Determine Dipartimento Prevenzione Medico

Determine Prevenzione Medico 2023

ELENCO DETERMINE 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Tipologia	Numero	Data Adozione	Oggetto	Spesa prevista (€)	Estremi dei Documenti allegati
DETERMINA	1	26/1/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	3.231,69 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	2	26/1/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2.720,52 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	3	02/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	3.136,98 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	4	22/2/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022	1.664,85 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	5	03/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E/O CONVENZIONATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO PER L'ANNO 2023	-	Allegati nn. 1 - 2
DETERMINA	6	16/03/2023	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "SVILUPPO DI COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL CONTESTO SCOLASTICO" CON DELIBERAZIONE N.54 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE- ASP PALERMO	15.090,00 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
DETERMINA	7	17/03/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 24.10.2022 AL 28.10.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	870,92 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	8	17/03/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI FAVIGNANA, USTICA E LAMPEDUSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 DEL T.P.A.L.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA DELL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA	324,53 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	9	17/03/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023	2.668,32 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	10	21/03/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL DIRIGENTE MEDICO T.M. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLA STESSA DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023	-	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	11	05/12/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2.234,43 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	12	16/5/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL TPALL F.S. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N° 05 DEL 03/03/2023	-	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
DETERMINA	13	17/05/2023	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE S.M. MATR ***	_	_
DETERMINA	14	18/05/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2.326,32 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	15	18/05/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2.305,10 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	16	18/05/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	3.032,89 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	17	23/05/2023	CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI TATUAGGIO E PIERCING NELL'AMBITO DEL 6 ° CORSO DI FORMAZIONE DA REALIZZARE AI SENSI DEL D.A.R.S. 31/07/2003	1.920,00 €	Allegato sub n. 1
DETERMINA	18	30/05/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	2.856,77 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	19	30/05/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023	2.768,34 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	20	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022	3.983,77 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	21	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022	2.713,32 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	22	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022	3.827,33 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	23	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022	4.135,05 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	24	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2022	4.494,02 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	25	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022	3.075,47 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	26	06/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - ANNO 2021 E REVOCA DETERMINA N.90 DEL 02.09.2022	9.999,97 €	Allegati sub lettera "A" e sub n. 1
DETERMINA	27	22/06/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023	1.817,81 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	28	13/07/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL ASSISTENTE SANITARIO M.A.P. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023	_	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
DETERMINA	29	19/07/2023	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 100,33 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO LE ISOLE PELAGIE PER IL PERIODO DAL 07/09/2022 DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. *** IN FORZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	451,67 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	30	19/07/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 25.11.2022 AL 28.11.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. * E DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. * IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1.255,70 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	31	19/07/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA/LINOSA PER IL PERIODO DAL 28.11.2022 AL 01.12.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	611,67 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	32	19/07/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 02.12.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	234,76 €	Allegato sub n. 7
DETERMINA	33	27/07/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023	4.324,34 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	34	27/07/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	4.376,88 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	35	27/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL 6° CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI A TATUAGGIO E PIERCING TENUTO DALL'AZIENDA DAL 29.05.2023 AL 28.06.2023, CON ESAME CONCLUSIVO IL 18.07.2023	14.280,00 €	Allegato n. 1
DETERMINA	36	2023-07-08	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE A.M. MATR **	_	_
DETERMINA	37	08/07/2023	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE P.G. MATR **	_	_
DETERMINA	38	08/07/2023	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE C.F. MATR **	_	_
DETERMINA	39	08/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023	2.640,24 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	40	08/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2023	1.585,80 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	41	23/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023	4.601,60 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	42	23/08/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023	3.658,17 €	Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3
DETERMINA	43	19/09/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - 2022	9.999,94 €	Allegati sub lettera "A" e sub n. 1 ;
DETERMINA	44	19/09/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2023	1.941,76 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	45	28/09/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023	2.232,12 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	46	10/10/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2.155,99 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	47	10/10/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	1.949,76 €	Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7
DETERMINA	48	02/11/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023	2.298,27 €	Allegati sub n. 1 e sub n. 7
DETERMINA	49	20/11/2023	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CTG. D) - DIPENDENTE G.A. MATR **	_	_

ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2022

ELENCO DETERMINE 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Tipologia	Numero	Data Adozione	Oggetto	Spesa prevista (€)	Estremi dei Documenti allegati
DETERMINA	1	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	4114,44	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	2	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3589,41	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	3	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3531,58	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	4	17/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021	3379,86	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	5	17/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021	2673,99	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	6	17/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021	3638,58	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	7	17/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021	3242,92	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	8	17/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021	2411,62	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	9	25/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 14/11/2021 AL 20/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	727,86	Allegato n. 7
DETERMINA	10	25/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 12/09/2021 AL 15/09/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3	566,83	Allegato sub n. 7
DETERMINA	11	25/01/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 20/10/2021 AL 05/10/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2056,36	Allegato n. 7
DETERMINA	12	25/01/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €18,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 18/10/2021 AL 21/10/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	481,83	Allegato sub n. 7
DETERMINA	13	25/01/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €11,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 29/11/2021 AL 02/12/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	488,38	Allegato sub n. 7
DETERMINA	14	25/01/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €124,09 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 30/08/2021 AL 01/09/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL U.O.C. SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	302,33	Allegato n. 7
DETERMINA	15	02/02/2022	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITà PUBBLICA - DIPENDENTE (MATR.***)	0,00	-
DETERMINA	16	02/04/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. ***	807,67	Allegato A
DETERMINA	17	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ISPETTORI REACH PRESO IL CEFPAS DI CALTANISSETTA NEL PERIODO DAL 30/10/2018 AL 31/10/2018	138,50	Allegato n. 7
DETERMINA	18	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ISPETTORI REACH PRESO LA CITTA' DI TORINO NEL PERIODO DAL 11/03/2019 AL 14/03/2019	445,56	Allegato n. 7
DETERMINA	19	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 31/08/2021 AL 03/09/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	883,38	Allegati nn. 2 - 7
DETERMINA	20	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 09/11/2021 AL 13/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.*** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	506,16	Allegato n. 7
DETERMINA	21	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 25/11/2021 AL 27/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO U.O.C. SANITA' PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	302,66	Allegato n. 7
DETERMINA	22	02/07/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €85,53 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 05/10/2021 AL 07/10/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. *IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	639,72	Allegato sub n. 7
DETERMINA	23	02/07/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €94,64 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 30/11/2021 AL 01/12/2021 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.C. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA	487,36	Allegati nn. 2 - sub n. 7
DETERMINA	24	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 20/12/2021 AL 21/12/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	748,20	Allegato sub n. 7
DETERMINA	25	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 04/10/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	141,40	Allegato sub n. 7
DETERMINA	26	02/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 12/07/2021 DEL T.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	72,02	Allegato sub n. 7
DETERMINA	27	02/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E MESI PRECENDENTI	70556,78	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
DETERMINA	28	22/2/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	5035,40	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	29	22/2/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI DICEMBRE E MESI PRECEDENTI 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	5574,42	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	30	02/08/2022	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL 5° CORSO PER OPERATORI ADDETTI TATUAGGI E PIERCING GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ESAMI 01/03/2022	13.080,00
DETERMINA	31	03/09/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	20166,40	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	32	04/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE	8819,79	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
DETERMINA	33	04/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FICEMBRE E MESI PRECEDENTI 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -INTEGRAZIONE	259,50	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	34	04/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	69662,97	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	35	21/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021	2408,59	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	36	21/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021	3849,75	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	37	21/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021	4677,74	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	38	21/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021	5113,7	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	39	21/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021	4162,44	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	40	26/4/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA PARI AD €71,94 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 05/01/2022 AL 06/01/2022 DEL PERSONALE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	175,00	Allegato n. 7
DETERMINA	41	26/4/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 6,27 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 30/01/2022 AL 02/02/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	314,73	Allegato sub n. 7
DETERMINA	42	26/4/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 17/01/2022 AL 27/01/2022 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3	1037,41	Allegato sub n. 7
DETERMINA	43	05/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	5081,65	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	44	05/05/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	5328,74	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	45	05/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 06/03/2021 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	144,12	Allegato sub n. 7
DETERMINA	46	05/11/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €162,00 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERDIODO DAL 14/03/2022 AL 15/03/2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. *IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	612,00	Allegato sub n. 7
DETERMINA	47	05/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 21/02/2022 AL 24/02/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3	572,41	Allegato sub n. 7
DETERMINA	48	05/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 16/03/2022 DEL T.P.A.LL.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.C. LABORATORIO MEDICO DI SANITà PUBBLICA	72,06	Allegato sub n. 7
DETERMINA	49	05/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO E MESI PRECEDENTI 2022	29307,78	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	50	20/5/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 10/03/2022 AL 13/13/2022 E GIORNO 25/03/2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO U.O.C. SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	447,79	Allegato sub n. 7
DETERMINA	51	20/5/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 19/04/2022 AL 21/04/2022 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	976,16	Allegato sub n. 7
DETERMINA	52	20/5/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 28/03/2022 AL 31/03/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	606,41	Allegato sub n. 7
DETERMINA	53	20/5/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 134,80 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 19/04/2022 AL 21/04/2022 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	710,90	Allegato n. 7
DETERMINA	54	20/5/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI USTICA IL GIORNO 20/04/2021 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL’U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	140,12	Allegato sub n. 7
DETERMINA	55	20/5/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 13/10/2021 AL 20/10/2021 PERSONALE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	774,78	Allegato sub n. 7
DETERMINA	56	06/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL’U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021	2090,32	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	57	06/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL’U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2021	2450,70	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	58	06/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 E MESI PRECEDENTI	23086,52	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
DETERMINA	59	06/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E MESI PRECEDENTI 2022	39708,69	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	60	22/6/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 17/12/2021 AL 19/12/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	306,96	Allegato n. 7
DETERMINA	61	22/6/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 166,54 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 23/06/2021 AL 25/06/2021 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	631,24	Allegati nn. 2 - 7
DETERMINA	62	22/6/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 18/06/2021 AL 20/06/2021 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. * E N.* IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	556,48	Allegati nn. 2 - 7
DETERMINA	63	22/6/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 86,99 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 18/11/2021 AL 19/11/2021 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	360,79	Allegati nn. 2 - 7
DETERMINA	64	22/6/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 84,96 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 20/11/2021 AL 21/11/2021 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	437,82	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	65	30/6/2022	AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0	Allegati nn. 1 - 2
DETERMINA	66	07/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 06/01/2022 AL 09/01/2022 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	814,87	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	67	07/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 17/01/2022 AL 19/01/2022 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	617,16	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	68	07/06/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 27,32 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 06/02/2022 AL 09/02/2022 PERSONALE MATRICOLA N. *, N. * E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1321,74	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	69	07/06/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 4,68 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L’ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 09/03/2022 AL 09/03/2022 PERSONALE MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	994,38	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	70	07/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E MESI PRECEDENTI 2022	28857,33	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	71	18/07/2022	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MARZO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	5311,00	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	72	18/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI APRILE 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2952,25	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	73	18/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MAGGIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	4279,42	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	74	19/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022	2636,64	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	75	19/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2022	3122,92	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	76	28/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 09.05.2022 AL 12.05.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	606,41	Allegato sub n. 7
DETERMINA	77	28/07/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 38.99 TRATTAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 19.04.2022 AL 21.04.2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	383,86	Allegato sub n. 7
DETERMINA	78	28/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 16.05.2022 AL 18.05.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	571,50	Allegato sub n. 7
DETERMINA	79	28/07/2022	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 23.65 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 16.05.2022 AL 18.05.2022 DEI TT.PA.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	771,85	Allegato sub n. 7
DETERMINA	80	28/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 07.06.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	117,26	Allegato sub n. 7
DETERMINA	81	28/07/2022	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 04.07.2022 AL 08.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.* E N.* IN FORZA ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	1333,00	Allegato sub n. 7
DETERMINA	82	08/04/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONAE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2022	3010,97	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	83	08/04/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022	4213,44	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	84	08/04/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL' UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022	5651,84	Allegati nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	85	08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GORNO 16.05.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	144,12	Allegato sub n. 7
DETERMINA	86	08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 06.06.2022 AL 09.06.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.* E N.* IN FORZA ALL' U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	1060,96	Allegato sub n. 7
DETERMINA	87	08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI USTICA IL GIORNO 06.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.* E N.* IN FORZA ALL' U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	182,60	Allegato sub n. 7
DETERMINA	88	08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 04.07.2022 AL 06.07.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N.* E N.* IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZONE AREA 3	944,62	Allegato sub n. 7
DETERMINA	89	08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 22.06.2022 AL 23.06.2022 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA N.*, N.* E N.*** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1053,63	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	90	09/02/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - ANNO 2021	9999,97	Allegato sub lettera A - sub n. 7
DETERMINA	91	09/12/2022	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI GIUGNO E NEI MESI PRECEDENTI 2022	43061,87	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
DETERMINA	92	15/09/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022	2350,95	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	93	15/09/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022	3265,62	Allegati nn. 1 - 7
DETERMINA	94	27/09/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 13.06.2022 AL 16.06.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	611,41	Allegato sub n. 7
DETERMINA	95	27/09/2022	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 18.07.2022 AL 21.07.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N.*** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	611,93	Allegato sub n. 7
DETERMINA	96	30/09/2022	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI PROGRAMMATORE CTG.C- DIPENDENTE (MATR. ***)	-	-
DETERMINA	97	30/09/2022	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DIPENDENTE (MATR. ***)	-	-
DETERMINA	98	10/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER I MESI DI GIUGNO E MESI PRECEDENTI 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3810,20	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	99	10/07/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI LUGLIO 2022 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2584,92	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	100	10/12/2022	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE- DIPENDENTE ( MATR. ***)	-	-
DETERMINA	101	19/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI LUGLIO E NEI MESI PRECEDENTI 2022	30898,77	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DETERMINA	102	24/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "SVILUPPO DI COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL CONTESTO SCOLASTICO" CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE - ASP PALERMO	45460,00	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
DETERMINA	103	24/10/2022	LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 E 2021/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "MONITORAGGIO E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" CON DELIBERAZIONE N.55 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE- ASP PALERMO	33240,00	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
DETERMINA	104	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA, PER IL PERIODO DAL 05.07.2022 AL 10.07.2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATRICOLA N. *, N. * E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2876,11	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	105	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 05.07.2022 AL 10.07.2022 DEI DIPENDENTI MATRICOLA N. * E N. * IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	1193,29	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	106	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 01.08.2022 DEL T.P.A.L.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	59,49	Allegato sub n. 7
DETERMINA	107	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 03.08.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	973,07	Allegato sub n. 7
DETERMINA	108	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 29.08.2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATRICOLA N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIO NE AREA 3	156,16	Allegato sub n. 7
DETERMINA	109	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022	2570,00	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	110	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022	2412,15	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	111	11/03/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA IL GIORNO 06.07.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	78,08	Allegato sub n. 7
DETERMINA	112	22/11/2022	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL DIRIGENT EMEDICO MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 30.06.2022	-	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
DETERMINA	113	12/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L' ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 20/08/2022 AL 23/08/2022 DI N. 8 TT.PP.AA.LL. IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE	4088,38	Allegato sub n. 7
DETERMINA	114	12/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERIODO DAL 17/05/2022 AL 21/05/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. *, N. * E N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE	1962,35	Allegati nn. 2 - sub 7
DETERMINA	115	12/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022	2349,55	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	116	12/06/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022	2839,98	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	117	21/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPINATISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022	3448,22	Allegati sub 1 - 2 - 7
DETERMINA	118	23/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA PER IL PERIODO DAL 28/06/2022 AL 29/06/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	205,78	Allegato sub n. 7
DETERMINA	119	23/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 19/09/2022 AL 23/09/2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3	774,03	Allegato sub n. 7
DETERMINA	120	23/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA, PER IL PERIODO DAL 29/06/2022 AL 30/06/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE	261,08	Allegato sub n. 7
DETERMINA	121	23/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA, PER IL PERIODO DAL 26/10/2022 AL 28/10/2022 DEL PERSONALE DIPENDENTE, MATR. N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE	527,86	Allegato sub n. 7
DETERMINA	122	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA NEL PERIODO DAL 29/08/2022 AL 01/09/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. *, N. , N. , N. * IN FORZA AL DIP. PREVENZIONE AREA 3	2822,63	Allegato sub n. 7
DETERMINA	123	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 14/09/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. *, N. *, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	127,76	Allegato sub n. 7
DETERMINA	124	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 12/09/2022 AL 14/09/2022 DEI TT.P.A.LL.L. MATR. N. *, N. *, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	1149,62	Allegato sub n. 7
DETERMINA	125	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA IL GIORNO 05/10/2022 DEI TT.P.A.LL. MATR. N. *, N. *, IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	124,65	Allegato sub n. 7
DETERMINA	126	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA NEL PERIODO DAL 03/10/2022 AL 05/10/2022 EI TT.P.A.LL.L. MATR. N. * E N. * IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3	1318,54	Allegato sub n. 7
DETERMINA	127	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022	4671,94	Allegati sub nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	128	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORNTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022	4451,38	Allegati sub nn. 1 - 2 - 3
DETERMINA	129	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022	2653,86	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	130	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2022	2286,24	Allegati sub 1 - sub 7
DETERMINA	131	30/12/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIP. PREVENZIONE RELATIVAMENTE AI MESI DI AGOSTO E PRECEDENTI ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO	2864,77	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	1	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	4114,44	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7
DETERMINA	2	01/10/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3589,41	Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7

ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Numero Prot.	Data	Oggetto	Spesa prevista (€)	Tipologia
22000142	13/1/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A AGOSTO 2021	134700,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000176	14/1/2022	LIQUIDAZIONE TAT: A.A. - L.N.	11220,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000715	02/10/2022	LIQUIDAZIONE TAT: D.A. - F.D.C. - L.N. - M.S.	8418,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000834	16/2/2022	LIQUIDAZIONE TAT: M.S.	1000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000833	16/2/2022	LIQUIDAZIONE FATT. CROCE ROSSA - TRASPORTO IN BIO-CONTENIMENTO DI SOGGETTI COVID-19 POSITIVI 2020/2021	22055,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001394	03/09/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO2 - GIUGNO 2021	6,58	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001397	03/09/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A SOGGETTI POSITIVI COVID-19 SETTEMBRE 2021	152300,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001410	03/10/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO1 - GIUGNO 2021	27078,53	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001411	03/10/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO SMALTIMENTO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A COVID-19 OTTOBRE 2021	69340,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001579	21/3/2022	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LOTTO1 DELIBERA 171 DEL 16/02/2022 - APRILE E MAGGIO 2021	87461,64	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
2201804	23/3/2022	LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - M.S. - S.G.A.	10080,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001987	30/3/2022	LIQUIDAZIONE FATT. UGRI E190 DEL 11/03/2022 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A NOVEMBRE 2021	107360,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002788	05/03/2022	LIQUIDAZIONE TAT: A.G. - C.C. - C.E. - L.N. - M.S. - S.G.A.	33890,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003528	06/01/2022	LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - S.G.	13280,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
220004593	25/07/2022	LIQUIDAZIONE ACCREDIA FATT. N. 1303DL E N. 1304DL DEL 16.06.2022	6646,53	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004594	25/07/2022	LIQUIDAZIONE TAT: L.N. - S.G.A.	11200,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004733	08/02/2022	LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA CORSO TATUAGGI E PIERCING - 5° CORSO DI FORMAZIONE	1536,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005008	08/11/2022	LIQUIDAZIONE TAT: M.S.	3200,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006045	17/09/2022	LIQUIDAZIONE TAT: M.S.	4000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22008154	12/06/2022	LIQUIDAZIONE TAT: M.S. - Z.S.	3249,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000049	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	75.075,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000049	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	9.790,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000049	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	1.468.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000049	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	59.400,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	297.682,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	450.450,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	6.487,80	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	961.950,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	341.616,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	233.112,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	7.374,40	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000052	01/10/2022	ACQUISTO VACCINI	9.731,70	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000102	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	1.485.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000102	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	123.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000102	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	155.100,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	110.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	45.870,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	95.152,16	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	4.278,84	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	4.273,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	374.910,80	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	76.450,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	99.079,20	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	220.711,15	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	28.358,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000104	01/12/2022	ACQUISTO VACCINI	109.935,10	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000143	13/01/2022	ACQUISTO VACCINI	55.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000143	13/01/2022	ACQUISTO VACCINI	251.243,85	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	7.385,07	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	2.905,10	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	18.730,25	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	27.781,93	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	795,08	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	7.415,65	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	15.672,25	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	9.632,70	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	4.021,27	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	4.969,25	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	27.170,33	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	22.935,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	36.237,30	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	7.232,17	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	6.880,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	10.091,40	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000436	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	4.204,75	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	33.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	51.150,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	62.700,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	57.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	51.150,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	49.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	57.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	99.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000437	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	99.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	24.475,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	14.685,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	39.160,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	29.370,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	14.685,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	14.685,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	73.425,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	73.425,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	29.370,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000438	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	73.425,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	27.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	13.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	13.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	13.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000447	31/01/2022	ACQUISTO VACCINI	27.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000478	02/01/2022	ACQUISTO VACCINI	63.789,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000537	02/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	12.233,77	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000539	02/03/2022	ACQUISTO VACCINI	55.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000539	02/03/2022	ACQUISTO VACCINI	38.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000557	02/07/2022	ACQUISTO VACCINI	103.950,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000558	02/07/2022	ACQUISTO VACCINI	50.050,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000633	02/08/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	4.887,02	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000657	02/09/2022	ACQUISTO VACCINI	13.750,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000718	02/11/2022	ACQUISTO VACCINI	979,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000718	02/11/2022	ACQUISTO VACCINI	24.475,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000718	02/11/2022	ACQUISTO VACCINI	24.475,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000718	02/11/2022	ACQUISTO VACCINI	24.475,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000997	24/02/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	9.128,71	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000998	24/02/2022	ACQUISTO VACCINI	222.021,69	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000998	24/02/2022	ACQUISTO VACCINI	45.925,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000998	24/02/2022	ACQUISTO VACCINI	70.552,99	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000998	24/02/2022	ACQUISTO VACCINI	18.370,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22000999	24/02/2022	ACQUISTO VACCINI	19.800,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001057	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	41.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001057	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	3.630,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001057	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	4.620,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001061	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	456.775,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001061	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	761.217,20	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001061	28/02/2022	ACQUISTO VACCINI	92.180,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001483	14/03/2022	ACQUISTO VACCINI	803,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001483	14/03/2022	ACQUISTO VACCINI	8.557,66	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001483	14/03/2022	ACQUISTO VACCINI	5.809,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001483	14/03/2022	ACQUISTO VACCINI	15.419,47	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001516	15/03/2022	ACQUISTO VACCINI	33.330,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001516	15/03/2022	ACQUISTO VACCINI	50.127,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001516	15/03/2022	ACQUISTO VACCINI	2.255,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001524	15/03/2022	ACQUISTO VACCINI	16.225,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001524	15/03/2022	ACQUISTO VACCINI	146.520,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001547	17/03/2022	ACQUISTO VACCINI	100.100,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001547	17/03/2022	ACQUISTO VACCINI	288,86	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001547	17/03/2022	ACQUISTO VACCINI	367,84	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001547	17/03/2022	ACQUISTO VACCINI	70.290,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001577	21/03/2022	ACQUISTO VACCINI	7.247,46	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22001577	21/03/2022	ACQUISTO VACCINI	1.926,54	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002089	04/05/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	2.845,32	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002169	04/06/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002169	04/06/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,93	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,93	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002175	04/07/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002213	04/08/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002213	04/08/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002219	04/11/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002219	04/11/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.365,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002219	04/11/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002219	04/11/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.365,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002658	28/04/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2.364,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002658	28/04/2022	PAGAMENTI STIPENDI FONDI PSN	2,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002734	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	1.881,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002735	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	145.200,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002735	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	70.290,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002736	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	718,96	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002737	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	48.290,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002737	05/03/2022	ACQUISTO VACCINI	207.900,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002787	05/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	11.135,92	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002787	05/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	20.357,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002947	05/10/2022	ACQUISTO VACCINI	456.775,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002982	05/11/2022	ACQUISTO VACCINI	7.119,20	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002982	05/11/2022	ACQUISTO VACCINI	122.100,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22002982	05/11/2022	ACQUISTO VACCINI	16.225,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003263	24/05/2022	ACQUISTO VACCINI	5.809,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003263	24/05/2022	ACQUISTO VACCINI	803,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003263	24/05/2022	ACQUISTO VACCINI	15.403,80	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003301	25/05/2022	ACQUISTO VACCINI	1.254,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003301	25/05/2022	ACQUISTO VACCINI	33.418,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003301	25/05/2022	ACQUISTO VACCINI	11.110,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003301	25/05/2022	ACQUISTO VACCINI	1.127,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003544	06/06/2022	ACQUISTO VACCINI	70.290,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003545	06/06/2022	ACQUISTO VACCINI	141.735,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003545	06/06/2022	ACQUISTO VACCINI	207.900,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003545	06/06/2022	ACQUISTO VACCINI	16.225,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22003545	06/06/2022	ACQUISTO VACCINI	10.678,80	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004194	24/06/2022	ACQUISTO VACCINI	242.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004194	24/06/2022	ACQUISTO VACCINI	250.250,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004536	22/07/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	12.273,49	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004536	22/07/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	7.085,66	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004658	28/07/2022	ACQUISTO VACCINI	38.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22004658	28/07/2022	ACQUISTO VACCINI	1.127,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005045	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	93.720,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005045	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	242.000,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005045	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	23.430,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005045	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	387.200,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005053	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	761.217,20	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22005053	17/08/2022	ACQUISTO VACCINI	138.270,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006200	10/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	10.017,87	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006200	10/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	10.454,21	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006200	10/03/2022	SPEDIZIONI POSTALI INVITI SCREENING	17.253,73	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006201	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	146.520,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006201	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	188.980,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006201	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	118.112,50	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006201	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	346.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006202	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	22.220,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006202	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	38.500,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006202	10/03/2022	ACQUISTO VACCINI	6.270,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006614	13/10/2022	ACQUISTO VACCINI	4.752,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006614	13/10/2022	ACQUISTO VACCINI	3.564,00	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006614	13/10/2022	ACQUISTO VACCINI	2.348,10	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006614	13/10/2022	ACQUISTO VACCINI	13.877,52	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
22006614	13/10/2022	ACQUISTO VACCINI	2.890,80	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Determine Prevenzione Medico 2021

