Determine UOC Approvvigionamenti 2024
| Determine UOC Approvvigionamenti | |||||||||||||||||||
| approv | ALTRI PROPONENTI | APPROV | DATA | DIRIGENTE RESPONSABILE | ISTRUTTORE | CIG | Oggetto | TIPO PROCEDURA | DITTA | PARTITA IVA | %IVA | IMPORTO SENZA IVA | IMPORTO CON IVA | DURATA AFFIDAMENTO | N.DETERMINA | DATA DETERMINA | NOTE | Ditte partecipanti/invitate | numero offerenti |
| 7/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Carlino | Z0A3B30A39 | Rettifica numero di conto economico determina 393/RTFS del 17/07/2023. CIG Z0A3B30A39 | non comporta ordine di spesa | 1/RTFS | 8/1/2024 | |||||||||||
| 02/PM | 9/1/2024 | Torrecchia | Pace | 99084729C1 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. -Appalto per i servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88-Addendumstralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020 - Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo n. 336 del 09.03.2023. Procedura telematica ex artt. 40, 44, 52 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..CUPF64E20002470003 - CIG 99084729C1 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Sidoti Engineering srl | 12502151009 | € 872.099,86 | 130gg. | 2/RTFS | 10/1/2024 | |||||||
| 01/PM | 9/1/2024 | Caltagirone | Costa | Z043A13C5E | Servizi di manutenzione per n.6 sistemi di Comunicazione e Controllo oculare di produzione TobiiTechnologyAB e Tobii Dynavox per 12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.09.2023 al 30.11.2023 della ditta VitalAire Italia S .p . A. — CIG Z043A13C5E | Autorizzazione alla liquidazione | VitalAire Italia S .p . A | 0.020616108 | 22,00% | € 4.941,00 | 12 mesi | 3/RTFS | 10/1/2024 | ||||||
| 25/D.S.33 Cefalù | 27/12/23 | Casiglia | Battaglia | Rendiconto n. 5 relativo alle spese sostenute dal Cassiere Economo del Distretto Sanitario 33 di Cefalù dal 01.11.2023 al 31.12.2023 con il Regolamento per le spese Economali e rendicontate dal cassiere economo. Importo €480,00. | Rendiconto | € 480,00 | 4/RTFS | 10/1/2024 | |||||||||||
| 454/RTFS | 20/12/23 | Carlino | Aiello | ZE93DC6F6D | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 1, lett.b) n. 2 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Vygon Italia P.Iva 02173550282 per la fornitura annuale di cateteri specifici per la somministrazione di surfattante attraverso la tecnica LISA (Surf cath 6 fr) su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze dell'UOC Terapia Intensiva neonatale e Neonatologia del P.O. "G.F. Ingrassia" Palermo di questaASP,per l'importo complessivo di € 2880,00 oltre iva al 22% (€ 3513,60 iva compresa)-SMARTCIG ZE93DC6F6D | Affidamento diretto | Vygon Italia | 0.021735503 | 22,00% | € 2.880,00 | € 3.513,60 | 5/RTFS | 12/1/2024 | ||||||
| 03/APPROV | 5/1/2024 | CARLINO | SCALIA | 9600552224 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 D. Lgs 36/2023 ) per un importo pari ad €. 12.150,00 oltre iva 10% con la Ditta Chiesi Italia spa - P.I. 02944970348 - per l' acquisto di 5.000 flaconcini da 5 ml di Hyaneb. | ESTENSIONE CONTRATTO | CHIESI ITALIA | 2944970348 | 10,00% | € 12.150,00 | 6/RTFS | 16/01/24 | |||||||
| 04/APPROV | 5/1/2024 | CARLINO | SCALIA | ZBD3DC923 | Acquisto alimento urgente, n. 1.080 flaconi da 500 mi di Nutrison Multifibre dalla Ditta Danone Nutricia spa (P.I. 11667890153), Importo C 2.268,00 oltre IVA 10°/0 (C 2.494,80 compreso iva 10%). CIG:ZBD3DC7923. | DANONE NUTRICIA SPA | 11667890153 | 10,00% | € 2.268,00 | € 2.494,80 | 7/RTFS | 16/01/24 | |||||||
| 05/APPROV | 5/1/2024 | CARLINO | SCALIA | Z833DC4F08 | ACQUISTO URGENTE DI N. 600 MICROCLISMI MONODOSE DI MICROPAM 10MG/2,5 ML E N. 180 MICROCLISMI MONODOSE DI STESOLID 5 MG/2,5 ML DALLA DITTA AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL (P.I. 06058020964), IMPORTO € 1.647,60 OLTRE IVA 10% (€ 1.812,36 COMPRESO IVA 10%) CIG Z833DC4F08 | Acquisto urgente | AUROBINDO PHARMA | 6058020964 | 10,00% | € 1.647,60 | € 1.812,36 | 8/RTFS | 16/01/24 | ||||||
| 11/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Aiello | Z293DF037F | Autorizzazione a contrarre.e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Medigas Italia srl per la fornitura di ampolle e Pari LC Sprint e valvole per pazienti affetti da fibroci cistica su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questa ASP, per l'importo complessivo di E 617,60 oltre iva al 22% (€ 753,47 iva compresa)- SMAT CIG Z293DF037F. | Autorizzazione a contrarre.e contestuale affidamento diretto | Medigas Italia srl | 0.024664402 | 22,00% | € 617,60 | € 753,47 | 9/RTFS | 16/01/24 | ||||||
| 134 | Distr.34 | 21/12/24 | BRIGANO’ | LEONE | Presa atto Rendiconto delle spese di Economato effettuate e pagate, dal Cassiere Interno del Distretto n. 34 Carini utilizzando la cassa economale fino al 19/12/2023 Spesa 877,42 (IVA esclusa) - Conti Economici diversi — Reintroito somme a chiusura anno 2023 | RENDICONTO | € 877,42 | 10/RTFS | 17/01/24 | ||||||||||
| 03/PM | 16/01/24 | Caltagirone | PACE | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Novembre 2023 DIPARTLMENTO | PRESTAZIONE PROFESSIONISTA | FRANCO LA IUPPA | € 3.122,00 | 11/RTFS | 17/01/24 | ||||||||||
| 04/PM | 16/01/24 | Caltagirone | PACE | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Dicembre 2023 DIPARTLMENTO | PRESTAZIONE PROFESSIONISTA | FRANCO LA IUPPA | € 3.122,00 | 12/RTFS | 17/01/24 | ||||||||||
| 05/PM | 16/01/24 | Caltagirone | COSTA | Z672CACD1D | LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA BIO-DECONTAMINAZIONE DELLA CAPPA A FLUSSO LAMINARE THERMO FISHER HERASAFE KS 12 MATR. 42037830 E DELLA CAPPA A FLUSSO LAMINARE THERMO FISHER HERASAFE KS 18 MATR. 42051099 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AHSI SPA CIG Z672CACD1D | LAVORI IN ECONOMIA – LIQUIDAZIONE | AHSI SPA | 2481080964 | 22,00% | € 1.572,50 | € 1.918,45 | 13/RTFS | 17/01/24 | ||||||
| 06/PM | 16/01/24 | Caltagirone | COSTA | Z043A13C5E | Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di n.6 sistemi di comunicazione e controllo oculare di produzione Tobii Technology AB e Tobii Dynavox, ubicati nell'ambito del territorio di competenza dell'ASP di Palermo, per n.12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2023 della dittaVitalAire Italia S.p.A. — CIG Z043A13C5E | LAVORI IN ECONOMIA – LIQUIDAZIONE | VitalAire Italia S .p . A | 2061610792 | 22,00% | € 1.350,00 | € 1.647,00 | 14/RTFS | 17/01/24 | ||||||
| 07/PM | 16/01/24 | Caltagirone | COSTA | 8901257DA3 | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE CAMERE IPERBARICHE DI PARTINICO (PA) USTICA (PA) LAMPEDUSA (PA) DELL’ASP DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/09/23 AL 31/10/23 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL – CIG 8901257DA3 | LIQUIDAZIONE | SISTEMI IPERBARICI SRL | 1985020518 | 22,00% | € 101.478,88 | € 123.799,38 | 15/RTFS | 17/01/24 | ||||||
| 453/Approv | 20/12/23 | milazzo | Sciarrino | Servizio di recupero crediti affidato alla società Mediacom s.r.l. giusta Determina n.105/RTFS del 15/02/2023 - estensione del contratto nei limiti del quinto di obbligo (art.106, comma 12, del Digs.n.50/2016 e ss.mm.ii.) per un importo pari ad € 13.080,00 oltre i.v.a. al 22% | QUINTO D'OBBLIGO | Mediacom srl | 22,00% | € 13.080,00 | € 15.957,60 | 16/RTFS | 17/01/24 | ||||||||
| 4/Distr.39 | Distretto Sanitario n°39 Bagheria | 11/1/2024 | Licciardi | Di Salvo | Approvazione rendiconto n°4 spese di Economato Anno 2023 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 0111012023 al 2011212023 per un totale complessivo di € 742,48 | rendiconto | 742,48 | 17/RTFS | 18/01/24 | ||||||||||
| 1/Distr.37 | Distretto Sanitario 37 di Terimini Imere | 11/1/2024 | Pusateri | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del Distretto Sanitario 37 di Terimini Imerese dal 05/09 al 14/12/2023- Importo € 1.939,02. | rendiconto | 1939,02 | 18/RTFS | 18/01/24 | ||||||||||
| 114/PO Corleone | PO Corleone | 2/1/2024 | Cecchinato | Cannella | Cassa economale, IV° rendiconto delle spese in economato dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 2023, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l'importo complessivo di €. 1.216,73. | rendiconto | € 1.216,73 | 19/RTFS | 18/01/24 | ||||||||||
| 1/Distr.40 | Distretto 40 di Corleone | 9/1/2024 | Traina | Cannella | Cassa economale, IV° rendiconto delle spese in economato dal mese di ottobre al mese di dicembre 2023, per il Distretto 40 di Corleone, per l'importo complessivo di E. 503,44. | rendiconto | € 503,44 | 20/RTFS | 18/01/24 | ||||||||||
| 8/PM | 18/01/24 | Torrecchia | Pace | 987171903B | Affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; \i:li Progettazione, Direzione ed Esecuzione delle indagini Strutturali, Geognostiche e Geofisiche; di verifica 'di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale e di adeguamento/miglioramento strutturale-sismico dell'immobile denominato "H" ricompreso nel complesso "Guadagna", di proprietà dell'ASP di Palermo, sito nel Comune di Palermo (PA) in via Villagrazia 46, per la realizzazione di unaAFTnell'ambito del "Progetto Obiettivo di P.S.N. Intesa Stato-Regione". CUPF72C16001250007 - CIG 987171903B Parziale rettifica determinazioni n. 555/RTFS del 12.10.2023 e n. 652/RTFS del 28.11.2023 | Affidamento diretto | Cannone Architetti srl | 22,00% | € 71.616,67 | 21/RTFS | 18/01/24 | ||||||||
| 18/Approv | 12/1/2024 | Carlino | GIARRAFFA | B000BA1A56 | Acquisto urgente n. 60 dosi di vaccino rabbia inattivato, nome commerciale RABIPUR, ditta esclusivista Alloga Italia SRL, vaccino non\aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 2.742,00 oltre iva 10% (€3.016,20 iva 10% Compresa). CIG: B000BA1A56 | Acquisto urgente | Alloga Italia SRL | € 2.742,00 | € 3.016,20 | 22/RTFS | 19/01/23 | ||||||||
| 10/ PO Ingrassia | PO Ingrassia | 17/01/24 | Iraci | Amato | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere del PO “G.F.Ingrassia” dal 1 ottobre al 31 dicembre dell’anno 2023 (per un importo di € 2.628,38) | RENDICONTO | € 2.628,38 | 23/RTFS | 19/01/24 | ||||||||||
| 09/PM | 19/01/24 | Caltagirone | Pace | Z6A3DC0C7C | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA-Acquistinrete, dei servizi tecnici relativi alla progettazione e alla definizione delle procedure tecnico-amministrative ed edilizie-urbanistiche per la migliore soluzione tecnico-economico e di sostenibilità ambientale per la fornitura, la posa in opera e i collegamenti impiantistici di almeno 6 moduli abitativi provvisori (da almeno 35 mq ciascuno), da destinare ad alloggi per personale medico-sanitario sul terreno di pertinenza del Poliambulatorio di Lampedusa. CIG Z6A3DC0C7C Approvazione Trattativa Diretta n. 3908629 MEPA | AFFFIDAMENTO DIRETTO | DI GIROLAMO ENGINEERING | 4523101212 | € 26.293,89 | 24/RTFS | 23/01/24 | ||||||||
| 12/PM | 22/01/24 | Caltagirone | PACE | Z393D5D4B9 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), dell'immobile sede della Continuità Assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Mezzojuso (PA). Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z393D5D4B9 Approvazione Trattativa Diretta n. 3908490 MEPA | AFFFIDAMENTO DIRETTO | MACALUSO GIUSEPPE | 5929570827 | € 19.743,61 | 25/RTFS | 23/01/24 | ||||||||
| 20/Approv | 18/01/24 | Carlino | Saverino | B004FAF36F | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3953931 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2 013 e art. 76 coMma 2 lett. B, di Kit di motorizzazione per carrozzine per pazienti in assistenza domiciliare - Ditta Ferranti con sede legale in Palermo Via dei Nebrodi n. 29 —cap. 90144 - P.Iva 06065890821 - Importo E. 12.480,00 oltre Iva4% . CIG: B004FAF36F | Aggiudicazione Trattativa Diretta | Ortopedia Ferranti | 0.060658908 | 4,00% | € 12.480,00 | 26/RTFS | 23/01/24 | |||||||
| 21/Approv | 18/01/24 | Carlino | Saverino | ZE53DF44E0 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3926756ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, di Kit di motorizzazione per carrozzine per pazienti in assistenza domiciliare - Ditta Sanisicilia con sede legale in Palermo Via Galileo Galilei n. 63 - 90144 Palermo P.I. 03472890825 -- Importo E. 18.490,00 oltre Iva 4%. CIG: ZE53DF44E0 | Aggiudicazione Trattativa Diretta | Sanisicilia | 0.034728908 | 4,00% | € 18.490,00 | 27/RTFS | 23/01/24 | |||||||
| 1/D.S.36 Misilmeri | D.S.36 Misilmeri | 16/01/24 | Di Palermo | Nigliaccio | Rendiconto n° 3 delle spese effettuate in economato dal 01110/2023 al 31112/2023 dal Cassiere del Distretto Sanitario n° 36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 363,40 | RENDICONTO | € 363,40 | 28/RTFS | 24/01/24 | ||||||||||
| 13/PM | 24/01/24 | Torrecchia | PACE | A02SD769D7 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale in Contrada Catrini snc, Bisacquino. CUP F92C23000210005 - CIG A02SD769D7 — RDO 3868658 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. BIANCHINO GIUSEPPE | Affidamento diretto | RTI Costituendo Bianchino Giuseppe | 0.038981208 | 22,00% | € 108.202,55 | 40 gg | 29/RTFS | 24/01/24 | ||||||
| 10/PM | 22/01/24 | Caltagirone | Costa | Z433D686EC | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, per la riparazione dello stativo pensile per apparecchio radiologico, marca ODEL,mod.ARGOSTAT, S/N 850683, Numero di Inventario Tecnico SIC 07950 e del teleradiografo Eurocolumbus, mod. non disponibile, S/N 2590, Numero di Inventario Tecnico SIC 07952, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese — Aggiudicazione alla ditta Healtech S.r.l. con sede legale Via E. De Amicis, n. 23, 90044, Carini (PA),Cod.Fisc. e P.I. 05838890829 - C.I.G.: Z433D686EC | AFFIDAMENTO DIRETTO | Healtech S.r.l. | . 05838890829 | € 3.312,30 | 30/RTFS | 25/01/24 | ||||||||
| 11/PM | 22/01/24 | Caltagirone | Costa | ZEC3DE40FA | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, left.b), del D.lgs. n.36/2023, per l'aggiornamento hardware e software del sistema per elettrofisiologia oculare IngEnesi, mod. A10unit, S/N 150302, Numero di Inventario Tecnico SIC 16290, Numero Inventario Patrimoniale 100081, in dotazione al repartoDay ServiceOculistico del PTA E. Albanese — Aggiudicazione alla ditta Ingenesi di Gualtiero Regini con sede legale in Via San Crescenziano, n. 40, 00199, Roma, P.I. 10333691003 C.I.G.: ZEC3DE40FA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ingenesi | 10333691003 | € 1.878,80 | 31/RTFS | 25/01/24 | ||||||||
| 7/ DS 41 Partinico | DS 41 Partinico | 16/01/24 | Motisi | Pollara | Rendiconto delle spesa effettuate in Economato dal 1/11/23 al 31/12/23 dal vice cassiere del distretto 41 di Partinico. Spesa complessiva € 759,22. | RENDICONTO | € 759,22 | 32/RTFS | 25/01/24 | ||||||||||
| 415/Approv | 7/11/2023 | Milazzo | Campagna | Z163CFE659 | Acquisto tramite trattativa diretta su MEPA n. 3812081, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettera b) n. 2 e 3 del D.Igs. 36 del 31.03.2023, di materiale testologico per la UOC dei Disturbi dello spettro autistico. Ditta GiuntiPsychometrics s.r.l. P.I. 00421250481. Importo € 17.800,00, oltre i IVA al 22% CIG Z163CFE659 | TD | GiuntiPsychometrics s.r.l. | 0.004212505 | 22,00% | € 17.800,00 | € 21.344,20 | 33/RTFS | 25/01/24 | ||||||
| 01/APPROV | APPROV | 3/1/2024 | CARLINO | MANISCALCO | Z473C00AB0 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto con TD 3688788, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta DID P.I. 00941660151 con sede Piazza Carlo Amati, 6 20147MILANO per la fornitura di Kit per Identificazione per l'importo complessivo di C 10.953,53 oltre iva al 22% (C 13.363,31 iva compresa)- CIG Z473COOABO. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | DID | 941660151 | 22,00% | € 10.953,53 | € 13.363,31 | 34/RTFS | 25/01/24 | VIVISOL | 1 | |||
| 26/Approv | 23/01/24 | Carlino | Saverino | B002845CE4 | Aggiudicazione trattativa diretta n. 3949886 ex art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs 36/2023 e art. 76 comma 2 lett. B, di scooter elettrici per pazienti in assistenza domiciliare . Ditta Sanisicilia con sede legale in Palermo Via Galileo Galilei n. 63 – 90144 palermo P.I. 03472890825 – importo € 11.582,98 oltre iva 4% CIG B002845CE4 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA | SANISICILIA | 3472890825 | 4,00% | € 11.582,98 | 35/RTFS | 25/01/24 | |||||||
| 6/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Campagna | ZDO3D354FA | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 4561:" 296/2006 e dell'art. 50 \ comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 per la fornitura biennale di materiale vario (provette, tappi, carta da filtro) per il Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio della ASPdi Palermo. Ditta: MultiLab di Ferrigno Patrizia Via Antonino Saetta, 31 - Palermo — P.I. 06185670822 - € 4.192,00, oltre iva 22% CIG ZDO3D354FA. | Autorizzazione a contrarre | MultiLab di Ferrigno Patrizia | 0.061856708 | 22,00% | € 4.192,00 | 36/RTFS | 25/01/24 | |||||||
| 13/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Aiello | A0336A81AA8 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 76 del D.Lgs.36/2023, alla ditta A. MenariniDiagnosticssrl P.Iva 05688870483 mediante T.D. ME.P.A. n. 3886075 per la fornitura di Kit Vita PCR su richiesta della UOSD Biologia Molecolare del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP,per l'importo complessivo di € 75.000,00 oltre iva al 22% (C 91.500,00 iva compresa)- CIG A0336A81AA8. | Autorizzazione a contrarre.e contestuale affidamento diretto | A. MenariniDiagnosticssrl | 0.056888705 | 22,00% | € 75.000,00 | € 91.500,00 | 37/RTFS | 25/01/24 | ||||||
| 30/Approv | 25/01/24 | Caltagirone | Palazzo | Bolli automezzi pagati nell’anno 2023- Rendiconto 2° semestre anno 2023- € 2.939,66. | € 2.939,66 | 38/RTFS | 29/01/24 | ||||||||||||
| 5/PO Partinico | 15/01/24 | Cecchinato | Pollara | Rendiconto in Economato delle spesa effettuate dal 1/11/23 al 31/12/23 dal cassiere del PO di Partinico. Spesa complessiva € 1889,30. | RENDICONTO | € 1.889,30 | 39/RTFS | 29/01/24 | |||||||||||
| 14/PM | 23/01/24 | Caltagirone | Capuana | A040D2 1E77 | Fornitura e posa di pavimentazione in materiale vinilico e controsoffitti in fibre minerali, presso il "Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche" da realizzare nel Padiglione 13 del Complesso Pisani — Palermo. Approvazione e liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori a favore dell'O.E. Cusimano Prestianni SRL CUP F72C23000210002 CIGA040D2 1E77 | LIQUIDAZIONE | Cusimano Prestianni SRL | 0.064981708 | 22,00% | € 29.849,90 | € 36.416,88 | 40/RTFS | 29/01/24 | ||||||
| 15/PM | 29/01/24 | Caltagirone | Costa | . 92105599BA | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzioneon-site di aria F.U., compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di Palermo — liquidazione fatture canoni di manutenzione relativi al periodo dal 01.09.2023 al 31.10.2023 — ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. — C.I.G. 92105599BA. | LIQUIDAZIONE | Air Liquide Sanità Service spa | 12906300152 | € 150.503,34 | € 186.614,08 | 41/RTFS | 29/01/24 | |||||||
| 16/PM | 29/01/24 | Torrecchia | PACE | AO3A77AB9C | Affidamento diretto, ai sensidellart. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in via Oreste Leopardi, n. 26, piano terra, in Godrano, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUPF32C23000230005 - CIG AO3A77AB9C — RDO 3918989 Approvazione RDO Me.PA. n. 3918989 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. S.I.E.M. S.R.L. (P.IVA 03711480826) | Affidamento diretto | S.I.E.M. S.R.L. | 0.037114808 | € 69.697,99 | € 85.031,55 | 45gg | 42/RTFS | 29/01/24 | GIADA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 05874170821); - I.CO.E.S. & C.SASDI PAPPALARDO ONOFRIO (P.IVA 02446650828); - S.I.E.M. S.R.L. (P.IVA 03711480826); | |||||
| 17/PM | 29/01/24 | Torrecchia | PACE | A03E32E061 | Affidamento diretto, ai sensi rt. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in piazza Fratelli Rosselli, piano terra, in Villafrati, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUPF72C23000250005 - CIG A03E32E061 — RDO 3923425 Approvazione RDO Me.PA. n. 3923425 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC.COOP.ARL (P. IVA 05378680820) | Affidamento diretto | B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC.COOP.ARL | 0.053786808 | 22,00% | € 116.894,85 | € 142.677,72 | 40 gg | 43/RTFS | 29/01/24 | - B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC.COOP.ARL (P. IVA 05378680820); - EFFEPI S.R.L. (P.IVA 05371750828); - F.D.R. ELETTRODOMOTIC S.R.L. (P.IVA 05912430823); | ||||
| 22/Approv | 22/01/24 | Carlino | SCALIA | B00F54F106 | Acquisto integratore dietetico urgente, n. 12 flaconi da 1000 ml di Olio MCT Medifood dalla Ditta Piam Farmaceutici spa(P.I. 00244540100), Importo € 420,00 oltre IVA 10% € 462,00 compreso iva 10%). CIG:B00F54F106. | Acquisto urgente | Piam Farmaceutici spa | 0.002445401 | 10,00% | € 420,00 | € 462,00 | 44/RTFS | 1/2/2024 | ||||||
| 9/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Nuccio | Z463DB5733 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 sonda ecografica MINDRAY mod. P4-2S do la SIRIMED srl, con sede Via Barriera del Bosco 14, 95030 S. Agata li Battiati (CT) P.I. 03236450874, per l'importo di €. 2.793,00 oltre IVA 22%. CIG — Z463DB5733 | Autorizzazione a contrarre | SIRIMED srl | 0.032364509 | 22,00% | € 2.793,00 | 45/RTFS | 5/2/2024 | |||||||
| 10/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Nuccio | 9840683482 | Determina n. 528/RTFS del 03/10/2023 avente ad oggetto: Aggiudicazione rdo 3575447 suddivisa in due lotti per la fornitura di n. 8 Monitor Multiparamentrici + centralina e n. 1 Ecografo portatile multidisciplinare multisonda per il Pronto Soccorso del P.O. "Cimino" di Termini lmerese, relativamente al lotto n. 1 aggiudicata alla ditta MarHospitalsrl P.I: 0209330852 Utilizzo del 20% ai sensi dell'art. 106 c.12 D. Lgs. 50/2016. CIG - 9840683482 | Utilizzo del 20% | MarHospitalsrl | 0.020933085 | 22,00% | € 1.554,30 | € 1.896,25 | 46/RTFS | 5/2/2024 | ||||||
| 14/Approv | 10/1/2024 | Milazzo | Befana | Z9E3CA2AF7 | Aggiudicazione RDO sul MEPA n. 3772179, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura e posa in opera di n. 2 Sistemi pensili fissi con tiranti sospesi dal soffitto a "T" per la divisione degli ambienti e la salvaguardia della privacy in n. 6 stanze da 4 posti letto, in allumiriio e comprensivi di anelli per facilitare lo scorrimento delle tende di tessuto Trevira CS, lavabile, ignifugo ed antibatterico, occorrenti all'U.O.0 di Medicina Interna del P.O. "Civico" di Partinico, - Ditta Cossu Gianfranco — P.I. 03990670824 — € 7.900,00, oltre IVA al 22%. CIG Z9E3CA2AF7 | RDO | Cossu Gianfranco | . 03990670824 | 22,00% | € 7.900,00 | € 9.638,00 | 47/RTFS | 5/2/2024 | MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMSS.R.L., SERVIZI E ASSISTENZA SRL, DE SIA E IDEA TENDA S.R.L., FERTEC ITALIA S.R.L., CSCONTRACTLAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO, ETT S.R.L. e COSSU GIANFRANC | |||||
| 15/Approv | 10/1/2024 | CARLINO | Nuccio | Z3C3DBODE9 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Digs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 20 sonde per monitor multiparametrici, c/o la SIFEM MEDICALsrl, P.I. 05055000821 con sede Via Spagna 16 — 90146 (Pa) P.I 05055000821 per l'importo di €. 3.400,00 oltre IVA 22%. CIG —Z3C3DBODE9 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | SIFEM MEDICALsrl | 0.050550008 | 22,00% | € 3.400,00 | 48/RTFS | 5/2/2024 | |||||||
| 16/Approv | 10/1/2024 | CARLINO | Saverino | 9492647C1B | Aggiudicazione RDO n. 3290840 Acquisto Sistema di Monitoraggio UTIC P.O. Ingrassia di Palermo - Ditta SifemMedicalS.r.L. - con sede in Palermo - Via Spagna n. 16Cap.90146 - P.Iva 05055000821 per l'importo di E. 174.950,00 oltre IVA 05% CIG: 9492647C1B | RDO | SIFEM MEDICALsrl | 0.050550008 | 5,00% | € 174.950,00 | 49/RTFS | 5/2/2024 | 3C Med; Formedical; Sifem | ||||||
| 23/Approv | 22/01/24 | milazzo | Bianco | B001E7OFCB | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura di: n. 3 carrelli metallici a due piani per il Dipartimento Salute Mentale - U.O.C. Disturbi dello Spettro 'Autistico. Ditta: Kia Medicai di Kia srl P.I. 06566450828 — Importo complessivo: €1.386,45 oltre IVA al 22%. CIG B001E70FCB | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Kia Medicai di Kia srl | 0.065664508 | 22,00% | € 1.386,45 | 50/RTFS | 5/2/2024 | |||||||
| 24/Approv | 23/01/24 | milazzo | Pernice | B001EB8B37 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di tende e pellicole sabbiate per il Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche presso Padiglione n. 13 del Complesso Pisani — Via Pindemonte n. 88 — Palermo. Ditta: CS Contract Lavori & Forniture di Saltalamacchia Francesco — P.I. 05046180823 - E 4.950,00 oltre IVA al 22% - E 6.039,00 WA al 22% compresa. CIG B001EB8B37 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | CS Contract di Saltalamacchia Francesco | 5046180823 | 22,00% | € 4.950,00 | € 6.039,00 | 51/RTFS | 5/2/2024 | ||||||
| 25/Approv | 23/01/24 | Carlino | Saverino | B00EDE41EB | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. B., per l’acquisto di n. 02 cavi + sensore SpO2 pezzi di cavo ECG 12 Derivazioni e n. 2 Pezzi di sensore per la temperatura corporea – importo complessivo € 737,00 oltre iva 22% CIG B00EDE41EB | AFFFIDAMENTO DIRETTO | 3CMED SRL | 5586860826 | 22,00% | € 737,00 | 52/RTFS | 5/2/2024 | |||||||
| 27/Approv | 24/11/24 | Carlino | Nuccio | CIG — Z253D134CF — CIG Z7D3D134FF | Aggiudicazione Rd0 3824642 per la fornitura di n. 4 Armadio frigo e frigo biologici suddivisi in 2 lotti, per i vari Distretti e Presidi Ospedalieri, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: SMEG P.I. 01555030350, lotto n.1 €. 3.333,00 - lotto n. 2 €. 4.296,24 oltre IVA 22%. CIG — Z253D134CF — CIG Z7D3D134FF | Aggiudicazione Rd0 | SMEG | 0.015550304 | 22,00% | €. 3.333,00+ €4296,24 | € 9.307,67 | 53/RTFS | 5/2/2024 | AHSI , APPALTI E NOLEGGIO, BIOTECNICA CARTOCOPY, KW APPARECCHI SCIENTIFICI, FARMAC SRL, JKS REFRIGERATI, SINTAK SMEG SPA , AHSI, DIMA di DI MAIO, SINTAK, SMEG SPA | |||||
| 29/Approv | 24/01/24 | Carlino | Nuccio | B00F21AB80 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del DIgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di Circuito paziente riscaldato per Pediatria Partinico, c/o la GINEVRI srl, con sede Via Cancelliera 25/B 00041 Albano Laziale (Roma) P.I: 03565511007, per l'importo di €. 1.043,10 oltre IVA 22%. CIG — B00F21AB80 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | GINEVRI sr | 0.03565511 | 22,00% | € 1.043,10 | € 1.272,58 | 54/RTFS | 5/2/2024 | ||||||
| 32/Approv | 26/01/24 | Carlino | Saverino | 95545811AC | Estensione del contratto nei limitiel quint O d'obbligo (art.120 c.2 ovvero c.9 del D. Lgs 36/2023) di Arredi Sanitari per il Blocco Operatorio di Ortopedia del P.O. Ingrassia di Palermo - utilizzo di parte del V d'obbligo pari ad E. 35.944,51 oltre iva 22% - su Determina 212/RTFS del 31/03/2023 con la Ditta Servizi e Assistenza con sede in Via Redentore 391- 93100 Caltanissetta — P.Iva 01888890850 CIG: 95545811AC | Estensione del contratto nei limitiel quint O d'obbligo | Servizi e Assistenza | 0.018888909 | 22,00% | € 35.944,51 | 55/RTFS | 5/2/2024 | |||||||
| 35/Approv | 31/01/24 | Milazzo | Dragna | B001EFA1B14 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, left.b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: Targhe e indicatori per il PTA Centro. Importo complessivo E. 999,99\oltre IVA 22% (€.1.219,99) - Ditta Tipografia del Vespro - P. I. 0418909082CIG: B001EFA1B1. | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Tipografia del Vespro | 0.041890908 | 22,00% | 999,99 | € 1.219,99 | 56/RTFS | 5/2/2024 | ||||||
| 45/Approv | 6/2/2024 | Carlino | VIGLIANISI | 965406634A | Esito negativo procedura me.pa. Rd0 3431930 per la fornitura di dispositivi, attrezzature e accessori per la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/0/ e tss.mm.ii.-armadi a tincendio- CIG 965406634A. | Esito negativo procedura me.pa. | non comporta ordine di spesa | 57/RTFS | 6/2/2024 | ||||||||||
| 47/Approv | 7/2/2024 | Bonanno | Chiusura cassa dell’Ufficio Legale anno 2023 (€14740,64) | € 14.740,64 | 58/RTFS | 7/2/2024 | |||||||||||||
| 140/PO Partinico | PO Partinico | 28/11/23 | Cecchinato | Tortorici | Rendiconto in Economato delle spese effettuate dal 01/04/2023 al 30/10/2023 dal Cassiere del P.O. di Partinico. Spesa complessiva C 2.808,93,. | Rendiconto | € 2.808,93 | 59/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 102/DS 41 | DS 41 Partinico | 29/11/23 | Motisi | Tortorici | Rendiconto delle spese effettuate in Economato dal 01/04/2023 al 31/10/2023 dal Cassiere del Distretto 41. Spesa complessiva € 1683,52 | Rendiconto | € 1.683,52 | 60/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 1/DS38 Lercara Friddi | DS38 Lercara Friddi | 30/01/24 | Lo Bello | Di Franza | Approvazione del 2° rendiconto delle Spese in Economato anno 2023 del Distretto n° 38 di Lercara Friddi per €3.413,64 | Rendiconto | € 3.413,64 | 61/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 2/DS35 Petralia Sottana | DS35 Petralia Sottana | 9/1/2024 | Profeta | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal 04/08 al 14/12/2023 dal Cassiere economo del Distretto Sanitario 35 di Petralia Sottana. Importo C 2,229,60.- | Rendiconto | € 2.229,60 | 62/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 1/PO Petralia Sottana | PO Petralia Sottana | 10/1/2024 | Centorbi | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del P.O. Madonna SS. dell'Alto di Petralia Sottana dal 02/08 al 21/12/2023. Importo C 2,836,14.- | Rendiconto | € 2.836,14 | 63/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 5/PO Termini Imerese | PO Termini Imerese | 9/1/2024 | Ognibene | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del P.O. "S.re Cimino" di Termini Imérese dal 02/1 0 al 28/12/2023. Importo € 4.965,43.- | Rendiconto | € 4.965,43 | 64/RTFS | 7/2/2024 | ||||||||||
