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Determine Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali Area 2 2022 |
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Tipologia |
Numero |
Data Adozione |
Oggetto |
Spesa prevista |
Estremi dei
Documenti allegati |
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Determina |
519 |
31/05/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento di anzianità anticipata Collaboratore
Amministrativo Esperto matr. 6900. Decorrenza 1° novembre
2022 |
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Determina |
518 |
31/05/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia, Collaboratore Amministrativo Professionale ctg. D –
matr. 906. Decorrenza 1°dicembre 2022. |
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Determina |
286 |
04/11/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento anticipato - quota 100 ai sensi del
D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26 il 28/03/2019, Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere Professionale ctg. D - matricola 959 . Decorrenza 1° luglio 2022. |
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Determina |
11 |
01/12/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento anticipato - quota
100 ai sensi del D.L. 4/2019, convertito in legge
n. 26 il 28/03/2019, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere ctg.
D - matricola 775 . Decorrenza 1° aprile 2022. |
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Determina |
166 |
03/01/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia Operatore Socio Sanitario ctg. “B”– livello economico
BS, matr. 101067. Decorrenza 1° maggio 2022. |
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Determina |
167 |
03/01/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
cat. D, matr. 617. Decorrenza 1° maggio 2022 |
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Determina |
171 |
03/01/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento anticipato - quota 100 ai sensi del
D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26 il 28/03/2019, Collaboratore Prof.le
Sanitario - Ostetrica ctg. “D” - matr. 209 - Decorrenza
1° maggio 2022. |
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Determina |
285 |
04/11/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento anticipato - quota 100 ai sensi del
D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26 il 28/03/2019, Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere - ctg. “D” - matr. 855 - Decorrenza 1° luglio 2022. |
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Determina |
288 |
04/11/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia Operatore Tecnico Specializzato – Autista Ambulanza
ctg. BS matr. 1620. Decorrenza 1°luglio 2022. |
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Determina |
388 |
26/04/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia, Coadiutore Amministrativo, ctg. B - matr. 811 Decorrenza 1° novembre 2022. |
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Determina |
389 |
26/04/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento di anzianità anticipata Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere Professionale di ruolo ctg. D -
matricola 101038. Decorrenza 1° ottobre 2022 |
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Determina |
409 |
05/03/2022 |
Collocamento
a riposo per vecchiaia, Dirigente Sociologo, matr. 101012 Decorrenza
1° ottobre 2022. |
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Determina |
26 |
27/07/2022 |
Presa
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12133) Collaboratore Prof.le Sanitario -
Infermiere presso il P.O. di Termini Imerese a far data dal 16/07/2022. |
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Determina |
5 |
02/01/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12230) Operatore Socio Sanitario presso il P.O. di Termini Imerese a far
data dal 19/09/2021. |
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Determina |
11 |
14/02/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12219) COLLABORATORE prof.le
Sanitario presso il P.O. di Termini
Imerese a far data dal 13/01/2022 |
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Determina |
19 |
29/04/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 13798) Collaboratore Prof.le Sanitario -
Infermiere presso il P.O. di Termini Imerese a far data dal 15/03/2022 |
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Determina |
4 |
02/01/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12199) Operatore Socio Sanitario presso
il P.O. di Termini Imerese a far data dal 20/09/2021. |
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Determina |
6 |
02/01/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12186)Operatore Socio Sanitario presso il P.O. di Termini Imerese a far data dal
19/09/2021. |
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Determina |
12 |
14/02/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12168)Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere presso il P.O. di Termini Imerese a far data dal
18/12/2021. |
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Determina |
10 |
14/02/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12223)Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere presso il P.O. di Termini Imerese a far data dal
01/09/2021. |
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Determina |
9 |
14/02/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 12263)OPERATORE SOCIO
Sanitario-Infermiere presso il P.O. di
Termini Imerese a far data dal 19/09/2021. |
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Determina |
15 |
02/04/2022 |
PRESA
atto dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 13076)OPERATORE SOCIO
Sanitario-Infermiere presso il P.O. di
Termini Imerese a far data dal 25/12/2021. |
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Determina |
01/PS |
14/01/2022 |
Presa
Atto dimissioni volontarie dipendente ( matr. 12233) O.S.S., presso P.O. di
Petralia Sottana |
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Determina |
02/PS |
28/01/2022 |
Presa
Atto volontarie dipendente O.S.S., presso il P.O. di Petralia Sottana. |
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Determina |
05/PS |
18/02/2022 |
Presa
Atto dimissioni volontarie dipendente C.P.S. - Inf.re, presso il P.O. di
Petralia Sottana |
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Determina |
06/PS |
03/10/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese Gennaio 2022 |
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Determina |
07/PS |
03/11/2022 |
Presa
Atto dimissioni volontarie dipendente (matr.8423) Dirigente Medico di
Chirurgia Generale, presso il P.O. di Petralia Sottana |
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Determina |
08/PS |
31/03/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Anno 2021 |
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Determina |
815 |
21/09/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento di anzianità anticipata Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ctg.