Determine Prevenzione Medico 2021
Numero	Data Adozione	Oggetto	Spesa prevista
1	11.01.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DIPENDENDTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E RETRO 2020	€ 70.443,72
2	19.01.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO SISTEMI SORVEGLIANZA PASS	€ 10,000.00
3	22.01.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICO E ANTIINFORNISTICO MESE DI AGOSTO 2020	€ 2,362.73
4	22.01.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICO E ANTIINFORNISTICO MESE DI SETTEMBRE 2020	€ 3,642.71
5	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 1,671.30
6	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DEL PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020	€ 2,196.32
7	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020	€ 3,681.88
8	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 3,835.04
9	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020	€ 3,411.80
10	01.02.2021	CONTRIBUZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 25.05 TRASFERTA LAMPEDUSA 11-14 GIUGNO MATRICOLA 5428 UOC SISPE	€ 359.53
11	01.02.2021	LIQUIDAZIONE EE PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 9/10 LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA 1	€ 789.32
12	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 20/222 LUGLIO 2020 DIR. MEDICI 9977 E 6859 UOT PA1	€ 888.44
13	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA MESE LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 7935	€ 326.66
14	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 16 LUGLIO 2020 TPALL MATRICOLA 10884 E N. 7221 IN FORMA UOT PA1	€ 144.54
15	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO USTICA 3 AGOSTO 2020 TPALL MATRICOLA 7207 - 7221 UOT PA1	€ 144.50
16	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 06/08 AGOSTO TPALL MATRICOLA 7207 - 7202 UOT PA1	€ 954.12
17	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 17/18 AGOSTO 2020 DM MATRICOLA 9977 UOT PALERMO	€ 520,60
18	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA 26-28 AGOSTO 2020 TPALL MATRICOLA 1362 E 9945 DIP PREV	€ 888.92
19	01.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 2 SETTEMBRE 2020 TPALL 7221 E 11502 UOT PA1	€ 154.54
20	01.02.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO SOMMA € 45.13 TRASFERTA LAMPEDUSA 3/4 SETTEMBRE 2020 TPALLL MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA1	€ 593.12
21	02.02.2021	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI PROGRAMMAZIONE CTG C - (MATRCIOLA 12001)
22	02.02.2021	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DOTTORESSA C. G. (MATRICOLA 8820) DECORRENZA 01.01.2021
23	03.02.2021	APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA ATTRIBUZIONE COMPETENZE DELL'UOC HCCP-RSO SOPPRESSA PER ALTO AZ.
24	09.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2020	€ 70,787.01
25	10.02.2021	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 28.09.2020 AL 30.09.2020 DM MATRICOLA N. 81362 DEL UOT PA1	€ 501.60
26	10.02.2021	LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO USTICA 01.10.2020 TPALL MATRICOLA N. 7207 UOT PALERMO1	€ 80.46
27	10.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA 26/29 OTTOBRE 2020 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. 9977 UOT PA1	€ 588.60
28	10.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA 30 NOVEMBRE/3 DICEMBRE 2020 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. 9977 UOT PA1	€ 488.58
29	10.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 05/06 OTTOBRE 2020 TPALL MATRICOLA 7221 E 11502 UOT PALERMO PA1	€ 662.40
30	12.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2'2' IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 3,988.71
31	12.02.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 4,234.16
32	02.03.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2020	€ 9.507,14
33	02.03.2021	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DR. B.A. P.G. MATRICOLA 9918 DECORRENZA 01/01/2021
34	02.03.2021	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DR. C.M MATRICOLA 9939 DECORRENZA 01/02/2021
35	22.03.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2021	€ 66.832,51
36	30.03.2021	DIPENDENTE A.G. MATRICOLA 7738 TPALL PRESA D'ATTP DI RICONOSCIMENTO QUALIFICA UPG ATTRIBUZIONE INDENNITA'
37	13.04.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO E RETRO 2021	€ 46.751,47
38	15.04.2021	RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE ALPI ANNI 2017/2019	€ 30.701,21
39	21.04.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021	€ 2.202,26
40	21.04.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021	€ 2.709,60
41	28.04.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESIONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UCO SIA RELATIVAMENTE GENNAIO 2021	€ 3.451,54
42	28.04.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESIONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UCO SIA RELATIVAMENTE FEBBRAIO 2021	€ 3.682,00
43	17.05.2021	PRESA D'ATTP DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. CTG D INFERMIERE MATRICOLA 11367
44	17.05.2021	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO INCARIO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IGENE ED EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA DIPENDENTE MAATRICOLA 11286
45	26.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI GENNAIO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 4.244,15
46	26.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 4.910,40
47	26.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI MARZO 2021 I DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 6.002,53
48	26.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO 2021	€ 97.063,08
49	31.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE CON INCARICO DI PROGRAMMATORE CTG C A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	€ 6.662,40
50	31.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18 AL 20 GENNAIO 2021 MATRICOLA 6859 E 9977 UOT PALERMO PA1	€ 852,96
51	31.05.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €78,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 6859 UOT PALERMO 1	€ 847,96
52	31.05.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €64,32 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11 AL 12 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9952 UOT PALERMO 1	€ 237,18
53	31.05.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €103,48 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08 AL 11 MARZO 2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 9944 UOT PALERMO 1	€ 896,52
54	31.05.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO E TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA UOT PALERMO PA1	€ 463,58
55	09.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI APRILE DIRIGENTI INGEGNERI PSN 2013-2014-2015	€ 25.900,00
56	09.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MAGGIO DIRIGENTI INGEGNERI PSN 2013-2014-2015	€ 25.900,00
57	09.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI APRILE COLLABORATORE INGEGNERI C.F. PSN 2013	€ 1.670,18
58	09.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI MAGGIO COLLABORATORE INGEGNERI C.F. PSN 2013	€ 2.947,38
59	09.06.2021	PSN 2010 RIMBORSO SPESE "CONVEGNO NAZIONALE GISCOR 2019" VERONA DAL 04/11/2019 AL 06/11/2019 DIPENDENTI MATRICOLA 6913-10035-10740	€ 3.031,06
60	09.06.2021	PSN 2010 RIMBORSO SPESE "CONVEGNO NAZIONALE GISMA 2019" CATANIA DAL 25/09/2019 AL 27/0911/2019 DIPENDENTI MATRICOLA 6913-10740	€ 508,78
61	09.06.2021	RIMBORSO SPESE CONVEGNO "SCELTA INFORMATA E SCREENING MAMMOGRAFICO" MILANO DAL 10/06/2019 AL 11/08/2019 MATRICOLA 10035-9163	€ 971,16
62	10.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIA AL PERSONALE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E MESI PRECEDENTI 2021	€ 65.855,42
63	14.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 18 AL 20/01/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP	€ 294,44
64	14.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €113,94 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11 AL 13/02/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE	€ 270,64
65	14.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 04 AL 11/05/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO PREVENZIONE	€ 2.411,04
66	14.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 06 AL 09/03/2021 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP	€ 851,28
67	14.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 30/03/2021 AL 01/04/2021 MATRICOLA 5428-5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISP	€ 791,26
68	21.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €53,25 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09/08/2020 AL 11/08/2020 MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE	€ 331,33
69	21.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA GIORNO 01/09/2020 PERSONALE MATRICOLA 9945 IN SERVIZIO PRESSO UOC SIAV	€ 25,20
70	21.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA PER IL PERIODO DAL 10/03/2021 AL 11/03/2021 TT.P.A.LL.L. MATRICOLA 10325 E 11422 IN SERVIZIO PRESSO UOS CONTROLLO E VIGILANZA	€ 285,40
71	21.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 26/04/2021 AL 29/04/2021 TPALL MATRICOLA 7207 IN SERVIZIO PRESSO UOT PREVENZIONE PA1	€ 701,66
72	21.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA GIORNO 26/04/2021 TPALL MATRICOLA 7221 IN SERVIZIO PRESSO UOT PREVENZIONE PA1	€ 48,70
73	25.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €78,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 112/04/2021 AL 14/04/2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 6859 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1	€ 835,36
74	25.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €142,16 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 30/03/2021 AL 01/04/2021 DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 9944 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1	€ 664,84
75	25.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €86,44 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 04/05/2021 AL 07/05/2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9952 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1	€ 413,16
76	25.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 24/05/2021 AL 27/05/2021 DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 9977 IN SERVIZIO PRESSO UOT PA1	€ 494,02
77	25.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €213,90 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03/05/2021 AL 05/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE	€ 555,26
78	25.06.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €126,00 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 14/05/2021 AL 19/05/2021 DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 1.874,00
79	29.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021	€ 4.053,25
80	29.06.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO AL UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021	€ 3.366,60
81	01.07.2021	AUTORIZZZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER ESPLEMENTO ATT. ISTITUZIONALE	€ -
82	07.07.2021	LIQUIDAZIONE N^5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PSN 2013-2014-2015 PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA E SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA D.52 DEL 16/05/2019 UOC SPRESAL GIUGNO 2021	€ 25.900,00
83	08.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO INGEGNERE COLL. C.F. INCARICO A TEMPO DETERMINATO DIRITTO PRIVATO D.LGS 502/92 PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E APP. A PRESSIONE E RELATIVO AL SISTEMA INFO. GIUGNO 2021	€ 2.947,38
84	09.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" ANNO 2020	€ 9.999,95
85	12.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E MESI PRECEDENTI 2021	€ 64.800,28
86	13.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMBIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2021	€ 5.531,43
87	21.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMBIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2021	€ 4.555,22
88	22.07.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €169,90 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 08/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE	€ 599,26
89	22.07.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €81,82 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 13 AL 15/05/2021 MATRICOLA 5428 E 5560 IN SERVIZIO PRESSO UOC SISPE	€ 687,34
90	22.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA DAL 15/07/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7221 E 11502 UOT PA1	€ 141,40
91	22.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18/05/2021 AL 20/05/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7207 E 11502 UOT PA1	€ 807,86
92	22.07.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €218,41 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03 AL 07/06/2021 PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE	€ 1.781,59
93	22.07.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €96,64 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 17/06/2021 TT.P.A.LL.L. MATRICOLA 7207 E 11502 UOT PA1	€ 566,36
94	22.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11/06/2021 AL 14/06/2021 PERSONALE DIP. PREVENZIONE	€ 1.942,50
95	22.07.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €223,94 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 14 AL 15/04/2021 MATRICOLA 5560 UOC SISPE	€ 160,64
96	22.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATO PER IL MESE DI APRILE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIP. PREVEZIONE	€ 5.684,78
97	22.07.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATO PER IL MESE DI MAGGIO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DIP. PREVEZIONE	€ 4.747,96
98	03.08.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 14/06/2021 TT.P.A.LL.L MAT. 7221 E 11502 UOT PA1	€ 142,72
99	03.08.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 02/06/2021 AL 04/06/2021 MAT. 5560 E 5428 SANITà PUBBLICA EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	€ 606,66
100	05.08.2021	LIQUIDAZIONE 5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" LUGLIO 2021	€ 25.900,00
101	05.08.2021	LIQUIDAZIONE DUE MEDICI DI MEDICINA DEL LAVORO A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBINETI DI LAVORO" GIUGNO 2021	€ 5.093,13
102	05.08.2021	LIQUIDAZIONE M.L. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBINETI DI LAVORO" LUGLIO 2021	€ 15.279,41
103	06.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INGEGNERE COLL. CASTRONOVO FULVIO A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E REL. SISTEMA INFORMATIVO" MESE LUGLIO 2021	€ 2.947,38
104	06.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTENTE TECNICO PERITO IND. INSIGNA SALVATORE A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO" LUGLIO 2021	€ 2.745,38
105	06.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSISTENTE TECNICO PERITO IND. INSIGNA SALVATORE A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO" AGOSTO 2021	€ 2.745,38
106	06.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INGEGNERE COLL. CASTRONOVO FULVIO A TEMPO DET. PROGETTO PSN "VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE E REL. SISTEMA INFORMATIVO" MESE AGOSTO 2021	€ 2.947,38
107	07.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITà ACCESSORIA AL PERSONALE DEL DIP. PREV. PER IL MESE DI LUGLIO 2021E MESI PRECEDENTI	€ 69.113,14
108	07.09.2021	LIQUIDAZIONE 5 INGEGNERI DIR. A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA EDILIZIA E QUOTA "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" AGOSTO 2021	€ 25.900,00
109	07.09.2021	LIQUIDAZIONE 3 MEDICI DI MEDICINA DLE LAVORO A TEMPO DET. PSN 2013-2014-2015 "PREVENZIONE INFO. E MALATTIE PROF. IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO "UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" AGOSTO 2021	€ 19.099,26
110	14.09.2021	RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N^93 DEL 22/07/2021 "CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €96,64 TRASFERTA LAMPEDUSA 15/16 GIUGNO TPALL 7207 10502	€ 291,00
111	14.09.2021	PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIR. MED. DI IG. EPID. E SAN. PUBL. - DIP. MARICOLA 11909	€ -
112	16.09.2021	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI CPS-ASS. SANITRIO MAT.R 1359	€ -
113	16.09.2021	PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO -INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIR. MED. DI IG. EPID. E SAN. PUBL. - DIP. MARICOLA 11818	€ -
114	16.09.2021	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONE VOLONTARIA DIPENDENTE DOTT. G.G. MATR 09966 DECORRENZA 01/09/2021	€ -
115	22.09.2021	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO - DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR 11917 ASS. TECNICO PROGRAMMATORE CTG C	€ -
116	28.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA GIUGNO E MESI PRECEDENTI 2021 DEL PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE	€ 4.799,24
117	28.09.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA LUGLIO E MESI PRECEDENTI 2021 DEL PERSONALE DEL DIP. PREVENZIONE	€ 4.016,10
118	05.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI AGOSTO E MESI PRECEDENTI 2021	€ 36.492,55
119	06.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL MESE MAGGIO 2021	€ 2.948,10
120	06.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL MESE GIUGNO 2021	€ 2.363,20
121	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 20/06/2021 AL 22/06/2021 MAT. 5428 E 55560 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 610,66
122	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11/07/2021 AL 15/07/2021 MAT. 5428 IN SERVIZIO PRESSO UOC SANITà PUBBLICA EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	€ 507,34
123	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 09/08/2021 MAT. 7221 UOT PA1	€ 72,02
124	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08/08/2021 AL 11/08/2021 DEL TPALL MAT. 7207 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 606,11
125	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA PER IL GIORNO 30/08/2021 DEL TPALL MAT. 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 134,86
126	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA/LINOSA DAL 12/07/2021 AL 14/07/2021 DEL TTPALL MAT. 7207 E 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 791,08
127	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 05/07/2021 AL 09/07/2021 DEL TTPALL MAT. 7228 E 10869 IN FORZA ALL'UOC SPRESAL	€ 1.393,96
128	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 28/06/2021 DEI DIRIGENTI MEDICI MAT. 6859 E 7541 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 144,56
129	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 08/07/2021 AL 10/07/2021 DI PERSONALE MAT. 20533 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO DI PREVENZIONE	€ 319,96
130	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 18/07/2021 AL 21/07/2021 DEL DIR. MEDICO MAT. 9977 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 573,98
131	14.10.2021	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO €173,46 TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 21 AL 24/06/2021 DIR. MEDICI MAT. 9977 E 6859 UOT PA1	€ 806,04
132	14.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 03/06/2021 AL 07/06/2021 DEL DIR. MEDICO MAT. 9952 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 429,16
133	22.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 22/09/2021 AL 29/09/2021 MAT. 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 737,84
134	22.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09/09/2021 AL 15/09/2021 MAT. 20181 e 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 2.052,98
135	22.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15/09/2021 AL 22/09/2021 MAT. 20605 e 20533 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 1.775,31
136	22.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 29/09/2021 AL 29/09/2021 MAT. 20453 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 947,68
137	22.10.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06/10/2021 AL 13/10/2021 MAT. 20181 IN SERVIZIO PRESSO IL DIP.TO PREVENZIONE	€ 802,86
138	05.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 08/09/2021 TPALL MAT. 1362 UOC SPRESAL	€ 90,02
139	05.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA DAL 09/09/2021 AL 10/09/2021 TTPALL MAT. 10325 E 11422 UOC SPRESAL	€ 338,04
140	05.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA USTICA 06/09/2021 TPALL MAT. 7221 UOT PA1	€ 50,02
141	05.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA/LINOSA DAL 07/09/2021 AL 09/09/2021 DEI TTPALL MAT. 11586 E 11502 IN FORZA ALL'UOT PA1	€ 749,40
142	09.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACC. AL PERSONALE DEL DIP. DI PREVENZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021	€ 37.798,16
143	09.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PLUS ORARIO COVID NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2021 21 DIPENDENTI RM MATR. 20605 E MD MATR. 20181	€ 17.163,49
144	10.11.2021	PIANO DELL'ATTIVITà DI PRONTA DISPONIBILITà DEGLI ISPETTORI MICOLOGI ANNO 2021	€ -
145	10.11.2021	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONE VOLONTARIA DIPENDENTE DOTT.SSA D.N.C MATR 09948 DECORRENZA 01/11/2021	€ -
146	18.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2021	€ 3.610,39
147	18.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2021	€ 3.688,52
148	18.11.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATT. TRASF. AL PERSONALE ASSEGNATO UOC SIA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021	€ 3.721,89
149	30.11.2021	CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA PER ESERCITAZIONI PRATICHE CORSO TATUAGGI E PIERCING DARS 31.07.03	€ 1.920,00
150	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 09 AL 15/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93739	€ 931,26
151	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 29/09/2021 AL 06/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93628 E 93744	€ 1.602,75
152	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 15 AL 22/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93741	€ 828,14
153	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 13/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93749 E 93776	€ 1.556,81
154	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 06 AL 13/11/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93493	€ 794,42
155	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 22 AL 29/09/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 94011 E 93493	€ 1.573,06
156	14.12.2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 13 AL 20/10/2021 CO.CO.CO. HUB VILLA DELLA GINESTRE MAT. 93691 E 93874	€ 1.599,02