| 18/PM | 1/2/2024 | Caltagirone | Capuana | A04C08F06B | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASPdi Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 1° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori relativo al contratto attuativo n. 5 in favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.R.L. CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 5 : A04C08F06B | Approvazione e liquidazione del 1° SAL | Pisciotta Costruzioni S.R.L. | 22,00% | € 175.363,76 | € 213.943,79 | 65/RTFS | 7/2/2024 | |||||||
| 19/PM | 5/2/2024 | Caltagirone | Torrecchia | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, previa consultazione di più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), delDigs.36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione del Giardino Terapeutico Annesso al Centro DiurnoAlzheimersito nel Padiglione 19 del Complesso Immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). Decisione di contrarre - Nomina RUP, DO.- Approvazione Atti Tecnici e Amministrativi Attivazione e Indizione RDO su MEPA. CUPF72C23000220005 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto | € 100.000,00 | 66/RTFS | 7/2/2024 | |||||||||||
| 02/APPROV | 3/1/2024 | CARLINO | GIARRAFFA | RDO n. 3867037 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. a) del Digs. 36/2023 per la fornitura annuale di alcuni farmaci vari necessari al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, richiesti giusta nota prot. n. 3947 del 09/11/2023. Importo di aggiudicazione € 22.917,27 (€ 25.208,997 iva 10% compresa). | RDO | 10,00% | € 22.917,27 | € 25.209,00 | 67/RTFS | 8/2/2024 | N.B. IMPORTO CON IVA ARROTONDATO REALE € 25.208,997 | ||||||||
| 19/Approv | 17/01/24 | Carlino | Carlino | ZD93AB2853- 2703A/52970 — 2003AB29A5 — Z7E3AB294A — 2933AB2911 — Z1F3AB292D | Determine381/23, 382/23, 383/23, 384/23, 385/23 e 386/23 relative alla fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid Positivi domiciliari — estensione temporale CIG — ZD93AB2853- 2703A/52970 — 2003AB29A5 — Z7E3AB294A — 2933AB2911 — Z1F3AB292D | Estensione temporale | Nippon Gases Vitalaire Giannitrapani Linde medicale Vivisol , Medic Air | 4,00% | € 141.876,00 | 68/RTFS | 8/2/2024 | ||||||||
| 39/Approv | 2/2/2024 | Carlino | GIARRAFFA | B0280605E9 | Trattativa diretta n. 4002422 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del Digs. 36/2023 per la fornitura annuale urgente del p.a. "prasugrel' nome commerciale EFIENT da 10 mg, n. 42.000 cpr ditta ALLOGA ITALIA SRL principio attivo aggiudicato a livello regionale alla ditta TEVA ITALIA SRL, lotto n. 3 A, DD 106 del 28/0 9/2021 ma carente. Importo di aggiudicazione € 65.578,80 oltre iva 10% (€ 72.136,68000 iva 4% compresa). CIG B0280605E9 | TRATTATIVA DIRETTA | TEVA ITALIA SRL | 4%,22% | € 65.578,80 | € 72.136,68 | 69/RTFS | 8/2/2024 | |||||||
| 44/Approv | 5/2/2024 | Carlino | Scalia | B039CA18C9 | Acquisto n. 50 kit per terapia EV composti da preparazioni galeniche varie e n. 15 fiale di Metilcobalamina dalla Farmacia Ternelli (P.I. 02154210351), Importo C 3.710,00 oltre IVA 10% (C 4.081,00 compreso iva 10%). CIG: B039CA18C9. | Farmacia Ternelli | 0.021542104 | 10,00% | € 3.710,00 | € 4.081,00 | 70/RTFS | 8/2/2024 | |||||||
| 17/Approv | 10/1/2024 | Caltagirone | Palazzo | Approvazione 4° rendiconto spese periodo 01/10/23- 31/12/23, Cassiere Cassa Centrale: €36857,80 | Rendiconto | € 36.857,80 | 71/RTFS | 8/2/2024 | |||||||||||
| 20/PM | 9/2/2024 | Caltagirone | Cicero | 9872291840 | Accordo Quadro con un unico operatore relativo ai Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili dell'ASP di Palermo siti nell'AREA 2, ai sensi dell'art. 54 del Digs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Liquidazione e Pagamento 3^ ed Ultimo SAL del P Contratto Attuativo all'Appaltatore I & T Soc. Cooperativa CIG 9872291840 - Subentro RUP | Accordo quadro | I&TSoc. Cooperativa | 0,04943110827 | 22,00% | € 162.753,17 | € 198.558,87 | 72/RTFS | 9/2/2024 | ||||||
| 51/Approv | 9/2/2024 | Caltagirone | Bonanno | Rendiconto di chiusura anno 2023 di € 7.731,07 dei rimborsi per le spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. | Rendiconto | € 7.731,07 | 73/RTFS | 9/2/2024 | |||||||||||
| 52/Approv | 9/2/2024 | Caltagirone | Bonanno | Rendiconto (secondo) di chiusura anno 2023 delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa del Distretto n. 42 di questa A.S.P. (Euro 11.022,68 | Rendiconto | € 11.022,68 | 74/RTFS | 9/2/2024 | |||||||||||
| 53/Approv | 9/2/2024 | Caltagirone | Bonanno | Chiusura cassa economato della sede legale di via Cusmano, 24 anno 2023 (Euro 10.155,06). | Rendiconto | € 10.155,06 | 75/RTFS | 9/2/2024 | |||||||||||
| 28/APPROV | 24/01/24 | Carlino | VIGLIANISI | B00F7B171 | OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.36/2023 per l' acquisto di "reagenti e materiale di consumo" destinato al Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Sanità Pubblica - UOC Laboratorio Sanità Pubblica. Ditta: Lickson s.r.l. — con sede S.S.189 (Pa-Ag) C.da Pettine° 90020 — Vicari (Pa) -P.IVA 03668810827_ € 2.446,60 oltre IVA 22% — CIG B00F75B171 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LICKSON | 0.036688108 | 22,00% | € 2.446,60 | 76/RTFS | 9/2/2024 | |||||||
| 38/Approv | 2/2/2024 | Carlino | GIARRAFFA | B011BD28EB | Acquisto urgente n. 40 dosi di VACCINO ANTI-ENCEFALITE GIAPPONESE, nome commerciale IXIARO, ditta esclusivista MEDIC ITALIA SRL, vaccino non aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 3.634,40 oltre iva 10% (€ 3.997,84 iva 10% compresa). CIG: B011BD28EB | acquisto urgente | MEDIC ITALIA SRL | 10,00% | € 3.634,40 | € 3.997,84 | 77/RTFS | 9/2/2024 | |||||||
| 43/Approv | 5/2/2024 | Carlino | Saverino | B00F3CA003 | Acquisto diretto fuori Me.Pa. di N. 01 Mini Joistick ed Elevazione motorizzata del sistema di seduta per il paziente C.G. presso la ditta Caravaggio70 srl , con sede in Via Giulio Antamoro n. 73/75/77 — Roma - P.Iva 063007011002 . Importo base di gara €. 2.150,00 oltre iva 4%. CIG: B00F3CA003 | Acquisto diretto | Caravaggio70 srl | 0.063007011 | 4,00% | € 2.150,00 | 78/RTFS | 9/2/2024 | |||||||
| 46/Approv | 6/2/2024 | Carlino | Agnello | B03988B999 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta BIOMERIEUX per la fornitura di reagenti e consumabili destinati alla UOC Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, di questa ASP, per l'importo complessivo di E 2.559,00 oltre iva al 22% (E 3.122,00 iva compresa)- CIG B03988B999. | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | BIOMERIEUX | 0.01696821 | 22,00% | € 2.559,00 | € 3.122,00 | 79/RTFS | 9/2/2024 | ||||||
| 22/PM | 12/2/2024 | Torrecchia | PACE | A033243110 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà aziendale, Edificio C, sito in via Villagrazia 46, Palermo.CUP F72C23000240005 - CIG A033243110 — RDO 3894191 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.10. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL (P.IVA 05367550828) | Affidamento diretto | COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL | 0.053675508 | 22,00% | € 228.888,12 | 45 gg | 80/RTFS | 14/02/24 | ||||||
| 24/PM | 13/02/24 | Caltagirone | Torrecchia | 9613837544 | Lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex-Radiologia per l'installazione di una camera di isolamento portatile e altri intervent manutentivi presso il Poliambulatorio di Lampedusa. Approvazione Perizia di Variante in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Liquidazione e pagamento in favore dell'O.E. Aggiudicatario "Bartolo Costruzioni s.r.l.". CIG 9613837544 | LIQUIDAZIONE | Bartolo Costruzioni srl | 0.029847808 | 22,00% | € 68.788,47 | 81/RTFS | 14/02/24 | |||||||
| 21/PM | 12/2/2024 | Caltagirone | Capuana | Z123CA55A1 | Autorizzazione alla liquidazione dei lavori di Messa in sicurezza per salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata dell'Immobile ex clinica "Le magnolie", Via Catullo Bagheria (CIG) Z123CA55A1 | Autorizzazione alla liquidazione | MC Trasport soc coop | 22,00% | € 10.000,00 | € 12.200,00 | 82/RTFS | 14/02/24 | |||||||
| 23/PM | 12/2/2024 | Caltagirone | Capuana | B02ADB4DD3 | Lavori di Messa in sicure za per salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata dell'Immobile ex clinica "Le magnolie", Via Catullo Bagheria e contestuale liquidazione delle fatture (CIG) B02ADB4DD3 | LIQUIDAZIONE | MC Trasport soc coop | 22,00% | € 4.970,00 | € 6.063,40 | 83/RTFS | 14/02/24 | |||||||
| 25/PM | 13/02/24 | Caltagirone | Torrecchia | A047546FD1 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei lavori di adeguamento antincendio del padiglione 48 del complesso Pisani, sito in via Gaetano La Loggia 5 (PA). Presa d'atto RDO n. 3893744 deserta - Decisione di contrarre - Nomina RUP e DEC_x005F_x0002_Approvazione atti tecnici e amministrativi - Attivazione e Indizione Trattativa Diretta. CUP F78122001500005 CIGA047546FD1 | Decisione di contrikrre per l'affidamento diretto | 22,00% | € 95.339,85 | 84/RTFS | 14/02/24 | |||||||||
| 31/Approv | 26/01/24 | Carlino | Agnello | B01F70192E | Autorizzazione a contrarre t contestuale affidamento diretto, b) del D.Lgs.3 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. 6/2023, alla Ditta SARSTEDT s.r.l. per la fornitura biennale di Microprovette su richiesta del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio per esigenze dei reparti di Neonatologia/UTIN per l'importo complessivo biennale di E 3.412.80 oltre iva al 22% (€4.163,62 iva compresa)- CIG B01F70192E. | Autorizzazione a contrarre t contestuale affidamento diretto | SARSTEDT s.r.l. | IT02217770235 | 22,00% | € 3.412,80 | € 4.163,62 | 85/RTFS | 14/02/24 | ||||||
| 34/Approv | 30/01/24 | Carlino | Scalia | B02C50077B | Acquisto per nutrizione enterale urgente, n. 144 barattoli di ResourceTickenup da 227 gr. dalla DittaNestle'Italianaspa(P.I. 00777280157), Importo C 501,12 oltre IVA 10% (C 551,23 compreso iva 10%). CIG:B02C50077B. | acquisto urgente | Nestle'Italiana | 0.007772802 | 10,00% | € 501,12 | € 551,23 | 86/RTFS | 14/02/24 | ||||||
| 54/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | 9731866DDE | Estensione del contrafto nei limiti del quinto d'obbligo (art. 120 comma 1 lett. a D. Lgs i 36/2023) per un importo pari ad E. 13.243,26 oltre iva 22% con la Ditta Air Liquide Medical Systems srl - P.Iva 13181610158: per la Fornitura di "n. 01 Ventilatore Polmonare" Aggiudicati a seguito di RDO 3503431 giusta Determina 360/RTFS del 06/07/2023 CIG: 9731866DDE | Estensione del contrafto nei limiti del quinto d'obblig | Air Liquide Medical Systems srl | 13181610158 | 22,00% | € 13.243,26 | 87/RTFS | 20/02/24 | |||||||
| 55/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | B023EB65DC | Aggiudicazione Trattativa Diretta 39944-59 per l'acquisto Strumentario Laparoscopico per Elettrobisturi Storz-Erbe — da destinare alla U.0 di Chirurgia del P.O. Civico di Partinico - Ditta Soramed srl. - P.Iva 06816990821 al costo di E. 114.753,00 oltre iva 22%. CIG .B023EB65DC | Trattativa Diretta | Soramed srl | 0.068169908 | 22,00% | € 114.753,00 | 88/RTFS | 20/02/24 | |||||||
| 60/Approv | 14/02/24 | Carlino | Nuccio | B01A950C41 | Rd0 3952094 aggiudicazione alla ditta ANGIO MEDICA SAS P.I. 04380540825 per la fornitura n. 1 ventilatore Polmonare per il PO. " G.F. Ingrassia" UTIN Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016, - importo I E. 33.500,00 oltre IVA 22%. CIG — B01A950C41 | RDO aggiudicazione | 22,00% | € 33.500,00 | 89/RTFS | 20/02/24 | Burke & Burke; Draeger Italia; Getinge | ||||||||
| 64/Approv | 14/02/24 | Milazzo | Bianco | B0651E6372 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto,ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura di: n. 2 TV color 32 pollici HD con n. 2 staffe di supporto per installazione a muro per la U.O.C. Modulo Dipartimentale Salute Mentale n. 3. Ditta: Euronics Bruno spa P.I 00183090877 —.— Importo complessivo: E 267,87 oltre IVA al 22% CIG B0651E6372 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Euronics Bruno spa | 0.001830909 | 22,00% | € 267,87 | 90/RTFS | 20/02/24 | |||||||
| 65/Approv | 14/02/24 | Carlino | Nuccio | B04EEDC6A4 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 3 tavole spinali per la U.O.C. Astanteria Pronto Soccorso del P.O. Ingrassia, do la Megapharma Ospedaliera srl, con sede Via Asolana, 26b loc. Crespano 31017 Pieve del Grappa (TV) P.I: 02032400265, per l'importo di €. 324,00 oltre IVA 22%. CIG — B04EEDC6A4 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Megapharma Ospedaliera srl | 0.020324003 | 22,00% | € 324,00 | 91/RTFS | 20/02/24 | |||||||
| 26/PM | 16/02/24 | Torrecchia | Pace | Z073A4B57B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi ai Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione del Giardino Terapeutico Annesso al Centro DiurnoAlzheimersito nel Padiglione 19 del Complesso Immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z073A4B57B Liquidazione e Pagamento. | Affidamento diretto | 22,00% | € 5.613,00 | 92/RTFS | 20/02/24 | |||||||||
| 27/PM | 16/02/24 | Caltagirone | Torrecchia | B050C1B91B | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per la fornitura di materiale elettrico, idraulico e di ferramenta varia per interventi manutentivi di modesta entità. Codice identificativo di gara (C.I.G.): B050C1B91B Approvazione Trattativa Diretta n. 4028268 MEPA | Affidamento diretto | Tramuto Mario | 0.048350908 | 22,00% | € 11.700,00 | 365 gg | 93/RTFS | 20/02/24 | ||||||
| 49/Approv | 8/2/2024 | Carlino | Scalia | 9570919C34 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 D. Lgs 36/2023 ) per un inworto pari ad E. 16.400,00 oltre iva 10% con la Ditta Danone Nutricia spa- P.I. 11667890153 - per l' acquisto di 2.000 flaconi da 500 ml di Nutrini PeptisorbEnergy(alimento dietetico per sonda semielementare, a base di peptidi, ricca di MCT ipercalorica 1,5 Kcal/ml, in formulazione pediatrica, privo di glutine). CIG: 9570919C34 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo | Danone Nutricia spa | 11667890153 | 10,00% | € 16.400,00 | 94/RTFS | 21/02/24 | |||||||
| 50/Approv | 8/2/2024 | Carlino | Scalia | B04EFE4082 | Acquisto n.50 flaconi da 10 dosi di Tubertest soluzione iniettabile presso la ditta Sanofi srl. Importo € 2.300,00 oltre iva 10%. CIG B04EFE4082. | Acquisto urgente | Sanofi srl | 10,00% | € 2.300,00 | 95/RTFS | 21/02/24 | ||||||||
| 61/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | ZF43DF48EB | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3945068 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio ANNUALE di Comunicatore oculare per N. 03 pazienti in assistenza domiciliare Sigg.ri. G.F. - D.M.M.- C.M.-. -Ditta VIVISOL S.R.L. con sede legale in Via Borgazzi n. 27 - 4F 20900 Monza (MB) PI 02422300968 Importo €. 21.240,00 oltreIva4% per la durata di anni 1 per paziente-CIG: ZF43DF48EB | Aggiudicazione Trattativa Diretta | VIVISOL S.R.L. | 0.02422301 | 4,00% | € 21.240,00 | 1 anno | 96/RTFS | 21/02/24 | ||||||
| 62/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | B004D02E24 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3954134 ex art. 50, comma 1, left.b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig.C.M. - Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. con sede legale in ViaEdison6 - 20057 Assago ( MI ) - Importo E. 25.185,00 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: B004D02E24 | Aggiudicazione Trattativa Diretta | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 4,00% | € 25.185,00 | 36 mesi | 97/RTFS | 21/02/24 | |||||||
| 63/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | B007E5631C | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3964931 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio ANNUALE di Comunicatore oculare per N. 03 pazienti in assistenza domiciliare Sigg.ri. G.A.-M.F.- C.G.-. -Ditta VIVISOL S.R.L. con sede legale in Via Borgazzi n. 27 - 4F 20900 Monza (MB) P.I. 02422300968 Importo €. 21240,00 oltre Iva4% per la durata di anni 1 per paziente-CIG: B007E5631C | Aggiudicazione Trattativa Diretta | VIVISOL S.R.L. | 0.02422301 | 4,00% | € 21.240,00 | 1 anno | 98/RTFS | 21/02/24 | ||||||
| 28/PM | 22/02/24 | Torrecchia | Pace | A0426BF250 | Affidamento diretto, ai sensi dell' rt. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in via Cav. Luigi Tirrito, piano secondo, in Castronovo di Sicilia, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUP F62C23000150005 - CIG A0426BF250 Approvazione RDO Me.PA. n. 4023172 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. ELCAL SRL (P. IVA 02428150847) | Affidamento diretto | ELCAL SRL | 0.024281508 | € 71.463,83 | 99/RTFS | 22/02/24 | ||||||||
| 29/PM | 22/02/24 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2 023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per il servizio di smontaggio, spostamento, rimontaggio ed effettuazione delle verifiche e dei controlli funzionali post spostamento di n.2 riuniti odontoiatrici di produzione Anthos Cefla, mod. Gulliver, aventi S/N 58088 e 71580888, Numeri di Inventario Tecnico SIC 1508 e SIC 476, Numeri Inventario Patrimoniale 34662 e 34634, in dotazione al PTA Biondo - Nomina RUP e DEC — Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Decisione di contrarre affidamento diretto | € 2.537,60 | 100/RTFS | 22/02/24 | |||||||||||
| 68/Approv | 19/02/24 | Milazzo | Bianco | B0653967F0 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di n. 2 videocamere con corpo macchina "cine camera" con sensore della dimensione di almeno 1\ilollice o superiore APSC, stabilizzazione sui cinque assi, autofocus conreal_x005F_x0002_time eyeautofocus, ottica con aperturamin.fi2,8 e focale 17-70mm con montatura compatibile con corpo macchina definizione 4K, uscita video HDMI per la UOS Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo. Ditta: Fotoluce di Alfio Spartà P.I. 05735920877 - E 4.606,56 oltre IVA al 22%. CIG B0653967F0 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Fotoluce di Alfio Spartà | 0.057359209 | 22,00% | € 4.606,56 | € 5.620,00 | 101/RTFS | 23/02/24 | ||||||
| 30/PM | 20/02/24 | Caltagirone | Costa | 8901257DA3 | Servizio di conduzione tecnica e manutenzione fullriskdelle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA), Lampedusa (PA) dell'ASP di Palermo - Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.11.2023 al 31.12.2023 della ditta Sistemi Iperbarici S.r.l. — CIG 8901257DA3 | Autorizzazione alla liquidazione | Sistemi Iperbarici S.r.l. | 0.019850205 | 22,00% | € 40.853,80 | 102/RTFS | 23/02/24 | |||||||
| 31/PM | 21/02/24 | Torrecchia | Pace | 9491992F94 | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Padiglione 28 del complesso immobiliare "Pisani" dell'Asp di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA) - RDO Me.PA. n. 3329036 - CIG: 9491992F94 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. RTP CACCIATORE | RDO | RTP CACCIATORE | € 63.707,23 | 103/RTFS | 23/02/24 | |||||||||
| 32/PM | 21/02/24 | Caltagirone | Costa | ZA53D5D46B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, della fornitura ed installazione di parti di ricambio e di materiale di consumo per il ripristino del corretto funzionamento di n.5 monitor multiparametrici, di produzione Mindray Co Ltd, mod.Imec8, Numeri di Inventario Teenico SIC 23230, SIC 23231, SIC 23232, SIC 23233 e SIC 23234, in dotazione al reparto S.U.A.P. presso il Padiglione 39 dell'ex Presidio Sanitario Pisani di Palermo e di n.2 monitor multiparametrici, di produzione Mindray Co Ltd, mod.Imec8, Numeri di Inventario Tecnico SIC 23247 e SIC 23248, in dotazione al reparto di Degenza del Centro di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre" — Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FPA 66/2024 del 14.02.2024 della ditta 3C MED S.r.l. - C.I.G.: ZA53D5D46B | Affidamento diretto | 3C MED S.r.l. | 0.055868608 | 22,00% | € 2.559,30 | € 3.122,35 | 104/RTFS | 23/02/24 | ||||||
| 33/PM | 22/02/24 | Caltagirone | Costa | Z913D5E980 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, dell'aggiornamento hardware e software dell'analizzatore di visione periferica di produzione Haag StreitAg,mod. Octopus900, S/N 433, Numero di Inventario Tecnico SIC 08979, Numero Inventario Patrimoniale 52897, in dotazione al repartoDay ServiceOculistico del PTA E. Albanese - Aggkidicazione alla ditta Oftalmologia di Franco Portaluri, C.F. PRTFNC56R23E815E e P.IVA 05967380824, con sede legale in viaAbruzzi11 — 90144 Palermo - C.I.G.: Z913D5E980 - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FPA 1/2024 del 10.02.2024 della ditta Oftalmologia di Franco Portaluri. | Affidamento diretto | Oftalmologia di Franco Portaluri | 0.059673808 | 22,00% | € 4.950,00 | € 6.036,00 | 105/RTFS | 23/02/24 | ||||||
| 34/PM | 22/02/24 | Caltagirone | Costa | Z043A4FA49 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, del servizio di assistenza tecnica FULLRISKdell'iniettore per risonanza magnetica MEDRAD, modello SPECTRIS SOLARISEP,S/N 301201260087, Numero Inventario Tecnico SIC12578, in dotazione alla U.O.C. di Radiologia del P.O. "Civico" di Partinico — Aggiudicazione alla ditta BayerS.p.A. con sede legale in viale Certosa, 130 — 20156 Milano, P. IVA eCod.Fiscale 05849130157 - Autorizzazione alla liquidazione della fatture n. 870G026802 del 14.02.2024 e n. 87G020660 del 05.02.2024 dellaBayerS.p.a. - C.I.G.: Z043A4FA49 | Affidamento diretto | BayerS.p.A. | 0.058491302 | 22,00% | € 2.549,99 | € 3.110,98 | 106/RTFS | 23/02/24 | ||||||
| 33/Approv | 29/01/24 | Carlino | Saverino | 99989957B3 | Aggiudicazione RDO n. 3685565 -- avente ad oggetto "Acquisto n. 07 Stimolatori Midollari Ricaricabili" per il P.O. Villa delle Ginestre di Palermo - Importo di aggiudicazione € 207200,00 oltre iva 4% e per il solo stimolatore esterno 22% - Ditta MDM con sede in Palermo - Piazza Don Bosco, 11 cap90143 P.Iva 06182550829 CIG 99989957B3 | Aggiudicazione RDO | MDM | 0.061825508 | 4%,22% | € 207.200,00 | 107/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 37/Approv | 1/2/2024 | Milazzo | Pernice | B00ABABBD9 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite T.D. su Mepa n. 3940230 ex art. 50, comma 1, lett. b, del D.lsgs. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione di n. 18 macchine affrancatrici e del servizio OLS(on line service)eRCPdi n. 6 macchine affrancatrici - Ditta FRADA POST DI FRANCESCA D'ALEO - P.I. 06842190826. Importo C 17.348,45, IVA esente. CIG B00ABABBD9 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | FRADA POST DI FRANCESCA D'ALEO | 0.068421908 | esente | € 17.348,45 | 108/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 40/Approv | 2/2/2024 | Milazzo | Pernice | B034578BB83 | Decisione-a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma I lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 150 estintori a CO2 da 5 kg. e n. 20 bombole di gas propano da 15 I. occorrenti alla U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione nell'ambito dello svolgimento delle prove pratiche di corsi antincendio. Ditta: Sistemi Antincendio Sprinkler srl - P.I. 06702050821 - €3.200,00 oltre IVA al 22% - E 3.904,00 IVA al 22% compresa. CIG B034578BB83 | Decisione-a contrarre e contestuale affidamento diretto | Sistemi Antincendio Sprinkler srl | 0.067020508 | 22,00% | € 3.200,00 | € 3.904,00 | 109/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 41/Approv | 2/2/2024 | Milazzo | Pernice | B001E33D75 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. i 36/2023, per l'acquisto di n. 2 distruggidocumenti occorrenti alla U.O.C. Gestione Informatica Aziendale. Ditta: Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe - P.I. 04406950875 - C 356,80 oltre IVA al 22% - E 435,30 IVA al 22% compresa. CIG B001E33D75 | Decisione-a contrarre e contestuale affidamento diretto | Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe | 0.044069509 | 22,00% | € 356,80 | € 435,30 | 110/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 42/Approv | 2/2/2024 | Milazzo | Dragna | CIG B029E94290 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura di: n. 2000 cf. di acqua oligominerale per rifornire il Casermaggio. Ditta: Ditta SicilFood srl P.Iva 05143410875 — Importo complessivo: E 2.760,00 oltre IVA al 22% (E. 3.367,2). CIG B029E94290 | Decisione-a contrarre e contestuale affidamento diretto | SicilFood srl | 0.051434109 | 22,00% | € 2.760,00 | € 3.367,20 | 111/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 56/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | B02141040B | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3993896 per l'acquisto di Cateteri a Palloncino SHOCKwawe per litotrissia - da destinare alla U.0 di Cariologia del, P.O. Ingrassia di Palermo per il tramite del Dip.t,del Farmaco -- Ditta L-MEDICA srl. - P.Iva 06003880827 al costo di E. 123.960,00 oltre iva 22%. A CIG. B02141040B | Trattativa Diretta | L-MEDICA srl | 0.060038808 | 22,00% | € 123.960,00 | 112/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 57/Approv | 14/02/24 | Carlino | Saverino | B0291969DA | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4001830 per l'acquisto Urgente di Sistemi monouso— ROCAMED — da destinare alla U.0 di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Termini Imerese per il tramite del Dip.to del Farmaco Ditta Soramed srl. - P.Iva 06816990821 al costo di E. 8.000,00 oltre iva 22%. CIG .B0291969DA | Trattativa Diretta | Soramed srl | 0.068169908 | 22,00% | € 8.000,00 | 113/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 58/Approv | 14/02/24 | Carlino | Aiello | A028EB58D6 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art' . 76 dek D.Lgs.36/2023, alla Ditta GI.FRA sas P.Iva 03717720829 per la fornitura in somministrazione biennale di Trocar e set tubi trilume dedicati alla centralina Air SeilI IFS su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Generale del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo, per l'importo complessivo di E 72.180 oltre iva al 22% (E 88.059,60 iva compresa)- CIG A028EB58D6 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | GI.FRA sas | 0.037177208 | 22,00% | € 72.180,00 | € 88.059,60 | 114/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 59/Approv | 14/02/24 | Carlino | Aiello | A028E81DEB | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta GI.FRA sas P.Iva 03717720829 per la fornitura in somministrazione biennale di 250 kit composti da manipolo e cannula per il sistema di aspirazione/irrigazione dedicati alla pompa Dolphin su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze della UOC di Chirurgia Generale del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese, per l'importo complessivo di €44.180,00 oltre iva al 22% (€53.899,60 iva compresa)- CIG A028E81DEB | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | GI.FRA sas | 0.037177208 | 22,00% | € 44.180,00 | € 53.899,60 | 115/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 67/Approv | 16/02/24 | Carlino | Aiello | A0224B5F7E | Aggiudicazione Rd0 n. 381143, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta MDHealtcare srl P.Iva 04550700878, per la fornitura triennale di complessivi 90.000 (novantamila) sistemi per l'incisione del tallone (c.d. pungitallone) su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze dell'UOC Utin e Neonatologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di questa ASP per l' importo complessivo di E 42.300,00 oltre iva al 22% ( E 51.606,00 iva al 22% compresa) - CIG A0224B5F7E. | Aggiudicazione Rd0 | MDHealtcare srl | 0.045507009 | 22,00% | € 42.300,00 | € 51.606,00 | 116/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 69/Approv | 20/02/24 | Carlino | Saverino | B0119CDE45 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3978806 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 coMma 2 lett. B, di Kit di motorizzazione per carrozzine per pazienti in assistenza domiciliare - Ditta Ferranti con sede legale in Palermo Via dei Nebrodi n. 29 —cap.90144 - P.Iva 06065890821 - Importo €. 9.474,00 oltreIva4%. CIG: B0119CDE45 | Aggiudicazione Trattativa Diretta | Ferranti | 0.060658908 | 4,00% | € 9.474,00 | 117/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 72/Approv | 21/02/24 | Milazzo | Pernice | B01A4A414C | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di servizi editoriali della durata biennale occorrenti alla U.O.C. Bilancio e Programmazione. 0.E.: Il Sole 24 OREspa — P.I. 00777910159 - E 4.100,00 oltre IVA al 22% - C i 5.002,00 IVA al 22% compresa. CIG B01A4A414C | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Il Sole 24 OREspa | 0.007779102 | 22,00% | € 5.002,00 | 118/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 73/Approv | 21/02/24 | Carlino | Aiello | B0346389F5 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Else Solutionssrl P.Iva 12384150152 per la fornitura di test leeds con estensione della licenza software e delle sonde per i multimetri RTI Electronics black piranha su richiesta del Servizio di Fisica Sanitaria del Dipartimento di Diagnostica per immagini, per l'importo complessivo di €42.230,00 oltre iva al 22% (€51.520,60 iva compresa)- CIG B0346389F5. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Else Solutions srl | 12384150152 | 22,00% | € 42.230,00 | € 51.520,60 | 119/RTFS | 27/02/24 | ||||||