D a tempo indeterminato - matr. 790. Decorrenza 1°
gennaio 2023 |
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Determina |
750 |
18/08/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento
di anzianità anticipata in
regime di cumulo ex
Legge 232/2016, Dirigente Medico di Psichiatria - matr. 705. Decorrenza 1°
febbraio 2023 |
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Determina |
633 |
13/07/2022 |
Matr. 747 -
Presa atto verbale CMV Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità
fisica (dispensa dal servizio) ai sensi art. 42 – del C.C.N.L. 2016/2018 Comparto Sanità |
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Determina |
809 |
20/09/2022 |
Liquidazione
somme ferie maturate e festività soppresse non fruite ex dipendente matr.
747, profilo professionale Ausiliario Specializzato, che ha prestato servizio
presso il P.O. “S. Cimino “di Termini Imerese |
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Determina |
17 |
04/06/2022 |
Oggetto:
Pagamento e liquidazioni delle prestazioni ALPI rese da luglio a settembre
2021 al Dott. Bonomo Davide, Dirigente Medico in servizio presso il Presidio
Ospedaliero “S. Cimino” di Termini Imerese. |
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Determina |
33 |
30/09/2022 |
Oggetto: Pagamento e
liquidazioni delle prestazioni ALPI rese da ottobre a dicembre 2021 al Dott.
Bonomo Davide, Dirigente Medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero
“S. Cimino” di Termini Imerese. |
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Determina |
34 |
30/09/2022 |
Oggetto: Pagamento e
liquidazioni delle prestazioni ALPI rese da gennaio a giugno 2022 al Dott.
Bonomo Davide, Dirigente Medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero
“S. Cimino” di Termini Imerese. |
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Determina |
36 |
14/11/2022 |
PRESA atto dimissioni volontarie
e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro dipendente (matr. 10867)
Dirigente Medico di Pediatria, presso il P.O. di Termini Imerese a far data
dall'1/10/2022 |
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Determina |
16 |
03/10/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Gennaio
2022. |
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Determina |
18 |
04/07/2022 |
Liquidazione e pagamento
competenze accessorie al personale dipendente del P.O.
“S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Febbraio 2022. |
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Determina |
20 |
05/10/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Marzo 2022. |
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Determina |
21 |
06/09/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Aprile 2022. |
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Determina |
24 |
07/07/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Maggio 2022. |
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Determina |
25 |
27/07/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Maggio 2022.
Rettifica Determina n. 24 del 07/07/2022 |
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Determina |
28 |
08/04/2022 |
Liquidazione
e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Giugno 2022. |
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Determina |
39 |
21/12/2022 |
Oggetto: Pagamento e
liquidazioni delle prestazioni ALPI rese dal 01/07/2022 al 30/09/2022 al
Dott. Bonomo Davide, matr. N° 10597, Dirigente Medico in servizio presso il
Presidio Ospedaliero “S. Cimino” di Termini Imerese. |
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Determina |
09/PS |
04/03/2022 |
Liquidazione e
pagamento accesssorie al personale dipendente del Presidio Ospedaliero di
Petralia Sottana. Mese di Febbraio 2022 |
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Determina |
10/PS |
28//04/2022 |
Liquidazione e
pagamento delle indennità di disaagio e rischio maneggio di denaro e
riscossione ticket al personale di ruolo del P.O. di Petralia Sottana. I Trimestre 2022. |
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Determina |
11/PS |
28/04/2022 |
Proroga e
indizione di gara per il servizio autisti di ambulanza per i PP:OO di Partinico, Corleone e Petralia Sottana. |
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Determina |
12/PS |
05/10/2022 |
Liquidazione e
pagamento delle indennità di disagio e rischio per maneggio di denaro e
riscossione ticket al personale di ruolo del P.O. di Petralia Sottana – I Trimestre 2022. |
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Determina |
13/PS |
05/10/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese di Marzo 2022 |
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Determina |
14/PS |
06/09/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese di Aprile 2022 |
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Determina |
15/PS |
30/06/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese di Maggio 2022 |
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Determina |
16/PS |
28/07/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese diGiugno 2022 |
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Determina |
17/PS |
26/08/2022 |
Presa Atto
dimissioni volontarie dipendente C.P.S. - Ostretico ( matr.13962), presso il
P.O. di Petralia Sottana. |
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Determina |
19/PS |
31/08/2022 |
Presa atto
dimissioni volontarie dipendente C.P.S. - Infermiere ( Matr. 13716)
presso IL Distretto n°35 di Petralia
Sottana. |
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Determina |
1 |
13/01/2022 |
Liquidazione e
pagamento straordinario emergenza covid al personale dipendente del P.O.
“S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Novembre 2021. |
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Determina |
2 |
13/01/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re
Cimino” di Termini Imerese. Mese di Novembre 2021. |
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Determina |
3 |
20/01/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale
dipendente cd. contrattista del comparto – Periodo Ottobre - Dicembre 2021.- |
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Determina |
7 |
20/01/2022 |
Liquidazione e
pagamento straordinario emergenza covid al personale dipendente del P.O.
“S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Dicembre 2021. |
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Determina |
8 |
20/01/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re
Cimino” di Termini Imerese. Mese di Dicembre 2021. |
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Determina |
31 |
09/08/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale Dirigente Medico dipendente del
P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Dicembre 2021. |
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Determina |
32 |
09/09/2022 |
Liquidazione e
pagamento straordinario emergenza covid al personale dipendente del P.O.