2021001	02.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20, INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT F. G.	€ 5.600,00
2021002	02.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PA/20, INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT C. G.	€ 1.000,00
2021003	02.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PA1/20 INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT	€ 5.600,00
2021004	02.01.2021	LIQUIDAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSORE TAT B.-C.- C.- C.- D.- D.- E.-F.-O.- T.	€ 76,100.00
2021023	04.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-B.-C.-D.-L.-M.-M.	€ 35,504.00
2021003	02.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-C.-C.-C.-G.-I.-L-.M.-M.-M.-R.	€ 70,304.00
20210024	04.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-B.-B.-F.	€ 7,380.00
20210079	05.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT L.-L.-P.	€ 17,500.00
20210076	05.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT M.-P.-P.-V.-V.	€ 18,000.00
20210144	12.01.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-M.-S.	€ 11.102,00
20211259	15/02/2021	LIQUIDAZIONE TAT I.	€ 500,00
20211941	16/03/2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-B.-B.-B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-D.-E.-F.-F.-G.-G.- G.-L.-L.-M.-M.-M.-M.-O.-P.-P.-T.-V.-Z.	€ 78.600,00
20211942	16.03.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-L.-V.-	€ 7.680,00
20212208	25.03.2021	LIQUIDAZIONE TAT F.-L.-Z.-	€ 6.900,00
20212483	07.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-L.-O.-P.	€ 96.960,00
20212545	09.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-A.-C.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-G.-G.-L.-M.-P.-P.-R.-S.-S.-T.-T.-V.-V.	€ 94.300,00
20212540	08.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-D.-G.-I.-M.-M.-M.-N.	€ 26.200,00
20212557	09.04.2021	LIQUIDAZIONE TATA.-D.-D.-F.-F.-L.-L.-M.-M.-O.-T.-V.-V.-Z.	€ 97.780,00
20212569	12.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT D.-D.-I.-P.-S.-V.-L.-M	€ 20.400,00
20212588	13.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT D.-Q.-S.	€ 14.200,00
20212601	14.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-G.-I.-I.-L.-M.	€ 31.600,00
20212629	16.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-A.-B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-E.-G.-I.-I.-L.-L.-M.-M.-M.-P.-P.-R.-S.-S.-T.-T.-T.-	€ 143.800,00
20212781	20.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-M.	€ 18.800,00
20212800	21.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-B.-D.-L.-L.-S.-S.-T.	€ 49.200,00
20212828	22.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-C.-D.-D.-F.-I.-I.-L.-L.-L.-M.-M.-M.-O.-Q.-T.-V.-V.-Z.	€ 90.600,00
20212989	23.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-D.	€ 24.920,00
20213018	26.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.	€ 23.180,00
20213032	27.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-D.-F.	€ 6.200,00
20213046	28.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT G.-T.-V.	€ 14.900,00
20213048	29.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-L.-O.-P.	€ 48.172,49
20213077	30.04.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-B.-C.-F.-G.-G.-M.-M.-P.-P.	€ 43.900,00
20213190	04.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-A.-C.-C.-C.-C.-D.-D.-D.-D.-E.-F.-G.-I.-I.-L.-L.-P.-P.-Q.-R.-S.-S.-T.-T.-V.	€ 151.000,00
20213242	07.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.-B.-C.-C.-C.-D.-D.-F.-F.-G.-I.-L.-L.-L.-M.-M.-M.-O.-T.-V.-V.	€ 155.900,00
20213405	13.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT C.-D.-M.-P.-T.	€ 11.998,00
20213408	14.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.-D.-G.-M.-M.-S.-T.-T.-T.	€ 35.240,00
20213513	19.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT I.-M.-P.	€ 10.800,00
20213365	11.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO A A SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA PRESSO LE PROPRIE ABITAZIONI PALERMO E PROVINCIA FATTURA E257 DEL 28/04/2021	€ 744.915,00
20213492	17.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO A A SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA PRESSO LE PROPRIE ABITAZIONI PALERMO E PROVINCIA FATTURA E258 DEL 28/04/2021	€ 226.480,00
20213603	24.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VISITA ISPETTIVA ACCREDIA 22/09/2020 UOC LABORATORIO MEDICO DI SANITA' PUBBLICA FATT. 254DL DEL 09/02/2021	€ 4.400,00
20213675	27.05.2021	LIQUIDAZIONE TAT A.C.-B.G.-C.S.-C.F.-D.R.-E.F.-S.R.-S.G.-V.G-	€ 22.900,00
20214023	10.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPIONAMENTI E ANALISI DI ACQUE E ALIMENTI RIFERIMENTO DETERMINA 197/REPT-2021	€ 1.706,16
20214230	18.06.2020	LIQUIDAZIONE TAT A.C.-C.C.-M.E.-Z.F.	€ 13.794,00
20214283	21.06.2021	LIQUIDAZIONE TAT E BIOLOGI A.M.-A.C.-B.A.-B.F.-C.S.-C.D.-D.F.-L.F.-M.L.-M.C.-M.P.-M.M.-S.G.-S.M.-T.M.	€ 140.600,01
20214285	21.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 DITTA UGRI RIFIUTI TIPO A COVID-19 SERVIZIO RACCOLTA-TRASPORTO-SMALTIMENTO	€ 457.440,00
2021443	29.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA UGRI SRL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UTENZE TIPO "A" SOGGETTI POSITI AL TAMPONE (COVID-19) IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. FEBBRAIO 2021	€ 380.740,00
20214699	06.07.2021	LIQUIDAZIONE TAT B.M.-L.A.-M.M.-R.C.	€ 25.237,70
20214732	08.07.2021	ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 12/13/14NOVEMBRE 2019	€ 2.024,28
20214731	08.07.2021	ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019	€ 320,00
20214733	08.07.2021	ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019	€ 264,00
20214729	08.07.2021	ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 15/16/17OTTOBRE 2019	€ 1.545,07
20214730	08.07.2021	ATTIVITà DI DOCENZA CORSO ECM "FORMAZIONE E ADDESTRATìMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITà COMPETENTI AUDIT SUGLI OPERTORI DEL SETTORE ALIMENTARE" ED1 12/13/14NOVEMBRE 2019	€ 1.076,88
20215062	19.07.2021	LIQUIDAZIONE FATT. UGRI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" MESE MARZO 2021	€ 361.020,00
20215286	27.07.2021	LIQUIDAZIONE FATT. N^ FPA6/21 DEL 15/06/21 E N^6 DEL 09/06/21	€ 4.731,88
20215296	27.07.2021	LIQUIDAZIONE TAT M.M.-P.V.-R.C.	€ 17.732,31
20215433	03.08.2021	LIQUIDAZIONE UGRI SERVIZIO TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" COVID19 MESE APRILE 2021	€ 447.800,00
20216547	08.09.2021	LIQUIDAZIONE TAT E MEDICI VACCINATORI: B.G.-D.A.-L.N.	€ 20.222,00
20216645	14.09.2021	LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) MARZO 2021	€ 3.353,35
20216646	14.09.2021	LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) APRILE 2021	€ 2.701,16
20216831	20.09.2021	LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) MAGGIO 2021	€ 2.209,13
20216969	23.09.2021	LIQUIDAZIONE FATT. RUAMBIENTE SERVIZI SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO2) GIUGNO 2021	€ 2.561,02
20217164	29.09.2021	LIQUIDAZIONE TAT.: B.P.-L.N.	€ 9.740,00
20217165	30.09.2021	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (LOTTO1) MARZO 2021	€ 40.897,41
20217793	19.10.2021	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI TIPO "A" COVID-19 UGRI MAGGIO 2021 CIG 87058148FA	€ 298.180,00
20217794	19.10.2021	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI TIPO "A" COVID-19 UGRI GIUGNO 2021 CIG 87058148FA	€ 87.040,00
20218080	28.10.2021	LIQUIDAZIONE FATT. DITTA DEDALUS ITALIA SPA PER MODIFICHE E IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO SOFTWARE SCREENING	€ 16.200,00
20218625	19.11.2021	LIQUIDAZIONE TAT: M.G.-R.V.	€ 13.780,00
20218626	19.11.2021	LIQUIDAZIONE TAT E MEDICI VACCINATORI: D.A.-D.A.-T.D.	€ 5.445,00
20219191	09.12.2021	LIQUIDAZIONE FATT. ACCREDIA PER DIRITTO ANNUA 2021, AUDIT, SPESE ISPETTIVE RIACCREDITAMENTO ANNO 2021 UOC LAB. MEDICO SANITà PUBBLICA	€ 7.936,49
20219187	09.12.2021	LIQUIDAZIONE FATT. UGRI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" MESE LUGLIO 2021	€ 36.280,00
20219314	14.12.2021	LIQUIDAZIONE FATT. INCARICO LIBERO PROFESSIONALE	€ 35.000,00
20219472	20.12.2021	LIQUIDAZIONE TAT: M.S.	€ 2.800,00
20219471	20.12.2021	LIQUIDAZIONE TAT: B.S.-D.S.D.M.-M.M.-M.G.-P.F.-P.S.-T.G.	€ 11.600,00
20219537	23.12.2021	LIQUIDAZIONE TAT: L.N.	€ 6.880,00

