegato 2 (Ausili Monouso) DPCM 12/01/2018, riferimento ruolo ucarpa 3972020 del 30/11/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007339 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 506.068,86, netto da pagare euro 486.599,79 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3982020 del 01/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20007340 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 118.117,33, netto da pagare euro 113.039,88 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.3992020 del 01/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20007341 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 118.117,33, netto da pagare euro 113.039,88 alla ditta F VIVISOL srl 05903120631, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, anno 2019, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4002019 del 01/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. Imputare a fatture da ricevere ucarpa. |
| Nr 20007342 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 1.006,24, netto a pagare euro 967,53, alla ditta VIVISOL srl 05903120631, per noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4012019 del 01/12/2020. Imputare a fatture da ricevere UCARPA. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/4501/2020 del 22/05/2020. |
| Nr 20007343 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito indicate, per l'ammontare di euro 121.079,57, netto da pagare euro 116.422,66, a ditte diverse, per il noleggio di ausili per l'esercitazione dei muscoli respiratori ed altri dispositivi in noleggio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4022020 del 03/12/2020.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007344 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture del 31/10/2020, alla ditta Santex S.p.A. partita iva 00860580158, per l'ammontare di euro 742.138,65, netto da pagare euro 713.594,86, forniture ausili per assorbenza urina (ed altre deiezioni), consegne dal 01/10/20 al 30/10/20, allegato 2, Ausili Monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4032020 del 04/12/2020. Contratto, rep. 422 del 11/01/2016 registrato il 11/03/2016 al n. 7767 serie 317.Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. CIG 4307201EB1. |
| Nr 20007345 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito elencate per l'ammontare di euro 12.846,30, netto da pagare euro 12.352,21 a ditte diverse per fornitura di materiale di consumo per dispositivi medici in comodato d'uso/noleggio/service, riferimento ruolo ucarpa n.4042020 del 07/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa 7n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. |
| Nr 20007346 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare dell'importo di euro 55,33, netto a pagare euro 53,20, alla ditta SAPIO LIFE srl 02006400960, per fornitura di cannule tracheostomiche allegato elenco 2, dispostivi monouso, DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4052018 del 10/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/2039/2019 del 16/01/2019. |
| Nr 20007347 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 512.359,04, netto da pagare euro 492.648,12 a ditte diverse, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4062020 del 14/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
| Nr 20007348 del 14-12-2020 Oggetto Liquidazione fatture, come di seguito, per l'ammontare di euro 118.401,48, netto da pagare euro 113.847,5 alla ditta Althea, per il servizio in service di ausili per la terapia respiratoria a domicilio, allegato 5 elenco 2b DPCM 12/01/2017. Riferimento ruolo ucarpa n.4072020 del 14/12/2020. Provvedimento di autorizzazione alla spesa n. ASP/163/2020 del 03/01/2020. Delibera n.38 del 28/08/2017, Lotto 1 CIG 709666620C; Lotto 2 CIG 70980464DB; Lotto 3 CIG 7098260574; Lotto 4 CIG 7098433438; Lotto 5 CIG 709866647F; Lotto 6 CIG 70989796CA; Lotto 7 CIG 7099040920. Gara di Bacino Sicilia Occidentale. |
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