“S.re Cimino” di Termini Imerese. Mese di Luglio 2022. |
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Determina |
35 |
18/10/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re
Cimino” di Termini Imerese. Mese di Agosto 2021. |
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Determina |
27 |
08/04/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. “S.re
Cimino” di Termini Imerese. Mese di Novembre e Dicembre 2021. |
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Determina |
387 |
26/04/2022 |
Collocamento a
riposo per vecchiaia con cumulo,
Operatore Tecnico – Autista- ctg. “B”,
matr. 20141. Decorrenza 1°
agosto 2022. |
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Determina |
1029 |
12/12/2022 |
Matr. n. 20088 -
qualifica O.S.S. Operatore Socio-Sanitario
ctg. “Bs” - Presa atto decesso e conseguente risoluzione del rapporto
di lavoro a far data dal 17 novembre 2022. |
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Determina |
918 |
11/08/2022 |
Presa atto
verbale CMV- MEF Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità fisica
(dispensa dal servizio), ai sensi art. 42
del C.C.N.L. 2016/2018 Comparto Sanità” |
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Determina |
964 |
16/11/2022 |
Matr. 429 -
Presa atto verbale CMV- MEF Risoluzione rapporto di lavoro per
inidoneità fisica (dispensa dal servizio), ai sensi art. 42 del C.C.N.L. 2016/2018 Comparto Sanità. |
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Determina |
876 |
18/10/2022 |
Risoluzione
rapporto di lavoro, per pensionamento di anzianità anticipata Dirigente
Statistico - matr. 6236, in servizio
presso l’U.O.C. Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e
Territoriali Area 2 in qualità di
Direttore . Decorrenza 1° febbraio 2023 |
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Determina |
37 |
28/11/2022 |
PRESA atto
dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 13548)Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione presso il P.O. di Termini Imerese a far data
dall'1/11/2022. |
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Determina |
38 |
30/11/2022 |
PRESA atto
dimissioni volontarie e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato dipendente (matr. 11250)Dirigente Medico di Pediatria presso il P.O. di Termini Imerese a far data
dall'1/11/2022. |
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Determina |
20/PS |
09/06/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana Mese di Luglio 2022 |
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Determina |
21/PS |
13/09/2022 |
Liquidazione e
pagamento delle indennità di disagio e rischio per maneggio di denaro e
riscossione ticket al personale di ruolo del P.O. di
Petralia Sottana. II Trimestre 2022 |
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Determina |
22/PS |
20/10/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese di Agosto2022 |
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Determina |
03/PS |
02/03/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Presidio
Ospedaliero di Petralia Sottana. Mese di Dicembre2021 |
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Determina |
04/PS |
02/03/2022 |
Liquidazione e
pagamento delle indennità di disagio e rischio per maneggio di denaro e
riscossione ticket al personale di ruolo del P.O. di Petralia Sottana – IV trimestre 2021 |
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Determina |
18/PS |
26/08/2022 |
Presa Atto di
dimissioni volontarie dipendente C.P.S. - Infermiere ( matr.13671), presso il
P.O. di Petralia Sottana. |
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Determina |
30 |
09/05/2022 |
Liquidazione e
pagamento compensi a persoanle religioso (matr. 92031) per il servizio svolto
presso il P.O. Di Termini Imerese -
Periodo Gennaio-Giugno 2022 |
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Determina |
22 |
20/06/2022 |
Liquidazione del
corrispettivo all'ARNAS Ospedali Civico di Cristina Benfratelli di Palermo a
fronte di prestazioni sanitarie erogate negli anni 2019/2020 i favopre delle
UU.OO.CC. Di Medicina Interna e Chirurgia di questo PO S. Cimino conto
economico 8.02.02.03.02 "Sopravvenienza passiva V/ASL della setssa
Regione |
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Determina |
23 |
29/06/2022 |
Liquidazione del
corrispettivo all'ARNAS Ospedali Civico di Cristina Benfratelli di Palermo a
fronte di prestazioni sanitarie erogate negli anni 2019 i favopre delle
UU.OO.CC. Di Medicina Interna e Chirurgia di questo PO S. Cimino conto
economico 8.02.02.03.02 "Sopravvenienza passiva V/ASL della setssa
Regione Fattura 273 del 02/12/2021 |
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Determina |
14 |
03/01/2022 |
Determina delle
spese postali sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 |
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Determina |
13 |
21/02/2022 |
Liquidazione e
pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al personale
dipendente cd. contrattista del comparto periodo Gennaio - Dicembre 2021. |
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Determina |
29 |
26/08/2022 |
MATR. 2883 -
Collaboratore Tecnico Professionale. Liquidazione e pagamento rimborso spese
per attività svolta presso il P.O. "S.Cimino" di Termini Imerese ai
sensi dell'art. 5 del Regolamento Aziendale concernente l'utilizzo del mezzo
proprio. |
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Provvedimento |
22000139 |
13/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relatio alle fatture n° 23 del 30/08/2021 n° 28 del 22/092021 n° 29 del 18/10/2021
emesse dal centro Medico Nefrologico |
2.091,69 € |
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Provvedimento |
22000191 |
18/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relatio alle fatture n° 13 del 31/12/2021 n° 01 del 04/01/2022 n° 12 del 31/12/2021
emesse a ditte diverse |
10.410,00 € |
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Provvedimento |
22000259 |
21/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 2100035688 del 17/11/2021 |
14.400,00 € |
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Provvedimento |
22000031 |
01/05/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura 7/PA del 02/11/2021 |
3.359,97 € |
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Provvedimento |
22000549 |
02/04/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. VB 21002198 DEL 20/12/2021, N.