| 74/Approv | 21/02/24 | Carlino | Nuccio | B03E5BCCE3 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 sonde ecografiche ESAOTE mod. LA533 emod. BE1123 do la ditta ESAOTEspa, con sede Via Enrico Merlen 77 16152 Genova P.I. 05131180969, per l'importo complessivo di €. 11.770,00 oltre IVA , 22%. CIG — B03E5BCCE3 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | ESAOTE spa | 0.05131181 | 22,00% | € 11.770,00 | 120/RTFS | 27/02/24 | |||||||
| 35/PM | 26/02/24 | Caltagirone | Pace | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Gennaio 2024. | Prestazioni libero professionali | € 3.122,00 | 121/RTFS | 28/02/24 | |||||||||||
| 8/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Nuccio | Z693CCBA57 | Aggiudicazione Rd0 3780650 su ME.PA per la fornitura in somministrazione Quadriennale di scatole cartone leggero e resistente per la conservazione di Materiale Sanitario, per il Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: BIOTECNICA SASP.I. 03928370877 per l'importo Annuale di €. 7.925,00 oltre IVA 22%, ( Quadriennale €. 31.700.00 CIG — Z693CCBA57 | Aggiudicazione Rd0 | BIOTECNICA SAS | 0.039283709 | 22,00% | 31.700.00 | 4 anni | 122/RTFS | 28/02/24 | ||||||
| 66/Approv | 16/02/24 | Carlino | Aiello | B028A3857B | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla ditta M.E.D.A. s.a.s. P.Iva 03526281211 mediante T.D. n. 4002300 indetta sulla piattaforma ME.P.A., per la fornitura di Kit per la ricerca di droghe d'abuso di I e di H livello su matrice cheratinica su richiesta della UOSD Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP,per l'importo complessivo di E 136.860,00 oltre iva al 22% (E 10.477,36 iva compresa)- CIG B028A3857B. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | M.E.D.A. s.a.s. | 0.035262812 | 22,00% | € 136.860,00 | € 166.969,20 | 124/RTFS | 28/02/24 | ||||||
| 75/Approv | 21/02/24 | Carlino | Saverino | Z113DF4886 | Aggiudicazione\Trattativa Diretta n. 3946193 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76\ comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliareSig.L.S.S.... - Ditta G.M. SRL S.R.L. P.Iva 05483250824 - Importo E. 27.633,60 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: Z113DF4886 | Aggiudicazione\Trattativa Diretta | G.M. SRL | 0.054832508 | 4,00% | € 27.633,60 | 3 mesi | 125/RTFS | 28/02/24 | ||||||
| 77/Approv | 22/02/24 | Milazzo | Dragna | ZBA3D3C3B9 | Acquisto di n. 4 divani a 2 e 3 posti mediante estensione ex art. 120, comma 9 del D.Igs. 36/2023 (già art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016) rispetto alla determina n. 662/RTFS del 06/12/2023. Ditta Professional srl P.IVA 04975920879. CIG: ZBA3D3C3B9 | Professional srl | 0.049759209 | 22,00% | € 1.496,00 | € 1.825,12 | 126/RTFS | 28/02/24 | |||||||
| 78/Approv | 22/02/24 | Milazzo | Pernice | B080973E00 | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitwadin. 1.200 risme A/4 en. 137 risme A/3 — Tipografia del Vespro di Giordano Domenico\ P.I. 04189090824 - C 4.995,74, oltre IVA al 22% pari ad C 6.094,81, IVA 22% compyesa. CIG B080973E00 | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto | Tipografia del Vespro | 0.041890908 | 22,00% | € 4.995,74 | € 6.094,81 | 127/RTFS | 28/02/24 | ||||||
| 79/Approv | 22/02/24 | Milazzo | Dragna | B080B059BF | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura di: n. 1 TRANSPALLET ELETTRICO per il Casermaggio. Ditta: Ditta Ing. Agrò srl P.Iva 00104350822 - Importo complessivo: C 1.680,00 oltre IVA al 22% (E. 2.049,60). CIG: B080B059BF | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto | Ing. Agrò srl | 0.010435082 | 22,00% | € 1.680,00 | € 2.049,60 | 128/RTFS | 28/02/24 | ||||||
| 36/PM | 29/02/24 | Torrecchia | Pace | A03E32E061 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in piazza Fratelli Rosselli, piano terra, in Villafrati, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUP F72C23000250005 - CIG A03E32E061 — RDO 3923425 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC. COOP. ARL (P. IVA 05378680820) | Affidamento diretto | BCR EDIL IMPIANTI SOC. COOP. ARL | 0.053786808 | 22,00% | € 116.894,85 | 40 gg | 129/RTFS | 29/02/24 | ||||||
| 37/PM | 29/02/24 | Torrecchia | Pace | AO3A77AB9C | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA \ gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in via Oreste Leopardi, n. 26, piano terra, in Godrano, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUP F32C23000230005 - CIG AO3A77AB9C — RDO 3918989 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. S.I.E.M. S.R.L. (P.IVA 03711480826) | Affidamento diretto | S.I.E.M. S.R.L. | 0.037114808 | 22,00% | € 69.697,99 | 45 gg | 130/RTFS | 29/02/24 | ||||||
| 70/Approv | 20/02/24 | Carlino | Campagna | B0709304B4 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76co.2) lett. b) 2) e 3),del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 per la fornitura di n. 1 protesi fonatoria Provox Activalvestrong6mm7161 Atos, per la farmacia territoriale dell'ASP di Palermo. Ditta: AtosMedicals.r.l. Via San Crispino, 46 - 35129 (PD) — P.I. 04830660280 - E 2.649,57, oltre IVA al 4%. CIG B0709304B4 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | AtosMedicals.r.l. | 0.048306603 | 4,00% | € 2.649,57 | 131/RTFS | 1/3/2024 | |||||||
| 76/Approv | 21/02/24 | Carlino | Scalia | B07A839223 | Acquisto per alimento urgente, n. 48 barattoli da 400 gr di Fortini Polvere dalla Ditta Danone Nutriciaspa(P.I. 11667890153), Importo C 384,00 oltre IVA 10% (C 422,40 compreso iva 10%). CIG:B07A839223. | Acquisto urgente | Danone Nutricia spa | 11667890153 | 10,00% | € 384,00 | € 422,40 | 132/RTFS | 1/3/2024 | ||||||
| 83/Approv | 29/02/24 | Carlino | Nuccio | B08FA1F9D6 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Digs.36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 Sonda ecograficamicroconvessa endocavitaria per il C.Pgliarelli c/o la Ditta Esaote spa,con sede Via E. Melen 77 j16152 Genova PI: 05131180969 l'importo di €. 3.500,00 oltre IVA 22%. CIG — B08FA1F9D6 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Esaote spa | 0.05131181 | 22,00% | € 3.500,00 | 133/RTFS | 6/3/2024 | |||||||
| 86/Approv | 4/3/2024 | Carlino | Saverino | B08FA1F9D6 | Affidamento diretto per l’acquisto di Sintesi vocale — Lettore schermo per il paziente S.G.— presso la ditta Audiologic s.r.l. con sede in Via Tommaso n. 94 — 35131 Padova - P.IVA 01336100289 - Importo complessivo E. 1.506,00 oltre iva 4%. CIG: B08FA1F9D6 | Affidamento diretto | Audiologic s.r.l. | 0.013361003 | 4,00% | € 1.506,00 | 134/RTFS | 6/3/2024 | |||||||
| 88/Approv | 4/3/2024 | Carlino | Saverino | B0898EF637 | Affidamento diretto fuori Me.Pa. per l'acquisto di Moltiplicatore di spinta per la paziente P.M. in assistenza domi Mare — presso la ditta Ortopedia Ferranti con sede in Via dei Nebrodi n. 29 — 90144 — Palermo - P.IVA 06065890821 - Importo complessivo €3.950,00 oltre iva 4%. B0898EF637 | Affidamento diretto | Ortopedia Ferranti | 0.060658908 | 4,00% | € 3.950,00 | 135/RTFS | 6/3/2024 | |||||||
| 38/PM | 4/3/2024 | Caltagirone | Capuana | 60727152F3 | Servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di bassa, media e alta tecnologia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Liquidazione fatture e pagamento canoni di manutenzione relativi al periodo dal 01.01.2023 al 30.09.2023 della ditta "PolygonS.p.A." già denominata "Tecnologie Sanitarie S.p.A" — C.I.G. 60727152F3 | Liquidazione fatture e pagamento | PolygonS.p.A | 0.06915071 | 22,00% | € 2.305.129,13 | 136/RTFS | 6/3/2024 | |||||||
| 39/PM | 4/3/2024 | Caltagirone | Cicero | Z523B5601B | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 Liquidazione e Pagamento del 50% dell'importo a corpo in favore dell'appaltatore GRUPPO SERVIZI TECNICI srl - CIG Z523B5601B | AFFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 0.065087708 | 22,00% | € 5.850,00 | € 7.137,00 | 137/RTFS | 6/3/2024 | ||||||
| 40/PM | 4/3/2024 | Caltagirone | Capuana | A02AC1133E | Realizzazione dell'impianto di climatizzazione asservito ad un "Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche" da realizzare nel Padiglione 13 del Complesso Pisani — Palermo. Approvazione e liquidazione del 10stato di avanzamento dei lavori a favore dell'O.E. Gruppo Servizi Tecnici S.R.L. P.IVA o65o877o82o CUP F72C23000210002 CIGAO2AC1133E | Approvazione e liquidazione del 10stato di avanzamento dei lavori | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 0.068508771 | 10,00% | € 94.628,25 | 138/RTFS | 6/3/2024 | |||||||
| 81/Approv | 27/02/24 | Carlino | Aiello | Z7F3BEEDC2 | Determina n. 424/2023 affidamento del servizio di taratura dello scintillatore AUTOMTEX ATI 123 su richiesta del Servizio di Fisica Sanitaria del Dipartimento di Diagnostica per immagini di questaASP-utilizzo di parte dell'incremento del 50% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 7, D.Lgs. 36/2023. | Rad Tech | 0.04521451 | 22,00% | € 190,00 | € 231,80 | 139/RTFS | 8/3/2024 | |||||||
| 98/Approv | 11/3/2024 | Reina | Pernice | B01A4A414C | Rettifica determina n. 118/RTFS del 27.02.2024. CIG B01A4A414C | Rettifica | non comporta ordine di spesa | 140/RTFS | 11/3/2024 | ||||||||||
| 30/PO Cimino | 6/3/2024 | Ognibene | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del P.O. "S.re Cimino" di Termini Imerese dal 16/01 al 01/03/2024. Importo C 4.368,70. | Rendiconto | € 4.368,70 | 141/RTFS | 11/3/2024 | |||||||||||
| 82/Approv | 28/02/24 | Caltagirone | Pellitteri | Approvazione rendiconto spese pubblicitarie relative a “indizione gare” bilancio 2023. Funzionario Delegato Sig. Luigi Pellitteri, € 25.000,00 | Rendiconto | 142/RTFS | 14/03/24 | ||||||||||||
| 87/Approv | 4/3/2024 | Carlino | Saverino | AOOD5FOCCB | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo (art. 120 comma 09 D. Lgs 36/2023 e s.m.i) per un importo pari ad E. 24.828,00 oltre iva 22% con la Ditta MEDTRONICItalia P.Iva 09238800156, per la fornitura di Manipoli per radiofrequenza Ligasure. CIG: AOOD5FOCCB | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo | MEDTRONIC Italia | 0.092388002 | 22,00% | € 24.828,00 | 143/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 89/Approv | 4/3/2024 | Carlino | Agnello | B0A38B2F25 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50. comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta ID&CO srf per la fornitura TRIENNALE di "SACCHE RACCOLTA LIQUIDI — TIPO SERRES " da I LITRO, presenti nelle ambulanze del 118 per l'importo complessivo di E 3.942,00oltre iva al 5% (E 4.139,10va compresa)- CIG B0A38B2F25. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | ID&CO srl | 5,00% | € 3.942,00 | € 4.139,10 | 144/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 90/Approv | 5/3/2024 | Carlino | Giarraffa | B09EC70119 | Acquisto urgente n. 80 dosi di VACCINOANTI-COLERA, nome commerciale VAXCHORA, ditta esclusivista BAVARIAN NORDIC ITALYSRL, p. iva 08894200966, vaccino non aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 2.327,20 oltre iva 10% (€2.559,92 iva 10% compresa). CIG: B09EC70119 | Acquisto urgente | BAVARIAN NORDIC ITALYSRL | 0.08894201 | 10,00% | € 2.327,20 | € 2.559,92 | 145/RTFS | 14/03/24 | ||||||
| 91/Approv | 5/3/2024 | Carlino | Saverino | B07EFEFF9F | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4086951 per l'acquisto di sigillatrici per buste sterilizzazioni di strumenti chirurgici ed altri presidi, da destinare aiPTEdi Bagheria-Carini - Lercara Friddi e Palaz7o Adirano ditta — ORTOMEDICA P.Iva04864540820 per l'importo di E. 7.840,00 oltreIva22%. CIG. B07EFEFF9F | Aggiudicazione Trattativa Diretta | ORTOMEDICA | 0.048645408 | 22,00% | € 7.840,00 | 146/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 96/Approv | 11/3/2024 | Carlino | Nuccio | B028E88488 | Aggiudicazione Rd0 4002006 per la fornitura di n. 2 culle termostatiche con servocontrollo per il P.O. Ingrassia U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta:Burke&Burke P.I. 01059590107 per l'importo di €. 41.992,00 oltre IVA 22%, CIG - B028E88488 | Aggiudicazione Rd0 | Burke&Burke | 0.010595901 | 22,00% | € 41.992,00 | 147/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 97/Approv | 11/3/2024 | Carlino | Nuccio | B03C5D7AEB | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 4019910 per la fornitura di n. 2 incubatrici neonatale da trasporto corredata di n. 2 ventilatori polmonare e n. 2 aspiratori per la U.O.C.Serapia Intensiva Neonatologia del P.O. lngrassia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dei D.Igs. 36/2023, alla Ditta: BURKE & BURKE p.i: 01059590107 per l'importo complessivo di €. 107.338,50 oltre IVA 22%. CIG B03C5D7AEB | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 | Burke&Burke | 0.010595901 | 22,00% | € 107.338,50 | 148/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 41/PM | 13/03/24 | Caltagirone | Costa | ZEC3DE40FA | Affidamento diretto, ai sensidell art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, dell'aggiornamento hardware e software del sistema per elettrofisiologia oculare Ingenesi, mod.A10unit, S/N 50302, Numero di Inventario Tecnico SIC 16290, Numero Inventario Patrimoniale 100081, sin dotazione al reparto Day Service Oculistico del PTA E. Albanese - Aggiudicazione alla ditta Ingenesi di Gualtiero Regini con sede legale in ************, Cod. Fisc. ************ e P.I. 10333691003 - C.I.G.: ZEC3DE40FA - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 21.02.2024 della ditta Ingenesi di Gualtiero Regini. | Affidamento diretto | Ingenesi | 10333691003 | 22,00% | € 1.878,80 | 149/RTFS | 14/03/24 | |||||||
| 42/PM | 13/03/24 | Caltagirone | Costa | Z043A13C5E | Servizio di assistenza tecnica e manu enzione di n.6 sistemi di comunicazione e controllo oculare di produzione TobiiTechnology AB e Tobii Dynavox, ubicati nell'ambito del territorio di competenza dell'ASP di Palermo, per n.12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione della fattura relativa al periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024 della ditta VitalAire Italia S.p.A. — CIG Z043A13C5E | Autorizzazione alla liquidazione | VitalAire Italia S.p.A. | 0.020616108 | 22,00% | € 1.647,00 | 12 mesi | 150/RTFS | 14/03/24 | ||||||
| 43/PM | 13/03/24 | Caltagirone | Costa | 8901257DA3 | Servizio di conduzione tecnica e manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA), Lampedusa (PA) dell'ASP di Palermo - Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024 della ditta Sistemi Iperbarici S.r.l. — CIG 8901257DA3 | Autorizzazione alla liquidazione | Sistemi Iperbarici S.r.l. | 0.019850205 | 22,00% | € 20.426,89 | Dal 1.1.24 al 31.1.24 | 151/RTFS | 14/03/24 | ||||||
| 99/Approv | 12/3/2004 | Reina | Pernice | B0E840F448 | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per la fornitura di n. 1.500 risme di carta A/4 — Tipografia del Vespro di Giordano Domenico - P.I. 04189090824 - C 4.999,95, oltre WA al 22% pari ad C 6.099,39, WA 22% Compresa | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Tipografia del Vespro | 0.041890908 | 22,00% | € 4.999,95 | € 6.099,39 | 152/RTFS | 18/03/24 | ||||||
| 48/Approv | 7/2/2024 | Carlino | Giarraffa | 9971110446 | Determina 485/RTFS del 06/09/2023 procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del algs. 36/2023, per la fornitura del p.a. "pioglitazone cloridrato", farmaco ACTOS da 30MG ditta AVAS PHARMACEUTICALS SRL, p. iva 091905008. Modifica contrattuale di cui all'art. 189 co.1 letc) punto 3) delDigs. 36/2023 per un valore pari al 50% dell'importo originario che corrisponde ad € 105.140,00. CIG: 9971110446 | Modifica contrattuale | AVAS PHARMACEUTICALS SRL | 0.091905008 | 105.140,00 € | € 115.654,00 | 153/RTFS | 18/03/24 | |||||||
| 71/Approv | 21/02/24 | Carlino | Giarraffa | B06264B7BB | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D.Igs. 36/2023, per la fornitura urgente di n. 9.000 cpr riv con film del farmaco PAXLOVID 150 MG + 100 MG, p.a. "nirmatrelvir + ritonavir", medicinale \ antivirale utilizzato per il trattamento degli adulti con COVID-19 che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a rischio di progredire alla forma grave della malattia. Ditta esclusivista PFIZER SRL, p. iva 02774840595. Importo 720.878,00 oltre iva 10%. - CIG B06264B7BB | Procedura negoziata senza bando | PFIZER SRL | 0.027748406 | 10,00% | € 720.878,00 | 154/RTFS | 18/03/24 | |||||||
| 80/Approv | 22/02/24 | Carlino | Scalia | 1305FAB820D | Trattativa diretta n. 4054520 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annt.kale di n. 4.000 flaconi di Ipoclorito di sodio 1% da 1 litro dalla Ditta Norat di Elvira Cappelletti (P.I.' 03652730825). Importo Euro 5.720,00 oltre iva 22% (C 6.978,40 compreso IVA). CIG:1305FAB820D. | Trattativa diretta | Norat | 0.036527308 | 22,00% | € 5.720,00 | € 6.978,40 | 155/RTFS | 18/03/24 | ||||||
| 85/Approv | 29/02/24 | Carlino | Scalia | B09AC17724 | Acquisto creme per malattia rara, n. 12 confezioni di Eutrosis 45, tubo 75 ml crema esfoliante e n. 12 confezioni di Eutros 30, tubo 100 ml crema emolliente dalla Ditta DifaCooper spa (P.I. 00334560125), Importo C 170,16 oltre IVA 22% (C 207,59 compreso iva 22%). CIG: B09AC17724. | acquisto urgente | DifaCooper spa | 0.003345601 | 22,00% | € 170,16 | € 207,59 | 156/RTFS | 18/03/24 | ||||||
| 92/Approv | 7/3/2024 | Carlino | Saverino | B0268FFAED | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3998517 per l'acquisto Urgente di Sistemi monouso ENDOMATSELECT— da destinare alla U.0 di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Termini Imerese e Ostetricia ç Ginecologia del P.O. Ingrassia di Palermo per il tramite del Dip.to del Farmaco Ditta Soramed srl. - P.Iva 06816990821 al costo complessivo di E. 20.600,00 oltre iva 22%. CIG. B0268FFAED | Aggiudicazione Trattativa Diretta | Soramed srl | 0.068169908 | 22,00% | € 20.600,00 | 157/RTFS | 18/03/24 | |||||||
| 95/Approv | 7/3/2024 | Carlino | Scalia | B0A34FAD88 | Acquisto farmaco per malattia rara, n. 750 cp di Intesticort 3 mg dalla Ditta Dr. Falk Pharma srl (P.I. 11742580969), Importo C 464,59 oltre IVA 10% (C 511,05 compreso iva 10%). CIG:BOA34FAD88 | Acquisto diretto | DR. FALK | 11742580969 | 10,00% | € 464,59 | € 511,05 | 158/RTFS | 18/03/24 | ||||||
| 45/PM | 18/03/24 | Caltagirone | Capuana | 9519867AC3; A0532FCDC0 | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASP di Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori relativo al contratto attuativo n. 6 in favore della Ditta Pisciotta Costruzioni Srl CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 6 : A0532FCDC0 | Approvazione e liquidazione del 1° SAL | Pisciotta Costruzioni srl | 0.001443908 | 22,00% | € 160.228,95 | € 195.479,32 | 159/RTFS | 19/03/24 | ||||||
| 46/PM | 18/03/24 | Caltagirone | Pace | B050C1B91B | Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 comma 1, lett b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per la fornitura di materiale elettrico, idraulico e di ferramenta varia per interventi manutentivi di modesta entità. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 3/352 del 29/02/2024 della ditta Tramuto Mario — C.I.G. B050C1B91B | Affidamento diretto | Tramuto Mario | 0.048350908 | 22,00% | € 358,12 | € 436,91 | 365 gg | 160/RTFS | 19/03/24 | |||||
| 48/PM | 19/03/24 | Caltagirone | Pace | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Febbraio 2024 | € 3.122,00 | 161/RTFS | 20/03/24 | ||||||||||||
| 49/PM | 19/03/24 | Torrecchia | Pace | Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da ConsipM.E.F., dei lavori di adeguamento antincendio del padiglione 48 del complesso Pisani, sito in via Gaetano La Loggia 5 (PA). CUP F78122001500005 - CIG A047546FD1 — RDO 4023902 Approvazione RDO n. 4023902 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. CO.SAN. SRL (P. IVA 05089270820) | AFFFIDAMENTO DIRETTO | CO.SAN. SRL | 0.050892708 | 22,00% | € 64.069,89 | € 78.165,36 | 45 gg | 162/RTFS | 20/03/24 | ||||||
| 50/PM | 20/03/24 | Caltagirone | Ferlisi | Affidamento diretto ex art. 50 co.1) lett. b) del D. Lgs. 36/2023 da espletarsi sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) — CONSIP M.E.F. — del servizio progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progOazione dei "lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l'adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese" Decisione di contrarre — Approvazione documentazione tecnico-amministrativa — Attivazione e indizione affidamento diretto | Affidamento diretto | Consultec- soc. coop | 0.025481604 | € 55.386,75 | 163/RTFS | 20/03/24 | |||||||||
| 93/Approv | 7/3/2024 | Carlino | Scalia | B0A37F74D7 | Acquisto preparazione galenica per malattia rara, n. 720 cp di Luteina 30 mg dalla Farmacia Ternelli snc (P.I. 03024590352), Importo complessivo C 439,60 oltre IVA (C 417,60 oltre iva 10% + costo spedizioni C 22,00 oltre iva 22% ). CIG:B0A37F74D7. | Acquisto diretto | Farmacia Ternelli | 0.030245904 | 10,00% | € 439,60 | 164/RTFS | 21/03/24 | |||||||
| 94/Approv | 7/3/2024 | Carlino | Scalia | B0A36ED953 | Acquisto farmaco per malattia rara, n. 360 cp di Sirdalud 2 mg dalla Ditta Sandoz spa (P.I. 02689300123), Importo C 153,37 oltre IVA 10% (C 168,71 compreso iva 10%). CIG: B0A36ED953. | Acquisto diretto | SANDOZ SPA | 0.026893001 | 10,00% | € 153,37 | € 168,71 | 165/RTFS | 21/03/24 | ||||||
| 100/Approv | 13/03/24 | Carlino | Giarraffa | B0AD519064 | Trattativa diretta n. 4132279 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023 per la fornitura annuale urgente del p.a. "LIXISENATIDE" nome commerciale LYXUMIA*2PEN 3ML 20MCG, n. 800 penne ditta SANOFI SRL — principio attivo non aggiudicato a livello regionale dalla CUC. Importo di aggiudicazione € 21.992,00 oltre iva 10% (€ 24.191,20€ iva 10% compresa). CIG B0AD519064 | Trattativa diretta | SANOFI SRL | 10,00% | € 21.992,00 | € 24.191,20 | 12 mesi | 166/RTFS | 21/03/24 | ||||||
| 105/Approv | 14/03/24 | Carlino | Saverino | B0ADDC9BAE | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4132561 per l'acquisto di Microinfusori I-PORTMMT_x005F_x0002_100 - da destinare al Dip.to del Farmaco – Ditta MEDTRONICITALIA SPA. - P.Iva 09238800156 al costo di E. 12.500,00 oltre iva 22%. CIG. B0ADDC9BAE | Trattativa Diretta | MEDTRONICITALIA SPA | 0.092388002 | 22,00% | € 12.500,00 | 167/RTFS | 21/03/24 | |||||||
| 107/Approv | 15/03/24 | Carlino | Saverino | B001 D1 F9B3 | Affidamento diretto fuori Me.Pa. per l'acquisto di " Ortesi craniale" per un paziente in assistenza domiciliare — presso la ditta Corsini Centro Ausili con sede in Via Domenico Cimarosa n. 59 — 40033 Casalecchio di Reno ( BO) - P.IVA 02910780366 - Importo complessivo E. 2.400,00 oltre iva 4%. CIG:B001 D1 F9B3 | Affidamento diretto fuori Me.Pa. | Corsini Centro Ausili | 0.029107804 | 4,00% | € 2.400,00 | 168/RTFS | 21/03/24 | |||||||
| 108/Approv | 19/03/24 | Carlino | VIGLIANISI | B0DB15FAEA | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di fornitura sanitaria per l'UOC PTA Centro/Palermo, dell'Asp di Palermo. Ditta: SANISICILIA s.r.l. — P.IVA 03472890825_ E 4.915,00 oltre IVA 22% — CIG B0DB15FAEA | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | SANISICILIA s.r.l. | 0.034728908 | 22,00% | € 4.915,00 | 169/RTFS | 22/03/24 | SANISICILIA s.r.l. ; Ortopedia Tuzzolino srl; Guglielmo Schiera sas | ||||||
| 44/PM | 18/03/24 | Caltagirone | Capuana | A02A9B3F24 | Realizzazione dell'impianto elettrico asservito ad un " Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche" da realizzare nel Padiglione 13 del Complesso Pisani — Palermo. Approvazione e liquidazione del 10stato di avanzamento dei lavori a favore dell'O.E. EPS di PalumboOttavio & C. P.IVA 05981110827 CUP: F72C23000210002 / CIG: A02A9B3F24 | Approvazione e liquidazione del 10stato di avanzamento dei lavori | EPS di PalumboOttavio & C. | 0.059811108 | 10,00% | € 63.052,24 | € 69.357,46 | 170/RTFS | 25/03/24 | ||||||
| 101/Approv | 13/03/24 | Carlino | Giarraffa | B0C17506CF | Acquisto urgente n. 30 dosi di VACCINOANTI-DENGUE, nome commerciale QDENGA, ditta esclusivista TAKEDA ITALIA SPA, vaccino non aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 2.400,00 oltre iva 10% (€2.640,00 iva 10% compresa). CIG: B0C17506CF | Acquisto urgente | TAKEDA ITALIA SPA | 10,00% | € 2.400,00 | € 2.640,00 | 171/RTFS | 3/4/2023 | |||||||
| 102/Approv | 13/03/24 | Carlino | Nuccio | B0B3CC2B67 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Digs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 Lampade da visita a ledcon base a rotazione leggera, c/o la ditta Multi Services srl con sede Via Giovanni XXIII 14/B 24060 Carobbio degli Angeli (BG) P.I: 04059530164 per l'importo di €. 1.200,00 oltre IVA 22%. del CIG — B0B3CC2B67 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Multi Services srl | 0.040595302 | 22,00% | € 1.200,00 | 172/RTFS | 3/4/2023 | Multi Services srl ; Schiera Guglielmo | ||||||
| 103/Approv | 13/03/24 | Carlino | Nuccio | BOADDC9BAE | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Ns. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 Apparecchio spirometro per la U.O.S.D. Pediatria del P.O. Partinico c/o la Megapharma Ospedaliera srl, con sede Via Asolana, 26b 6c. Crespano 31017 Pieve del Grappa (TV) P.I: 02032400265, per l'importo di €. 2.408,80 oltre IVA 22%. CIG — BOADDC9BAE | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Megapharma Ospedaliera srl | 0.020324003 | 22,00% | € 2.408,80 | 173/RTFS | 3/4/2023 | Megapharma Ospedaliere s.r.I ; MPM Italia srl ; IDSsrl ; Doctor shopsrl ; Multiservices | ||||||
| 106/Approv | 14/03/24 | Carlino | Saverino | B080633F69 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4088059 per l'acquisto di Sistema di Emodinamica non invasiva " USCOM" - da destinare alla U.0 di OSTETRICIA E Ginecologia del P.O. Civico di Partinico -- Ditta DEA MEDICALsrl. - P.Iva 06571670824 al costo di E. 37.000,00 oltre iva 22%. CIG B080633F69 | Trattativa Diretta | DEA MEDICALsrl | 0.065716708 | 22,00% | € 37.000,00 | 174/RTFS | 3/4/2023 | |||||||
| 109/Approv | 20/03/24 | Carlino | Scalia | B0B7A3B5FE | Trattativa diretta n. 4135794 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annual,e di n. 1.080 flaconi di Nutrini Peptisorb da 500 ml 1 kcal/ml dalla Ditta Danone Nutriciaspa(P.I.' 11667890153). Importo Euro 7.344,00 oltre iva 10% (C 8.078,40 compreso IVA). CIG:B0B7A3B5FE. | Trattativa Diretta | Danone Nutricia spa | 11667890153 | 10,00% | € 7.344,00 | € 8.078,40 | 175/RTFS | 3/4/2023 | ||||||
| 110/Approv | 21/03/24 | Carlino | Nuccio | B0669003D5 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 4062539 per la fornitura di n. 100 Aste porta-flebo e relativi cestelli per i vari PP.00. dell'ASP di Palermo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, delDigs. 3612023, alla Ditta: AIESIHOSPITAL p.i: 06111530637 per l'importo complessivo di €. 2.568,00 dttre IVA 22%. CIG B0669003D5 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 | AIESIHOSPITAL | 0.061115306 | 22,00% | € 2.568,00 | 176/RTFS | 3/4/2023 | AIESI HOSPITAL - CAVALLARO SR. - PECORA RAFFAELE - IDSSRL- ORTHOMAX SRL - PARAFARMACIA - L.P. PHARMA - SANI MEDICAL - LASANITARIA - FARMAC SRL - PAPER SERVIC E -CSL MEDICAL - MEDIKRON - KEY MEDICAL - DYASET - BIOTECNICA - SAT COM - CARTOCOPY- ALMA MEDICAL - VINCAL | ||||||
| 111/Approv | 21/03/24 | Carlino | Nuccio | B077665DCF0 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 4072592 per la fornitura di n. 2 Monitor Multiparametrici portatili per la U.O.0 Medicina del RO. Ingrassia, ai sensi dell'art. 50, comma del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: 3C MED SRL p.i: 055886860826 per l'importo complessivo di €. 4.700,00 oltre IVA 22%. CIG B077665DCF0 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 | 3C MED SRL | 0.055886861 | 22,00% | € 4.700,00 | 177/RTFS | 3/4/2023 | Sifem Medical- 3C Med- Mar Hospital | ||||||
| 47/PM | 19/03/24 | Caltagirone | Costa | B0865E1483 | Affidamento diretto per il servizio di smontaggio, spostamento, rimontaggio ed effettuazione delle verifiche e dei controlli funzionali post spostamento, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di n.2 riuniti odontoiatrici di produzione Anthos Cefla,mod. Gulliver, aventi S/N 58088 e 71580888, Numeri di Inventario Tecnico SIC 1508 e SIC 476, Numeri Inventario Patrimoniale 34662 e 34634, in dotazione al PTA Biondo. Approvazione trattativa diretta n. 4094200 - CIG B0865E1483 | affidamento diretto | Henry Schein Krugg srl | 13088630150 | 22,00% | € 2.080,00 | € 2.537,60 | 178/RTFS | 3/4/2023 | ||||||
