Determine Distretto 38 - Lercara Friddi 2020
| Determine Distretto 38 - Lercara Friddi 2020 | ||||
| Numero della Determina o del Provvedimento di Liquidazione | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 84 | 30/12/2019 | Liquidazione e pagamento al Comune di Palazzo Adriano della somma di €. 5.000,00 a titolo di rimborso spese per le utenze attive nei locali siti in Viale Vittorio Veneto, concessi in comodato d’uso gratuito all’A.S.P. di Palermo. - Anno di riferimento 2019 - | €. 5000,00 | Copia contratto di comodato. |
| 1 | 01/02/2020 | Liquidazione e pagamento assegno di cura Disabili Gravissimi - DPRS 545/17 e DPRS 589/18 - Dicembre 2019 - Conguaglio DPRS 589/18 - Aprile-Dicembre 2019. Importpo €. 158.720,00. | €. 158.720,00 | Elenco. |
| 2 | 01/02/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del distretto n. 38 di Lercara Friddi. Mese di novembre 2019. Importo €. 12.723,17 | €. 12.723,17 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati. |
| 3 | 01/07/2020 | Liquidazione e pagamento indennità di disagio e rischio al personale contrattista, comparto amministrativo - Altro. Mese di novembre - dicembre 2019. Importo €. 1.768,00 | €. 1.768,00 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati. |
| 4 | 01/07/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 5 | 01/07/2020 | Contabilizzazione, liquidazione e pagamento ad assistiti diversi della somma di €. 5.433,12, a titolo di rimborso spese di viaggio e soggiorno in Centri altamente Specializzati in Italia, L.R. 202/79 e 20/86. - In sopravvenienze passive - | €. 5.433,12 | Ruolo Banca. |
| 6 | 01/07/2020 | Pagamento della somma di €. 3,785,60 per rimborso spese di viaggio con utilizzo del mezzo proprio, dializzati del Distretto n. 38 di Lercara Friddi. Periodo settembre - novembre 2019. | €. 3,785,60 | Ruolo Banca. |
| 7 | 16/1/2020 | Richiesta variazione giorno di servizio branca di ginecologia - Dott. Cod. ENPAM 300111001P - martedì dalle ore 12,30 c/o il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Presa d'atto. | €. 0,00 | Richiesta. |
| 8 | 16/1/2020 | Richiesta variazione giorno di servizio branca di oculistica - Dott. Cod. ENPAM 30093343V - lunedì dalle ore 8,00 alle 14,00 e martedì dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30 c/o il Poliambulatorio di Lercara Friddi - Presa d'atto. | €. 0,00 | Richiesta. |
| 9 | 16/1/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 20000140 | 01/09/2020 | Liquidazione fattura n. 7819016895 del 17/12/2019 alla Ditta Rekeep S.p.A. - Importo €. 23.494,03 | €. 23.494,03 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000227 | 15/1/2020 | Liquidazione al Comune di Prizzi per rimborso spese delle utenze relative ailocali concessi in comodato d'uso gratuito. | €. 7.500,00 | Copia contratto di comodato. |
| 20000277 | 15/1/2020 | Liquidazione fattura S19F053175 del 23/12/2019 alla ditta ABBOTT S.r.l. - Importo €. 2.196,00 - | €. 2.196,00 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000278 | 15/1/2020 | Liquidazione fatture 8383/S del 23/12/2019 e 8382/S del 23/12/2019 alla Ditta Sebia Italia S.r.l. - Importo €. 2.287,50. | €. 2.287,50 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000279 | 15/1/2020 | Liquidazione fatture 8100155484 del 17/12/2019 e 8100155485 del 17/12/2019 alla ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. - Importo €. 4.575,00. | €. 4.575,00 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000281 | 15/1/2020 | Liquidazione fattura 2019603022 del 13/12/2019 alla Ditta Diesse Senese S.p.A. - Importo €. 451,39. | €. 451,39 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000283 | 15/01/2020 | Liquidazione fatture 607825 del 27/12/2019, 607526 del 27/12/2019 e 607269 del 29/11/2019 alla Ditta A. Menarini S.r.l. - Importo €. 4.066,66. | €. 4.066,66 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000284 | 15/1/2020 | Liquidazione fattura 13610 del 19/12/2019 alla Ditta 3MC S.r.l., di €. 629,52. | €. 629,52 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20000438 | 24/1/2020 | Liquidazione fattura n. 2 del 15/01/2020 alla Soc. Coop. San Giuseppe ONLUS. Importo €. 6.987,46 | €. 6.987,46 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000439 | 24/01/2020 | Liquidazione fattura n. 7820000024 del 15/01/2020 alla Ditta Rekeep S.p.A. - Importo €. 11.531,00. | €. 