VB21002337 DEL 31/12/2021, N. VB21002199 DEL 20/12/2021, N. VB21002200 DEL
20/12/2021 |
91.063,55 € |
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Provvedimento |
22000550 |
02/04/2022 |
Provvedimento di
liquidazione ralativo alla fattura 9071/s del 20/12/2021, n. 9072/S DEL 20/12/2021 TOTALE SEBIA ITALIA S.R.L. |
3.937,50 € |
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Provvedimento |
22000552 |
02/04/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura 4 del 10/02/2021, Totale CENTRO MEDICO
NEFROLOGICO |
258,23 |
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Provvedimento |
22000551 |
02/04/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura 8100272875 del 20/12/2021, totale
instrumentation laboratory Spa |
3.750,00 € |
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Provvedimento |
22000974 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. VB21002463, 18 DEL 18/01/2022, 17 DEL
18/01/2022, 21 DEL 18/01/2022, 20 DEL 18/01/2022, 19 DEL 18/01/2022, VARIE
DITTE |
42.396,01 € |
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Provvedimento |
22000980 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 21 del 02/02/2022, 20 del 02/02/2022,
TOTALE SEUS SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA |
11.779,20 € |
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Provvedimento |
22000976 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 2221924582 del 22/12/2021, n. 1649/PA
del 29/12/2021, varie ditte |
1.741,94 € |
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Provvedimento |
22000977 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 2021041834 del 29/11/2021, TOTALE
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA(EX OXOID)DA 1/1/16 |
6.000,00 € |
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Provvedimento |
22000978 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 212081653 del 30/12/2021, n. 2021042941
del 31/12/2021, n. 18319 del 29/12/2021, varie ditte |
10.803,00 € |
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Provvedimento |
22000979 |
24/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. FPA 1/22 DEL 24/01/2022, N. 9/PA DEL
24/01/2022, N. 10/PA DEL 24/01/2022, VARIE DITTE |
3.791,04 € |
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Provvedimento |
22000975 |
24/02/2022 |
Provwedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 1647/PA del 29/12/2021, n. 1648/PA del
29/12/2021, TOTALE STAMPA SUD SRL |
1.117,55 € |
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Provvedimento |
22001527 |
15/03/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 1 del 04/03/2022, n. 2 del 03/03/2022,
FPA 2/22 DEL 14/02/2022, N. 1 DEL 03/03/2022, VARIE DITTE |
8.010,55 € |
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Provvedimento |
22001528 |
15/03/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 1 del 27/01/2022, n. 2203000008 del
31/01/2022, varie ditte |
2.161,96 € |
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Provvedimento |
22001865 |
28/03/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 149/700/PA, N. 163/700/PA, N. 13/700/PA
del 09/02/2022, totale buccheri la ferla prov. Rel. S. pietro s.giov.fbf |
2.145,59 € |
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Provvedimento |
22001864 |
28/03/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. S21F052193 DEL 17/12/2021, N.
2021042942 DEL 31/12/2021, VARIE DITTE |
8.991,51 € |
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Provvedimento |
22001863 |
28/03/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 55 del 28/02/2022, n. 56 del 28/02/2022, totale
sicom srl |
3.366,56 € |
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Provvedimento |
22001862 |
28/03/2022 |
Provvedimento
relarivo alla fattura n. FPA 3/22 DEL 02/03/2022, TOTALE DI LEONARDO MANUELA |
3.420,96 € |
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Provvedimento |
22001861 |
28/03/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 2221927282 del 15/03/2022, TOTALE FATER S.P.A. |
3.212,40 € |
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Provvedimento |
22002607 |
26/04/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 74/2022 del 28/02/2022, totale lavanderia
industriale himera srl |
4.428,21 € |
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Provvedimento |
22002606 |
26/04/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. VB22000700 DEL 30/03/2022, TOTALE LA CASCINA GLOBAL
SERVICE SRL |
22.627,84 € |
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|
Provvedimento |
22002315 |
19/04/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 023/227 del 15/03/2022, n.123/700/PA del 03/09/2021,
n. 5 del 31/01/2022, varie ditte |
2.323,02 € |
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Provvedimento |
22002313 |
19/04/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 2 del 16/03/2022, n. FPA 4/22 del 30/03/2022, n. 2
del 16/03/2022, varie ditte |
10.080,00 € |
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Provvedimento |
22002789 |
05/03/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 3 del 20/04/2022, n. 4 del 21/04/2022, n. 3 del
21/04/2022, n. 3 del 21/04/2022, varie ditte |
14.555,00 € |
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Provvedimento |
22003040 |
16/05/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 023/531 del 27/05/2021, n. 22/02/2022 del
12/01/2022, varie ditte |
1.085,61 € |
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Provvedimento |
22003041 |
16/05/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 153/2022 del 28/04/2022, n. 154/2022 del 28/04/2022,
totale lavanderia industriale himera srl |
7.191,69 € |
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Provvedimento |
22003042 |
16/05/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 98/11 del 21/04/2022, totale seus sicilia emergenza
urgenza sanitaria scpa |
5.168,00 € |
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Provvedimento |
22003401 |
30/05/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 000000900033168D DEL 23/12/2021, N. 000000900006209D
DEL 23/02/2022, N. 000000900002223D DEL 23/01/2022,N. 000000900012207D DEL
23/04/2022, N. 000000900014407D DEL 23/05/2022, N. 000000900012895T DEL
23/04/2022, N. 000000900001127T,N. 000000900008860T DEL 23/03/2022, N.