| 51/PM | 22/03/24 | Caltagirone | Torrecchia | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dell'incarico delle attività di sorveglianza e scavo archeologici nefi'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, relativi ai Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale e di adeguamento/miglioramento strutturale-sismico dell'immobile denominato "H" ricompreso nel complesso "Guadagna", di proprietà dell'ASP di Palermo, sito nel Comune di Palermo (PA) in via Villagrazia 46, per la realizzazione di unaAFTnell'ambito del "Progetto Obiettivo di P.S.N. Intesa Stato-Regione". Decisione di contrarre - Nomina RUP e DEC- Approvazione atti tecnici e amministrativi - Attivazione e Indizione Trattativa Diretta - Affidamento Servizio -CUPF72C16001250007 | affidamento diretto | ArcheOfficina soc.coop.archeologica | 0.027024608 | 22,00% | € 1.497,84 | € 1.900,00 | 179/RTFS | 3/4/2023 | |||||||
| 52/PM | 22/03/24 | Torrecchia | Pace | 9491992F94 | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Padiglione 28 del complesso immobiliare "Pisani" dell'Asp di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA) - RDO Me.PA. n. 3329036 Approvazione Modifica Contratto ex art. 106, comma 2 D.10. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG:9491992F94 | RDO | RTP CACCIATORE | 0.067199708 | 22,00% | € 53.752,05 | € 68.200,61 | 180/RTFS | 3/4/2023 | ||||||
| 53/PM | 22/03/24 | Caltagirone | Torrecchia | Z643BAC87A | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.Igs. 50/2016 é ss.mm.ii., dell'immobile sede della continuità assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Prizzi (PA) Piazza IV Novembre — Trattativa Me.PA. n. 3683930 Liquidazione e pagamento. CIG: Z643BAC87A | Trattativa Me.PA | DFMengineering | 22,00% | € 28.024,25 | 181/RTFS | 3/4/2023 | ||||||||
| 114/Approv | 26/03/24 | Carlino | Scalia | B0B7A0BE5F | Trattativa diretta n. 4135291 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 900 bottiglie di Milco 500 ml dalla Ditta Piam Farmaceutici spa (P.I. 00244540100). Importo Euro 7.470,00 oltre iva 10% (C 8.217,00 compreso WA). CIG:B0B7A0BE5F | Trattativa Diretta | Piam Farmaceutici spa | 0.002445401 | 10,00% | € 7.470,00 | € 8.217,00 | 182/RTFS | 4/4/2024 | ||||||
| 115/Approv | 26/03/24 | Carlino | Scalia | B0B784DE52 | Trattativa diretta n. 4139099 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 400 barattoli di Afenil Micro 3 H dalla Ditta Piam Farmaceutici spa (P.I. 00244540100). Importo Euro 34.300,00 oltre iva 10% (C 37.730,00 compreso IVA). CIG:B0B784DE52 | Trattativa Diretta | Piam Farmaceutici spa | 0.002445401 | 10,00% | € 34.300,00 | € 37.730,00 | 183/RTFS | 4/4/2024 | ||||||
| 116/Approv | 26/03/24 | Carlino | Scalia | B0B79CA8BD | Trattativa diretta n. 4138720 st:il MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 192 barattoli di UCD Medimicro 3 H dalla Ditta Piam Farmaceutici spa (P.I. 00244540100). Importo Euro 16.464,00 oltre iva 10% (C 18.110,40 compreso IVA). CIG:B0B79CA8BD. | Trattativa Diretta | Piam Farmaceutici spa | 0.002445401 | 10,00% | € 16.464,00 | € 18.110,40 | 184/RTFS | 4/4/2024 | ||||||
| 121/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Saverino | B0FD0766EE | Affidamento diretto fuori Me.Pa. per l'acquisto di Moltiplicatore di spinta per la paziente C.G.. in assistenza domiciliare — presso la ditta ROLL-STAR ITALIA SRL, con sede in Via Carlo I Max n. 593— Sesto S. Giovanni (MI)- P.IVA 02292780968 - Importo complessivo €.2.134,00 t oltre iva 4% CIG: B0FD0766EE | Affidamento diretto fuori Me.Pa. | ROLL-STAR ITALIA SRL | 0.02292781 | 4,00% | € 2.134,00 | 185/RTFS | 5/4/2024 | |||||||
| 122/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Saverino | B0E86CCACB | Affidamento diretto fuori Me.Pa. per l'acquisto di " apparecchio per aerosol completo di nebulizzatore ccin maschera pediatrica" per un paziente in assistenza domiciliare — presso la ditta Centro Ortopedico G.ppe Tuzzolino con sede in Palermo - P.IVA 04519950820- Importo complessivo €. 180,00 oltre iva 4%CIG: B0E86CCACB | Affidamento diretto fuori Me.Pa. | Centro Ortopedico G.ppe Tuzzolino | 0.045199508 | 4,00% | € 180,00 | 186/RTFS | 5/4/2024 | |||||||
| 131/Approv | 5/4/2024 | Iraci | Bonanno | Rendiconto (primo) spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate della cassa dell'Ufficio Legale anno 2024 (Euro 8.942,77 | Rendiconto | € 8.942,77 | 187/RTFS | 5/4/2024 | |||||||||||
| 132/Approv | 5/4/2024 | Iraci | Bonanno | Rendiconto (PRIMO) anno 2024 di E 2.225,84 dei rimborsi per le spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. | Rendiconto | € 2.225,84 | 188/RTFS | 5/4/2024 | |||||||||||
| 133/Approv | 5/4/2024 | Iraci | Bonanno | Rendiconto (primo) delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa della Sede Legale di questa A.S.P. (Euro 4.043,57). | Rendiconto | € 4.043,57 | 189/RTFS | 5/4/2024 | |||||||||||
| 26/PO Corleone | 5/4/2024 | Cecchinato | Cannella | Cassa economale, I° rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2024, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l'importo complessivo di C. 1.361,50. | Rendiconto | € 1.361,50 | 190/RTFS | 9/4/2024 | |||||||||||
| 2/Distr.40 Corleone | 5/4/2024 | Traina | Cannella | Cassa economale, P rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2024, per il Distretto 40 di Corleone, per l'importo complessivo di E. 1.351,25. | Rendiconto | € 1.351,25 | 191/RTFS | 9/4/2024 | |||||||||||
| 130/Approv | 5/4/2024 | Reina | Bianco | B1235BF043 | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 1.500 risme di carta A/4 — La Casalinda srl - P.I. 00667690044 € 4.800,00 oltre IVA al 22% pari ad E 5.856,00, IVA 22% conlpresa. CIG B1235BF043 | Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto | La Casalinda srl | 0.0066769 | 22,00% | € 4.800,00 | € 5.856,00 | 192/RTFS | 9/4/2024 | ||||||
| 112/Approv | 26/03/24 | Iraci | Pellitteri | Richiesta assegnazione budget "Pubblicazione bandi di gara" anno 2024. € 60.000,00 | Richiesta budget | € 60.000,00 | 193/RTFS | 9/4/2024 | |||||||||||
| 128/Approv | 4/4/2024 | Carlino | Giarraffa | B0E50AAECE | Acquisto urgente n. 200 dosi di vaccino pneumococcico 15-valente, nome commerciale VAXNEUVANCE, ditta esclusivista MSD ITALIA SRL, vaccino non aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 8.300,000 oltre iva 10% (€ 9.130,00 iva 10% compresa). CIG: B0E50AAECE | Acquisto urgente | MSD ITALIA SRL | 0.00887261 | 10,00% | € 8.300,00 | € 9.130,00 | 194//RTFS | 11/4/2024 | ||||||
| 54/PM | 10/4/2024 | Torrecchia | Pace | A0426BF250 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale, sito in via Cav. Luigi Tirrito, piano secondo, in Castronovo di Sicilia, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo.CUPF62C23000150005 - CIG A0426BF250 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. ELCAL SRL (P. IVA 02428150847) | Affidamento Diretto | ELCAL srl | 0.024281508 | 22,00% | € 58.576,91 | € 71.463,83 | 195/RTFS | 11/4/2024 | ||||||
| 56/PM | 10/4/2024 | Caltagirone | Capuana | A040D21E77 | Approvazione perizia di variante per i lavori di fornitura e posa di pavimentazione in materiale vinilico e controsoffitti in fibre minerali, presso il "Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche" da realizzare nel Padiglione 13 del Complesso Pisani — Palermo. CUP F72C23000210002 CIGA040D21E77 | Approvazione perizia di variante | € 87.267,28 | 196/RTFS | 11/4/2024 | ||||||||||
| 37/Distr.Bagheria | 5/4/2024 | Licciardi | Incandela | Approvazione rendiconto n°1 spese di Economato Anno 2024 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/01/2024 al 31/03/2024 per un totale complessivo di € 759,42. | Rendiconto | € 759,42 | 197/RTFS | 11/4/2024 | |||||||||||
| 54/Distr.34 Carini | 8/4/2024 | BRIGANO’ | Leone | Presa atto Rendiconto delle spese di Economato effettuate e pagate, dal Cassiere Interno del Distretto n. 34 Carini utilizzando la cassa economale fino al 31/03/2024- Spesa 429,80 (IVA esclusa).- Conti Economici diversi - | Rendiconto | € 429,80 | 198/RTFS | 11/4/2024 | |||||||||||
| 2/D.S.33 Cefalù | 3/4/2024 | Casiglia | Battaglia | Rendiconto n. 1 relativo alle spese sostenute dal Cassiere Economo del Distretto Sanitario 33 di Cefalù dal 29.01.2024 al 28.03.2024 con il Regolamento per le spese Economali e rendicontate dal cassiere economo. Importo € 1.597,26. | Rendiconto | € 1.597,26 | 199/RTFS | 11/4/2024 | |||||||||||
| 55/PM | 9/4/2024 | Caltagirone | Capuana | B101335B90 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, previa consultazione di un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei lavori Urgenti di messa in sicurezza delle due scale di emergenza presso il P.O. " S.re Cimino" di Termini Imerese per caduta calcinacci. Decisione di contrarre - Nomina RUP e Approvazione atti tecnici e amministrativi - Attivazione e Indizione Trattativa Diretta ed approvazione. Numero Trattativa 4208950 CIG B101335B90 | affidamento diretto | Impresa Gangi Impianti srl | 0.057388308 | € 42.808,95 | 200/RTFS | 11/4/2024 | ||||||||
| 127/Approv | 4/4/2024 | Reina | Crascì | B0D36A217A | Affidamento diretto per la fórnitura in somministrazione di n. 26.000 risme di carta A/4 e n. 1500 risme di carta A/3, a grammi 80, per le esigenze aziendali, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) delDigs. n. 36/2023. CIG: B0D36A217A | AFFFIDAMENTO DIRETTO | La Pitagora di Macrelli Gian Carlo | 0.033829904 | 22,00% | € 80.125,00 | € 97.752,50 | 201/RTFS | 11/4/2024 | ||||||
| 57/PM | 12/4/2024 | Caltagirone | Pace | B050C1B91B | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per la fornitura di materiale elettrico, idraulico e di ferramenta varia per interventi manutentivi di modesta entità. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 3/444 del 26/03/2024 della ditta Tramuto Mario — C.I.G. B050C1B91B | affidamento diretto | Tramuto Mario | 0.048350908 | 22,00% | € 2.273,18 | € 2.773,28 | 202/RTFS | 12/4/2024 | ||||||
| 58/PM | 12/4/2024 | Torrecchia | Pace | 99084729C1 | Appalto per i servizi di Progettazione di Fatti i ilità Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88-Addendum stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020 e ss. - Liquidazione e Pagamento. CUPF64E20002470003 CIG 99084729C1 | Liquidazione e Pagamento. | Sidoti Engineering srl | 22,00% | € 15.837,00 | € 20.094,80 | 203/RTFS | 12/4/2024 | |||||||
| 59/PM | 12/4/2024 | Torrecchia | Pace | 9491992F94 | Servizio di verifica di vulnerabilità s smica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggggquater) del D. Lgs. 50/2016 e del Padiglione 28 del complesso immobiliare "Pisani" dell'Asp di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA) - RDO Me.PA. n. 3329036 Liquidazione e pagamento. CIG:9491992F94 | Liquidazione e Pagamento. | Soc. di Ingegneria Studio Faraone srls | 22,00% | € 53.752,05 | € 68.200,60 | 204/RTFS | 12/4/2024 | |||||||
| 123/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Saverino | B1064C5A49 | Affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 76 comma 2 lett. B., per l'acquisto di n. 01 elettrostimolatore del Nervo Periferico per blocco diagnostico ed antalgico ecoguidato- Ditta VYGON — P.Iva02173550282 - Importo complessivo E. 800,00 oltre iva 22%. CIG B1064C5A49 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | VYGON | 0.021735503 | 22,00% | € 800,00 | 205/RTFS | 15/04/24 | |||||||
| 125/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Nuccio | B0D9A57962 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4167119 per la fornitura di n. 2 Videocoloscopi standard e n. 1 Videocoloscopio Pediatrico, per il P.O. lngrassia U.O.S.D. Screening Colon-retto U.O.S.D. Gastroenterologia, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta:OlympusItalia s.r.l. P.I. 10994940152 per l'importo di €. 88.404,75 oltre IVA 22%, CIG — B0D9A57962 | Aggiudicazione Trattativa Diretta | OlympusItalia s.r.l. | 10994940152 | 22,00% | € 88.404,75 | 206/RTFS | 15/04/24 | |||||||
| 126/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Nuccio | B01A6BFE14 | Aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023 Rd0 3951314 alla ditta TEGEA SRL P.I. 01740391204 per la fornitura n. 1 Elettrobisturi a ultrasuoni tipo Surgysonic per ilDS 42- PTA Centro di dell'ASP di Palermo, - importo €. 18.900,00 oltre IVA 22%. CIG — B01A6BFE14 | Aggiudicazione | TEGEA SRL | 0.017403912 | 22,00% | € 18.900,00 | 207/RTFS | 15/04/24 | TEGEA SRL ; Mar Hospital srl | ||||||
| 141/Approv | 9/4/2024 | Carlino | Nuccio | B11979C0A2 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Digs.36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 defibrillatori semiautomatici e manuali per il PTA Albanese U.O.S. - A.S.A.I. e Dipartimento di Saluti Mentale Dipendenze PaIologiche Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell'Adolescenza Territoriale c/o la ditta 3C MED srl , con sede Via Enrico Fermi n. 58 90100 Palermo P.I. 05586860826, per l'importo di €. 2.075,80 oltre IVA 22%. CIG — B11979C0A2 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | 3C MED srl | 22,00% | € 2.075,80 | 208/RTFS | 15/04/24 | Sifem Medical; 3 C Med; Burke&Burke ; Formedix srl | |||||||
| 142/Approv | 9/4/2024 | Carlino | Nuccio | B1195257E8 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 3 Elettrocardiografi per il PTA Guadagna e la U.O.S. Poliambulatorio Ustica do la ditta 3C MED srl , con sede Via Enrico Fermi n. 58 90100 Palermo P.I. 05586860826, per l'importo di €. 2.460,00 oltre IVA 5%.. CIG — B1195257E8 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | 3C MED srl | 22,00% | € 2.460,00 | 209/RTFS | 15/04/24 | SifemMedical ; 3 C Med ; Multiservice ; Kia Medical; Intermed; Big Stant Italia | |||||||
| 143/Approv | 9/4/2024 | Iraci | Reina | Tasse di proprietà autoveicoli aziendali con scadenza anno 2024. Assegnazione somme al dipendente incaricato Sig. Patrizia Palazzo, cassiere titolare della Cassa economale centrale. | € 28.000,00 | 210/RTFS | 15/04/24 | ||||||||||||
| 145/Approv | 10/4/2024 | Reina | Crascì | B12I3B73618 | Decisione di contrarre ex art. l7 c. 2 del D.Lgs. n. 36/23 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 del D.Lgs. n. 36/23, avente ad oggetto il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati giuridica DeJure di Giuffrè Francis Lefebvre, CIG: B12I3B73618 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Giuffrè Francis Lefebvre | 0.008298402 | 4,00% | € 4.347,00 | € 4.521,20 | 211/RTFS | 15/04/24 | ||||||
| 119/Approv | 2/4/2024 | Carlino | Scalia | B0F4E6B654 | Acquisto creme per malattia rara, n. 24 confezioni di Idrovel viso dalla Ditta Savonna Medicinali (P.I. 00152270344), Importo C 202,80 oltre IVA 22% (C 247,42 compreso iva 22%).CIG: B0F4E6B654 | Acquisto diretto | SAVOMA MEDICINALI | 0.001522703 | 22,00% | € 202,80 | € 247,42 | 212/RTFS | 16/04/24 | ||||||
| 120/Approv | 2/4/2024 | Carlino | Scalia | B0F4E456F8 | Acquisizione di n. 20.100 cp (335 confezioni) di Propycil 50 mg dalla Ditta Viatris Italia srl, autorizzata dall'AIFA a distribuire il farmaco carente in Italia al prezzo ex factorydi C 1,00 a confezione. Importo C 335,00 oltre IVA. CIG:B0F4E456F8 | Acquisto diretto | VIATRIS ITALIA | € 335,00 | 213/RTFS | 16/04/24 | |||||||||
| 135/APPROV | 8/4/2024 | Carlino | Scalia | B11353083A | Acquisto creme per malattia rara, n. 36 confezioni di Dexeryl crema 500 gr, n. 36 confezioni di Ictyane crema corpo e n. 24 confezioni di Ictyane crema mani dalla DittaPierreFabre Italiaspa(P.I. 01538130152), Importo complessivo C 978,84 oltre IVA 22% (C 1.194,19 compreso iva 22%). CIG:B11353083A. | Acquisto diretto | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 0.015381302 | 22,00% | € 978,84 | € 1.194,19 | 214/RTFS | 16/04/24 | ||||||
| 136/APPROV | 8/4/2024 | Carlino | Saverino | B0CAC6800C | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4148710 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per l'acquisto di n. 03 Pompe per nutrizione Parenterale per pazienti in assistenza domiciliare - DittaBecton DickinsonItalia S.P.A. P.Iva 00803890151 - Importo E. 7.500,00 oltreIva4% . CIG: B0CAC6800C | Trattativa Diretta | Becton Dickinson Italia S.P.A. | 0.008038902 | 4,00% | € 7.500,00 | 215/RTFS | 16/04/24 | Becton Dickinson,Ortopedia Sanisicilia di Marsalone, Medigas, Medtyronic, Pariconsulting, Sanitaria Tuzzolino e Vivisol; | ||||||
| 137/APPROV | 8/4/2024 | Carlino | Saverino | B0E020DF21 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4180017 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliareSig.C.M. - Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. con sede legale in ViaEdison6 — 20057 Assago ( MI ) - Importo E. 25.185,00 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: B0E020DF21 | Trattativa Diretta | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 4,00% | € 25.185,00 | 36 mesi | 216/RTFS | 16/04/24 | |||||||
| 138/APPROV | 8/4/2024 | Carlino | Saverino | B0DC10B9B9 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4174577 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig.V.S. - Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Edison6 — 20057 Assago ( MI ) - Importo E. 25.185,00 oltreIva 4% per la durata di anni 03 (mesi trentasei) CIG: B0DC10B9B9 | Trattativa Diretta | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 4,00% | € 25.185,00 | 36 mesi | 217/RTFS | 16/04/24 | |||||||
| 139/APPROV | 8/4/2024 | Carlino | Saverino | B109B7E2E3 | Affidamento Diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett.B, per l'acquisto di N. 01 mini Joistick per il paziente in assistenza domiciliare Sig. 0.S.S. - Ditta Centro Ortopedico Ferranti con sede legale in Palermo Via Dei Nebrodi n. 29- 90144 Palermo P.I. 06065890821 - Importo E. 3.577,00 oltre Iva 4% - CIG. B109B7E2E3 | Affidamento Diretto | Centro Ortopedico Ferranti | 4,00% | € 3.577,00 | 218/RTFS | 16/04/24 | ||||||||
| 113/Approv | 26/03/24 | Carlino | Agnello | Z0D3B06D5F | Aggiudicazione procedura negoziata indetta su MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 36/2023 relativa alla fornitura di dispositivi Anti —X per l'UOS di Terapia Antalgica del P.O. "G.F. Ingrassia"dell'ASP di Palermo alla Ditta RL3 srl P.Iva 09653091000 — per un importo pari a 477,00 iva esclusa 22% (E581,94 iva inclusa) RDO n. 3554414 — CIG ZOD3B06D5F | Aggiudicazione Rd0 | RL3 | 9653091000 | 22,00% | € 477,00 | € 581,94 | 219/RTFS | 17/04/24 | ||||||
| 124/Approv | 3/4/2024 | Carlino | Saverino | B1067427F5 | Affidamento dirétto, ai sensi dell'Art. 76 comma 2 lett. B., per l'acquisto di n. 01 Apparecchio i per la terapia Vibratoria locale da destinare alla UOC di Recupero Funzinale e Riabilitazione del P.O. Villa delle Ginestre di Palermo— Ditta SANISICILIA con sede a Palermo in viaGalileo Galilei n. 63 - P.Iva03472890825 - Importo complessivo E. 900,00 oltre iva 22% CIG B1067427F5 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | SANISICILIA | 0.034728908 | 22,00% | € 900,00 | 220/RTFS | 17/04/24 | |||||||
| 129/Approv | 5/4/2024 | Carlino | Aiello | B0510CC834 | Aggiudicazione Rd0 n. 4038564, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023 alla ditta EurekaLab P.Iva01547310423 della fornitura di Kit pronti all'uso per le attività analitichedi ll livello per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope in matrici biologiche per le esigenze della UOSD Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questaASP,per l'importo complessivo di € 14.916,00 oltre iva al 22% (€ 18.197,52 iva compresa)- CIG B0510CC834. | Aggiudicazione RDO | EurekaLab | 0.015473104 | 22,00% | € 14.916,00 | € 18.197,52 | 24 mesi | 221/RTFS | 17/04/24 | |||||
| 147/APPROV | 10/4/2024 | Carlino | Saverino | B0D9F14264 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3649200 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig.Z.F.P.. - Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Calabria n. 31 20158 Milano P.Iva 02061610792 -- Importo E. 38.880,00 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: B0D9F14264 | Trattativa Diretta | VITALAIRE ITALIA S.P.A | 0.020616108 | 4,00% | € 38.880,00 | 36 mesi | 222/RTFS | 17/04/24 | ||||||
| 149/Approv | 10/4/2024 | Carlino | Giarraffa | B12D94C7A5 | Acquisto urgente n. 20 dosi di VACCINO ANTI-ROTAVIRUS PENTAVALENTE, nome commerciale ROTATEQ, ditta esdusivista MSD ITALIA SRL, vaccino non aggiudicato a livello regionale da parte della CUC. Importo € 586,600 oltre iva 10% (€645,26 iva 10% compresa). CIG: B12D94C7A5 | Acquisto urgente | MSD ITALIA SRL | 10,00% | € 586,60 | € 645,26 | 223/RTFS | 17/04/24 | |||||||
| 60/PM | 15/04/24 | Richiusa | Capuana | B0138652013 | Determina di liquidazione all'O.E. IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI s.a.s. di EVANS BARTOLOMEO & C. dell'anticipazione del 30% dell'importo relativo alla RDO N. 4142369, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria del p.o. Madonna SS Della'Alto Petralia Sottana. CIG. B0138652013 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI s.a.s. | 0.038543308 | 22,00% | € 41.901,29 | 224/RTFS | 17/04/24 | |||||||
| 62/PM | 15/04/24 | Caltagirone | Pace | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Marzo 2024 | € 3.122,00 | 225/RTFS | 17/04/24 | ||||||||||||
| 63/PM | 15/04/24 | Torrecchia | Pace | B11DD1FD84 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), delDigs.36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dell'incarico delle attività di sorveglianza e scavo archeologici nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, relativi ai Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale e di adeguamento/miglioramento strutturale-sismico dell'immobile denominato "H" ricompreso nel complesso "Guadagna", di proprietà dell'ASP di Palermo, sito nel Comune di Palermo (PA) in via Villagrazia 46, per la realizzazione di unaAFTnell'ambito del "Progetto Obiettivo di P.S.N. Intesa Stato-Regione".CUPF72C16001250007 - CIG B11DD1FD84 —TDn. 4233761 MEPA ApprovazioneTDn. 4233761 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. ArcheOfficina — Società Cooperativa Archeologica (P. IVA 02702460847) | affidamento diretto | ArcheOfficina — Società Cooperativa Archeologica | 0.027024608 | 22,00% | € 1.450,00 | € 1.839,76 | 226/RTFS | 17/04/24 | ||||||
| 64/PM | 16/04/24 | Caltagirone | Costa | Z433D686EC | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, per la riparazione dello stativo pensile per apparecchio radiologico, marca ODEL, mod. ARGOSTAT, S/N 850683, Numero di Inventario Tecnico SIC 07950, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese - Aggiudicazione alla ditta Healtech S.r.l. con sede legale in Via E. De Amicis, n.23, 90044, Carini (PA), Cod.Fisc. E P.I. 05838890829 - C.I.G.: Z433D686EC - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FPA 3/24 del 20.03.2024 della ditta Healtech S.r.l.. | affidamento diretto | Healtech S.r.l. | 0.058388908 | 22,00% | € 2.715,00 | € 3.312,30 | 227/RTFS | 17/04/24 | ||||||
| 65/PM | 16/04/24 | Caltagirone | Capuana | A040D21E77 | Fornitura e posa di pavimentazione in materiale vinilico e controsoffitti in fibre minerali, presso il "Centro di pronta accoglienza per soggetti affetti da dipendenze patologiche" da realizzare nel Padiglione 13 del Complesso Pisani — Palermo. Approvazione e liquidazione del 2° ED ULTIMO stato di avanzamento dei lavori a favore dell'O.E. Cusimano Prestianni SRL CUP F72C23000210002 CIG A040D21E77 | LIQUIDAZIONE 2°SAL | Cusimano Prestianni SRL | 0.064981708 | 22,00% | € 41.323,01 | € 50.414,07 | 228/RTFS | 17/04/24 | ||||||
| 3/DS36 Misilmeri | 10/4/2024 | Di Palermo | Nigliaccio | Rendiconto n° 1 delle spese effettuate in economato dal 01/01/2024 al 3110312024 dal Cassiere del Distretto Sanitario n° 36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 218,80. | Rendiconto | € 218,80 | 229/RTFS | 17/04/24 | |||||||||||
| 45/PO Partinico | 9/4/2024 | Cecchinato | Pollara | Rendiconto in Economato delle spese effettuate nel 1° trimestre 2024 dal Cassiere del P.O. di Partinico. Spesa complessiva € 1487,00 | Rendiconto | € 1.487,00 | 230/RTFS | 17/04/24 | |||||||||||
| 117/Approv | 27/03/24 | Carlino | Agnello | B07EC7F96E | Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Dea Medical srl P.IVA 06571670824 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 4080312 per la fornitura di circuiti neonatali per ventilatoriHAMILTONper le esigenze dell'UOC DI Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. "G.F. Ingrassia", per l'importo complessivo di E 11.371,69 oltre iva al 22% (E 13.873,46 iva compresa) - CIG B07EC7F96E. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Dea Medical srl | 0.065716708 | 22,00% | € 11.371,69 | € 13.873,46 | 231/RTFS | 19/04/24 | ||||||
| 104/Approv | 14/03/24 | Carlino | Saverino | Determina 190/RTFS del 24/3/23- Rettifica numero di conto economico. | Rettifica | € 25.331,48 | € 30.904,40 | 232/RTFS | 19/04/24 | ||||||||||
| 118/Approv | 29/03/24 | Carlino | Scalia | B0FE972514 | Acquisto creme per malattia rara, n. 24 confezioni di Dermamid olio bagno dalla Ditta Difa Cooper spa(P.I. 00334560125). Importo C 162,24 oltre IVA 22% (C 197,94 compreso iva 22%). CIG:B0FE972514 | Difa Cooper spa | 0.003345601 | 22,00% | € 162,24 | € 197,94 | 233/RTFS | 19/04/24 | |||||||
| 134/Approv | 8/4/2024 | Carlino | Agnello | B11E68F74 | Affidamento Diretto, fuori MEPA, per l'acquisto di n. 4 Set Valvola Espiratoria Autoclavabile VentilatoreHamilton— Adulto e Pediatrica, per le esigenze della UOSD Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso — P.O. "Madonna SS.madell'Alto" di Petralia Sottana, alla ditta Dea Medicai srl P.IVA, per l'importo complessivo di E 1.200,00 oltre iva al 22% (€ 1.464,00 iva compresa) - CIG B11E68F74. | Affidamento Diretto | Dea Medicai srl | 0.065716708 | 22,00% | € 1.200,00 | € 1.464,00 | 234/RTFS | 19/04/24 | ||||||
| 144/Approv | 10/4/2024 | Carlino | Scalia | B12D3A8007 | Acquisto farmaco per malattia rara, n. 380 fiale di Metiltioninio cloruro 100 mg/10 ml dalla Ditta Bioindustria LIMspa(P.I. 01679130060), Importo € 4.902,00 oltre IVA 10% (€ 5.392,20 compreso iva 10°/0). CIG:B12D3A8007 | Acquisto urgente | Bioindustria LIM spa | 0.016791301 | 10,00% | € 4.902,00 | € 5.392,20 | 235/RTFS | 19/04/24 | ||||||
| 146/APPROV | 10/4/2024 | Carlino | Saverino | B02CD59AFC | Aggiudicazione RDO n. 4007184 -- avente ad oggetto " Acquisto Strumentario Chirurgico per i la UOC di Ortopedia del P.O. Ingrassia di Palermo - Importo di aggiudicazione €.39.486,14 oltre IVA 22% - Ditta L- Medica con sede in Palermo - P.Iva 06003880827 CIG: B02CD59AFC | RDO | L- Medica | 0.060038808 | 22,00% | € 39.486,14 | 236/RTFS | 19/04/24 | Etralon, Sintea, L-Medica | ||||||
| 148/Approv | 10/4/2024 | Carlino | Giarraffa | B10EF0E81E | Trattativa diretta n. 4220313 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del algs. 36/2023 per la fornitura urgente del farmaco PANGROL vari dosaggi, ditta esclusivista CODIFI SRL — principio attivo non aggiudicato a livello regionale dalla CUC. Importo di aggiudicazione € 22.068,28 oltre iva 10% (€ 24.275,11 iva 10% compresa). CIG B10EF0E81E | Trattativa Diretta | CODIFI SRL | 10,00% | € 22.068,28 | € 24.275,11 | 237/RTFS | 19/04/24 | |||||||
| 150/Approv | 11/4/2024 | Carlino | Scalia | B1062C9713 | RDO sul MEPA n.4208470 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 80.000 cp di Tenofovir Disoproxil da 245 mg. Importo Euro 31.440,00 oltre IVA 10% (C 34.584,00 compreso\iva 10%). CIG:B1062C9713. | RDO | Viatris Italia srl | 0.027895806 | 10,00% | € 31.440,00 | € 34.584,00 | 238/RTFS | 19/04/24 | ||||||
| 61/PM | 15/04/24 | Caltagirone | Capuana | B12BA10125 | Affidamento diretto (d.lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett.b) per la collocazione di zanzariere e placcaggio delle pareti con cartongesso presso il Servizio di radiologia PTA centro.— autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione, previa trattativa diretta su MEPA. CIG B12BA10125 | affidamento diretto | CS Contract lavori & forniture | 0.050461808 | € 12.000,00 | € 14.640,00 | 239/RTFS | 23/04/24 | |||||||
| 66/PM | 17/04/24 | Caltagirone | Ferlisi | B0E83DF0B6 | Affidamento diretto ex art. 50 co.1) lett. b) del D. Lgs. 36/2023 da espletarsi sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) — CONSIP M.E.F. — del servizio progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei "lavori di manutenzione straordinaria edile-impiantistica per l' adeguamento dei locali da destinare alla nuova risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese". C.I.G. n. B0E83DF0B6; Approvazione RDO n. 4186697 MEPA - Aggiudicazione dell'appalto e affidamento del servizio all'O.E.Consult—Società Cooperativa P.I. n. 02548160429 | affidamento diretto | Consult—Società Cooperativa | 0.025481604 | € 52.457,65 | 240/RTFS | 23/04/24 | ||||||||
| 67/PM | 17/04/24 | Torrecchia | Pace | B103731D8B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), dell'immobile sede del CSM 8 di Corleone (PA). CIG B103731D8B —TDn. 4210338 MEPA ApprovazioneTDn. 4210338 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento servizio all'O.E. SI.VA. INGEGNERIA S.R.L. (P.ivA02969610845) | affidamento diretto | SI.VA. INGEGNERIA S.R.L. | 0.029696108 | € 10.416,57 | € 13.216,54 | 90gg | 241/RTFS | 23/04/24 | ||||||
| 151/Approv | 16/04/24 | Carlino | Saverino | B0E36E06AC | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4182832 per l'acquisto di n. 02 Nefroscopi Rigidi - da destinare alla U.0 di Chirurgia del P.O. di Partinico -- DittaAction MedicalS.r.L.- P.Iva 05871490826 al costo di E. 42.925,96 oltre iva 22%. CIG . B0E36E06AC | Trattativa Diretta | Action Medical S.r.L | 0.058714908 | 22,00% | € 42.925,96 | 242/RTFS | 23/04/24 | |||||||