20210115	11/01/21	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 8.398,50
20210115	11/01/21	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 5.599,00
20210115	11/01/21	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 11.198,00
20210124	11/01/21	MSD ITALIA S.R.L.	€ 43.287,75
20210124	11/01/21	MSD ITALIA S.R.L.	€ 30.782,40
20210124	11/01/21	MSD ITALIA S.R.L.	€ 18.277,05
20210125	11/01/21	FULMINE GROUP SRL	€ 11.570,06
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 244.750,00
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 89.100,00
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 56.292,50
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 78.320,00
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 34.265,00
20210136	12/01/21	PFIZER SRL	€ 100.100,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 9.075,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 15.125,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 10.587,50
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210194	13/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 21.175,00
20210199	13/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 103.950,00
20210199	13/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 128.106,00
20210199	13/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 145.695,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 9.075,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 15.125,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 21.175,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 10.587,50
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 172.425,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 18.150,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 12.100,00
20210436	15/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 12.100,00
20210438	16/01/2021	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 27.995,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 24.200,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 18.150,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 9.075,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 12.100,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 15.125,00
20210674	23/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 18.150,00
20210690	25/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 50.021,40
20210690	25/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 24.255,00
20210690	25/01/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 20.200,95
20210711	26/01/2021	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 16.797,00
20210711	26/01/2021	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 41.250,00
20210713	26/01/2021	PFIZER SRL	€ 97.900,00
20210713	26/01/2021	PFIZER SRL	€ 36.712,50
20210729	26/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 4.537,50
20210729	26/01/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 15.125,00
20210945	02/03/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 3.542,60
20210956	02/03/2021	SEQIRUS SRL EX NOVARTIS	€ 5.599,00
20210957	02/03/2021	PFIZER SRL	€ 97.900,00
20210958	02/03/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 50.021,40
20210959	02/03/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 15.125,00
20210959	02/03/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210959	02/03/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20210959	02/03/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 12.100,00
20210959	02/03/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 6.050,00
20211029	02/08/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 9.075,00
20211214	02/10/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 53.157,50
20211214	02/10/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 346.500,00
20211214	02/10/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 174.834,00
20211430	24/02/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 128.106,00
20211431	24/02/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 4.895,00
20211721	03/08/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 3.733,71
20213184	05/03/2021	PFIZER SRL	€ 178.200,00
20213184	05/03/2021	PFIZER SRL	€ 391.600,00
20213185	05/03/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 3.441,67
20213306	05/10/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 13.956,17
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 55.000,00
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 60.473,99
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 55.000,00
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 761.217,20
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 27.500,00
20213307	05/10/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 427,88
20213505	18/05/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 29.139,00
20213505	18/05/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 89.674,20
20213505	18/05/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 38.431,80
20213505	18/05/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 174.834,00
20213505	18/05/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 21.263,00
20213610	25/05/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 40.315,99
20213610	25/05/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 25.135,00
20213610	25/05/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 373,99
20213610	25/05/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 27.500,00
20213677	28/05/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 37.180,00
20213892	06/07/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 17.405,85
20214671	07/06/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 14.566,24
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 51.242,40
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 277.200,00
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 145.695,00
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 128.106,00
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 18.436,00
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 207.900,00
20214722	07/08/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 204.969,60
20215609	08/10/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 6.112,27
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 4.895,00
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 7.122,50
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 317.173,84
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 82.500,00
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 40.315,99
20215964	18/08/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 9.625,00
20215965	18/08/2021	PFIZER SRL	€ 244.750,00
20215965	18/08/2021	PFIZER SRL	€ 148.500,00
20215965	18/08/2021	PFIZER SRL	€ 89.100,00
20215965	18/08/2021	PFIZER SRL	€ 150.150,00
20215965	18/08/2021	PFIZER SRL	€ 244.750,00
20216973	23/09/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 12.661,12
20216973	23/09/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 10,69
20217154	29/09/2021	MEDIC ITALIA SRL	€ 6.864,00
20217266	10/04/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 9.295,00
20217266	10/04/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 1.065,90
20217274	10/04/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 145.695,00
20217274	10/04/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 21.263,00
20217274	10/04/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 207.900,00
20217274	10/04/2021	MSD ITALIA S.R.L.	€ 6.487,80
20217795	19/10/2021	PFIZER SRL	€ 367,84
20218080	28/10/2021	DEDALUS ITALIA SPA	€ 19.764,00
20219227	12/10/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 1.859,00
20219227	12/10/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 1.065,90
20219227	12/10/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 117.474,50
20219227	12/10/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 591.250,00
20219227	12/10/2021	SANOFI S.P.A. ex SANOFI AVENTIS	€ 117.481,65
20219297	13/12/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 15.860,34
20219297	13/12/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 7.961,78
20219297	13/12/2021	FULMINE GROUP SRL	€ 15.121,17
20219299	14/12/2021	EMERGENT ITALY S.R.L EX PAXVAX	€ 188,30
20219313	14/12/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 2.608,98
20219313	14/12/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 27.500,00
20219313	14/12/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 27.555,00
20219313	14/12/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 253.739,07
20219313	14/12/2021	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	€ 2.608,98

Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2020

Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2020
Numero	Data Adozione	Oggetto	Spesa prevista
2000080	03.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7819016102 DEL 30.11.2019 REKEEP SPA EX MANUTENCOOP SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	€ 6.728,42
20000079	03.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010079588 N. 2019000010082392 DEL 26.11.2019 E N. 2019000010082820 DEL 02.12.2019	€ 241.824,99
20000172	13.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ICR SOPA N. 10117 DEL 30.09.2019	€ 313,78
20000173	13.01.2020	LIQUIDAZIONE FATURE PFEZER SRL N. 9896705387 DEL 21.11.2019 N. 99896707133 DEL 05.12.2019 E N. 9896708421 DEL 06.12.2019	€ 304.150,00
20000176	13.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIC ITALIA SRL 933 DEL 04.12.2019	€ 6.864,00
20000213	14.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N. 94113571 DEL 06.12.2019 E N. 94113572 DEL 06.12.2019	€ 10.360,90
20000335	17.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PFE OTT. NOVEMBRE E PULIZIA STRAORDINARIA LABORATORIO	€ 51.198,00
20000349	20.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002728-2728-2729-2746-2747 DEL 15.10.2019	€ 40.592,75
20000353	20.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N. 94095935-67-68-88-90-91 DEL 16.10.2019 DEL 06.12.2019 E N. 94113572 DEL 06.12.2019	€ 208.725,00
20000360	21.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002748-2763-2807-2913 DEL 16.10.2019	€ 20.996,25
20000361	21.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SANOFI SPA N. 94096321 DEL 17.10.2019, N.94098013,N.94098042 DEL 22.10.2019, N. 94099266 DEL 24.10.2019 E N. 94099267 DEL 24.10.2019	€ 163.350,00
20000398	21.10.2020	LIQUIDAZIONE FATURE PFIZER SRL N. 9896698365 DEL 18.10.2019 N. 989669366 DEL 18.10.2019, N. 989669367-368-369 DEL 18.10.2019	€ 252.582,00
2000470	29.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA P83 DEL 31.12.2019 RUAMBIENTE SERVIZI SRL DICEMBRE 2019	€ 15.239,73
20000647	04.02.2020	NOTULA N. DEL 13.01.2020 FATTURA 1920 DI CRISCIO VIRGINIA	€ 1.536,00
20000545	03.02.2020	LIQUIDAZIONE FATURE PFIZER SRL N. 9096698559-560 DEL 21.10.2019, N. 9896699256 DEL 24.10.2019 N. 9896699257 DEL 24.10.2019	€ 252.113,50
20000546	03.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SANOFI SPA N. 94099567 -581-502-620 DEL 25.10.2019	€ 63.525,00
20000605	04.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010085489 DEL 10.12.2019, N. 2019000010086330 DEL 12.12.2019 N. 2019000010087556-558 DEL17.12.2019	€ 193.618,70
20000656	04.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071733 DEL 21.10.2019	€ 151.026,15
20000677	05.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071733 DEL 21.10.2019	€ 4.278,51
2000754	10.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LABOINDUSTRIA FORNITURA SIAV MIRABILE	€ 19.160,88
20001053	17.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4PFE PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2019	€ 24.321,85
2000721	06.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MSD ITALIA SRL N. 2019000010071736-737-738 DEL 21.10.2019 E N. 2019000010072229 DEL 22.10.2019 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI	€ 155.835,90
2000722	06.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GLAXO SMITH KLINE SPA N. 00000010000 DEL 15.10.2019	€ 1.958,00
20000737	06.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2019000010071730-731-732-734-735 DEL 21.10.2019 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI	€ 174.112,95
20000923	14.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PIRENE SRL N. 232-FE DEL 19.12.2019 RELATIVA ALLA REALIZZAIZONE CONVEGNO TORINO FONDI STUDIO SMART	€ 17.442,34
2001169	21.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA REKEEP EX MANUTENCOOP MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA	€ 3.364,21
20001188	25.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE 000000 100000 3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799 -5000 DEL 20.01.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI	€ 608.275,33
20001410	09.03.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA P 14 DEL 31.01.2020 RUAMBIENTE SERVIZIO GENNAIO 2020	€ 43.993,71
20001252	27.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LA CASCINA PULIZIA ORDINARIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	€ 18.951,24
20001486	11.02.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LA CASCINA ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO OTTOBRE 2019	€ 1.007,26
20001403	06.03.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2020000010004730-4731-5063-5534-5535-6310-6652 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI	€ 624.547,00
20001576	19.03.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GROUP SRL N. 20/PA DEL 31.01.2020 RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DEGLI SCREENING ONCOLOGICI	€ 10.614,31
20001827	01.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA P21 DEL 09.03.2020 RUAMBIENTE SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2020	€ 29.451,76
20002569	22.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LA CASCINA SRL SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO 2020	€ 29.451,76
20002957	29.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PFE LOTTI 1-4 SIAN NAIROBI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2020 SERVIZI DI PULIZIA	€ 19.233,10
20002958	29.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE REKEEP EX MANUTENCOOP SERVIZIO DI PULIZIA GENAIO FEBBRAIO MARZO FINO 15.03.2019	€ 8.257,37
20000311	06.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LA CASCINA MESE DI MARZO 2020	€ 4.653,21
20003112	06.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SEQUIRUS N. 24000002635 DEL 08.10.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VACCINI	€ 193.165,50
20003399	15.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA FULMINE GROUP SRL N. 28/PA DEL 29.02.2020, N.50/PA E N. 51/PA DEL 31.03.2020 RELATIVE ALLE SPEDIZIONE DEGLI SCREENING ONCOLOGICI	€ 13.455,12
20003209	13.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA P 31-33 DEL 22.04.2020 RUAMBIENTE SERVIZI SRL MESE DI MARZO 2020 LOTTO 1-2 N. APPALTANTE	€ 17.700,12
20003455	26.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCREDIA N. 506 E 505 DEL 27.02.2020	€ 3.445,00
20003471	26.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE P 40 /P 41 DEL 14.05.2020 RUAMBIENTE SERVIZI SRL SERVIZIO MESE DI APRILE 2020 LOTTI 1 E LOTTO 2 NUOVO APPALTANTE	€ 19.437,49
20002887	28.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PZIZER SRL N. 9896720594-22281-22282-22283-22284-22285 DEL 17.01.2020	€ 729.628,35
20002888	28.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GLAXO SMITH KLINE SPA N. 0000001000010705 DEL 02.2020	€ 7.122,50
20002889	2804,202	LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI SPA N.03013249 DEL 07.02.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA VACCINI	€ 2.131,80
20003862	12.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA FULMINE GROUP SRL N. 61/PA DEL 30.04.2020 RELATIVA ALLA SPEDIZIONE SCREENING ONCOLOGICI	€ 732,56
20004049	25.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA SRL N. 2020000010010214 DEL 07.02.2020, N. 2020000010014524 DEL 26.02.2020, N. 2020000010015253-4 DEL 02.03.2020 E N. 2020000010018320 DEL 12.03.2020 RELATIVE AALLA FORNITURA VACCINI	€ 475.541,00
20004050	25.06.2020	LIQUIDAZIONI FATTURE GLAXO SMITH KLINE SPA N. 0000001000013700-14059-15555-16021-16019-16020 RELATIVE ALLA FORNITURA VACCINI	€ 139.387,99
20004052	25.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SALADINO N.1 DEL 06.05.2020 E N. 02 DEL 18.06.2020	€ 3.395,02
20004053	DEL 25.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PASQUALI N. 1/5 DEL 08.06.2020	€ 2.364,94
1	08.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE E RETRO 2019	€ 26.356,51
2	13.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019	€ 3.259,13
3	13.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DII OTTOBRE 2019	€ 4.272,60
4	13.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DII NOVEMBRE 2019	€ 3.915,06
5	17.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 11422 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	€ 407,60
6	20.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019	€ 3.608,40
7	20.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019	€ 2.301,75
8	20.01.2020	PERSONALE CONTRATTISTA MATRICOLA 20603 AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEI ART .33 L104/92 E SS.MM.II .	€ -
9	21.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019	€ 3.492,49
10	21.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019	€ 2.313,84
11	04.02.2020	PRESA ATTO COMPENSI COLLEGIO TECNICO AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DIPENDENTE MATRICOLA 1235	€ 351,11
12	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 1618 DICEMBRE 2019 DIPENDENTE MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 886,85
13	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI GIORNO 31.10.2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 7522 E 9983 IN FORZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 72,20
14	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 23-27 SETTEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 1.235,33
15	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA DAL 30.09.2019 AL 01.10.2019 DEI TPALL.L MATRICOLA 7221 E 11502 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 390,44
16	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 21-23 OTTOBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 887,33
17	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA 02-03 DICEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9952 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 138,96
18	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI ROMA IL 29.10.2019 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA 4748 IN FORZA ALL'U.O. RADIOPROTEZIONE.	€ 682,91
19	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 14-16 NOVEMBRE 2019 DEI DIRIGENTI MEDICI MATRICOLA 9977 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 892,91
20	04.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA A PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2019	€ 3.622,48
21	05.02.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE E RETRO 2019	€ 56.048,32
22	10.02.2020	PERSONALE CONTRATTISTA MATRICOLA 20179 AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEI ART .33 L104/92 E SS.MM.II .
23	18.02.2020	AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
24	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 21-24 NOVEMBRE 2019 E GIORNO 27.11.2019 PERSONALE MATRICOLA 5528 IN SERVIZIO PRESSO LA UOC SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA	€ 425,26
25	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 20-21 GENNAIO 2020 DIPENDENTI MATRICOLA N. 7522 E 7541 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 895,36
26	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 9-12 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 7522 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 652,79
27	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI USTICA 03-07 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 9952 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 342,84
28	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA 17-19 FEBBRAIO 2020 DIPENDENTE MATRICOLA N. 7522 E N. 9924 IN SERVIZIO PRESSO LA UOT PALERMO 1	€ 888,96
29	04.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 6917 DELL'UOC LABORATORIO MEDICO DI SANITà PUBBLICA PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019.	€ 1.274,91
30	09.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2020	€ 21.969,90
31	09.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020	€ 2.571,14
32	25.04.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 18165 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	€ 911,48
33	25.04.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 103285 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	€ 110,38
34	06.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MARZO E RETRO 2020	€ 69.177,28
35	07.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 11422 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	€ 288,19
36	07.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10325 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	€ 503,74
37	08.05.2020	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE PROFF. SANITARIO CTG D MATRICOLA 11476
38	22.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONEE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2020	€ 2.810,10
39	01.06.2020	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITà DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA IN REGIME DI ALPI NEI MESI DI MAGGIO 2017 E FEBBREIO 2018 DAL DIRIGENTE MEDICO C.	€ 21.352,70
40	04.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI APRILE E RETRO 2020	€ 43.244,78
41	10.06.2020	RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE ALPI ANNI 2008-2016	€ 129.402,71
42	15.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTI INFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020	€ 3.676,36
43	15.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTI INFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020	€ 3.163,06