000000900004875T DEL 23/03/2022. N. 000000900004875T DEL 23/02/2022, N.
000000900036593T DEL 23/12/2021, N. 000000900016944T DEL 23/05/2022, VARIE
DITTE |
325,86 € |
|
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Provvedimento |
22003537 |
06/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 000000900008985D DEL 23/03/2022, TOTALE AUTOSTRADE
PER L'ITALIA SPA |
51,56 € |
|
|
Provvedimento |
22003538 |
06/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 209/2022 del 26/05/2022, TOTALE LAVANDERIA
INDUSTRIALE HIMERA SRL |
790,88 € |
|
|
Provvedimento |
22003539 |
06/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. VB22001255 DEL 19/05/2022, N. VB22001254 DEL
19/05/2022, N. VB22001256 DEL 19/05/2022, TOTALE LA CASCINA GLOBAL SERVICE
SRL |
55.876,55 € |
|
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Provvedimento |
22003540 |
06/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 4 del 23/05/2022, n. 5 del 23/05/2022, n. 4 del
23/05/2022, varie ditte |
8.010,00 € |
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Provvedimento |
22003558 |
06/07/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 266 PA DEL 30/04/2022, TOTALE L'ANTINFORTUNISTICA
SRL |
15.500,00 € |
|
|
Provvedimento |
22004201 |
28/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 253/2022 del 08/06/2022, TOTALE LAVANDERIA
INDUSTRIALE HIMERA SRL |
2.986,96 € |
|
|
Provvedimento |
22004202 |
28/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 335 PA del 31/05/2022, TOTALE L'ANTINFORTUNISTICA
SRL |
357,20 € |
|
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Provvedimento |
22004081 |
21/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 128 del 18/05/2021, n. 269 del 01/12/2021, TOTALE
ARNAS OSP. CIVICO DI CRISTINA M. ASCOLI |
17.176,45 € |
|
|
Provvedimento |
22004082 |
21/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 003/61del 07/04/2022, totale a.o.u. policlinico
palermo |
20,66 € |
|
|
Provvedimento |
22004083 |
21/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. FPA 6/22DEL 10/06/2022, FPA 5/22 DEL 24/05/2022,
TOTALE DI LEONARDO MANUELA |
4.568,08 € |
|
|
Provvedimento |
22004231 |
29/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 273 del 02/12/2021, TOTALE ARNAS OSP. CIVICO DI
CRISTINA M. ASCOLI |
15.840,26 € |
|
|
Provvedimento |
22004230 |
29/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 2021603262 del 14/12/2021, TOTALE DIESSE DIAGNOSTICA
SENESE SPA |
369,99 € |
|
|
Provvedimento |
22004232 |
29/06/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 2021003875 del 11/02/2021, TOTALE DASIT SPA |
2.985,83 € |
|
|
Provvedimento |
22004270 |
07/04/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 5 del 30/06/2022, n. 5 del 30/06/2022 |
5.460,00 € |
|
|
Provvedimento |
22004283 |
07/05/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 11 del 01/07/2022, totale calabrese m. concetta |
2.730,00 € |
|
|
Provvedimento |
22004757 |
08/02/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. FPA 4/22 DEL 11/07/2022, TOTALE MACHI' ANNA |
255,78 € |
|
|
Provvedimento |
22004709 |
08/01/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 000000900017625D DEL 23/06/2022, N. 000000900020400T
DEL 23/06/2022, TOTALE TELEPASS |
51,05 € |
|
|
Provvedimento |
22004711 |
08/01/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 6 del 12/07/2022, 12 del 12/07/2022, 6 del
12/07/2022, varia ditte |
8.140,00 € |
|
|
Provvedimento |
22004712 |
08/01/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 2221930491 del 27/06/2022, TOTALE FATER SPA |
4.956,25 € |
|
|
Provvedimento |
22004713 |
08/01/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. FPA 2/22 DEL 14/06/2022,N. FPA 1/22 DEL 14/06/22, N. FPA 3/22 DEL
14/06/22, TOTALE MACHHI' ANNA |
7.062,00 € |
|
|
Provvedimento |
22004729 |
08/02/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. FPA 7/22 DEL 20/07/2022, TOTALE DI LEINARDO
MANUELA |
1.500,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005076 |
23/08/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 214/G DEL 19/07/2022, TOTALE E.S.S. ELETTRIC SISTEM
SERVICE SRL |
4.965,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005077 |
23/08/2022 |
Provvedimento
relativo alla fattura n. 339/2022 del 28/07/2022, n. 325/2022 del 25/07/2022,
TOTALE LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA SRL |
7.174,25 € |
|
|
Provvedimento |
22005078 |
23/08/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 2220920994 delm 08/09/2020, n.