11.531,00 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000440 | 24/01/2020 | Liquidazione fattura n. 7820000022 del 15/01/2020 alla Ditta Rekeep S.p.A. - Importo €. 25.605,36. | €. 25.605,36 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000356 | 20/01/2020 | Liquidazione fattura n. 2019035006 del 31/12/2019 alla ditta Dasit S.p.A. - Importo €. 1.485,96. | €. 1.485,96 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20000357 | 20/01/2020 | Liquidazione fattura n. 9579337007 del 13/12/2019alla Roche Diagnostics S.p.A. - Importo €. 1.625,65. | €. 1.625,65 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20000358 | 20/01/2020 | Liquidazione alla Ditta Parrinello Gaetana per affitto immobile P.T.E. di Lercara Friddi. - Importo €. 2.400,00 | €. 2.400,00 | copia contratto d'affitto. |
| 10 | 28/01/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 11 | 30/01/2020 | Liquidazione e pagamento indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo, comparto amministrativo. Mese di novembre - dicembre 2019. Importo €. 488,00 | €. 488,00 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati. |
| 14 | 02/04/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale del Distretto n° 38 di Lercara Friddi. - Mese di dicembre 2019 - Importo € 16.715,48. | € 16.715,48 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 15 | 02/04/2020 | Pagamento della somma di €. 1.788,80 per rimborso spese di viaggio con utilizzo del mezzo proprio, dializzati del Distretto n. 38 di Lercara Friddi. Periodo novembre - dicembre 2019. | €. 1.788,80 | Tabulati; |
| 16 | 02/06/2020 | Annullamento della Determina n. 83 del 10/12/2019 e rideterminazione per la liquidazione spese indennità chilometriche, per il periodo luglio - ottobre 2019, in favore del personale del Distretto Sanitario n. 38. - Importo € 2.304,39 | €. 2.304,39 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C.; Coipia Determina n. 83/2019; Nota Prot. n. 483/GEP del 28/01/2020. |
| 17 | 02/06/2020 | Liquidazione spese per indennità chilometriche, per il periodo novembre/dicembre 2019, in favore del personale del Distretto Sanitario n. 38. - Importo € 1.549,02 - | € 1.549,02 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 18 | 02/11/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 19 | 02/11/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 20 | 18/02/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
| 21 | 03/03/2020 | Liquidazione e pagamento assegno di cura Disabili Gravissimi - DPRS 545/17 e DPRS 589/18 - febbraio 2020 - Conguaglio somme arretrate. Importpo €. 91.800,00. | €. 91.800,00 | Elenco. |
| 20000482 | 31/01/2020 | Liquidazione fatture n. VB2000062 del 23/01/2020 di €. 2.696,94 e n. VB2000061 del 23/01/2020 di €. 2.027,38 alla Ditta La Cascina Global Service S.r.l. - Importo complessivo €. 4.294,83. | €. 4.294,83 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 20000483 | 31/01/2020 | Liquidazione fattura n. 10 del 21/01/2020 di €. 7.803,15 alla soc. Coop. San Giuseppe ONLUS per trasporto emodializzati. | €. 7.803,15 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20000729 | 02/06/2020 | Liquidazione fattura n. S18F010940 del 22/03/2018 di €. 1.800,00 alla Ditta Abbott S.r.l. . | €. 1.800,00 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20000730 | 02/06/2020 | Liquidazione fattura n. 80/B del 31/01/2020 di €. 856,51 alla Ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. | €. 856,51 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20001066 | 18/2/2020 | Liquidazione fattura n. 81/B del 31/01/2020 di €. 334,93 alla Ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. | €. 334,93 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 22 | 03/06/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0.00 | Istanze. |
| 23 | 03/06/2020 | Liquidazione e pagamento indennità di disagio e rischio al personale contrattista - Comparto Amminitrativo / Altro - Mesi di gennaio e febbraio 2020. Spesa complessiva € 2.522,96. | € 2.522,96 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati; |