| 152/Approv | 16/04/24 | Carlino | Saverino | B141002FC5 | Affidamento diretto\ai sensi dell'Art. 76 comma 2 lett. B., per l'acquisto di Copertine scalda pazienti da utilizzare 'con gli scaldatori già in dotazione al Poliambulatorio di Lampedusa - Ditta ORTOMEDICA — P.Iva04864540820 - Importo complessivo E. 4.860,80 oltre iva 22% CIG: B141002FC5 | affidamento diretto | ORTOMEDICA | 0.048645408 | 22,00% | € 4.860,80 | 243/RTFS | 23/04/24 | |||||||
| 155/Approv | 18/04/24 | Reina | TRIPODI | B13C68AEEB | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: due reti con doghe in legno e di due materassi ignifughi. Importo complessivo €. 1.000,00, oltre IVA 22% (E. 1.220,00) - Ditta CSContract Lavori & Forniture di Saltalamacchia Francesco - P. L 05046180823 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | CS Contract di Saltalamacchia Francesco | 0,05046180823 | 22,00% | € 1.000,00 | € 1.220,00 | 244/RTFS | 23/04/24 | ||||||
| 156/approv | 18/04/24 | Carlino | Saverino | B14A8A015F | Affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 76 comma 2 lett. B., per l'acquisto di n.02 parasponde per letto adulti da destinare alla UOC di Recupero Funzinale e Riabilitazione del P.O. Villa delle Ginestre di Palermo — Ditta F.A.S.Hospitalcon sede a Palermo in via Cilea n. 91 —90144 Palermo - P.Iva04599070820 - Importo complessivo E. 297.00 oltre iva 22%. | affidamento diretto | F.A.S. HOSPITAL | 0,0459907082 | 22,00% | € 297,00 | 245/RTFS | 23/04/24 | |||||||
| 88/PO Ingrassia | 9/4/2024 | Maugeri | Amato | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del P.O. " G.F. Ingrassia" dal 01 Gennaio al 31 Marzo dell'anno 2024 ( per un importo di €. 4.314,63). | Rendiconto | € 4.314,63 | 246/RTFS | 23/04/24 | |||||||||||
| 68/PM | 22/04/24 | Caltagirone | Costa | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs.36/2023, della fornitura ed installazione di parti di ricambio e di materiali di consumo per la riparazione di alcuni monitor multiparametrici\Biolight,mod.Anyview A5, in dotazione al reparto S.U.A.P. dell'ex P.O. "Pisani" di Palermo e 'dell'apparecchio per anestesia HEINEN + LOWENSTEIN GMBH, mod. Leonplus, S/N 0200010HUL31708611, Numero Inventario Tecnico SIC 19225, in dotazione al Blocco Operatorio P.O. "Madonna Dell'Alto" di Petralia Sottana - Aggiudicazione alla ditta Burke&Burke S.p.A., C.F. 02737030151 e P.IVA 01059590107, con sede legale in via Giulio VincenzoBonan. 133 —00156 Roma - C.I.G.: Z9C3D5C92B - Autorizzazione alla liquidazione delle fatture n. 11001612 del 28.03.2024, n. 11001615 del 28.03.2024, n. 11001616 del 28.03.2024 e n. 006008/23P del 29.12.2023 della ditta Burke&Burke S.p.A.. | Affidamento diretto | Burke&Burke S.p.A | 0.010595901 | € 6.087,80 | 247/RTFS | 24/04/24 | |||||||||
| 140/Approv | 8/4/2024 | Iraci | Palazzo | Approvazione 1° rendiconto spese periodo 01/01/2024 31/03/2024 Cassiere Cassa Centrale: C 28.359,32 | Rendiconto | € 28.359,32 | 248/RTFS | 24/04/24 | |||||||||||
| 160/approv | 19/04/24 | Carlino | Agnello | B154E4316F | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta KALTEK srl per la fornitura urgente di contènitori con formalina su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico ASP,per l'importo complessivo di E 4.760,20 oltre iva al 22% (E 5807,45 iva compresa) - CIG B154E4316F. | affidamento diretto | KALTEK srl | 0.024050403 | 22,00% | € 4.760,20 | € 5.807,45 | 249/RTFS | 26/04/24 | ||||||
| 70/PM | 24/04/24 | Leto | Capuana | A0571A20BE | Servizio dell'Accordo Quadro triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria egli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, montalettighe, montascale, ecc.) presso gli nmobili dell'Azienda Sanitaria di Palermo CIG: 9536581B97 "Contratto attuativo n. 2 C.I.G. derivato: A0571A20BE" Approvazione atti tecnici e Amministrativi e liquidazione Stato di Avanzamento n. 2 del Servizio relativo al contratto attuativo n. 2 in favore dell'O.E.Schindler S.p.a. | Accordo quadro | Schindler S.p.a. | 0.008429902 | € 150.278,41 | € 173.583,21 | 250/RTFS | 29/04/24 | |||||||
| 71/PM | 24/04/24 | Caltagirone | Costa | Z043A4FA49 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, del servizio di assistenza tecnica FULLRISKdell'iniettore per risonanza magnetica MEDRAD, modello SPECTRIS SOLARISEP,S/N 301201260087, Numero Inventario Tecnico SIC12578, in dotazione alla U.O.C. di Radiologia del P.O. "Civico" di Partinico — Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 870G045590 del 14.03.2024 della dittaBayerS.p.a. - C.I.G.: Z043A4FA49 | Affidamento diretto | BayerS.p.a. | 0.058491302 | 22,00% | € 850,00 | € 1.037,00 | 251/RTFS | 29/04/24 | ||||||
| 72/PM | 24/04/24 | Caltagirone | Costa | A02486FB04 | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U., compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di Palermo — Liquidazione fatture canoni di manutenzione relativi al periodo dal 01.11.2023 al 31.01.2024 — ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. — C.I.G. A02486FB04. | Air Liquide Sanità Service S.p.A. | 0.01738811 | € 275.421,12 | 252/RTFS | 29/04/24 | |||||||||
| 153/Approv | 17/04/24 | Carlino | Scalia | B12D3D9874 | Acquisto farmaci per malattia rara, n. 3.000 fiale di Magnesio solfato e n. 2.500 fiale di Aminofillina dalla Ditta Monico spa(P.I. 00228550273), Importo C 1.416,00 oltre IVA 10% (C 1.557,60 compreso iva 10%). CIG:B12D3D9874. | acquisto urgente | Monico spa | 0.002285503 | 10,00% | € 1.416,00 | € 1.557,60 | 253/RTFS | 29/04/24 | ||||||
| 161/Approv | 19/04/24 | Carlino | Giarraffa | Trattativa diretta n. 4242615 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023 per la fornitura annuale (comprensiva di opzione proroga tecnica di 6 rnesi, art. 120co. 10 del d.lgs. 36/2023) per l'acquisto di vari prodotti farmaceutici esclusivi della ditta ALLOGA ITALIA SRL, giusta nota prot. n. 12437 del 11/03/2024 del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico. Importo di aggiudicazione € 23.879,100 oltre iva 10% (€ 26.267,010 iva 10% compresa). | Trattativa Diretta | ALLOGA ITALIA SRL | 10,00% | € 23.879,10 | € 26.267,01 | 254/RTFS | 29/04/24 | ||||||||
| 162/Approv | 19/04/24 | Carlino | Scalia | B11F61FEF6 | Trattativa diretta n. 4223999 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 5.000 flaconi di Compleat Pediatricda 500 ml dalla DittaNestle'Italiana spa(P.I. 00777280157). Importo Euro 34.900,00 oltre iva 10% (€ 38.390,00 compreso IVA). CIG:B11F61FEF6. | Trattativa Diretta | Nestle'Italiana | 0,00777280157 | 10,00% | € 34.900,00 | € 38.390,00 | 255/RTFS | 29/04/24 | ||||||
| 164/Approv | 23/04/24 | Carlino | Scalia | B1561D03B0 | Acquisto farmaco per malattia rara, n. 12 siringhe di Ialuril Prefill da 50 mi dalla Ditta IBSA Farmaceutici Italia srl (P.I. 10616310156), Importo C 1.140,00 oltre IVA 10% (C 1,254,00 compreso iva 10%). CIG: B1561D03B0 | acquisto urgente | IBSA Farmaceutici Italia srl | 10616310156 | 10,00% | € 1.140,00 | € 1.254,00 | 256/RTFS | 29/04/24 | ||||||
| 166/Approv | 23/04/24 | Carlino | Saverino | B155C17AB9 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4281932 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2'left. B, di Kit di motorizzazione per carrozzine per N. 02 Assistiti, sigg.ri S.G.na - R.G., in assistenza domiciliare - Ditta Ferranti con sede legale in Palermo Via dei Nebrodi n. 29 — cap.90144 - P.Iva 06065890821 - Importo €. 6.240,00 oltre Iva4%. CIG: B155C17AB9 | Trattativa Diretta | Ferranti | 0.060658908 | 4,00% | € 6.240,00 | 257/RTFS | 29/04/24 | |||||||
| 73/PM | 24/04/24 | Caltagirone | Pace | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma l, lett. b), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per l'aggiornamento dei software ACRWIN e WINSAFE all'ultima versione disponibile per doditi postazioni di lavoro. | Affidamento diretto | STS srl | 0.022485909 | 22,00% | € 1.320,00 | € 1.610,40 | 258/RTFS | 2/5/2024 | |||||||
| 74/PM | 24/04/24 | Caltagirone | Capuana | BOFE5128D2 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei lavori di realizzazione del sistema di estrazione aria per singole stanze con pazienti infetti presso il Presidio Ospedaliere "Ingrassia" di Palermo. Codice identificativo di gara (C.I.G.): BOFE5128D2 Approvazione Trattativa Diretta n. _4201398 MEPA | Affidamento diretto | CORES Produzioni srl | 0.039822508 | 22,00% | € 14.990,00 | 30 gg | 259/RTFS | 2/5/2024 | ||||||
| 75/PM | 30/04/24 | Torrecchia | Pace | Z1A38DC89D | Affidamento, ex art. 1 della L. n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, dell'incarico professionale Per il rinnovo/presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) antincendio, ex D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii., delle attività presenti nell'immobile sede del P.O. "Dei Bianchi" di Corleone (PA), nonché per la progettazione definitiva-esecutiva delle attività necessarie per il completamento della scala di emergenza del corpo B e dell'installazione di ulteriori porte di chiusura nei reparti, oltre alle attività tecnico-amministrative connesse. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. Ing. Sergio Rappa (P.IVA 06549030820). Trattativa Diretta n. 3365604 MEPA - CIG Z1A38DC89D | Trattativa diretta | Ing. Sergio Rappa | 0.065490308 | 22,00% | € 38.563,86 | 60 gg | 260/RTFS | 2/5/2024 | ||||||
| 76/PM | 30/04/24 | Caltagirone | Leto | Affidamento diretto ex art. 50 c.1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 da espletarsi sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) — CONSEP M.E.F. — del servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia ed acquisto di attrezzature sanitarie da destinare alla sala operatoria del reparto di ostetricia e ginecologia. Decisione di contrarre — Approvazione documentazione tecnico-amministrativa — Attivazione e indizione affidamento diretto. | Affidamento diretto | Aurea Ingegneria srl | 0.054019608 | 22,00% | € 27.306,30 | 261/RTFS | 2/5/2024 | ||||||||
| 3/Distr.38 Lercara Friddi | 16/04/24 | Lo Bello | Di Franza | Approvazione 1° rendiconto spese in Economato anno 2024 del Distretto n.38 di Lercara Friddi per €1469,06 | Rendiconto | € 1.469,06 | 262/RTFS | 2/5/2024 | |||||||||||
| 69/PM | 23/04/24 | Torrecchia | Pace | A028CABA11 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di cinque Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale in via Salvo D'Acquisto n. 9, Lercara Friddi. CUP F82C23000250005 - CIG A028CABA1 1 — RDO 3869020 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore delPO.E. EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 05962650825) | Affidamento Diretto | EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE | 0.059626508 | 22,00% | € 124.454,73 | € 151.834,77 | 45 gg | 263/RTFS | 6/5/2024 | |||||
| 77/PM | 30/04/24 | Caltagirone | Pace | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del algs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per l'acquisto di n. I licenza dei moduli Energy,LIO e Ape Fast (EGE), Diagnosi Energetica, Carichi Estivi, Detrazioni Fiscali e Ponti Termici FEM e del relativo servizio di aggiornamento per 365 gg. | affidamento diretto | Blumatica srl | 0.039651907 | 22,00% | € 780,00 | € 951,60 | 264/RTFS | 6/5/2024 | |||||||
| 78/PM | 2/5/2024 | Caltagirone | Capuana | 9519867AC3 | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobiliASPdi Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 3° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori relativo al Contratto Attuativo 2 a favore della Ditta Pisciotta Costruzioni SRL CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 2 : 9981969567-1 | Accordo quadro | Pisciotta Costruzioni SRL | 0.001443908 | 22,00% | € 25.981,14 | € 31.696,99 | 265/RTFS | 6/5/2024 | ||||||
| 79/PM | 2/5/2024 | Caltagirone | Leto | A009BEFF02 | Procedimento di Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.to Lgs n. 36/2023 tramite "Confronto tra Preventivi" su MePa per la fornitura e collocazione di un gruppo frigo a servizio dell'impianto di condizionamento del P.O. Civico di Partinico. Liquidazione e Pagamento in favore della DITTA G.A.M. CLIMA di MOTISI GIUSEPPE & C. sas P.IVA 03898580828 - RDO 3716192 CIG A009BEFF02 | affidamento diretto | G.A.M. CLIMA di MOTISI GIUSEPPE & C. sas | 0.038985808 | 22,00% | € 125.300,00 | € 152.866,00 | 266/RTFS | 6/5/2024 | ||||||
| 80/PM | 2/5/2024 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per il servizio di manutenzione correttiva sull'ecotomografo di produzioneSamsung, mod.MYSONO V6, avente S/N SOABM3HD200009H, Numero di Inventario Tecnico SIC 12887, Numero Inventario Patrimoniale 079122 e per la sostituzione del relativo riproduttore video digitale di produzioneSONY, mod.UP D897, avente SN 213505, Numero di Inventario Tecnico SIC 12888, Numero Inventario Patrimoniale 079126, in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. Cimino di Termini Imerese - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | affidamento diretto | Sikelia- New Medical Imaging srl | 0.061041108 | 22,00% | € 1.990,80 | 267/RTFS | 6/5/2024 | ||||||||
| 81/PM | 7/5/2024 | Torrecchia | Pace | B04F6AD9EA | Affidamento diretto, preVia consulta ione di più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip_x0002_M.E.F., dei Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione del Giardino Terapeutico Annesso al Centro DiurnoAlzheimersito nel Padiglione 19 del Complesso Immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). CUPF72C23000220005- CIG B04F6AD9EA Approvazione RDO n. 4038557 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORT.A R.L. (P. IVA 06619770826) | affidamento diretto | CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORT.A R.L. | 0.066197708 | € 61.165,12 | € 74.621,45 | 90 gg | 268/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 154/Approv | 17/04/24 | Carlino | Nuccio | B11998C9EF | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 lettino ginecologico e n. 1 lampada ginecologica, c/o c/o la SIFEMMEDICALsrl, P.I. 05055000821 con sede Via Spagna 16 — 90146 (Pa) per l'importo di €. 1.900,00 oltre IVA 22%. CIG - B11998C9EF | affidamento diretto | SIFEM MEDICAL srl | 0.050550008 | 22,00% | € 1.900,00 | 269/RTFS | 7/5/2024 | |||||||
| 157/approv | 19/04/24 | Reina | Bianco | B1023E2E73 | Aggiudicazione T.D. su Mepa n. 4204102 per l'acquisto di n. 40 stampanti Zebra GX 430T e n. 20 stampanti Zebra termiche conribbon,occorrenti al Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Igs. 36/2023. Ditta Finbuc srl - P.I. 08573761007. Importo di aggiudicazione C 18.066,00 oltre IVA22% jf22.040,52 IVA22% compresa). CIG B1023E2E73 | Aggiudicazione T.D. su Mepa | Finbuc srl | 0.08573761 | 22,00% | € 18.066,00 | € 22.040,52 | 270/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 158/approv | 19/04/24 | Reina | Pernice | B0F15DC9E0 | Aggiudicazione T.D. su Mepa n. 4188083 per l'acquisto di n. 12--poltrone reclinabili a lettino necessarie al ristoro dei lavoratori occorrenti ai Laboratori del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Igs. 36/2023. Ditta GardhenBalance srl - P.I. 03281501217. Importo di aggiudicazione € 21.000,00, oltre IVA 22% (€ 25.620,00,IVA22% compresa). CIG B0F15DC9E0 | Aggiudicazione T.D. su Mepa | GardhenBalance srl | 0.032815012 | 22,00% | € 21.000,00 | € 25.620,00 | 271/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 159/approv | 19/04/24 | Carlino | Dragna | B11A45B557 | Affidamento a seguito di Trattativa diretta su Mepa n. 4224488, avente ad oggetto la fornitura di: accessori e detergenti per lavastrumenti SMEG. Importo complessivo 16.129,68, oltre IVA 22% (E. 19.678,20Iva inclusa) Ditta SMEG Instruments - P. I. 01555030350 CIG. B11A45B557 | Trattativa diretta su Mepa | SMEG Instruments | 0.015550304 | 22,00% | € 16.129,68 | € 19.678,20 | 272/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 165/Approv | 23/04/24 | Carlino | Dragna | B14A983CAF | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: n. 1 Taratura per termometro con certificazione LAT. Importo complessivo € 240,00, oltre IVA22% (€.292,80) - Ditta AsitInstruments-P. I. 11578520014 CIG:B14A983CAF | affidamento diretto | Asit Instruments | 11578520014 | 22,00% | € 240,00 | € 292,80 | 273/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 167/Approv | 23/04/24 | Carlino | Badalucco | B122857016 | Affidamento Diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per l'acquisto di N. 01 Elettrostimolatore con stimolazione elettrica transcranica a bassa intensità (Tdcs) — Ditta GEA Soluzioni, Sede Legale Torino, Via Issiglio n. 95/10 — 10141 Torino C.F./P.Iva 11696920013 - Importo € 3.900,00 oltreIva22% CIG. B122857016 | affidamento diretto | GEA Soluzioni | 11696920013 | 22,00% | € 3.900,00 | 274/RTFS | 7/5/2024 | GEA Soluzioni; EMS srl | ||||||
| 168/Approv | 23/04/24 | Carlino | Agnello | B1629A294C | Affidamento Diretto, fuori MEPA, per l'acquisto di n. 2 lampade da visita led a rotazione leggera, per le esigenze della UOS Ostetricia e Ginecologia — P.O. "Dei Bianchi "di Corleone, alla ditta Multi Services srl P.IVA 04059530164, per l'importo complessivo di E 1.200,00 oltre iva al 22% (E 1.464,00 iva compresa) CIG B1629A294C. | affidamento diretto | Multi Services srl | 0.040595302 | 22,00% | € 1.200,00 | 275/RTFS | 7/5/2024 | |||||||
| 169/Approv | 24/04/24 | Carlino | Nuccio | B0C1FE295A | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 4144372 per la fornitura di n. 2 Monitor Multiparametrici portatili bifasici per la SPDC7 del P.O. di Cefalù e la U.O.C. Dipendenze Patologiche, ai sensi dell'art. 50, del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: 3C MED SRL pi: 055886860826 per l'importo complessivo di €. 6.100,00 oltre IVA 22%. CIG B0C1FE295A | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione Rd0 | 3C MED SRL | 0.055886861 | 22,00% | € 6.100,00 | 276/RTFS | 7/5/2024 | Sifem Medical- 3C Med- Mar Hospital-Formedix- Intermed | ||||||
| 173/Approv | 29/04/24 | Reina | Bianco | B16399A6D3 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di n. 5 Tv color 43 pollici Full Hd con relative 5 staffe di supporto per l'U.O.C. Unità Spinale di Villa delle Ginestre" di Palermo. Ditta: Eco Laser Informatica P.I. 04427081007 - € 1.345,00 oltre IVA al 22%. CIG B16399A6D3 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Eco Laser Informatica | 0.04427081 | 22,00% | € 1.345,00 | 277/RTFS | 7/5/2024 | |||||||
| 174/Approv | 29/04/24 | Carlino | Dragna | B165EABD63 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: n. 1 Cardiolina portatile. Importo E 1.100,00, ioltre IVA 22% (€.1.342,00) - Ditta SifemMedical- P. I. 0505055000821 CIG: B165EABD63 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto | SifemMedical | 0.0505055 | 22,00% | € 1.100,00 | € 1.342,00 | 278/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 175/Approv | 30/04/24 | Carlino | Badalucco | B122912A64 | Affidamento Diretto ex art. 50, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per l'acquisto di N. 01 Apparecchio per elettrostimolazione faringolaringea per il trattamento della disfagia. - Ditta Progetto S.A.S. di Ventura Marco & C., Sede Legale Brescia, Via Vittorio Emanuele n. 42 - 25122 Brescia C.F./P. Iva 041143390989 - Importo E 794,28 oltre Iva22% (E 969,02 iva inclusa 22 %) CIG. B122912A64 | Affidamento Diretto | Progetto S.A.S. di Ventura Marco & C. | 0.041143391 | 22,00% | € 794,28 | € 969,02 | 279/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 177/Approv | 30/04/24 | Reina | Pernice | B1405377AE | Decisione di contrarre contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di una stampante multifunzione a colori formato di stampa A/4 — A/3. Ditta Brunospa- P.I. 00183090877. Importo di aggiudicazione C 467,13, oltre IVA al 22% (€ 569,90 iva 22% compresa). CIG B1405377AE | Decisione di contrarre contestuale affidamento diretto | Bruno spa | 0.001830909 | 22,00% | € 467,13 | € 569,90 | 280/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 178/Approv | 30/04/24 | Carlino | Agnello | B0E94A25C0 | Aggiudicazione procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lett. b) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di n. 2 Materassini per fototerapiaPad Typeper la UOC di Neonatologia del P.O. "G.F. Ingrassia" dell'ASP di Palermo alla Ditta Dea Medical srl P.Iva 06571670824 — per un importo pari a E 9.070,00 iva esclusa 22% (E 11.087,53 iva inclusa) RDO n. 4184505 — CIG B0E94A25C0 | Aggiudicazione procedura negoziata mediante RDO | Dea Medical srl | 0.065716708 | 22,00% | € 9.070,00 | € 11.087,53 | 281/RTFS | 7/5/2024 | Dea Medical srl; Euromed srl; Nautus Medical | |||||
| 179/Approv | 2/5/2024 | Iraci | Crascì | B17B8A3E03 | Decisione di contrarre ex art. 17 c. 2 del D.Lgs. n. 36/23 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/23, avente ad oggetto la fornitura di materiale di convivenza. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | SO.FO.RAN | 0.043456408 | 22,00% | € 4.986,00 | € 6.082,92 | 282/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 180/APPROV | 2/5/2024 | Iraci | Crascì | B17B7A6D3B | Decisione di contrarre ex art. 17 c. 2 delDigs. n. 36/23 e contestuale affidamento diretto ai sensidell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/23, avente ad oggetto la fornitura di materiale sanitario (carta igienica; carta asciugamani) | AFFFIDAMENTO DIRETTO | LA CASALINDA SRL | 0.0066769 | 22,00% | € 4.990,00 | € 6.087,80 | 283/RTFS | 7/5/2024 | ||||||
| 181/APPROV | 2/5/2024 | Carlino | Saverino | B14D77EE6B | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4274728 per l'acquisto di n. 10 monitor multiparametrici completi di posa in opera ed impianto di videosorveglianza -- Ditta ANGIOMEDICA S.a.S.- P.Iva 04380540825 al costo complessivo di €. 134.700,00 oltre iva 22%. CIG . B14D77EE6B | Aggiudicazione Trattativa Diretta | ANGIOMEDICA S.a.S. | 0.043805408 | 22,00% | € 134.700,00 | 284/RTFS | 7/5/2024 | |||||||
| 163/Approv | 19/04/24 | Carlino | Aiello | A018979505 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla dittaMerck LifeScience s.r.l. P.Iva 13209130155 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 3783479 per la fornitura di un sistema di purificazione acqua su richiesta della UOSD Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questaASP,per l'importo complessivo di E 14.532,70 oltre iva al 22% (E 17.729,89 iva compresa)- CIG A018979505. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Merck LifeScience s.r.l. | 13209130155 | 22,00% | € 14.532,70 | € 17.729,89 | 285/RTFS | 9/5/2024 | ex prop 12/Approv | |||||
| 176/Approv | 30/04/24 | Carlino | Scalia | B13A9E9ED6 | Trattativa diretta n. 4253357 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di Galenici vari a lotto unico dalla Farmacia Ternelli snc (P.I. 03024590352). Importo Euro 13.202,50 oltre iva 10% (C 14.522,75 compreso IVA). CIG: B13A9E9ED6. | Trattativa diretta | Farmacia Ternelli snc | 0.030245904 | 10,00% | € 13.202,50 | € 14.522,75 | 286/RTFS | 9/5/2024 | ||||||
| 182/Approv | 3/5/2024 | Reina | Bianco | B192FCE736 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per "acquisto di n. 5 gruppi di continuità per il Consultorio Familiare di Monreale Distretto Sanitario n. 42 di Palermo. Ditta: Sisters srl P.I. 02316361209 - € 310,00 oltre IVA al 22%. B192FCE736 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Sisters srl | 0.023163612 | 22,00% | € 310,00 | € 378,20 | 287/RTFS | 9/5/2024 | Sisters srl; Tecnologie srl; ISC snc; CS Contract; Sonepar | |||||
| 82/PM | 8/5/2024 | Caltagirone | Pace | B050C1B91B | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma I, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per la fornitura di materiale elettrico, idraulico e di ferramenta varia per interventi manutentivi di modesta entità. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 3/660 del 30/04/2024 della ditta Tramuto Mario — C.I.G. B050C1B91B | Affidamento diretto | Tramuto Mario | 0.048350908 | 22,00% | € 2.085,83 | € 2.544,71 | 288/RTFS | 9/5/2024 | ||||||
| 83/PM | 8/5/2024 | Caltagirone | Capuana | B0FE5128D2 | Liquidazione dei lavori di realizzazione del sistema di estrazione aria per singole stanze con pazienti infetti presso il Presidio Ospedaliere "Ingrassia" di Palermo. Codice identificativo di gara (C.I.G.): B0FE5128D2 | LIQUIDAZIONE | CO.RE.S Produzioni srl | 0.039822508 | 22,00% | € 14.990,00 | € 18.287,80 | 289/RTFS | 9/5/2024 | ||||||
| 187/Approv | 9/5/2024 | Carlino | Badalucco | Recepimento della Determina n. 451 del 14/03/2024 pubblicata dall'A.S.P. di Trapani, avente ad oggetto — Presa d'atto contratto d'affitto ramo d'azienda da parte di Medical Service S.r.l. a favore di Anesthesiology Devices S.r.l. e conseguente subentro di quest'ultima nelle forniture dei dispositivi medici aggiudicati alla Medical Service S.r.l. all'esito della gara di bacino di "Anestesia e Rianimazione", Capofila A.S.P. di Trapani. | Subentro | Anesthesiology Devices S.r.l. | non comporta ordine di spesa | 290/RTFS | 9/5/2024 | ||||||||||
| 86/PM | 9/5/2024 | Torrecchia | Pace | 99084729C1 | Appalto per i servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione _dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88- Addendum stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020 e ss. - Liquidazione e Pagamento Progetto Definitivo.CUPF64E20002470003 - CIG 99084729C1 | LIQUIDAZIONE | Sidoti Engineering srl | 22,00% | 148152,72 | € 187.976,17 | 291/RTFS | 10/5/2024 | |||||||
| 87/PM | 9/5/2024 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'intervento di riparazione del sistema di controllo e monitoraggio dell'ossigeno a servizio del Tomografo a Risonanza MagneticaPhilips, mod.Ingenia 1.5 T, S/N 41234 - IT56905301, Numero Inventario Tecnico SIC 12582, Numero Inventario Patrimoniale Aziendale 019709, in dotazione al P.O. "Civico" di Partinico - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | ITEL Telecomunicazioni | 0.029541501 | 22,00% | € 2.339,00 | 292/RTFS | 10/5/2024 | ||||||||
| 191/Approv | 10/5/2024 | Carlino | Saverino | Determina 215/RTFS del 16/04/2024 - Rettifica numero di conto economico e centro di costo | Rettifica | 293/RTFS | 13/05/24 | ||||||||||||
| 85/PM | 8/5/2024 | Caltagirone | Cicero | B13CA900EB | Accordo Quadro con un unico operatore relativo ai Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili deli 'ASP di Palermo siti nell'AREA 2, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione Atti Tecnici/Amministrativi, Liquidazione e Pagamento Stato Avanzamento Lavori relativo al 2^ Contratto Attuativo all'Appaltatore I & T Soc. Cooperativa CIG: B13CA900EB | Accordo quadro | I & T Soc. Cooperativa | 0.049431108 | 22,00% | € 304.722,49 | 294/RTFS | 13/05/24 | |||||||
| 3/Distr.37 Termini Imerese | 11/4/2024 | Pusateri | Iannolino | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese dal 22/01 al 25/03/2024- Importo € 1.892,50 | Rendiconto | € 1.892,50 | 295/RTFS | 15/05/24 | |||||||||||
| 40/Distr.41 Partinico | 2/5/2024 | Motisi | Pollara | Rendiconto delle spese effettuate in Economato nel 1° trimestre 2024 dal Cassiere del Distretto 41 di Partinico. Spesa complessiva C 29,50. | Rendiconto | € 29,50 | 296/RTFS | 15/05/24 | |||||||||||
| 195/Approv | 15/05/24 | Carlino | Aiello | Rettifica determine nn.115 del 27/2/24, 167 del 21/3/24 e 176 del 3/4/24 | non comporta ordine di spesa | 297/RTFS | 15/05/24 | ||||||||||||
| 183/Approv | 7/5/2024 | Carlino | Saverino | B074885817 | Aggiudicazione RDO n. 4060006 Acquisto Colonna Laproscopica per la Ostetricia e 1 i Ginecologia del P.O. di Partinico - Ditta Soramed - P.Iva 06816990821 per l'importo di €215777,29 oltre IVA 22%. CIG: B074885817 | Aggiudicazione RDO | Soramed srl | 0.068169908 | 22,00% | € 215.777,29 | 298/RTFS | 16/05/24 | Soramed srl; Olympus | ||||||
| 186/Approv | 9/5/2024 | Carlino | Nuccio | A02A8245E3 | Aggiudicazione Rd0 3842319 per la fornitura di n. 1 Densintometro OsseoTotalBody per il D.S. 38 di Lercara Friddi, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: MEDITECH srl P.I.04155350871 per l'importo di € 29.898,16 oltre IVA 22%, CIG – A02A8245E3 | Aggiudicazione Rd0 | MEDITECH srl | 0.041553509 | 22,00% | € 29.898,16 | 299/RTFS | 16/05/24 | |||||||
| 209bis/Approv | 23/05/24 | Caltagirone | Torrecchia | 99084729C1 | Appalto per i servizi di Progettazione di Fattibilitas Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88- Addendumstralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020 e ss. -CUPF64E20002470003 - CIG 99084729C1 Approvazione del relativo Capitolato Informativo ex DecretiMITn. 560 del 1° dicembre 2017 e n. 312. | APPROVAZIONE CAPITOLATO | 300/RTFS | 23/05/2024 | |||||||||||
| 188/Approv | 10/5/2024 | Carlino | Giarraffa | B195051B90 | Decisione a contrarre e contestale affidamento diretto, NO MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla ditta NEW PHARMA HORIZOS SRL, P.IVA 02723850034, per l'acquisto del principio attivo idrocortisone CPR RM da 20 MG e da 5 MG, prodotto aggiudicato a livello regionale CUC alla ditta TAKEDA Italia SPA al lotto n. 158 A del DD 34/2022 ma non disponibile. Importo di aggiudicazione annuale € 2.926,60 oltre iva 10% (€3.219,26 iva 10% compresa) oltre importo di € 1.500,000 da utilizzare come opzione 50% di proroga tecnica. CIG: B195051B90 | Decisione a contrarre e contestale affidamento diretto | NEW PHARMA HORIZOS SRL | 0.0272385 | 10,00% | € 2.926,60 | € 3.219,26 | 12 mesi | 301/RTFS | 24/05/24 | Farm 16/5/24 | ||||