2220923272 del 19/11/2020, totale fate spa |
2.394,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005739 |
09/12/2022 |
Provvewdimento
di liquidazione relativo alla fattura n. 7 del 02/09/2022, n. 7 del
05/09/2022, varie ditte |
3.000,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005740 |
09/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 392/2022 del 24/08/2022 , totale
lavanderia industriale himera srl |
3.666,87 € |
|
|
Provvedimento |
22006511 |
10/10/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 13 del 06/09/2022, N. FPA 8/22 DEL
06/09/2022, N. 8 DEL 29/09/2022, TOTALE MALLUZZO M. ANGELA STEFANIA |
5.700,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005907 |
20/09/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 436/2022 del 09/09/2022, totale
lavanderia industriale himera srl |
3.361,15 € |
|
|
Provvedimento |
22007659 |
28/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 142/11 del 15/09/2022 , totale seus
sicilia emergenza urgenza sanitaria scpa |
6.184.080,00 € |
|
|
Provvedimento |
22007658 |
28/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 258 del 23/09/2022. n. 257 del
23/09/2022, TOTALE SICOM SRL |
1.722,19 € |
|
|
Provvedimento |
22007657 |
28/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. VB22007648 DEL 21/09/2022, N.
VB22007647 DEL 21/09/2022, N. VB22007649 DEL 21/09/2022, TOTALE VIVENDA
S.P.A. |
64.311,01 € |
|
|
Provvedimento |
22007714 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 2022 1401 del 27/10/2022, totale
SO.FO.RAN DI GIUSEPPE ZANGARA |
19.996,65 € |
|
|
Provvedimento |
22007715 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. VB22009827 DEL 15/11/2022, N.
VB22009239 DEL 31/10/2022 N. VB22009238 DEL 31/10/2022, TOTALE VIVENDA S.P.A. |
67.144,66 € |
|
|
Provvedimento |
22007716 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 565/2022 del 24/11/2022, n. 454/2022
del 30/09/2022, totale lavanderia industriale himera srl |
7.157,70 € |
|
|
Provvedimento |
22007717 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 23/700/PA DEL 21/02/2022, TOTALE
BUCCHERI LA FERLA PROV.REL.S.PIETRO S.GIOV.FBF |
147,14 € |
|
|
Provvedimento |
22008332 |
20/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 173/11 del 16/11/2022, TOTALE SEUS
SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA |
4.151,20 € |
|
|
Provvedimento |
22008331 |
20/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 9 delm 07/12/2022, totale BUTTICE'
GIOVANNI (PROF. STA) |
1.837,50 € |
|
|
Provvedimento |
22008330 |
20/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 000000900030422D DEL 23/10/20, N.
000000900020936D DEL 23/07/2022, 000000900033124D DEL 23/11/2022, N.
000000900024453D DEL 23/08/2022, N. 000000900027564D DEL 23/09/2022, TOTALE
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
273,12 € |
|
|
Provvedimento |
22008329 |
20/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 000000900031767t del 23/09/2022, n.
000000900027851t del 23/08/2022, 000000900024664t del 23/07/2022, totale
telepass |
9,30 € |
|
|
Provvedimento |
22007922 |
12/07/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alla fattura n. 8 del 29/09/2022, n. 14 del 31/10/2022,
n. FPA11/22 DEL 17/09/2022, N. FPA 12/22 DEL 17/10/2022, VARIA DITTE |
7.135,00 € |
|
|
Provvedimento |
22000208 |
19/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB21001101 tot. fat.8459,62 P.I. CES: 12870770158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB21001102 tot. fat.11131,03 P.I. CES:
12870770158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB21001105
tot. fat. 8171,97 P.I. CES:
1287077015839176 emessa da LA CASCINA
GLOBAL SERVICE SRL 08590821008 |
25.238,74 € |
|
|
Provvedimento |
22000665 |
02/09/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture FT:2021009732 del 31/03/2021 tot. fat.
1257,58Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture FT:2021021057 del 30/06/2021 tot. fat. 1257,58367 emessa
da DASIT SPA 03222390159 |
2.061,60 € |
|
|
Provvedimento |
22000666 |
02/09/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture FT:6625/s
del 28/09/2021 tot. fat. 1830Provvedimento di liquidazione relativo
alle fatture FT:6626/s del 28/09/2021
tot. fat. 457,56062 emessa da SEBIA
ITALIA SRL. 01260340482 |
1.875,00 € |
|
|
Provvedimento |
22000735 |
02/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB 21001103 del 30/06/2021 tot. fat.
14064,82 P.I. CES : 1287077015839176 emessa da LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 08590821008 |
12.767,43 € |
|
|
Provvedimento |
22000897 |
18/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 9073/S del 20/12/2021 tot. Fat.