| 24 | 03/06/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Distretto n. 38 di Lercara Friddi. Mese di gennaio 2020. Importo €. 17.876,42. | €. 17.876,42 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 25 | 03/06/2020 | Liquidazione contributo economico per trattamento dialisi domiciliare D.A. 834/11 - 968/16 e 1838/18, al sig. G. A., anno 2019, per un importo complessivo di €. 3.086,61. | €. 3.086,61. | Copia conforme nota Prot. 4585 del 14/03/2019, parere della Commissione Nefrologica per la Dialisi Domiciliare di Palermo; Copia conforme nota Prot. 684 del 14/01/2020, parere della Commissione Nefrologica per la Dialisi Domiciliare di Palermo; |
| 26 | 19/03/2020 | Liquidazione e pagamento indennità di diagio e rischio al personale dipendente - Ruolo comparto amministrativo. Mese di gennaio e febbraio 2020. - Importo € 751,52 | € 751,52 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati; |
| 27 | 26/03/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0.00 | Istanze. |
| 28 | 27/03/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessoire al personale dipendente del Distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Mese di febbraio 2020. - Importo €. 13.784,76 | €. 13.784,76 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 20001660 | 26/03/2020 | Liquidazione fattura n. C63 40002259 del 20/02/2020 alla ditta Santex S.p.A. - Importo €. 180,51. | €. 180,51. | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 29 | 04/02/2020 | Liquidazione e pagamento assegno di cura disabili gravissimi - DPRS 545/17 e DPRS 589/18 - Marzo 2020. - Importo €. 79.800,00- | €. 79.800,00 | Elenco. |
| 20002143 | 04/09/2020 | Liquidazione fattura n. 2219928155 del 09/03/2020 di €. 368,93, alla ditta FATER S.p.A.. | €. 368,93 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 30 | 21/04/2020 | Richiesta variazione orario branca di pneumatologia Dott. Cod. ENPAM 300278604X - lunedì e mercoledì 08:00 - 14:00 e 14:30 - 16:30, c/o il poliambulatorio di Lercara Friddi, e giovedì 08:00 - 14:00 c/o il presidio di Prizzi. - Presa atto. | €. 0.00 | Istanza del Medico specialista Prot. n. 5006 del 20/04/2020; Copia Delibera del Direttore Generale n. 97 del 29/01/2020 |
| 31 | 21/04/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0.00 | Istanze. |
| 32 | 21/04/2020 | Ripartizione fondo di perequazione ALPI - Anni 2006/2016 - Medici del Distretto n. 38 di Lercara Friddi. Impoerto €. 5.107,56. | €. 5.107,56 | Elenco nominativo "Tabella A" |
| 20002974 | 30/04/2020 | Liquidazione fattura n. 5446 del 10/04/2020 alla ditta 3MC srl. Importo €. 161,04. | €. 161,04 | Ordine; Attestazione; Fattura. |
| 20002975 | 30/04/2020 | Liquidazione fatture n. 5108/2020 - n. 5445/2020 - n. 5478/2020 alla ditta 3MC srl. Importo complessivo €. 2.862,61 | €. 2.862,61 | Ordini; Attestazioni; Fatture. |
| 33 | 05/05/2020 | Liquidazione spese per indennità chilometriche, per il periodo gennaio/marzo 2020, in favore del personale del Distretto Sanitario n. 38. - Importo € 947,76 - | € 947,76 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 34 | 05/05/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del Distretto n. 38 di Lercara Friddi - Mese di marzo 2020 - Importo €. 15.686,37. | €. 15.686,37 | Tabulati; Schemi di Liquidazione; Schemi C.d.C. |
| 35 | 05/05/2020 | Liquidazione e pagamento indennità di disagio e rischio al personale contrattista - Comparto Amminitrativo / Altro - Mesi di marzo e aprile 2020. Spesa complessiva € 2.265,30. | € 2.265,30 | Allegato "A"; Scheda rilevazione dati; |
| 36 | 05/06/2020 | Annullamento della Determina n. 25 del 06/03/2020 e rideterminazione per la liquidazione contributo economico per trattamento dilaisi domiciliare, DD.AA. 834/11- 968/16 - 1838/18, al sig. G.A. - Anno 2019 - Per un importo di € 3.086,61. | € 3.086,61 | Determina n. 25 del 06/03/2020; Copia conforme nota Prot. 4585 del 14/03/2019, parere della Commissione Nefrologica per la Dialisi Domiciliare di Palermo; Copia conforme nota Prot. 684 del 14/01/2020, parere della Commissione Nefrologica per la Dialisi Domiciliare di Palermo; |
| 37 | 05/06/2020 | Pagamento della somma di €. 4.515,52 per rimborso spese di viaggio, con utilizzo del mezzo proprio, dializzati del distretto 38 di Lercara Friddi. - Periodo gennaio/marzo 2020. | €. 4.515,52 | Tabulati; |
| 38 | 05/06/2020 | Approvazione sino al 31/12/2020 delle richieste di autorizzazione per l'utililizzo del mezzo prorio, presentate dal personale dipendente e/o convenzionato del distretto n. 38 di Lercara Friddi. - Nuove istanze. | €. 0,00 | Istanze. |
Pagina aggiornata il 14/06/2024