| 193/Approv | 13/05/24 | Carlino | Aiello | B0B7A766AE | Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Sapi Med P.Iva 00926020066 per la fornitura in somministrazione biennale di dispositivi per colonproctologia su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze del Dipartimento di Chirurgia, per l'importo complessivo di E 43.558,96 oltre iva al 22% (E 53.141,93 iva compresa)- CIG B0B7A766AE | Affidamento diretto | Sapi Med | 0.009260201 | 22,00% | € 43.558,96 | € 53.141,93 | 302/RTFS | 24/05/24 | Farm 16/5/24 | |||||
| 209/Approv | 22/05/24 | Iraci | Noleggio e manutenzione dei beni c/o padiglioni 16 e 20A della Fiera del Mediterraneo Pagamento fattura alla ditta Interguest Soc.Cons.A.R.L. Via San Basilio n. 1, San Giovanni La Punta (RI) € 60.000,00 IVA inclusa al 22% P.I. 05619570871. | Interguest Soc.Cons.A.R.L. | 0.056195709 | 22,00% | € 60.000,00 | 303/RTFS | 24/05/24 | ||||||||||
| 89/PM | 17/05/24 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per interventi di riparazione e manutenzione su impianti di raffreddamento a servizio del Tomografo a Risonanza Magnetica in dotazione al P.O. "Civico" di Partinico e del Tomografo a Risonanza Magnetica in dotazione al P.O. "Villa delle Ginestre" - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | C.F.Impianti di Cusimano Filippo sas | 0.050877308 | 22,00% | € 3.600,00 | 304/RTFS | 24/05/24 | ||||||||
| 90/PM | 21/05/24 | Caltagirone | Pace | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Aprile 2024 | prestazioni libero professionista | FRANCO LA IUPPA | € 3.122,00 | 305/RTFS | 24/05/24 | ||||||||||
| 91/PM | 21/05/24 | Caltagirone | Pace | B19E963CDF | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per l'aggiornamento dei software ACRWIN e WINSAFE all'ultima versione disponibile per dodici postazioni di lavoro. Codice identificativo di gara (C.I.G.): B19E963CDF Approvazione Trattativa Diretta n. 4316127 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento forvitura all'O.E. STS S.r.L (P. IVA 02248590875). | Affidamento diretto | CONSIP -M.E.F | 306/RTFS | 24/05/24 | ||||||||||
| 170/Approv | 24/04/24 | Carlino | Giarraffa | 1) - RDO EVOLUTA A INVITO - Procedura negoziata senza bando sul MEPA, articolata in n. 14 lotti, ai sensi dell'art. 50 del algs. 36/2023, (comprensiva di opzione proroga tecnica di 6 mesi, art. 120co. 10 del d.lgs. 36/2023) per l'acquisto annuale di vari prodotti farmaceutici esclusivi, giusta nota prot. n. 12437 del 11/03/2024 del Dip.to Interle Farm.co. Importo totale di aggiudicazione € 27.791,07685 oltre iva 10% (€ 30.570,18454 iva 10% compresa), oltre importo di € 12.525,00000 da utilizzare come opzione 50% di proroga tecnica. 2) - TDNO MEPA fornitura annuale piridossina cloridrato ditta TEOFARMA SRL. Importo totale di aggiudicazione € 3.130,92 oltre iva 10% (€ 3.444,012 iva 10% compresa), oltre importo di € 1.600,00 da utilizzare come opzione 50% di proroga tecnica. | RDO EVOLUTA A INVITO; TDNO MEPA | TEOFARMA SRL | 10,00% | € 30.922,00 | € 34.014,20 | 12 mesi | 307/RTFS | 27/05/24 | Farm 8/5/24 | ||||||
| 171/Approv | 24/04/24 | Carlino | Giarraffa | RDO EVOLUTA APERTA - Procedura negoziata senza bando sul MEPA, articolata in n. 12 lotti, ai sensi dell'art. 50 del algs. 36/2023, (comprensiva di opzione proroga tecnica di 6 mesi, art. 120co. 10 del d.lgs. 36/2023) per l'acquisto annuale di vari prodotti farmaceutici NON esclusivi, giusta nota prot. n. 12437 del 11/03/2024 del Dip.to Interle Farm.co. Importo totale di aggiudicazione € 38.685,85300 oltre iva 10% (€ 42.554,43830 iva 10% compresa), oltre importo di € 27.600,00 da utilizzare come opzione 50% di proroga tecnica | RDO EVOLUTA APERTA | varie | 10,00% | € 38.685,85 | € 42.554,44 | 12 mesi | 308/RTFS | 27/05/24 | Farm 8/5/24 | ||||||
| 172/Approv | 26/04/24 | Carlino | Badalucco | B165F30B25 | Affidamento Diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, p6.,1'acquisto di N.200 Dispositivi intrauterini contraccettivi — Ditta AIESI HOSPITAL SERVICES.a.s., Sede Legale Napoli. Via Fontanelle al Trivio n.60 — 80141 Napoli C.F./P.Iva06111530637 Importo E 3.250,00 oltreIva 22% (€ 3.965,00 iva inclusa 22 %) CIG. B165F30B25 | Affidamento diretto | AIESI HOSPITAL SERVICES.a.s. | 0.061115306 | 22,00% | € 3.250,00 | € 3.965,00 | 309/RTFS | 27/05/24 | Farm 7/5/24 | AIESI HOSPITAL SERVICES.a.s.; Bayer Italia; Gimas srl; Multi Lab di Ferrigno Patrizia | ||||
| 189/Approv | 10/5/2024 | Carlino | Saverino | A02463764B | Aggiudicazione RDO n. 3814344 — Acquisto arredi tecnici per ambulatorio di Endoscopia Digestiva del P.O. di Termini Imerese - Importo di aggiudicazione E. 150.100,00 oltre IVA 22% - Ditta Servizi e Assistenza - P.Iva 01888890850. CIG: A02463764B | Aggiudicazione RDO | Ditta Servizi e Assistenza | 0.018888909 | 22,00% | € 150.100,00 | 310/RTFS | 27/05/24 | EF 10/5/24 | Ditta Servizi e Assistenza Pa.Ri. Consulting- Etralon | |||||
| 190/Approv | 10/5/2024 | Carlino | Saverino | Determina 243/RTFS del 23/04/2024 - Rettifica numero di conto economico | Rettifica | 311/RTFS | 27/05/24 | EF 10/5/24 | |||||||||||
| 202/Approv | 17/05/24 | Carlino | Saverino | B178B0268E | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4310927 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 Comma 2 lett. B, per noleggio ANNUALE di Comunicatore oculare per N. 02 pazienti in assistenza domiciliare Sigg.ri. T.T.- A.B. -Ditta VIVISOL S.R.L. con sede legale in Via Borgazzi n. 27 — 4F 20900 Monza (MB)P.I. 02422300968 Importo complessivo di E. 14.160,00 oltre Iva4% per la durata di anni 1 per tutti e due i pazienti — CIG: B178B0268E | Trattativa diretta | VIVISOL S.R.L. | 0.02422301 | 4,00% | € 14.160,00 | 1 anno | 312/RTFS | 27/05/24 | Carad 17/5/24 | |||||
| 203/Approv | 17/05/24 | Carlino | Saverino | B179135431 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4311165 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 03 pazienti in assistenza domiciliare Sigg. O.R- P.G. — B.F.A. -Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. con sede legale in ViaEdison6 — 20057 Assago (MI) — Importo complessivo di E. 75.555,00 oltreIva4% per la durata di anni 03 (mesi trentasei). CIG: B179135431 | Trattativa diretta | MEDIGAS ITALIA S.R.L | 4,00% | € 75.555,00 | 3 anni | 313/RTFS | 27/05/24 | Carad 17/5/24 | ||||||
| 88/PM | 23/05/24 | Caltagirone | Capuana | B19BB9C60E | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per la fornitura di Lavandini autosufficienti per studi medici. Codice identificativo di gara (C.I.G.): B19BB9C60E Approvazione Trattativa Diretta n. 4338637 MEPA | Affidamento diretto | Medispo srl | 0.01284161 | 22,00% | € 4.576,00 | 314/RTFS | 27/05/24 | |||||||
| 92/PM | 23/05/24 | Caltagirone | Capuana | 9519867AC3 | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASPdi Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 2° ED UTLIMO stato di avanzamento dei lavori relativo al contratto attuativo n. 6 in favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.R.L. CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 6 : A0532FCDC0 | Accordo quadro | Pisciotta Costruzioni S.R.L. | 22,00% | € 18.871,04 | € 23.022,67 | 315/RTFS | 27/05/24 | |||||||
| 93/PM | 23/05/24 | Caltagirone | Pace | B19E9977CA | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., per l'acquisto di n. 1 licenza dei moduliEnergy,L10 e Ape Fast (EGE), Diagnosi Energetica, Carichi Estivi, Detrazioni Fiscali e Ponti Termici FEM e del relativo servizio di aggiornamento per 365 gg. Codice identificativo di gara (C.I.G.): B19E9977CA Approvazione Trattativa Diretta m\4322515 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento fornitura all'O.E. Blumatica S.r.l. (P. IVA 03965190659). | Affidamento diretto | Blumatica S.r.l. | 0.039651907 | 22,00% | € 780,00 | € 951,60 | 316/RTFS | 27/05/24 | ||||||
| 184/Approv | 8/5/2024 | Carlino | Giarraffa | (RDO n. 4217275) Procedura negoziata senza bando sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 del algs. 36/2023, (comprensiva di opzione proroga tecnica di 6 mesi, art. 120co. 10 del d.lgs. 36/2023) per l'acquisto del p.a. "lisina acetilsalicilato" (ex MUSKIDOL), vari dosaggi richiesti con nota prot. n. 124371 del 11/03/2024 del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico. Importo di aggiudicazione € 32.191,00 oltre iva 10% (€35.410,10 iva 10% compresa). | Procedura negoziata | New Pharma Horizon | 10,00% | € 32.191,00 | € 35.410,10 | 317/RTFS | 28/05/24 | Farm 10/5/24- EF 27/5/24 | |||||||
| 197/Approv | 16/05/24 | Carlino | Scalia | B185506BF1 | Trattativa diretta n. 4316790 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) delD. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 1.200 flaconi di Compleat Adulti da 500 ml dalla Ditta Nestle' Italiana spa (P.I. 00777280157). Importo Euro 5.400,00 oltre iva 10% (€ 5.940,00 compreso IVA). CIG:B185506BF1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Nestle'Italiana | 0.007772802 | 10,00% | € 5.400,00 | € 5.940,00 | 318/RTFS | 28/05/24 | C.Russo 16/5/24- EF 22/5/24 | |||||
| 204/Approv | 17/05/24 | Carlino | Scalia | B1B0417824 | Acquisto dispositivi medici, n. 150 curette dermatologiche da 4 mm, n. 100curettedermatologiche da 7 mm e n. 60 curette biopsia punch da 6 mm dalla Ditta Codisan spa(P.I. 00784230872), Importo C 586,80 oltre IVA 22% (C 715,90 compreso iva 22%). CIG:B1B0417824. | acquisto urgente | Codisan spa | 0.007842309 | 22,00% | € 586,80 | € 715,90 | 319/RTFS | 28/05/24 | per imp. 17/5/24- EF 27/5/24 | |||||
| 208/Approv | 22/05/24 | Carlino | Giarraffa | B1A2635DA4 | TD MEPA n. 4342628) Procedura negoziata senza bando sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Igs. 36/2023, (comprensiva di opzione proroga tecnica di 6 mesi, art. 120co. 10 deldigs. 36/2023) per la fornitura annuale di n. 220.000cpsdel p.a. "pancrelipasi", farmaco KREON ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA. Importo di aggiudicazione annuale € 101.200 oltre iva 10% (€ 111.320,00 iva 10% compresa) oltre importo di € 50.600,00 da utilizzare come opzione 50% di proroga tecnica. CIG: B1A2635DA4 | Procedura negoziata | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | 10,00% | € 101.200+€50.600,00 | € 111.320,00 | 12 mesi | 320/RTFS | 28/05/24 | IMP22/5/24 farmaceutico- 23/05/2024 consegnata a Giarraffa – EF 27/5/24 | |||||
| 215/Approv | 28/05/24 | Reina | Tripodi | B1B1727340 | Affidamento diretto, tramite T.D. n. 4352953 su ME.PA. ai sensi dell'art. 1 comma 450 L.- 296/2006 e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023, per l'acquisto urgente di materili necessari per le attività riabilitative di base per la U.O.C. Recupero e Riabilitazione Regionale del P.O. Villa delle Ginestre —Ditta: Angio Medica s.a.s., Via Don Orione, 35 — 90142 Palermo - P.IVA 04380540825 - Importo di aggiudicazione E 10.443,00, oltreIva22%. CIG B1B1727340 | Affidamento diretto | Angio Medica s.a.s. | 0.043805408 | 22,00% | € 10.443,00 | 321/RTFS | 28/05/24 | Imp 28/5/24 | ||||||
| 201/Approv | 17/05/24 | Carlino | Saverino | B175F383C6 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 4307724 per l'acquisto di n. LARINGOSCOPIO - da destinare all'UTIN del P.O. Ingrassia di Palermo-Ditta EUROMED S.r.L. - P.Iva 03698030289 al costo di E. 18.800,00 oltre iva 22%. CIG. B175F383C6 | Trattativa diretta | EUROMED S.r.L. | 0.036980303 | 22,00% | € 18.800,00 | € 22.936,00 | 322/RTFS | 3/6/2024 | C.Russo 17/5/24- EF 29/5/24 | |||||
| 205/Approv | 17/05/24 | Carlino | Scalia | B1AF2EBC71 | Acquisto presidi per epidermolisi bollosa dalla Farmacie Internazionali srl (P.I. 07356050638), Importo C 2.308,48 oltre NA 22% + C 134,40 oltre iva 10%. CIG:B1AF2EBC71. | acquisto urgente | Farmacie Internazionali srl | 0.073560506 | 22,00% | € 2.442,88 | 323/RTFS | 3/6/2024 | per imp. 17/5/24- EF 27/5/24 – restituita a scalia conti economici non corretti – tra. E.F. 30/05/24 | ||||||
| 220/Approv | 29/05/24 | Carlino | Saverino | B19F5633FA | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 4341558 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 02 pazienti in assistenza domiciliareSig.P.C. - S.M.. - Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Calabria n. 31 20158 Milano P.Iva 02061610792 -- Importo E. 77.760,00 oltre Iva 4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: B19F5633FA | Trattativa diretta | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | 0.020616108 | 4,00% | € 77.760,00 | 3 anni | 324/RTFS | 3/6/2024 | Carad 29/5/24 EC.F. 30/05/2024 | |||||
| 221/Approv | 29/05/24 | Carlino | Saverino | B1B1131682F | Trattativa Diretta 4341557-Me.Pa. per l'acquisto di N. 06 Comunicatori New Pad per comunicazione CAA, da destinare a 6 pazienti in assistenza domiciliare — Ditta Sapio Life con sede in Via S. Pellico n. 48- 20900 Monza — P.Iva 02006400960 per l'importo di € 5.700,00 oltre Iva 4%. CIG: B1B1131682F | Trattativa diretta | Sapio Life | 0.02006401 | 4,00% | € 5.700,00 | 325/RTFS | 3/6/2024 | Carad 29/5/24 EC.F. 30/05/2024 | ViviSOL- Air Liquide- Medigas- Leonardo Ausili | |||||
| 95/PM | 30/05/24 | Caltagirone | Leto | B180D3582A | Affidamento diretto ex art. 50 c.1) lett. b) del D.Igs. 36/2023 'espletato sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) - CONSIP M.E.F. - del servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia ed acquisto di attrezzature sanitarie da destinare alla sala operatoria del reparto di ostetricia e ginecologia. Società Aurea Ingegneria s.r.l. C.I.G. n. B180D3582A - Approvazione RDO n. 4315807 | Affidamento diretto | Società Aurea Ingegneria s.r.l. | 0.054019608 | 22,00% | € 28.114,57 | € 34.299,77 | 326/RTFS | 5/6/2024 | ||||||
| 96/PM | 31/05/24 | Caltagirone | Capuana | B0515523D2 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati ai trasferimenti temporanei delle attività sanitarie del PNRR, siti nelle strutture ASP afferenti al Distretto 35" - Petralia Sottana . Approvazione e liquidazione del 10stato di avanzamento dei lavori a favore dell'O.E. MARCA SRL. CUP F12C23000280002 CIGB0515523D2 | LIQUIDAZIONE | MARCA SRL | 0.026627308 | 22,00% | € 117.956,00 | € 143.906,78 | 327/RTFS | 5/6/2024 | ||||||
| 98/PM | 31/05/24 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per il servizio di riparazione dell'Iniettore Angiografico, mod. EMPOWER CTA+, avente S/N 30022643 - 30022568, Numero di Inventario Tecnico SIC 22067 di produzione BRACCO, in dotazione al P.O. "Dei Bianchi" di Corleone - Nomina RUP eDEC - Approvazione documentazione tecnica e amministrativa - Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | Bracco Imaging spa | 0.077859902 | 22,00% | € 1.996,00 | 328/RTFS | 5/6/2024 | ||||||||
| 99/PM | 31/05/24 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del algs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia, mod.DRXREVOLUTION MOBILE DRR-1, avente SN 2646 - K 5800-8736, Numero di Inventario Tecnico SIC 47444, di produzione CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L., in dotazione al P.O.G.F. "Ingrassia" di Palermo - Nomina RUP e DEC — Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | 0.05653561 | 22,00% | € 2.756,82 | 329/RTFS | 5/6/2024 | ||||||||
| 100/PM | 4/6/2024 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del algs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di riparazione di n.2 apparecchi per sollevamento malati di produzione HILLROM,mod. VIKING M, aventi numeri di serie 9401030 e 9407404, numeri di inventario tecnico SIC 23210 e SIC 23222, ubicati presso il reparto S.U.A.P. dell'ex P.O. "Pisani" di Palermo - Nomina RUP eDEC — Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | Medicina sas | 0.006849108 | 22,00% | € 5.743,40 | € 7.006,95 | 330/RTFS | 5/6/2024 | |||||||
| 232/Approv | 4/6/2024 | Iraci | Bonanno | Rendiconto (primo) delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa del Distretto n.42 di questa A.S.P. (Euro 12757,26). | Rendiconto | € 12.757,26 | 331/RTFS | 5/6/2024 | |||||||||||
| 94/PM | 27/05/24 | Caltagirone | Costa | B1929CF47E | Affidamento diretto per il servizio di manutenzione correttiva sull'ecotomografo di produzione Samsung, mod.MYSONO y6, avente S/N SOABM3HD200009H, Numero di Inventario Tecnico SIC 12887, Numero Inventario Patrimoniale 079122 e per la sostituzione del relativo riproduttore video digitale di produzioneSONY, mod.UP D897, avente S/N 213505, Numero di Inventario Tecnico SIC 12888, Numero Inventario Patrimoniale 079126, in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. Cimino di Termini Imerese. Approvazione trattativa diretta n. 4331352 — CIG B1929CF47E | Affidamento diretto | New Medical Imaging S.R.L. | 0.061041108 | 22,00% | € 1.990,80 | € 2.428,78 | 332/RTFS | 5/6/2024 | ||||||
| 97/PM | 31/05/24 | Caltagirone | Costa | B1A694CAE7 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, dell'intervento di riparazione del sistema di controllo e monitoraggio dell'ossigeno a servizio del Tomografo a Risonanza MagneticaPhilips, mod. Ingenia 1.5 T, S/N 41234 - IT56905301, Numero Inventario Tecnico SIC 12582, Numero Inventario Patrimoniale Aziendale 019709, in dotazione al P.O. "Civico" di Partinico. Approvazione trattativa diretta n. 4347606 — CIG B1A694CAE7 | Affidamento diretto | ITEL Telecomunicazioni srl | 0.029541501 | 22,00% | € 2.339,00 | € 2.853,58 | 333/RTFS | 5/6/2024 | ||||||
| 101/PM | 4/6/2024 | Caltagirone | Costa | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dell'intervento di riparazione del Letto Elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione Linet Italia S.r.l.,mod. MUk,TICARE, S/N 20130107818, Numero Inventario Tecnico SIC 14484, in dotazione al reparto di UTIC del P.O.G.F "Ingrassia" di Palermo. - Nomina RUP e DEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Affidamento diretto | Linet Italia srl | IT05841760829 | 22,00% | € 1.735,37 | 334/RTFS | 6/6/2024 | ||||||||
| 102/PM | 4/6/2024 | Torrecchia | Pace | B1AC994F12 | Lavori di manutenzione, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale in via Vittorio Emanuele III, n. 46, Lercara Friddi, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. CUPF82C24000050005 - CIG B1AC994F12 Approvazione RDO n. 4354631 MEPA - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. CO.G.I.T. S.R.L. (P. IVA 04545980825) | RDO | COGIT srl | 0.045459808 | 22,00% | € 413.352,14 | 60gg | 335/RTFS | 6/6/2024 | COGIT srl, DALMA srl- DED Group srl- Effebi, Euroimpianti- Oliveri & Di Salvo srl | |||||
| 7/Approv | 8/1/2024 | Carlino | Carlino | Z0A3B30A39 | Rettifica numero di conto economico determina 393/RTFS del 17/07/2023. CIG Z0A3B30A39 | non comporta ordine di spesa | 1/RTFS | 8/1/2024 | |||||||||||
Determine UOC Approvvigionamenti 2023
| delibera | 1670 | 10/11/2022 | Piano biennale acquisti di beni e servizi 2023/2024 ex art. 21, c. 1 e 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | |||
| determina | n. 1/RTFS | 5/1/2023 | TD MEPA N.3335510-ACQUISTO URGENTE FARMACO ARIPIPRAZOLO TEVA ITALIA CPR ORO DA 10 MG E DA 15 MG P.A.”ARIPIPRAZOLO” DITTA TEVA ITALIA SRL,P.IVA 11654150157.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 1.040,13 OLTRE IVA 10% (1,144,14 IVA 10% COMPRESA)CIG ZE338C243E | € 1.144,01 | ||
| determina | n. 2/RTFS | 5/1/2023 | TD MEPA N.3336917-ACQUISTO URGENTE FARMACO ACTOS CPR DA 30 MG P.A “PIOGLITAZONE CLORIDRATO”DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL P.IVA 09190500968.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 34.420,73 OLTRE IVA 10% (37.862,81 IVA 10% COMPRESA)CIG 95118345BA | € 37.862,81 | ||
| determina | n. 3/RTFS | 5/1/2023 | TD MEPA N.3348989-ACQUISTO URGENTE FARMACO ACTOS CPR DA 45 MG “PIOGLITAZONE CLORIDRATO”DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL P.IVA 09190500968.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 5.607,63 OLTRE IVA 10% (6.168,39 IVA 10% COMPRESO)CIG ZF338C383E | € 6.168,39 | ||
| determina | n. 4/RTFS | 5/1/2023 | TD MEPA N.3349443-ACQUISTO URGENTE FARMACO ACTOS CPR DA 15MG P.A.”PIOGLITAZONE CLORIDRATO”DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL,P.IVA 09190500968.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 25.308,49 OLTRE IVA 10% (27.839,34 IVA 10% COMPRESA)CIG 9511822BD1 | |||
| determina | n. 5/RTFS | 5/1/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N.3 POLTRONE POLIFUNZIONALI ASSISTITE DA TRANSITO-DITTA CITY MED SRL P.IVA 03549530610 IMPORTO COMPLESSIVO € 3.030,00 OLTRE IVA 4% (€ 3.151,20) | € 3.151,20 | ||
| determina | n. 6/RTFS | 5/1/2023 | ACQUISTO URGENTE DI N.3.000 COMPRESSE DI NADOLOLO 80 MG DALLA DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL,IMPORTO € 504,60 OLTRE IVA 10%.CIG ZA5392588F | € 55,51 | ||
| determina | n. 7/RTFS | 5/1/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT EX ARTT.58 E 63,C.2 LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI N.1500 MEDICAZIONI AQUACEL EXTRA AG+,QUALE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO-DITTA CONVATEC ITALIA SRL-P.IVA 06209390969.IMPORTO € 9.495,00 OLTRE IVA 22% CIG Z1E38EB6F7 | € 1.930,90 | ||
| determina | n. 8/RTFS | 5/1/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.360 FLACONI DA 500 ML DI DIETA PER SONDA IPERCALORICA ISOSOURCE ENERGY,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA NESTLE' ITALIANA SPA-P.IVA 00777280157-€ 432,00 OLTRE IVA AL 10%.CIG Z4339340FD | € 475,20 | ||
| determina | n. 9/RTFS | 5/1/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A ) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DI N.02 KIT DI NEBULIZZAZIONE COMPLETO DI MASCHERINE PER UN PAZ.IN ASSISTENZA DOMICILIARE SIG D.G.R.-DITTA CENTRO ORTOPEDICO G.PPE TUZZOLINO SRL-P.IVA 04519950820 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 225,90 OLTRE IVA 4%.CIG Z0C393642B | € 234,94 | ||
| determina | n. 10/RTFS | 5/1/2023 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA di e-procurement ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura DI N.1440 DI FLACONI DA 500 ML.DI COMPLEAT PAEDIATRIC,QUALE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO,PRODOTTO INSOSTITUIBILE PER PAZIENTE AFFERENTE ALLA FARMACIA DEL P.T.A. ALBANESE ,PRESSO LA DITTA NESTLE' ITALIANA SPA-P.IVA 00777280157.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 9.921,60 OLTRE IVA 10% CIG Z2C391671B | € 10.913,76 | ||
| determina | n. 11/RTFS | 5/1/2023 | AuTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO diretto ex art.51,COMMA 1,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.13.872 vasetti da 125 gr di Acquasure vari gusti. Ditta Abbott srl v.le Giorgio Ribotta, 9 Roma- p.i. e cf 00076670595- € 4.855,20, oltre iva al 10%. CIG Z9B394D426 | € 5.340,72 | ||
| determina | n. 12/RTFS | 12/1/2023 | PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI.MESE DI NOVEMBRE 2022 | € 0,00 | ||
| determina | n. 13/RTFS | 12/1/2023 | PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI.MESE DI DICEMBRE 2022 | € 0,00 | ||
| determina | n. 14/RTFS | 12/1/2023 | ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICALI C/O P.O. G.F. INGRASSIA DI PALERMO (PA)-CIG 5424530FCO-AUTORIZZAZIONE A PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1920025851 DEL 22/12/2022 | € 0,00 | ||
| determina | n. 15/RTFS | 12/1/2023 | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE CAMERE IPERBARICHE DI PARTINICO(PA) USTICA (PA)E LAMPEDUSA (AG) DELL'ASP DI PALERMO-AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL CIG 8901257DA3 | € 0,00 | ||
| determina | n. 16/RTFS | 12/1/2023 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT.A)DELLA L.120/2020,CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART.51 CO.1 LETT.A)DELLA L.108/2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO UOC ANATOMIA PATOLOGICA -ASP PALERMO CIG Z6439708C8 | € 0,00 | ||
| determina | n. 17/RTFS | 12/1/2023 | RENDICONTO N.5 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU' DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI E RENDICONTATE DAL CASSIERE ECONOMO.IMPORTO € 2.401,64 | € 2.401,64 | ||
| determina | n. 18/RTFS | 12/1/2023 | CASSA ECONOMALE IV° RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022,PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORLEONE,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.416,65 | € 2.416,65 | ||
| determina | n. 19/RTFS | 12/1/2023 | APPROVAZIONE RENDICONTO N.4 SPESE DI ECONOMATO ANNO 2022 DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI DAL CASSIERE DEL DISTRETTO DI BAGHERIA DAL 01/10/2022 AL 20/12/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 1.548,19 | € 1.548,19 | ||
| determina | n. 20/RTFS | 16/01/2023 | AuTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTo diretto, ex art.51, COMMA 1, LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021, PER LA FORNITURA DI N.23.808 vasetti da 125 gr di ResourceAqua+ vari gusti. Ditta Nestlè Italiana spa via Del Mulino, 6 Assago (MI)- p.i. e c.f. 00777280157- € 4.999,68, oltre iva al 10%. CIG Z5C394D3D6. | € 5.499,65 | ||
| determina | n. 21/RTFS | 16/01/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3369763 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO ANNUALE DI COMUNICATORI OCULARI PER N.05 PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27 20900 MONZA (MB) P.IVA 02422300968 IMPORTO € 35.400,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 1-CIG ZE33940DE4 | € 36.816,00 | ||
| determina | n. 22/RTFS | 16/01/2023 | FORNITURA DI UNA LAMPADA PER FOTOTERAPIA PER UN PAZIENTE IN ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO DITTA DIDEDDA ELETTROMEDICALI CON SEDE LEGALE IN VIA RESISTENZA N.3 ASSAGO(MI) P.IVA 07904840159-IMPORTO € 2.400,00 OLTRE IVA AL 22% (€ 2.928,00 IVA COMPRESA)CIG Z5D3948C88 | € 2.928,00 | ||
| determina | n. 23/RTFS | 16/01/2023 | Servizio di ispezione urgente presso la farmacia del PO Civico di Partinico, sita in via Donati n.9, per la perdita di acqua dal wc e infiltrazione al piano sottostante. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) della L.120/2020 | € 671,00 | ||
| determina | n. 24/RTFS | 16/01/2023 | AffIDAMENTO , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) ANTINCENDIO per le attività presenti nel PO “Dei Bianchi” di Corleone (PA) nonché per la progettazione definitiva/esecutiva delle attività necessarie per il completamento della scala di emergenza del corpo B e dell’installazione di ulteriori porte di chiusura dei reparti. Approvazione Trattativa Diretta Me. Pa. n.3365604 | € 48.929,83 | ||
| determina | n. 25/RTFS | 16/01/2023 | Liquidazione e pagamento della missione svolta dai dipendenti matr.13984 e matr.11849 a Lampedusa (AG) del 06 al 08 Dicembre 2022 per complessivi € 823,10 | € 823,10 | ||
| determina | n. 26/RTFS | 16/01/2023 | Fornitura e collocazione di un cassone in acciaio presso l’odontoiatria del poliambulatorio di Carini in via Ponticelli n.40 e manutenzione di tutte le cerniere e serrature dei cancelli di accesso alle centrali di distribuzione gas medicali presso il PO “Civico” di Partinico in Strada Statale 186. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) della L.120/2020. | € 1.244,40 | ||
| determina | n. 27/RTFS | 16/01/2023 | Chiusura cassa dell’Ufficio Legale anno2022 (€29.023,70) | € 29.023,70 | ||
| determina | n. 28/RTFS | 16/01/2023 | Chiusura cassa economato della sede legale di via Cusmano,24, anno2022 (€8.585,62) | € 8.585,62 | ||
| determina | n. 29/RTFS | 17/01/2023 | AGGIUDICAZIONE Procedura MePa mediante RDO n.3278611, esperita AI SENSI DELL'ART.36,CO 2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. Per la fornitura annuale in somministrazione di carta in risme per fotocopiatori e stampanti, formato A4 e A3 a favore della ditta ICR spa- p.i. 05466391009- importo di aggiudicazione € 202.658,00 oltre iva 22%- Cig 945590185A. | € 247.242,76 | ||
| determina | n. 30/RTFS | 17/01/2023 | Lavori di somma urgenza per il trattamento, dismissione, trasporto e smaltimento di tratti di colonne di scarico in cemento amianto e relativo ripristino presso ASP Palermo di via Mariano Stabile n.7- Palermo. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.28/22E del 07/12/22 della ditta Balistreri srl. | € 0,00 | ||
| determina | n. 31/RTFS | 17/01/2023 | Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo compresi nell’Area 4 e nell’Area 6”. Autorizzazione alla liquidazione e pagamento 2° SAL dell’importo di € 560.676,65 oltre iva a favore dell’impresa “IMPREGIDA srl”. CIG 8882142F70- CUP F97H21001770002. | € 0,00 | ||
| determina | n. 32/RTFS | 17/01/2023 | Servizio di riparazione, a seguito di danno accidentale, del monitor multiparametrico Draeger, modello Vista 120S, S/N S1SMM0055, numero inventario tecnico SIC19450, in dotazione al reparto di Terapia Intensiva del PO Civico di Partinico- autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fatttura n.220 PA del 20,12,2022- CIG Z3B38ACBEB | € 0,00 | ||
| determina | n. 33/RTFS | 19/01/2023 | AGGIUDICAZIONE T.D. SU MEPA N.3294889,PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI N.84.000 SIRINGHE PRE-EPARINATE PER EMOGASANALISI CON AGO PROVVISTO DI MECCANISMO DI SICUREZZA BD PRESET ECLIPSE 364391 (23G),AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 450 L.296/2006 E DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.B)E 6)DEL D.L.76/2020 COME MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO IN L.N.108/2021.DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA € 26.040,00 OLTRE IVA 22%-P.IVA 00803890151-CIG ZAC38975CC | € 31.768,80 | ||