1830.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 9074/S del
20/12/2021 tot. Fat. 457,5.6062 emessa da
SEBIA ITALIA SRL 01260340482 |
1.875,00 € |
|
|
Provvedimento |
2200894 |
18/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021601412
del 25/06/2021 tot. Fat. 237,9 P.I. CES:07960110158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021603263
del14/12/2021 tot. Fat. 237,9 P.I. CES:07960110158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021601413
del 25/06/2021 tot. Fat. 237,9 P.I. CES:07960110158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021602056
del 08/09/2021 tot. Fat. 237,9 P.I. CES:0796011015812171 emessa
da DSS DISGNOSTICA SENESE SPA
05871140157 |
780,00 € |
|
|
Provvedimento |
22000859 |
18/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021042938
del 31/12/2021 tot. Fat. 1257,58. 367 emessa da DASIT SPA 03222390159 |
1.030,80 € |
|
|
Provvedimento |
22000896 |
18/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 8100272876 del 20/12/2021 tot. Fat. 4575.
Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 8100258547 del 06/10/2021 tot. Fat. 4575.
Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 8100248645 del 06/08/2021 tot. Fat. 9150.. 29283
emassa da ISTRUMENTATION LABORATORY SPA 02368591208 |
15.000,00 € |
|
|
Provvedimento |
22001083 |
03/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture S21F052190 del17/12/2021 tot. Fat. 2928.
320 ABBOT SRL Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2021603268 del14/12/2021 tot. Fat. 853,95.
P.I CES : 07960110158 12171 DSS
DIAGNOSTICA SENESE SPAProvvedimento di liquidazione relativo alle fatture
9571325501 del 25/06/2021 tot. Fat. 1625.65. Provvedimento di liquidazione
relativo alle fatture 9571311049 del 26/03/2021 tot. Fat. 1625.65. 6507
emessa da F ROCHE DIAGNOSTICS SPA |
5.764,96 € |
|
|
Provvedimento |
22001081 |
03/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2960 del 31/05/2021 tot. Fat. 1118,33.
P.I. CES: 07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture
605998 del 30/09/2021 tot. Fat. 1118,33. P.I. CES: 07960110158Provvedimento
di liquidazione relativo alle fatture 601417 del 31/03/2021 tot. Fat. 1098
P.I. CES: 07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture
608546 del 30/12/2021 tot. Fat. 254,16.Provvedimento di liquidazione relativo
alle fatture 604666 del29/07/2021 tot. Fat. 1118.33 P.I. CES:
07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 607853 del
30/11/2021 tot. Fat. 1118,33.Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 608519 del 30/12/2021 tot. Fat. 366. Provvedimento di liquidazione
relativo alle fatture 603942 del 30/06/2021 tot. Fat. 1098 P.I. CES:
07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 606977 del
29/10/2021 tot. Fat. 1118,33. Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 601416 del 31/03/2021 tot. Fat.1118,33 P.I. CES:
07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 602313 del
30/04/2021 tot. Fat. 1118,33 P.I. CES: 07960110158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 603966 del 30/06/2021 tot. Fat. 1118,33
P.I. CES: 07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture
605498 del 31/08/2021 tot. Fat. 1118,33 P.I. CES: 07960110158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 600855 del 26/02/2021 tot. Fat.1118,33
P.I. CES: 07960110158Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture
600110 del 29/01/2021 tot. Fat. 1118,33 P.I. CES: 0796011015815514 emessa
da A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL |
12.791,59 € |
|
|
Provvedimento |
22001083 |
03/01/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture S21F052190 del 17/12/2021 tot. Fat. 2928
320 ABBOT SRLProvvedimento di liquidazione relativo alle fatture 2021603268
del 14/12/2021 tot. Fat.853,95 12771
DSS DIAGNOSTICA SENESE SPAProvvedimento di liquidazione relativo alle fatture
9571325501 del 25/06/2021 tot. Fat. 1625,65. 6507 emessa da ROCHE DIAGNOSTICS SPA |
5.764,96 € |
|
|
Provvedimento |
22001317 |
03/07/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 34/2022 del 31/01/2021 tot. Fat.
2153,23.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 36/2022 del
31/01/2021 tot. Fat. 2387,87. Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 66/2022 del 11/02/2021 tot. Fat. 2146,88. Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 35/2022 del 31/01/2021 tot. Fat.
2119,13.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 37/2022 del
31/01/2021 tot. Fat. 1888,8. Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 38/2022 del 31/01/2021 tot. Fat. 2196,43. 1244419 emessa da
LAVANDERIA INDUSTRIALE IMERA SRL |
10.557,49 € |
|
|
Provvedimento |
22001316 |
03/07/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2221924595 del 22/12/2021 tot. Fat.
8387,99.764 emessa da FATER SPAProvvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 84/PA del 11/02/2021 tot. Fat. 724,05.1197009 emessa da STAMPA SUD
SRL |
7.468,88 € |
|
|
Provvedimento |
22001314 |
03/07/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22000252 del 31/01/2022 tot.
Fat.8772,22.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB21001100
del 30/06/2021 tot. Fat. 14121,25. P.I. CES: 12870770158Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB2200057 del 31/01/2022 tot. Fat.
9763,52..Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22000254 del
31/01/2022 tot. Fat. 8611,64.Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture VB22000253 del 31/01/2022 tot. Fat. 8210,26..Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22000251 del 31/01//2022 tot. Fat.
8457,98.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22000094 del
24/01/2022 tot. Fat. 7882.39176 emessa LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 08590821008 |
59.369,47 € |
|
|
Provvedimento |
22001438 |
03/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 023/911 del 07/10/2021 tot.