44	15.06.2020	ANNULATA CON NOTA PROT. N. 2779 DP DEL 19.06.2020
45	16.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2020	€ 3.108,99
46	17.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2020	€ 3.039,90
47	17.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10165 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESE GENNAIO 2020	€ 196,79
48	17.06.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ACCESSORIE AL DIPENDENTE MATRICOLA 10328 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEI MESE GENNAIO 2020	€ 30,53
20004127	30.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER 529 N.9896738167 DEL 24.02.2020. N. 9896730822 DEL 25.02.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA DEI VACCINI	€ 295,900.00
20004196	06.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA COPRSO RICCARDO N. 1/2020 DEL 01.06.2020	€ 1,182.46
20004202	06.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PANTAVECCHIA FABIOLA N. FPA 2/20 DEL 17.06.2020 E N. FPA 4/20 DEL 22.06.2020	€ 3,547.41
20004208	06.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.A. N. 000000/0000 17501 DEL 02.03.2020, N. 000000/0000 20870 DEL 10.03.2020, N. 000000/0000 24240 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24243 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24241 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24242 DEL 24.03.2020, N. 000000/0000 24239 DEL 24.03.2020	€ 738,664.49
20004247	07.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LOPIANO DEBORAH N. FPA/02/2020 DEL 26.06.2020	€ 2,364.93
20004318	07.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MIGNANO ROSSELLA N. FPA 1/20 DEL 03.06.2020	€ 2.365,00
20004319	07.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA AMATO ROSSELLA N.FPA 1/20 DEL 09.06.2020	€ 2,364.94
20004320	07.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LAURIA FEDERICA M. C. N. 3/PA DEL 24.06.2020, N.4/PA DEL 24.06.2020, N. 5/PA DEL .1.07.2020	€ 5,912.35
20004329	08.06.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LUPO ANGELA N.1 DEL 01.06.2020	€ 1,184.46
20004360	10.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE CARAMANNA ALESSIO FPA 1/20 DEL 09.06.2020 E FPA 2/ DEL 01.07.2020	€ 2,956.25
20004361	10.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LO PIANO DEBORAH N. 1/20 DEL 23.06.2020	€ 1,182.67
20004486	21.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUSQUIAMO FRANCESCA N.1 DEL 06.07.2020	€ 2,151.94
20004487	21.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA FILIPPI LINDORA N.FPA 2/20 DEL 12.07.2020	€ 2,151.94
20004512	23.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI S.P.A. N.03031533 DEL 24.03.2020	€ 2,131.80
20004536	24.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. N.2020000010018732 DEL 13.03.2020, N. 2020000010019932 DEL 18.03.2020, N. 2020000010021473 DEL 24.03.2020, N. 2020000010021474 DEL 24.03.2020, N. 2020000010021877 DEL 24.03.2020, N. 2020000010022263 DEL 26.03.2020	€ 240,240.00
20004577	24.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PASQUALI DEBORAH N. 1/4 DEL 01.07.2020	€ 2.364,94
20004579	24.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA LUPO ANGELA N.2 DEL 06.07.2020	€ 2,366.94
20004639	30.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GRUOP S.R.L. N.80/PA DEL 31.05.2020, N. 74/PA DEL 31.05.2020, N. 90/PA DEL 30.06.2020	€ 3,031.50
20004639	30.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE FULMINE GRUP S.R.L. 138/PA DEL 31.12.2019, 127/PA DEL 30.11.2019, 108/PA DEL 31.10.2019, 100/PA DEL 30.09.2019	€ 48.182,11
20004678	05.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE CORPO RICCARDO N. 2/2020 DEL 01.07.2020	€ 1,992.15
20004679	05.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE COPIANO DEBORAH N.5/20 DEL 03.07.2020	€ 1,992.15
20004680	05.08.2020	LIQUIDAZIONE PANZAVECCHIA FABIOLA N.FPA 5/20 DEL 01.07.2020	€ 2,364.94
20004681	05.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MIGNANO ROSSELLA N. FPA/02/20 DEL 06.07.2020	€ 2,365.00
20004682	05.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLDANO A. D. N. 3 DEL 04.07.2020	€ 2,364.94
20004683	05.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA AMATO MANUELA N. FPA 4/20 DEL 06.07.2020	€ 2,364.94
20005100	01.09.2020	LIQUIDAZINE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.S. N.000000100030364, N. 0000001000036624 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036626 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036627 DEL 25.05.2020, N. 0000001000036628 DEL 25.05.2020 RELATIVE ALLA FORNITURA DEI VACCINI	€ 377,571,72
20005111	01.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. 2020000027742 DEL 24.04.2020, 2020000032876 DEL 25.058.2020, 2020000033174 DEL 26.05.2020, 2020000033917 DEL 01.06.2020	€ 533,533.00
20005161	02.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER S.R.L. N.9896779276 DEL 26.05.2020, N. 9896780281 DEL 27.05.2020, N. 9896787850 DEL 18.06.2020, N. 9896802914 DEL 23.07.2020, N. 9896802916 DEL 23.07.2020, N. 9896802915 DEL 23.07.2020	€ 1,047,750.00
20005162	03.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE MSD ITALIA S.R.L. N. 2020000010033918 DEL 01.06.2020, N. 2020000010033919 DEL 01.06.2020, N. 2020000010045557 DEL 23.07.2020, N. 2020000010045535 DEL 23.07.2020	€ 587,587.00
2005182	07.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SANOFI S.P.A. N.03071751 DEL 23.07.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI	€ 9,295.00
20005222	12.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.S. N.0000001000040542 DEL 10.06.20, N. 0000001000051696 DEL 24.07.20, N. 00000010000516997 DEL 24.07.2020, N. 0000001000051698 DEL 24.07.2020, N. 0000001000052067 DEL 27.07.2020, N. 0000001000053685 DEL 03.08.2020	€ 683,931.37
20005472	22.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA GSK S.P.S. N.0000001000054075 DEL 04.08.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI	€ 9.295,00
20005222	12.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GLAXO SMITH KLINE S.P.A. N. 0000001000040542 DEL 10.06.2020, N. 0000001000051696 DEL 24.07.2020, N. 00000010000516997 DEL 24.07.2020, N. 0000001000051698 DEL 24.07.2020, N. 0000001000052067 DEL 27.0702020, N. 0000001000053685 DEL 03.08.2020	€ 683,931.37
20005472	22.09.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE GSK S.P.A. N. 0000001000054075 DEL 04.08.2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI VACCINI	€ 317,173.84
20005507	24.09.2020	LIQUIDAZIONE RIUAMBIENTE SERVIZI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI ( LOTTO 2/MESE DI LUGLIO 2020)	€ 19,735.57
20005853	05.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICA ITALIA S.R.L. N. 750 DEL 30.07.2020	€ 422.93
20006229	16.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA RUAMBIENTI SERVIZI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTIO SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO 2/-MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020)	€ 11,399.85
20006231	16.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA RUAMBIENTE S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (LOTTO 2/ MESE DI AGOSTO 2020)	€ 34,445.95
20006239	19.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA UGRU S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO "A" SOGGETTI PREVENIENTI IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. MESE DI AGOSTO 2020	€ 4,100.00
20006587	09.11.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA UGRI S.R.L. PER RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI (NON APPALTO LOTTO 1 ) MESE DI AGOSTO 2020	€ 16,823.34
20007072	25.11.2020	BUCCHERI LA FERLA , TAMPONI QUARANTENA	€ 106,936.05
200007198	07.12.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE UGRI S.R.L. PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (LOTTO 1) MESE DI SETTEMBRE 2020
2007565	22.12.2020	MUD 2019 DOTTORE COSVECIO	€ 1,260.00
49	02.07.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCOGLIENZA LA PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI MAGGIO E RETRO 2020	€ 37,821.00
50	10.07.2020	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SERVIZIO- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IG., EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO PUBBLIOCO (MATRICOLA 11743)
51		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'UOC, PREVENZIONE SICILIA, NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020	€ 1,824.97
52		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'UOC, PREVENZIONE SICILIA, NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020	€ 791.84
53		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI MARZO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 1,591.52
54		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI APRILE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 1,844.08
55		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA E EFFETTIVITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 2,379.78
56	14.07.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA C/O COMUNE DI LAMPEDUSA DAL 12.05.2020 AL 15005.2020 DEL DM N. 6859E81362 IN FORMA VOT PA1	€ 1,142.40
57	14.07.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA USTICA 08/ O9 .06.2020 PERSONALE. MATRICOLA 7207 E 11502 IN FORMA ALL'UOT PA1	€ 335.88
58	14.07.2020	CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO SOMMA € 61.45 LAMPEDUSA 6/8 FEBBRAIO MATRICOLA 5428 IN SERVIZIO SISPE	€ 323.13
59	22.07.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTATAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIEGATO E AUTONOMO REALTIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020	€ 1,471.46
60	24.07.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020	€ 1,517.13
61	04.08.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO LAMPEDUSA DAL 28.05.20209 AL 29.05.2020 DEL TPALLL MATRICOLA 7207, 11502, UOT PA1	€ 738.66
62	04.08.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO DI TRASFERTA LAMPEDUSA 15.06.2020 DIRIGENTE MEDICO 9977 IN FORMA UOT PA1	€ 529.44
63	04.08.2020	CONTABILIZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA € 1.84 MISSIONE USTICA 23-24 GIUGNO 2020 DIRETTORE MEDICO 5859 UOT PA1	€ 130.51
64	04.08.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MISSIONE USTICA GIORNO 06.07.2020 DEL TPALLL MATRICOLA 7221 E 115102 IN FORMA UOT PA1	€ 147.84
65	04.08.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERTA LAMPEDUSA DAL 11.06.2020 AL 12.06.2020 DELò TPALL MATRICOLA 7207 E 11502IN FORMA UOT PA1	€723.66
66	08.09.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCOGLIENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER IL MESE DI LUGLIO E RETRO 2020	€75,412.36
67	22.09.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI GIUGNO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 2,402.73
68	22.09.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO EFFETTUATA PER IL MESE DI LUGLIO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 2,776.76
69	05.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020	€ 2,047.95
70	05.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020	€ 2,446.64
71	05.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTO PERSONALE TECNICO ASSEGNTAO ALL'UOC PREVENZIONE SICILIA NEGLI AMBITI LAVORATIVI RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2020	€ 1,346.22
72	07.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020	€ 23.24
73	07.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020	€ 2,378.81
74	07.10.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE E COMPETENZA ASSEGNATO ALL'UOCIMP. ANTINFORTUNISCA RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020	€3,235.90
75	23.10.2020	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE C.G. (MATRICOLA 9934) DECORRENZA 1.10.2020
76	02.11.2020	PIANO DI PRONTO DISPONIBILITà PER LA STAGIONE FUNGHI 2020
77	05.11.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL PERSONALE DIPENDENDE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE E RETRO 2020	€ 149,38225
78	20.11.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI AGOSTO 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 1,415.88
79	20.11.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 3,396.06
80	20.11.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO EFFETTUATO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€ 3,513.51
81	10.12.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IND. ACCESSO AL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE DI PREVENZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE E RETRO 2020	€ 58,313.10
82	18.12.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTGO AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2020	€ 2.134,35
83	18.12.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRASFERIMENTGO AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UOC SPRESAL RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020	€ 2,063.88
84	29.12.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERIMENTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ANTIFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020	€ 3,494.84

Pagina aggiornata il 14/06/2024

Determine Dipartimento Prevenzione Medico

Determine Prevenzione Medico 2023

ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2022

ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Determine Prevenzione Medico 2021

Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2020

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