| determina | n. 34/RTFS | 19/01/2023 | Aggiudicazione RDO 3364634, per l’acquisto di n.650 Kit Monnal Bitubo più n.20 cfz di sensori e valvole a favore della ditta Air Liquide Medical System srl p.i.13181610158 | € 65.721,40 | ||
| determina | n. 35/RTFS | 19/01/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 e s.m.i.,Aggiudicazione RDO 3086446, acquisto di n.300.000 mascherine FFP2 a favore della DITTA MDM p.i. 06182550829 per l’importo di € 45.999,00. Giusta determina n.379/RTFS del 26/07/2022. | € 9.659,80 | ||
| determina | n. 36/RTFS | 19/01/2023 | Autorizzazione A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.5 PEZZI DI PINZA ISTEROSCOPICA DA BIOPSIA E DA PRESA SEMIRIGIDA ENTRAMBE GANASCE MOBILI 34 CM CH5 PER L’UOC GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DEL PO “G.F.INGRASSIA”. DITTA: PIEMME MED SRL- P.I. 04462940265- € 2.765,75 OLTRE IVA AL 22%. | € 3.374,22 | ||
| determina | n. 37/RTFS | 19/01/2023 | TrATTATIVA DIRETTA N.3369802 SUL ME.PA. EX ART.36,COMMA 2,LETT.b) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,PER L’ ACQUISTO URGENTE DEL FARMACO BYLVAY DA 200 mcg p.a. “odevixibat” ditta esclusivista Albireo AB, p.i. SE556737463101. Importo di aggiudicazione € 61.402,32 (€ 67.542,552 iva 10% compresa). | € 67.542,55 | ||
| determina | n. 38/RTFS | 19/01/2023 | TrattaTIVA DIRETTA N.3370064 SUL ME.PA. EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L’ acquisto urgente del farmaco Bylvay da 400 mcg p.a. “odevixibat” ditta esclusivista Albireo AB, p.i. SE556737463101. Importo di aggiudicazione € 191.029,44 (€ 210.132,384 iva 10% compresa. | € 210.132,38 | ||
| determina | n. 39/RTFS | 19/01/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 51, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, per la fornitura di n. 260 sensori saturimetro m/uso RD Set Neo cod. 4003 Masimo Corp e n. 160 sensori saturimetro m/uso RD Set NeoPt cod. 4004 Masimo Corp, occorrenti all’U.O.C. U.T.I.N. e Neonatologia del P.O. “G. F. Ingrassia”. Ditta: MASIMO EUROPE LILMITED – P.I. 05424020963 - € 4.158,00 oltre IVA al 22%. | € 5.072,76 | ||
| determina | n.40/RTFS | 19/01/2023 | Liquidazione competenze professionali relative alla progettazione, D.L. e contabilità spettanti all’ing. Claudio La Rosa per i lavori degli impianti tecnologici a servizio delle piscine per fisiochinesiterapia presso il Centro Regionale per la Diagnosi, Cura, Riabilitazione e Reinserimento della persona con lesione midollare di Villa delle Ginestre. CUP F71B21006670002 | € 21.248,17 | ||
| determina | n.41/RTFS | 23/01/2023 | Servizi di manutenzione per n.7 sistemi di comunicazione e controllo oculare di produzione Tobii Technology AB e Tobii Dynavox per 12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative al periodo dal 01.07.2022 al 31.10.2022 della ditta VitalAire Italia spa- CIG Z6F3490F71. | € 0,00 | ||
| determina | n. 42/RTFS | 24/01/2023 | ACQUISTO URGENTE DI N.20 FLACONI DI VEDROP SCIROPPO 60ML-50MG/ML DALLA DITTA AVAS RECORDATI RARE DISEASES SRL,IMPORTO € 3.429,60 OLTRE IVA 10%-CIG Z75397463B | € 3.773,00 | ||
| determina | n. 43/RTFS | 24/01/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 3382207 EX ART.63,COMMA 2.LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO TRIENNALE DI COMUNICATORE OCULARE PER I PAZIENTI F.C. e F.F. IN ASSISTENZA DOMICILIARE -DITTA VITALAIRE ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN VIA CALABRIA N.31 20158 MILANO P.IVA 02061610792-IMPORTO € 77.760,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 3 (MESI TRENTASEI)CIG 9584281EDF | € 24.710,40 | ||
| determina | n. 44/RTFS | 24/01/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI N.12 INTERFONI KARMA GM P20 DA BANCO COMPLETI DI MICROFONO A COLLO CIGNO CON ALTOPARLANTI INTEGRATI E POSA IN OPERA ,C/O LA DITTA RIKOSAT SRL,P.IVA 05097540826 PER L'IMPORTO DI € 1.941,24 OLTRE IVA | € 2.368,31 | ||
| determina | n. 45/RTFS | 24/01/2023 | DETERMINA N.383/RTFS DEL 28/07/2022 AVENTE AD OGGETTO:AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 3094388 PER L'ACQUISTO DI TAVOLO RADIOTRASPARENTE DEDICATO (STILLE MOD.IMAGE Q2)CON SUPPORTO BRACCIO REGOLABILE NON RADIOTRASPARENTE E PARATIE ANTI X-GONADI OPERATORE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI ANGIOGRAFO PORTATILE AD ARCO A C PER INTERVENTISTICA VASCOLARE CON LA DITTA ZIEHM IMAGING SRL P.IVA 02119100358,CON SEDE IN REGGIO EMILIA VIA BORSELLINO NN.22/24 DELL'IMPORTO € 49.243,00 OLTRE IVA 22%.UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 PER L'IMPORTO DI € 9.840,000 OLTRE IVA CIG 9294145B13 | € 12.004,80 | ||
| determina | n. 46/RTFS | 24/01/2023 | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del PO “G.F.Ingrassia” dal 01 Ottobre al 31 Dicembre dell’anno 2022 (per un importo di € 2.710,85). | € 2.710,85 | ||
| determina | n. 47/RTFS | 25/01/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA EX ART.1 COMMA 2 LETT.A DELLA L.120/2020,COSI' COME MODIFICATO DALLA L.108/2021,PER L'AGGIORNAMENTO DI LICENZE SOFTWARE E LA FORNITURA DI NUOVE LICENZE SOFTWARE.APPROVAZIONE RDO MEPA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CIG Z4137AA8DC | € 0,00 | ||
| determina | n. 48/RTFS | 25/01/2023 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL SOSTITUTO CASSIERE DEL DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE PER FORNITURE EFFETTUATE CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI DAL 24/10 AL 27/12/2022-IMPORTO € 888,17 | € 888,17 | ||
| determina | n. 49/RTFS | 25/01/2023 | PRESA ATTO RENDICONTO ANNO 2022 DELLE SPESE DI ECONOMATO EFFETTUATE E PAGATE DAL CASSIERE INTERNO DEL DISTRETTO N.34 CARINI UTILIZZANDO LA CASSA ECONOMALE-SPESA € 906,06 IVA ESCLUSA CONTI ECONOMICI DIVERSI-REINTROITO SOMME A CHIUSURA ANNO 2022 | € 906,06 | ||
| determina | n. 50/RTFS | 26/01/2023 | CASSA ECONOMALE IV° RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022,PER IL DISTRETTO 40 DI CORLEONE,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 408,75 | € 408,75 | ||
| determina | n. 51/RTFS | 26/01/2023 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL SOSTITUTO CASSIERE ECONOMO DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE DAL 13/09 AL 20/12/2022 IMPORTO € 4.998,68 | € 4.998,68 | ||
| determina | n. 52/RTFS | 26/01/2023 | RENDICONTO N.4/2022 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL P.O. MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA NEL QUARTO RENDICONTO DELL'ANNO 2022 (PER UN IMPORTO DI € 2.448,28) | € 2.448,28 | ||
| determina | n. 53/RTFS | 26/01/2023 | APPROVAZIONE 4° RENDICONTO SPESE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 CASSIERE CASSA CENTRALE € 26.121,29 | € 26.121,29 | ||
| determina | n. 54/RTFS | 26/01/2023 | Servizio di manutenzione ordinaria e aggiornamento della relativa certificazione di tenuta e funzionalità del Tubo di Quench del tomografo a risonanza magnetica in dotazione al reparto di Radiologia del PO “Civico” di Partinico- autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.183/2022 del 30.09.2022 della ditta Protecno Impianti srl- CIG Z723713D5E | € 0,00 | ||
| determina | n. 55/RTFS | 26/01/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3349358,PER L'ACQUISTO DI N.1 SIMULATORE NEONATALE AD ALTA FEDELTA' PER L'UTIN DEL P.O. INGRASSIA A FAVORE DELLA DITTA LAERDAL MEDICAL AS P.IVA 03570491203 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.895,85 OLTRE IVA 22% (E 35.252,937) | € 35.252,94 | ||
| determina | n. 56/RTFS | 30/01/2023 | Aggiudicazione Trattativa diretta 3365688 per acquisto di n.2 Uroflussometri. Importo € 17.600,00- Oltre iva (€21.472,00) Ditta Medimar srl p.i. 06064180968. | € 21.472,00 | ||
| determina | n. 57/RTFS | 30/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51 C.1 LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 PER L'ACQUISTO DI N.8 GAZEBO C/O LA DITTA CS LAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F. P.IVA 05046180823,PER L'IMPORTO DI € 35.531,10 OLTRE IVA CIG Z6D397B4D4 | € 43.347,94 | ||
| determina | n.58/RTFS | 30/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.1 ELETTROCARDIOGRAFO CARRELLATO,C/O LA DITTA SIFEM MEDICAL SRL P.IVA 05055000821,PER L'IMPORTO DI € 2.300,00 OLTRE IVA -CIG ZBE398AF1C | € 2.806,00 | ||
| determina | n. 59/RTFS | 30/01/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3387461 SU MEPA,PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 CO.2 LETT.A)DELLA L.120/2020,CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART.51 CO.1 LETT A)SUB 2.1)DELLA L.108/2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO UOC ANATOMIA PATOLOGICA-ASP PALERMO CIG Z6439708C8 | € 22.545,60 | ||
| determina | n. 60/RTFS | 30/01/2023 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT EX ART.58 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA PER IL MANTENIMENTO STABILE DEL PNEUMOPERITONEO E RELATIVI DISPOSITIVI MONOUSO,OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. S.CIMINO DI TERMINI IMERESE,AI SENSI DELL'ART.63,COMMA 2 LETTERA B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,PRESSO LA DITTA GI.FRA SAS-P.IVA 03717720829.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 58.425,00 OLTRE IVA 22%.CIG 95449169DA | € 71.278,50 | ||
| determina | n. 61/RTFS | 30/01/2023 | ACQUISTO URGENTE DI N.30.000 COMPRESSE DI IDEBENONE DA 45 MG DALLA DITTA UNIPHARMA SA,IMPORTO € 4.950,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZB43987778 | € 5.445,00 | ||
| determina | n. 62/RTFS | 30/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N. 810 SACCHE ENTEROPORT PER NUTRIAZIONE ENTERALE+DEFLUSSORE 1.000 ML ENFIT COD.8721727,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUALE AZIENDALE.DITTA B.BRAUN MILANO SPA-P.IVA 0067840152 € 4.927,25 OLTRE IVA AL 22%-CIG Z46397F1E4 | € 6.011,26 | ||
| determina | n. 63/RTFS | 30/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N. 1 PROTESI FONATORIA PROVOX ACTIVALVE STRONG 6MM7161 ATOS PER LA FARMACIA TERRITORIALE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA:ATOS MEDICAL SRL VIA SAN CRISPINO,46-35129 (PD) P.IVA 04830660280.€ 2.649,57,OLTRE IVA AL 4% CIG ZD4398B023 | € 2.755,60 | ||
| determina | n. 64/RTFS | 30/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.6000 FLACONCINI PER OS DI LEVOARGININA CLORIDRATO 1,66 G 20 ML,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUALE AZIENDALE.DITTA FARMACEUTICI DAMOR SPA-P.IVA 00272420639-€ 3.272,70 OLTRE IVA AL 10%-CIG ZF9399794D | € 3.599,97 | ||
| determina | n. 65/RTFS | 31/01/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per la fornitura di n.40 cateteri venosi neonatali Premicath 1 Fr., occorrenti all’UOC UTIN e Neonatologia del PO “G F Ingrassia”. Ditta VYGON Italia srl- p.i. 02173550282- € 1.880,00 oltre iva al 22%. | € 2.293,60 | ||
| determina | n. 66/RTFS | 31/01/2023 | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.3395946 PER LA FORNITURA DI N.3600 BUSTE DI ALITRAQ DA 76GR(DI DIETA SEMI-ELEMENTARE IN POLVERE) QUALE FABBISOGNO PRESUNTO BIMESTRALE AZIENDALE,AI SENSI DELL'ART.63,COMMA 2,LETT.B)N.2 DEL D.LGS 50/2016 OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO PRESSO LA DITTA ABBOTT SRL-P.IVA 00076670595-€ 35.244,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z003941E2A | € 38.768,40 | ||
| determina | n.67/RTFS | 31/01/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per la fornitura di n.190.000 VASETTI DA 125 GR DI RESOURCE AQUA+VARI GUSTI.DITTA NESTLE' ITALIANA SPA VIA DEL MULINO,6 ASSAGO (MI) P.IVA 00777280157-€ 38.000,00 OLTRE IVA AL 10%.CIG ZEC398BB82 | € 41.800,00 | ||
| determina | n.68/RTFS | 3/2/2023 | Servizio di ispezione della copertura su due lati del Padiglione Trabia del PTA Enrico Albanese sito in Palermo, via Papa Sergio I. Autorizzazione liquidazione e pagamento- CIG ZE13852463 | € 0,00 | ||
| determina | n.69/RTFS | 3/2/2023 | PO Civico di Partinico: Intervento urgente di eliminazione infiltrazioni acque meteoriche nel Servizio Endoscopia proveniente dalla copertura e collocazione scossalina nella copertura del corridoio di collegamento con la Direzione Sanitaria. Autorizzazione liquidazione e pagamento- CIG Z483899E7F | € 0,00 | ||
| determina | n.70/RTFS | 3/2/2023 | Servizio di ispezione e messa in sicurezza del muretto d’attico sede USCA di Trappeto, tra le vie Calatafimi e Leto. Autorizzazione liquidazione e pagamento- CIG Z56389C68C. | € 0,00 | ||
| determina | n.71/RTFS | 3/2/2023 | Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto per l’acquisto di n.1 catetere intravascolare Inoue Ballon per l’intervento di commissurotomia mitralica trans venosa, da esperire, ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., presso la ditta Estor spa- via Newton n.12- 20016 Pero (MI)- p.i. 12693140159. CIG Z0438D066F | € 3.355,00 | ||
| determina | n.72/RTFS | 3/2/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.400 FLACONI DA 1000 ML DI SOLUZIONE ALCOLICA CON CLOREXIDINA 0,5 E N.400 FLACONI DA 1000 ML DI SOLUZIONE SAPONOSA CON CLOREXIDINA 2% OCCORRENTI ALL'U.O.C. UTIN E NEONATOLOGIA DEL P.O. G.F. INGRASSIA DITTA LOMBARDA H SRL-P.IVA 09734150155-€ 2.280,00 OLTRE IVA AL 5% | € 2.394,00 | ||
| determina | n.73/RTFS | 3/2/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3345897,PER L'ACQUISTO DI N.1 SISTEMA DI ASPIRAZIONE /IRRIGAZIONE PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER IL P.O. DI TERMINI IMERESE,A FAVORE DELLA DITTA GI.FRA SAS P.IVA 03717720829 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.900,00 OLTRE IVA 22% (€ 20.618,00) CIG ZB8390F2E8 | € 18.899,84 | ||
| determina | n.74/RTFS | 3/2/2023 | FORNITURA DI ARREDI SANITARI NON INCLUSI NELLA PROCEDURA APERTA SDAPA N.2614523 AGGIUDICATA DALL'ASP PALERMO,GIUSTA DELIBERAZIONE N.203 DEL 25/02/2021 IMPORTO COMPLESSIVO € 2.153,27 OLTRE IVA 22% (IMPORTO COMPRENSIVO IVA € 2.626,99).ACQUISTO DI UN BANCONE LAVORO CON BASI SU RUOTE PER IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER IL PUNTO PRELIEVO C/O P.O. INGRASSIA DI PALERMO.SMART CIG Z973988C16 | € 2.626,99 | ||
| determina | n.75/RTFS | 3/2/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per la fornitura di n.1000 TUBI TRACHEALI CUFFIATI PRESSO LA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL-P.IVA 02804530968-€ 3.250,00 OLTRE IVA 22% E N. 100 COPRI AMPLIFICATORI DI BRILLANZA PRESSO LA DITTA DI EMME IMPORT SRL-P.IVA 05213930828-€ 1.472,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z94397B589-ZE7397B55B | € 5.760,84 | ||
| determina | n.76/RTFS | 3/2/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PRESIDIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E VETERINARIA SITO A BISACQUINO (PA) VIA ORSINI-DISTRETTO SANITARIO 40 CORLEONE.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 2 LETT.A)DELLA L.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP-M.E.F. APPROVAZIONE RDO ME.PA. N.3366088-CIG 9436709A9C | € 55.156,96 | ||
| determina | n.77/RTFS | 7/2/2023 | Rendiconto delle spese effettuate in Economato anno 2022 dal Cassiere del Distretto 41 di Partinico. Spesa complessiva € 1.909,93 | € 1.909,93 | ||
| determina | n. 78/RTFS | 7.2.23 | Fornitura a seguito di danno accidentale, di n.1 circuit board PC1778 per il ventilatore polmonare Maquet, modello Servo I Infant, S/N 15292, n. inventario tecnico SIC08086, in dotazione al reparto di Rianimazione del PO S.Cimino di Termini Imerese- autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.3059154407 del 12,01,2023 ella ditta Getinge Italia srl- CIG Z0B37D631B | € 0,00 | ||
| determina | n. 79/RTFS | 7.2.23 | Fornitura e collocazione di un cassone in acciaio presso l’odontoiatria del poliambulatorio di Carini in via Ponticelli n.40 e manutenzione di tutte le cerniere e serrature dei cancelli di accesso alle centrali di distribuzione gas medicali presso il PO “Civico” di Partinico in Strada Statale 186. Autorizzazione liquidazione e pagamento- CIG ZB4393D51A | € 0,00 | ||
| determina | n. 80/RTFS | 7.2.23 | Intervento urgente per la riparazione di infissi presso il PO Civico Partinico e di serrande presso alcuni immobili ASP. Autorizzazione liquidazione e pagamento- CIG ZC4393717C | € 762,50 | ||
| determina | n. 81/RTFS | 7.2.23 | Affidamento diretto per l’acquisto di n.10 Data logger per il Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell’ASP di Palermo. Importo € 1.150,90 presso la ditta TESTO spa c.so Italia, 8- 20122 Milano- p.i. 10498780153. CIGZBC3936A6D | € 1.404,10 | ||
| determina | n. 82/RTFS | 7.2.23 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per la fornitura di n.400 FLACONI DA 350 ML DI PRONTOSAN OCCORRENTI ALLA U.O.C. INTEGRAZIONE OSPEDALE -TERRITORIO DI PALERMO.DITTA B.BRAUN MILANO SPA-P.IVA 00674840152-€ 4.200,00 OLTRE IVA AL 22% CIG ZB339A7BE8 | € 5.124,00 | ||
| determina | n. 83/RTFS | 7.2.23 | ACQUISTO DI N. 1.000 FLACONI DI ENTUMIN 100 MG/ML 10 ML E N.300 FIALE DI ENTUMIN 40 MG/ML 4 ML DALLA DITTA ALLOGA ITALIA SRL,IMPORTO € 2.900,10 OLTRE IVA 10% CIG Z7E39A69B3 | € 3.190,11 | ||
| determina | n. 84/RTFS | 7.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3385886 SUL MEPA,EX ART .36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.1.000 CPR EFFERVESCENTI DI PHOSPHATE SANDOZ 500 MG.IMPORTO € 304,00 OLTRE IVA 10% CIG ZDD397992B | € 334,00 | ||
| determina | n. 85/RTFS | 7.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3387506 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.360 BUSTE DA 6 GRAMMI DI POTASSIO CITRATO.IMPORTO € 2800,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZAF3979984 | € 3.080,00 | ||
| determina | n. 86/RTFS | 7.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3390906 SUL MEPA.EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.12 CONF.DI TICHE DA 25 MCG E N.12 CONF.DI TICHE DA 13 MCG.IMPORTO € 118.90 OLTRE IVA AL 10%.CIG Z80397EDEA | € 130,79 | ||
| determina | n. 87/RTFS | 7.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3394308 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ,PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.80 FIALE DI CUTAQUIG 165 MG/ML 12 ML.IMPORTO € 9.600,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z923987721 | € 10.560,00 | ||
| determina | n. 88/RTFS | 7.2.23 | ACQUISTO FARMACO ESTERO URGENTE ,N.1 TUBO DI ANDRACTIM GEL 80G 2,5% DALLA DITTA OTTOPHARMA SRL IMPORTO € 49,30 OLTRE IVA 10% CIG Z2C39AB79B | € 57,23 | ||
| determina | n. 89/RTFS | 7.2.23 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE TD N.3403739 PER LA FORNITURA DI N.2 VIDEOPROCESSORI CON MONITOR MATERIALE OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA U.O.S. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA E SCREENING RETTO-COLON DELL'ASP DI PALERMO ESPERITA AI SENSI DELL'ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL-VIA SAN BIVIO 1-3 20054 segrate (mi) p.iva 10994940152 cig 9616778043 | € 51.240,00 | ||
| determina | n. 90/RTFS | 7.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3399671,EX ART.36,COMMA 2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'ACQUISTO URGENTE DEL FARMACO EMODERIVATO AFSTYLA,VARI DOSAGGI P.A. “LONOCTOCOG ALFA” DITTA ESCLUSIVA CSL BEHRING SPA,P.IVA 02642020156.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 214.800,00 (€ 236.280,00 iva 10% COMPRESA)CIG 9601728C98 | € 236.280,00 | ||
| determina | n. 91/RTFS | 7.2.23 | AGGIUDICAZIONE RDO 3200630,PER L'ACQUISTO DI N.5 MONITOR MULTIPARAMETRICI A FAVORE DELLA DITTA 3C MED P.IVA 05586860826 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.250,00 OLTRE IVA 22% (€ 14.945,00) | € 14.945,00 | ||
| determina | n. 92/RTFS | 7.2.23 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N.1 DEFIBRILLATORE-DITTA CE.AS.T. SNC P.IVA 03006480820.IMPORTO € 4.000,00 OLTRE IVA 4% (€ 4.880,00) CIG Z5539CD41C | € 4.880,00 | ||
| determina | n. 93/RTFS | 8.2.23 | Costituzione fondo cassa anno 2023 (spese pubblicitarie) € 25.000,00. | |||
| determina | n. 94/RTFS | 9.2.23 | Ratifica affidamento intervento urgente di spurgo fognario esguito presso la RSA Piana degli Albanesi, via Odigitria n.66- Piana degli Albanesi (PA), ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del d. lgs.18 APRILE 2016 N.50,COME NOVELLATO DALL'ART.1,COMMA 2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DELL'11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL29 LUGLIO 2021 CIG ZA739D0F78 | € 802,67 | ||
| determina | n. 95/RTFS | 9.2.23 | RATIFICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI INTEGRITA' DI N.2 SERBATOI A PRESSIONE CON CONTROLLI SPESSIMETRICI AD ULTRASIONI ED ESAME VISIVO INDIRETTO DELLE MEMBRATURE INTERNE DEI SERBATOI EFFETTUATE PER MEZZO DI ENDOSCOPIO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N.50 ,COME NOVELLATO DALL'ART.1,CO.2,LETT.A) DELLA L.N.120 DELL'11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L. N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021.CIG ZEF39D3C5E | € 1.987,96 | ||
| determina | n. 96/RTFS | 9.2.23 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRI ASSOLUTI PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PRESSO IL P.O. CIVICO DI PARTINICO (PA).AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA-01029 DEL 15/12/2022 DELLA DITTA BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL-CIG 9455787A46 | € 0,00 | ||
| determina | n. 97/RTFS | 9.2.23 | ACCordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo compresi nell’Area 4 e nell’Area 6”.ADEGUAMENTO PREZZI EX D.L.17 MAGGIO 2022 N.50 EMISSIONE CERTIFICATO 1 BIS PER LAVORI AL 1° SAL DEL 27/06/2022 A FAVORE DELL'IMPRESA IMPREGIDA SRL-CIG 8882142F70-CUP F97H21001770002 | € 0,00 | ||
| determina | n. 98/RTFS | 9.2.23 | SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DI CUI ALL'ART.3,COMMA 1,LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL PADIGLIONE 28 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PISANI DELL'ASP DI PALERMO,SITO IN VIA GAETANO LA LOGGIA N.5 (PA).AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 2 LETT.A) DELLA L.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP.M.E.F.-APPROVAZIONE RDO ME.PA.n.3329036-CIG 9491992F94 | € 63.707,23 | ||
| determina | n. 99/RTFS | 10.2.23 | Bolli automezzi- rendiconto pagamenti anno 2022: € 23.011,11 | € 23.011,11 | ||
| determina | n. 100/RTFS | 14.2.23 | RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN ECONOMATO ANNO 2022 DAL CASSIERE DEL P.O. DI PARTINICO.SPESA COMPLESSIVA € 7.628,70 | € 7.628,70 | ||
| determina | n. 101/RTFS | 14.2.23 | ACQUISTO FARMACO ESTERO URGENTE ,N30 CONFEZIONI DI AMITRIPTILINA GOCCE DALLA DITTA MYLAN ITALIA SRL,IMPORTO € 39,19 OLTRE IVA 10% CIG ZC039B68C3 | € 43,11 | ||
| determina | n. 102/RTFS | 14.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA N.3405124 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.50 TUBI DI BACTROBAN NASALE UNGUENTO 2% 3GR.IMPORTO € 472,73 OLTRE IVA 10% CIG Z4739A1543 | € 520,01 | ||
| determina | n. 103/RTFS | 15.2.23 | PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE.MESE DI GENNAIO 2023 | € 0,00 | ||
| determina | n. 104/RTFS | 15.2.23 | SOFTWARE CLOUD CERTIFICATO AgID PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI E SOFTWARE DI GESTIONE CONTRATTI INFORMATICI.LIQUIDAZIONE FATTURA TRANCHE 3/5 DIGITALPA – DIGITALPA-CIG 85255301EC | € 0,00 | ||
| determina | n. 105/RTFS | 15.2.23 | AFFIDAMENTO DIRETTO del Servizio di recupero crediti (anni 2012 e 2013), previa consultazione di preventivi, alla Mediacom srl mediante trattativa diretta su MePa n.3417106, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) del D.L.76/2020, convertito dalla L.120/2020 e come modificato dal DL 77/2021 conv.in L.108/2021, per un importo di € 65.400,00 oltre iva- CIG 9625657F6D. | € 79.788,00 | ||
| determina | n. 106/RTFS | 17.2.23 | RETTIFICA DETERMINA N.21/RTFS DEL 16/01/2023 AVENTE AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3369763 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO ANNUALE DI COMUNICATORE OCULARE “PER LA SOLA PAZIENTE CORRERA M.TERESA IN ASSISTENZA DOMICILIARE -DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27-20900 MONA (MB) P.IVA 05903120631 | € 0,00 | ||
| determina | n. 107/RTFS | 17.2.23 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I)AGGIUDICAZIONE N 2 TRATTATIVE DIRETTE :N.1817107 DITTA MDM SRL P.IVA 06182550829 CIG 8892402246 IMPORTO € 10.999,00 OLTRE IVA 5% (€ 11.548,95);N.1817083 DITTA SIFEM P.IVA 0505055000821-CIG Z6B32EC954 IMPORTO € 7.300,00 OLTRE IVA 5%(€ 7.665,00) GIUSTA DETERMINA N.432/RTFS DEL 22/09/2021 | € 14.548,95 | ||
| determina | n. 108/RTFS | 17.2.23 | AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA DID S.P.A. C.F. 00941660151 CON SEDE IN MILANO PIAZZA CARLO AMATI N.6 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES E DI TAMPONI STERILI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO AI SENSI ART.1,COMMA 450 L. 296/2006-CIG Z233917945-€ 1.320,00 OLTRE IVA 5%.(€ 1.386,00 IVA INCLUSA AL 5%)PER ANNO | € 1.386,00 | ||
| determina | n. 109/RTFS | 21.2.23 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,MEDIANTE L'INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N.6 SISTEMI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO OCULARE DI PRODUZIONE TOBII TECHNOLOGY AB E TOBII DYNAVOX,UBICATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ASP DI PALERMO,PER N.12 MESI-NOMINA RUP-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA-ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA | € 0,00 | ||
| determina | n. 110/RTFS | 21.2.23 | SERVIZIO DI GESTIONE ,DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC,DEI GAS MEDICINALI F.U. DI ALTRI GAS AD USO UMANO,DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO,DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U. COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE PRESSO TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'ASP DI PALERMO-LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022-DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA-CIG 92105599BA | € 0,00 | ||
| determina | n. 111/RTFS | 22.2.23 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RDO N.3196632 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'U.O.C. SANITA' ANIMALE DELL'ASP DI PALERMO,ESPERITA AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA C&C CONSULTING SPA VIA L.EINAUDI ,10-BARI-P.IVA 05685740721 CIG 9399234D42 | € 54.310,13 | ||
| determina | n. 112/RTFS | 22.2.23 | Trattativa diretta per l’acquisto di Riscaldatori di liquidi ad Aria- Importo di aggiudicazione €16.038,00 oltre iva 22%- Ditta Ortomedica p.i.04864540820 | € 19.566,36 | ||
| determina | n. 113/RTFS | 22.2.23 | determina n.217/rtfs del 02/05/2022 avente ad oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.42 ASTE REGGIFLEBO E N.50 CESTELLI PORTA FLEBO ALLA DITTA CSL SRL P.IVA 01864740129-UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 | € 312,32 | ||
| determina | n. 114/RTFS | 22.2.23 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3412948 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 PER NOLEGGIO ANNUALE DI COMUNICATORI OCULARI PER N.02 PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27-20900 MONZA (MB) P.IVA 02422300968 IMPORTO € 14.160,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 1-CIG:ZB239B8E2B | € 14.726,40 | ||
| determina | n. 115/RTFS | 22.2.23 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3426003 EX.ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI KIT DI MOTORIZZAZIONE PER CARROZZINE PER PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA SANISICILIA CON SEDE LEGALE IN PALERMO VIA GALILEO GALILEI N.63-90144 PALERMO P.IVA 03472890825-IMPORTO € 8.010,00 OLTRE IVA 4% CIG ZD439D8A64 | € 8.330,40 | ||
| determina | n. 116/RTFS | 22.2.23 | Affidamento , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, attraverso il Mepa gestito da Consip- MEF, dei Lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex- Radiologia per l’installazione di una camera di isolamento portatile e altri interventi manutentivi presso il Poliambulatorio di lampedusa (AG). Approvazione Trattativa Diretta Me. Pa. n.3431710. | € 155.288,01 | ||
| Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. In l.108/2021, di n.200 flaconi di detergente oleato dermoaffine a base di polidocanolo, olio d’oliva, glicerina, disabololo, tocoferolo, tipo Anfo-oil, per la Farmacia Territoriale dell’ASP di Palermo, presso la Farmacia Palazzolo e Cipriano snc-- p.i. 02812580831- € 2.356,20 oltre iva al 22%. | n. 117/RTFS | 23.2.23 | SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DI CUI ALL'ART.3,COMMA 1,LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELL'IMMOBILE SEDE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELL'ASP DI PALERMO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO(PA).AFFIDAMENTO AI SENSI DEL'ART.1,COMMA 2 LETT.A)DELLA L.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP-M.E.F. APPROVAZIONE RDO ME.PA.N.3328440 CIG Z6537D4C4D | € 10.061,00 | ||
| determina | n. 118/RTFS | 23.2.23 | AFfidamento , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELLE ATTIVITA' PREVENTIVE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DALLA TORRE DEL COMPLESSO “EX COLONIA FIRMATURI”PRESSO CONTRADA PUNZONOTTO CORLEONE(PA).APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.N.3436286.CIG Z6539F1409 | € 2.897,50 | ||
| determina | n. 119/RTFS | 23.2.23 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE ,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE,DEL REGISTRATORE HOLTER ECG,DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE,MODELLO SEER 12,S/N 381192541,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 19606,IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI BAGHERIA DELL'ASP DI PALERMO-AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021-CIG Z2A39D1018 | € 1.342,00 | ||