Fat.20,66Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 023/526 del
27/05/2021 tot. Fat.38,1225113 emessa da OSPEDALI RIUNITI VILLS SOFIA -
CERVELLO |
58,78 € |
|
|
Provvedimento |
22001443 |
03/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 22-03-2022 del 12/01/2022 tot.
Fat.20,66Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 12-38-2021 del
26/02/2021 tot. Fat.64,5627982 emessa da FONDAZION. SAN RAFFAELE- G. GIGLIO |
85,22 € |
|
|
Provvedimento |
22002343 |
20/04/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB21001104 del 30/06/2021 tot. Fat.7984,55
P.I. CES: 1287077015839176 emessa LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 08590821008 |
7.253,31 € |
|
|
Provvedimento |
22002702 |
05/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 3589 del 04/03/2021 tot. Fat.492,27. 9630
emessa da 3 M.C. SRL |
403,50 € |
|
|
Provvedimento |
22003385 |
27/05/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture E/71 del 29/04/2022 tot.
Fat.4855,64.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture E/70 del
29/04/2022 tot. Fat. 5370,42.Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture E/69 del 29/04/2022 tot. Fat.5237,05.39739 emessa da ASSOCIAZIONE
CROCE SICILIANA ASSISTENZA |
12.674,67 € |
|
|
Provvedimento |
22003658 |
13/06/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 188/2022 del 09/05/2022 tot.
Fat.1887,94.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 190/2022 del
09/05/2022 tot. Fat.1667,65Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture 189/2022 del 09/05/2022 tot. Fat.272,94.Provvedimento di liquidazione
relativo alle fatture187/2022 del 09/05/2022 tot. Fat.1852,05.1244419 emassa
da LAVANDERIA INDUSTRIALE IMERA SRL |
4.656,21 € |
|
|
Provvedimento |
22003668 |
13/06/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22001295 del 24/05/2022 tot.
Fat.7691,15.Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22001296
del 24/05/2022 tot. Fat.8847,47.Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture VB22001294 del 24/05/2022 tot. Fat.9421,74.39176 emessa
LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 08590821008 |
23.236,68 € |
|
|
Provvedimento |
22003667 |
13/06/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 2200771/FE del 31/05/2022 tot.
Fat.852,4640495 emessa da ACQUAVIVA SRL |
698,74 € |
|
|
Provvedimento |
22004345 |
07/07/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture E/115 del 13/06/2022 tot.
Fat.5593,53Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture E/120 del
17/06/2022 tot. Fat.5531,21Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture E/121 del 17/06/2022 tot. Fat.4737,2439739 emessa da ASSOCIAZIONE
CROCE SICILIANA ASSISTENZA |
13.001,62 € |
|
|
Provvedimento |
22004357 |
07/08/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 263/2022 del 13/06/2022 tot. Fat .
1435,311244419 emessa da LAVANDERIA INDUSTRIALE IMERA SRL |
1.176,48 € |
|
|
Provvedimento |
22005456 |
09/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 44/PA/1 del 06/07/2022 tot. Fat .
2793,813257010 emessa da SECOM SRL |
2.290,00 € |
|
|
Provvedimento |
22005458 |
09/02/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 387/2022 del 16/08/2022 tot. Fat
.1717,251244419 emessa da LAVANDERIA INDUSTRIALE IMERA SRL |
1.407,58 € |
|
|
Provvedimento |
22006169 |
29/09/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 143 del12/09/2022 tot. Fat .47589821
emessa da IUPPA NICOLINO |
3.900,00 € |
|
|
Provvedimento |
22006532 |
10/10/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22007827 del30/09/2022 tot. Fat
.7918,19Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22007823
del30/09/2022 tot. Fat .7453,53Provvedimento di liquidazione relativo alle
fatture VB22007825 del 30/09/2022 tot. Fat .8682,37Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22007826 del 30/09/2022 tot. Fat
.8321,23Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22007824 del
30/09/2022 tot. Fat .10655,831330304 emessa da VIVENDA SPA |
39.119,22 € |
|
|
Provvedimento |
22007656 |
28/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 498/2022 del10/10/2022 tot. Fat
.1359,28Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 497/2022
del10/10/2022 tot. Fat .1751,291244419 emessa da LAVANDERIA INDUSTRIALE IMERA
SRL |
2.557,84 € |
|
|
Provvedimento |
22007711 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 829 del 24/10/2022 tot. Fat .5603078
emessa da DINO UFFICIO SRL UNIPERSONALE |
459,02 € |
|
|
Provvedimento |
22007723 |
29/11/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture 10 del 20/10/2022 tot. Fat .4800CASSANITI
PASQUALINO ANTONIO Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture 197
del 03/10/2022 tot. Fat 1451,81332138 emessa da ILARDO HIDRO ELETTRICA TOTALE
IMPORTO |
5.990,00 € |
|
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Provvedimento |
22008328 |
20/12/2022 |
Provvedimento di
liquidazione relativo alle fatture VB22010376 del 30/11/2022 tot. Fat
.7879,86Provvedimento di liquidazione relativo alle fatture VB22010377 del
30/11/2022 tot. Fat .8744,471330304 emessa da VIVENDA SPA |
15.113,03 € |
|