| determina | n. 120/RTFS | 23.2.23 | Determina n.375/RTFS del 26/07/2022: integrazione ai sensi dell’art.106, co.12 del D.Lgs.50/2016: fornitura di n.72 flaconi da 1000 ml di Nutrison Soya- € 807,84, oltre iva 10%- ditta Axa Medical Care srl p.i. 04782370821 | € 888,63 | ||
| determina | n. 121/RTFS | 23.2.23 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. In l.108/2021, di n.200 flaconi di detergente oleato dermoaffine a base di polidocanolo, olio d’oliva, glicerina, disabololo, tocoferolo, tipo Anfo-oil, per la Farmacia Territoriale dell’ASP di Palermo, presso la Farmacia Palazzolo e Cipriano snc-- p.i. 02812580831- € 2.356,20 oltre iva al 22%. | € 2.874,56 | ||
| determina | n. 122/RTFS | 23.2.23 | LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO ASP DI CEFALU' UBICATO NEL CORPO C PIANO TERRA,IN COMODATO D'USO ALLA FONDAZIONE ISTITUTO GIGLIO DI CEFALU'.AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7823000715 DEL 31/01/2023 DELLA DITTA REKEEP SPA-CIG Z8A37CF43A | € 0,00 | ||
| determina | n. 123/RTFS | 27.2.23 | Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica degli impianti elevatori installati negli immobili dell’ASP di Palermo. Liquidazione e successivo pagamento del 3° ed ultimo Stato di Avanzamento. CIG 9126573E48- CUP F73D22000170002. | € 0,00 | ||
| determina | n. 124/RTFS | 28.2.23 | Aggiudicazione procedura ex art.63, co.3, lett.b) D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.2 lampade scialitiche per banco di lavoro da dissezione (accessorio dedicato) per l’UOC Anatomia e Istologia Patologica Dip. Diagnostica di Laboratorio dell’ASP di Palermo, a favore della ditta A. Menarini Diagnostics srl- via Sette Santi, 3- 50131- Firenze- p.i.05688870483- CIG Z0437CAEC6. | € 1.708,00 | ||
| determina | n. 125/RTFS | 28.2.23 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N.10 CULLETTE SPEDALIERE PER LA NEONATOLOGIA DEL P.O. INGRASSIA-DITTA MIS MEDICAL SRL P.IVA 04222830269-IMPORTO € 4.415,00 OLTRE IVA AL 22%(€ 5.386,30)CIG ZB739EE486 | € 5.386,30 | ||
| determina | n. 126/RTFS | 28.2.23 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 1 LETT.C)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,DELLA FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE PRESSO LA DITTA KARRELL HEALTH SOLUTIONS SRL,CON SEDE IN QUATTRO CASTELLA (RE),VIA DON MILANI N.11 P.IVA 02672850357,DI N.60 CARRELLI DA MEDICAZIONE E N.60 CARRELLI DA EMERGENZA DA DESTINARE AI PP.OO.ED ALLE UU.OO DELL'AZIENDA IMPORTO € 161.640,00 OLTRE IVA -CIG 94725660C1 | € 98.600,50 | ||
| determina | n. 127/RTFS | 28.2.23 | TRATTATIVA DIRETTA 3425122 PER L'ACQUISTO DI MONITOR PO2 E PCO2 TRANSCUTANEO PER IL PTE DI LAMPEDUSA-IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 18.612,00 OLTRE IVA 22%-DITTA BURKE & BURKE P.IVA 01059590107.CIG ZCD39DADC3 | € 22.706,64 | ||
| determina | n. 128/RTFS | 28.2.23 | ESTENSIONE DI PARTE DEL VALORE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I.)AGGIUDICAZIONE RDO 2947951 PER L'ACQUISTO DI N.6 MONITOR FETALI PER L'ESECUZIONE DELLA CARDIOTOCOGRAFIA NELLA GESTANTE,A FAVORE DELLA DITTA CE.AS.T. P.IVA 03006480820,PER UN IMPORTO DI € 64.680,00.GIUSTA DETERMINA N.152/RTFS DEL 06/04/2022.CIG 9080718D8A | € 14.515,56 | ||
| determina | n. 129/RTFS | 28.2.23 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE SRL P.IVA 04864781002 PER LA FORNITURA DI N.9 DISTRUGGI DOCUMENTI PER LE ESIGENZE DI QUESTA AZIENDA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.587,90 OLTRE IVA (€ 3.156,75 IVA COMPRESA) CIG Z1839F925A | € 3.157,24 | ||
| determina | n. 130/RTFS | 1/3/2023 | ESTENSIONE EX ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016 DELLA T.D.SU MEPA N.3055041:FORNITURA DI N.2.000 FLACONI DI OXEPA DA 500ML-DITTA ABBOTT SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA ,9 ROMA-P.IVA E C.F. 00076670595-€ 21.480,00 OLTRE IVA 10% CIG 9772103D70 | € 23.628,00 | ||
| determina | n. 131/RTFS | 1/3/2023 | Aggiudicazione RDO su Mepa n.3410325: fornitura di n.25.000 flaconcini da 5 ml di soluzione di sodio cloruro al 7%+ acido ialuronico 0,1%, ex art. 51, co.2, lett.b) del D.L.77/2021 convertito in L.108/2021- Ditta Chiesi Italia spa- p.i. 02944970348- € 60.750,00 oltre iva al 10%. | € 66.825,00 | ||
| determina | n. 132/RTFS | 1/3/2023 | Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa n.3436142 della fornitura in somministrazione, art.51, co.1, DL 77/2021 conv.in L.108/2021 di n.1.800 piastre per defibrillatori, quale fabbisogno presunto annuo aziendale. Ditta ID&CO srl- p.i. 09018810151- € 23.684,00, oltre iva al 22%. | € 28.894,50 | ||
| determina | n.133/RTFS | 1/3/2023 | Servizio di rimozione, fornitura ed installazione per n.72 superfici vetrate, presenti nei locali di via Carmelo Onorato dell’ASP di Palermo, di pellicola a controllo solare per una quantità occorrente al taglio pari a 51 mq. Circa- autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi del co. 130 L.145/2018 (legge di bilancio 2019), con il quale è stato modificato l’art.1, co. 450 L.27 dicembre 2006. | € 4.977,60 | ||
| determina | n.134/RTFS | 1/3/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3197858,PER L'ACQUISTO DI N.4 MONITOR DEFIBRILLATORI A FAVORE DELLA DITTA 3C MED P.IVA 05586860826 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.240,00 OLTRE IVA 22% (€ 23.472,80) CIG Z7A3864165 | € 23.472,80 | ||
| determina | n.135/RTFS | 1/3/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51 C.1 LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021 PER L'ACQUISTO DI N.2 CASSEFORTI E INSTALLAZIONI C/O LA DITTA CS LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F. P.IVA 05046180823 PER L'IMPORTO DI € 3.130,00 OLTRE IVA 22% CIG Z0A3A0C468 | € 3.818,60 | ||
| determina | n.136/RTFS | 1/3/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO URGENTE DI N.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI-DITTA MDM SRL P.IVA 06182550829-IMPORTO € 2.600,00 OLTRE IVA 22% (€ 3.172,00) | € 3.172,00 | ||
| determina | n.137/RTFS | 1/3/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DI N.02 RISCALDATORI AD ARIA FORZATA DA DESTINARE AL PTE DI LAMPEDUSA-DITTA ORTOMEDICA SAS P.IVA 04864540820 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.930,20 CIG Z7D3A12613 | € 6.014,85 | ||
| determina | n.138/RTFS | 6/3/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE RDO N.3366652 SU MEPA,AI SENSI DELL'ART.51,COMMA 2,LETT.B)DEL D.L.76/2020 COME MOD.DAL D.L.77/2021 CONV.IN L.108/2021,AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIETE ED ALIMENTI PER NUTRIZIONE ENTERALE PER BAMBINI SUDDIVISA IN 2 LOTTI-LOTTO 1:DITTA ABBOTT SRL-P.IVA E C.F. 00076670595-€ 16.500,00 OLTRE IVA AL 10% (CIG 9551893775)LOTTO 2:DITTA AXA MEDICAL CARE SRL P.IVA 04782370821-€ 4.410,00 OLTRE IVA AL 10% (CIG 9551946333) | € 23.001,00 | ||
| determina | n.139/RTFS | 7/3/2023 | Affidamento , ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art.51 L.108/2021, sul MEPA gestito da Consip- MEF, del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP, di cui all’art.3, co.1, lett.g quater, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell’immobile sede della continuità assistenziale dell’ASP di Palermo nel Comune di Roccamena (PA) via Turati snc. Approvazione Trattativa Diretta n.3439966 MEPA | € 12.982,96 | ||
| provv. liquid. | 23000694 | 23/1/23 | La Casalinda srl | € 2,383.68 | ||
| provv. liquid. | 23000695 | 23/1/23 | GMS MED srl | € 147,600.00 | ||
| provv. liquid. | 23000696 | 23/1/23 | Polimedica srl | € 20,132.00 | ||
| provv. liquid. | 23000697 | 23/1/23 | Nikon Europe BV | € 10,980.00 | ||
| provv. liquid. | 23000698 | 23/1/23 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room | € 13,275.73 | ||
| provv. liquid. | 23000699 | 23/1/23 | Sifem Medical srl | € 2,884.00 | ||
| provv. liquid. | 23000700 | 23/1/23 | Smeg spa | € 5,931.00 | ||
| provv. liquid. | 23000701 | 23/1/23 | Nikon Europe BV- Scandurra srl | € 70,750.00 | ||
| provv. liquid. | 23000702 | 23/1/23 | PA.RI. Consulting srl | € 1,380.00 | ||
| provv. liquid. | 23000703 | 23/1/23 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room | € 3,557.18 | ||
| provv. liquid. | 23000704 | 23/1/23 | EFORA SRL | € 16,492.00 | ||
| provv. liquid. | 23000705 | 23/1/23 | Angio Medica sas | € 3,200.00 | ||
| provv. liquid. | 23000706 | 23/1/23 | EFORA SRL | € 3,934.80 | ||
| provv. liquid. | 23000707 | 23/1/23 | Else Solutions srl | € 13,095.75 | ||
| provv. liquid. | 23000708 | 23/1/23 | ICR spa | € 570.00 | ||
| provv. liquid. | 23000709 | 23/1/23 | Soramed srl | € 44,677.00 | ||
| provv. liquid. | 23000710 | 23/1/23 | Compumed Europe srl | € 30,100.00 | ||
| provv. liquid. | 23000711 | 23/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 3,652.32 | ||
| provv. liquid. | 23000712 | 23/1/23 | Spektra srl | € 1,008.00 | ||
| provv. liquid. | 23000713 | 23/1/23 | ICR spa | € 4,698.00 | ||
| provv. liquid. | 23000734 | 25/1/23 | Moschella sedute srl | € 4,888.50 | ||
| provv. liquid. | 23000735 | 25/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 1,620.80 | ||
| provv. liquid. | 23000736 | 25/1/23 | Mondialpol Security spa | € 82,512.00 | ||
| provv. liquid. | 23000737 | 25/1/23 | Studio legale Mannocchi e Fioretti | € 108,054.70 | ||
| provv. liquid. | 23000738 | 25/1/23 | Kyocera Document Solutions Italia spa | € 2,613.81 | ||
| provv. liquid. | 23000739 | 25/1/23 | Carto Copy Service srl | € 194.90 | ||
| provv. liquid. | 23000740 | 25/1/23 | Sikelia Gestione Archivi srl | € 2,546.28 | ||
| provv. liquid. | 23000741 | 25/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 2,523.36 | ||
| provv. liquid. | 23000742 | 25/1/23 | Fater spa | € 8,400.00 | ||
| provv. liquid. | 23000743 | 25/1/23 | Polimedica srl | € 1,990.00 | ||
| provv. liquid. | 23000897 | 31/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 3,943.80 | ||
| provv. liquid. | 23000898 | 31/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 6,092.80 | ||
| provv. liquid. | 23000899 | 31/1/23 | APP Tech srl | € 58,740.00 | ||
| provv. liquid. | 23000900 | 31/1/23 | FRADA Post di Francesca D'Aleo | € 18,250.00 | ||
| provv. liquid. | 23000901 | 31/1/23 | CONSULBROKERS spa | € 684,189.00 | ||
| provv. liquid. | 23000902 | 31/1/23 | GI.GA. Allestimenti di Candioto Chiara | € 13,633.80 | ||
| provv. liquid. | 23000903 | 31/1/23 | LT FORM2 srl | € 3,847.98 | ||
| provv. liquid. | 23000904 | 31/1/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 9,139.20 | ||
| provv. liquid. | 23001272 | 17/2/23 | Industrie Guido Malvestio | € 2,353.00 | ||
| provv. liquid. | 23001273 | 17/2/23 | L-Medica srl | € 6,198.00 | ||
| provv. liquid. | 23001275 | 17/2/23 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex Show Room | € 6,611.72 | ||
| provv. liquid. | 23001278 | 17/2/23 | Esaote spa | € 21,600.00 | ||
| provv. liquid. | 23001279 | 17/2/23 | Eden Sanitfarma srl | € 9,337.00 | ||
| provv. liquid. | 23001280 | 17/2/23 | Aran World srl | € 7,672.64 | ||
| provv. liquid. | 23001281 | 17/2/23 | Lo Giudice Merfori srl | € 3,820.32 | ||
| provv. liquid. | 23001283 | 17/2/23 | Industrie Guido Malvestio | € 271.70 | ||
| provv. liquid. | 23001284 | 17/2/23 | EFORA SRL | € 18,093.40 | ||
| provv. liquid. | 23001285 | 17/2/23 | Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana | € 4,706.00 | ||
| provv. liquid. | 23001286 | 17/2/23 | L-Medica srl | € 6,198.00 | ||
| determina | n.140/RTFS | 9/3/2023 | Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) della L.120/2020, modificato dall’art.51 D.L. 77/2021, convertito in L.108/2021, affidamento del servizio di spostamento di n.1 cappa aspirante di produzione BIO OPTICA Milano spa, mod. ISTO Trimming 1400 19-200, S/N 81-0829-260, N. Inventario Tecnico SIC08767, in dotazione all’UOC di Anatomia Patologica dell’ASP di Palermo sita nell’ex PO “Pietro Pisani” di Palermo- Nomina RUP- Approvazione documentazione tecnica e amministrativa- Attivazione e indizione procedura. | € 0,00 | ||
| determina | n.141/RTFS | 9/3/2023 | Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) della L.120/2020, modificato dall’art.51 D.L. 77/2021, convertito in L.108/2021, affidamento del servizio di assistenza tecnica FUL RISK, alla ditta Bayer spa dell’iniettore per risonanza magnetica MEDRAD, modello Spectris Solaris EP, S/N 301201260087,N.Inventario Tecnico SIC12578, in dotazione all?UOC di Radiologia del PO “Civico” di Partinico - Nomina RUP- Approvazione documentazione tecnica e amministrativa- Attivazione e indizione procedura. | € 0,00 | ||
| determina | n.142/RTFS | 9/3/2023 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzioni. Mese di Febbraio 2023. | € 0,00 | ||
| determina | n.143/RTFS | 13/03/2023 | Realizzazione di opere in c.a. nello specifico paratie, a sostegno del pendio laterale e di quello prospiciente l’ingresso, al centro Lega del Filo d’Oro di Termini Imerese. Perizia 1° Stato Avanzamento Lavori. | € 167.121,60 | ||
| determina | n.144/RTFS | 13/03/2023 | Servizio di verifica portate aria e regolazioni presso sala RM del PO Civico di Partinico e di riparazione del sistema di raffreddamento compressore elio a servizio del Tomografo a Risonanza Magnetica in dotazione al PO “G.F.Ingrassia”- ratifica affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020, modificato dall’art.51 D.L.77/2021, convertito in L.108/2021- CIG Z3F39EE38E. | € 1.987,96 | ||
| determina | n.145/RTFS | 13/03/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art.1 DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021, per la fornitura di n.20 elettro-cateteri temporanei a palloncino per l’UOC Cardiologia, dell’ASP di Palermo, a favore della ditta Manfrè Medical srl- via dei Nebrodi n.48, 90144- palermo- p.i. 04947010825- CIG ZD139D4DC6. | € 5.978,00 | ||
| determina | n.146/RTFS | 13/03/2023 | ACQUISTO FARMACO ESTERO URGENTE,N.600 CPS DA 100 MG DI RITMODAN(DISOPIRAMIDE) DALLA DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL,IMPORTO € 35,34 OLTRE IVA 10%.CIG Z8D39D3B72 | € 38,87 | ||
| determina | n.147/RTFS | 13/03/2023 | ACQUISIZIONE DI N.20.100 CP (335 CONFEZIONI) DI PROPYCIL 50 MG DALLA DITTA MYLAN ITALIA SRL,AUTORIZZATA DALL'AIFA A DISTRIBUIRE IL FARMACO CARENTE IN ITALIA AL PREZZO EX FACTORY DI € 1,00 A CONFEZIONE.IMPORTO € 335,00 OLTRE IVA.CIG Z5239E45EB | € 368,50 | ||
| determina | n.148/RTFS | 13/03/2023 | RDO SUL MEPA N.3384537 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.20 FLACONCINI DI ALTEPLASI 50MG/50ML E DI N.20 FLACONCINI DI TENECTEPLASE 10000 UI/10ML.IMPORTO € 30.640,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z813968850 | € 33.704,00 | ||
| determina | n.149/RTFS | 13/03/2023 | ACQUISTO URGENTE FARMACO PER PAZIENTE CON MALATTIA RARA,N.360 CPR A RP DI SLENYTO 5MG,p.a.MELATONINA DALLA DITTA FIDIA FARMACEUTICI SPA,P.IVA 00204260285.IMPORTO € 779,1264 OLTRE IVA 10%.CIG ZCD3A0A5A0 | € 857,04 | ||
| determina | n.150/RTFS | 13/03/2023 | RDO SUL MEPA N.3431419 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.1.600 CP DI TIOPRONINA DA 250 MG.IMPORTO € 3.520,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZC539DE188 | € 3.872,00 | ||
| determina | n.151/RTFS | 13/03/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per la fornitura di n.36 FLACONI DA 500 ML DI OLIO A BASE DI TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA 100% INDICATO NEI CASI DI MALASSORBIMENTO LIPIDICO QUALE FABBISOGNO BIMESTRALE PRESUNTO OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA DR.SCHAER SPA P.IVA 00605750215-€ 540,00 OLTRE IVA AL 10%.CIG ZD739FC5D5 | € 594,00 | ||
| determina | n.152/RTFS | 13/03/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.20 PICC PORT MST ECG TUNNEL PACK 5F E DI N.10 MIDLINE PACK MST 5F,PER PICC TEAM AZIENDALE-DITTA VYGON ITALIA SRL.P.IVA 02173550282-€ 4.999,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z053A0B941 | € 6.087,80 | ||
| determina | n.153/RTFS | 13/03/2023 | ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART 106,C.12 DEL D.LGS 50/2016 DELLE DETERMINE N.490/RTFS DEL 03/10/2022 E N.666/RTFS DEL 27/12/2022:DETERMINA N.490/RTFS DEL 03/10/2022 (CIG Z8A37DAA98)FORNITURA N.19 BARATTOLI DA 400GR.DI NEOCATE LCP-€ 566,20 OLTRE IVA 10% E DETERMINA N.666/RTFS DEL 27/12/2022 (CIG Z0338ED5ED)FORNITURA DI N.6 BARATTOLI DA 400GR DI KINDERGEN IN POLVERE € 515,34 OLTRE IVA 10%.DITTA AXA MEDICAL CARE SRL P.IVA 04782370821 | € 1.189,70 | ||
| determina | n.154/RTFS | 13/03/2023 | INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.7 D.LGS 50/2016 RDO N.3142834 FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIETA POLIMERICA PER SONDA DISTINTA IN 5 LOTTI-LOTTO 1:N.5000LT DI DIETA POLIMERICA LIQUIDA PER SONDA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) BILANCIATA E COMPLETA SENZA FIBRE FLACONI 500-1000ML DITTA ABBOTT SRL € 11.000,00 OLTRE IVA AL 10% (CIG 93531943DC) E LOTTO 4:N.5000 LT DIETA POLIMERICA LIQUIDA PER SONDA IPERCALORICA (1,5-1,6 KCAL/ML)BILANCIATA E COMPLETA SENZA FLACONI 500-1000ML,DITTA ABBOTT SRL € 13.000,00 OLTRE IVA AL 10% (CIG 93532187A9) | € 26.400,00 | ||
| determina | n.155/RTFS | 13/03/2023 | RDO SUL MEPA N. 3433550 AI SENSI DELL'ART 36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI FARMACI VARI A LOTTO UNICO (OSPOLOT,DIACOMIT,FLUFENAZINA E MAGAMILBEDOCE) IMPORTO € 16.378,31 OLTRE IVA AL 10%.CIG ZC639DE0D2 | € 18.016,14 | ||
| determina | n.156/RTFS | 13/03/2023 | ACQUISTO FARMACO ESTERO URGENTE,N.100 FIALE DI SODIO NITROPRUSSIATO DA 50 MG DALLA DITTA OTTOPHARMA SRL,IMPORTO COMPLESSIVO € 228,50 COMPRESO IVA CIG Z8A3A0CD6A | € 228,50 | ||
| determina | n.157/RTFS | 13/03/2023 | RDO SUL MEPA N.3431566 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.100.000 CPR DI TENOFOVIR DISOPROXIL 245 MG.IMPORTO € 31.000,00 OLTRE IVA AL 10%.CIG Z8839DE1C2 | € 34.100,00 | ||
| determina | n.158/RTFS | 13/03/2023 | Estensione ex art.106, co.12 D.Lgs 50/2016 della T.D. su Mepa n.3397798 di cui alla determina 67 del 31/1/23: fornitura di n.38.000 vasetti da 125 gr di ResourceAqua+ vari gusti. Ditta: Nestlè Italiana spa via del Mulino, 6 Assago (MI)- p.i. e CF 00777280157- € 7.600,00 oltre iva al 10%. CIG ZEC398BB82 | € 8.360,00 | ||
| determina | n.159/RTFS | 13/03/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3113605 EX.ART 63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO TRIENNALE DI COMUNICATORE OCULARE PER IL PAZIENTE B.F. IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA MEDIGAS ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA EDISON 6-20057 ASSAGO (MI) IMPORTO € 25.185,00 OLTRE IVA AL 4%.CIG Z7539BB88E | € 7.275,63 | ||
| determina | n.160/RTFS | 13/03/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3445651 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO ANNUALE DI COMUNICATORE OCULARE PER N.01 PAZINTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27-20900 MONZA (MB) P.IVA 02422300968 IMPORTO € 7.080,00 OLTRE IVA AL 4% PER LA DURATA DI ANNI 1 CIG Z513A0212D | € 7.363,20 | ||
| determina | n.161/RTFS | 13/03/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3445479 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI KIT DI MOTORIZZAZIONE PER CARROZZINE PER PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE -DITTA CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI CON SEDE LEGALE IN PALERMO VIA DEI NEBRODI N.29-90144 PALERMO P.IVA 06065890821 IMPORTO € 44.444,00 OLTRE IVA 4% | € 46.221,76 | ||
| provv. liquid. | 23001274 | 17/2/23 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex Show Room | €549.45 | ||
| provv. liquid. | 23001276 | 17/2/23 | Trinakria Servizi Società Cooperativa srl | € 5,083.34 | ||
| provv. liquid. | 23001277 | 17/2/23 | Draeger Medical Italiana spa | € 3,043.83 | ||
| provv. liquid. | 23001282 | 17/2/23 | Trinakria Servizi Società Cooperativa srl | € 5,083.34 | ||
| provv. liquid. | 23001287 | 17/2/23 | Carto Copy Service srl | € 1,949.40 | ||
| provv. liquid. | 23001288 | 17/2/23 | AT-OS srl | € 27,525.30 | ||
| determina | n.162/RTFS | 14/03/2023 | DETERMINA N.91/RTFS DEL 07/02/2023 UTILIZZO DI PARTE DEL VALORE DEL CONTRATTO (ART.106 COMMA 7 D.LGS 50/2016 E S.M.I.)PER UN IMPORTO PARI AD € 12.250,00 OLTRE IVA 22% (€ 14.945,00)CON LA DITTA 3CMED PER L'ACQUISTO DI N.5 MONITOR MULTIPARAMETRICI | € 5.978,00 | ||
| determina | n.163/RTFS | 14/03/2023 | Affidamento diretto per acquisto urgente di n.1500 confezioni di acqua minerale in due somministrazioni- ditta SicilFood srl p.i. 05143410875- Importo € 2.025,00 oltre iva 22% (€2.470,5) | € 2.470,50 | ||
| determina | n.164/RTFS | 15/03/2023 | DETERMINA N.392/RTFS DEL 01/08/2022:INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016:FORNITURA DI N.500 BRICK DA 125 ML DI INFATRINI-€ 910,00 OLTRE IVA 10% DITTA AXA MEDICAL CARE SRL P.IVA 04782370821.CIG ZAB373BB54 | € 1.001,00 | ||
| determina | n.165/RTFS | 15/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3418396,PER L'ACQUISTO DI N.1000 SACCHE PER MOVIMENTAZIONE /TRASPORTO SALME-IMPORTO € 12.900,00 OLTRE IVA 22% (€ 15.738,00)A FAVORE DELLA DITTA FERTEC ITALIA SRL P.IVA 05180200874 CIG ZDF39B12FE | € 15.738,00 | ||
| determina | n.166/RTFS | 16/03/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO SITI NELL'AREA 2,AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016 RDO MEPA 3324437 CIG 9516454A44.AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART.32,COMMA 7,DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN FAVORE DELL'OE 1^ CLASSIFICATO I&T SOC.COOP | € 0,00 | ||
| determina | n.167/RTFS | 16/03/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. N.3409136 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE EX.ART.51 DELLA L.108/2021,DI DIETE ENTERALI POLIMERICHE DISTINTA IN 3 VOCI ,INDISPENSABILI ED INSOSTITUIBILI PER PAZIENTI ONCOLOGICI E CON PROBLEMI DI DEGLUTAZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI PALERMO-CIG ZAD39A7F31-DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT,P.IVA 11667890153-€ 19.445,00 OLTRE IVA 10% | € 21.400,50 | ||
| determina | n.168/RTFS | 16/03/2023 | RDO SUL MEPA N.3433767 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.30.000 CPR DI D-PENICILLAMINA DA 250 MG E N.2.400 CPR DI MEXILETINA DA 200 MG.IMPORTO € 7.584,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z6C39DE113 | € 8.342,40 | ||
| determina | n.169/RTFS | 16/03/2023 | ACQUISTO FARMACO URGENTE N.1.200 CPR DI XAGRID DA 0,5 MG DALLA DITTA TAKEDA ITALIA SPA,IMPORTO € 4.061,28 COMPRESO IVA 10%.CIG Z683A114A6 | € 4.467,41 | ||
| determina | n.170/RTFS | 16/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO SUL MEPA N.3401828 FORNITURA DI N.400.000 MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2,EX 36,COMMA 2 LETTERA A) E 6 DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.51,COMMA 1 LETT.A) DEL D.L. 77/2021.DITTA POLONORD ADESTE SRL P.IVA 02052230394-€ 22.200,00 OLTRE IVA AL 5% CIG 9607148554 | € 23.310,00 | ||
| determina | n.171/RTFS | 16/03/2023 | Aggiudicazione RDO sul Mepa n.3389584: fornitura di n.80 pezzi di Ago transettale tipo Brockenbrough e n.80 pezzi di Introduttori SLO ex art.36, co.2 lett.a) e 6 D.Lgs.50/2016, come mod. dalla L.108/2021- Ditta Cardiac Group di A. Brugnano & C. sas- p.i. 04004810828- €17.200,00 oltre iva al 22%. | € 20.984,00 | ||
| determina | n.172/RTFS | 16/03/2023 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA MEDIANTE RDO N.3394605 ALLA DITTA NATUS MEDICAL SRL FORNITURA DI N.2 IMPEDENZIOMETRI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.123,50 OLTRE IVA 22% (€ 12.350,67 IVA COMPRESA) PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO DEL PTA GUADAGNA DEL DISTRETTO SANITARIO N.42 E PER IL POLIAMBULATORIO DEL DISTRETTO N.35 CIG ZF83987826 | € 12.350,67 | ||
| determina | n.173/RTFS | 16/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3412458 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.135.000 DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE CD PRINTABILI PER STAMPANTI INKJET E N.12.000 DISPOSITIVI DI ARCHIAVIAZIONE DVD PRINTABILI PER STAMPANTI INKJET PER IL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. G.F. INGRASSIA ,AI SENSI DELL'ART.32,COMMA 7,DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI P.IVA 04759990155 PER L'IMPORTO DI € 15.495,00 OLTRE IVA .CIG ZCD3A5130C | € 18.903,90 | ||
| determina | n.174/RTFS | 17/03/2023 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO COMPLETA DI N.10 MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. “G.F. INGRASSIA”DELL'ASP DI PALERMO.APPROVAZIONE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50.CIG 940921168C | € 173.606,00 | ||
| determina | n.175/RTFS | 17/03/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO,MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO.PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106,COMMA 11)DEL D.LGS 50/2016.CIG 9126573E48 | € 38.384,91 | ||
| determina | n.176/RTFS | 17/03/2023 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL SOSTITUTO CASSIERE ECONOMO DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE DAL 31/01 AL 27/02/2023.IMPORTO € 4.024,68 | € 4.024,68 | ||
| determina | n.177/RTFS | 17/03/2023 | PRIMO RENDICONTO ANNO 2023 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL DISTRETTO N.35 DI PETRALIA SOTTANA PER UN IMPORTO DI € 1.595,21 | € 1.595,21 | ||
| determina | n.178/RTFS | 20/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3416311 SU ME.PA ,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2 LETTERA B)E 6 )DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. COME MOD.DAL D.L. 76/2020 MOD DAL 77/2021 CONV.IN L.108/2021:LOTTO N.1 FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI 120KG.DI MISCELA IN POLVERE DI L-AMMINOACIDI PURI PRIVA DI FENILALANINA CON CARBOIDRATI LIPIDI VITAMINE TIPO PKU2 MIX 912763238 O EQUIVALENTE QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUALE PER LE STRUTTURE AZIENDALI SANITARIE DELL'ASP PALERMO.DITTA NESTLE' ITALIANA SPA-P.IVA 00777280157-€ 30.000,00 OLTRE IVA 10%-LOTTO N.2 REVOCATO LOTTO N.1 CIG 962024909-LOTTO N.2 REVOCATO | € 33.000,00 | ||
| determina | n.179/RTFS | 20/03/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3447800 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI N.01 “EMULATORE DI MOUSE CON IL CAPO”PER N.01 PAZIENTE IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27-20900 MONZA (MB) P.IVA 02422300968 IMPORTO € 2.200,00 OLTRE IVA AL 4%.CIG ZF93A0EA5A | € 2.288,00 | ||
| determina | n.180/RTFS | 20/03/2023 | Determina n.134/RTFS del 1/3/23 incremento del valore del contratto (art.106 co.7 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per un importo pari ad €9.620,00 oltre iva 22% (€11.736,4) con la ditta 3CMED per l’acquisto di n.2 Monitor Defibrillatori. | € 11.736,44 | ||
| determina | n.181/RTFS | 20/03/2023 | ACQUISTO FARMACO URGENTE,N.130 BUSTE DI NIAPRAZINA 600MG POLVERE DALLA FARMACIA CAPUTO.IMPORTO € 4.810,00 COMPRESO IVA 10%.CIG Z4B3A528E0 | € 5.291,00 | ||
| determina | n.182/RTFS | 20/03/2023 | Aggiudicazione procedura MePa mediante Rdo n.3455575 alla ditta Intermedica di G. Lo Giudice e C. sas p.i. 0376141082 per la fornitura di n.30 cardiosmart plus per l’importo complessivo di € 13.170,00 oltre iva 22% (€16067,40 iva compresa) per le esigenze della UOC di Cardiologia/Utic e della UOC di Geriatria del PO “G.F.Ingrassia” di Palermo- CIG Z733A12070. | € 16.067,40 | ||
| determina | n.183/RTFS | 20/03/2023 | Aggiudicazione procedura Me. Pa. Mediante RdO n.3388436 alla ditta MPM Italia srl per la fornitura di n.1 Spirometro portatile per l’importo complessivo di €1.790,00 oltre iva 22% (€2.183,80 iva compresa) per le esigenze del UOC Unità Spinale del PO “Villa delle Ginestre” | € 2.138,80 | ||
| determina | n.184/RTFS | 20/03/2023 | ACQUISTO DI MODULI AGGIUNTIVI AL MONITOR DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL PTE DI LAMPEDUSA,MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO,ART.63 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS 50/2016 CIG ZBD3A5B956 | € 2.849,92 | ||
| determina | n.185/RTFS | 20/03/2023 | Acquisto urgente n.5.000 fiale 0,2/ml da 1 ml del farmaco Methergin p.a. “metilergometrina maleato” della ditta esclusivista Novartis Farma spa, p.i. 02385200122, importo € 1.233,35 oltre iva 10%. CIG Z383A616E9. | € 1.356,69 | ||
| determina | n.186/RTFS | 20/03/2023 | Acquisto urgente n.5.000 fiale 0,2/ml da 1 ml del farmaco Methergin p.a. “metilergometrina maleato” della ditta esclusivista Novartis Farma spa, p.i. 02385200122, importo € 1.233,35 oltre iva 10%. CIG Z383A616E9. | € 1.983,11 | ||
| determina | n.187/RTFS | 21/03/2023 | Affidamento , ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.120/2020 modificato dall’art.51 DL. 77/2021, convertito in L.108/2021, mediante l’intermediazione telematica del Me.Pa., del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di n.6 sistemi di comunicazione e controllo oculare di produzione Tobii Technology AB e Tobii Dynavox, ubicati nell’ambito del territorio di competenza dell’ASP di Palermo, per n.12 mesi. Approvazione Trattativa Diretta n.3446243e nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)- CIG Z043A13C5E | € 36.234,00 | ||
| determina | n.188/RTFS | 21/03/2023 | Fornitura e posa in opera di n.27 stazioni di ricarica per veicoli elettrici da installare presso le Strutture Sanitarie dell’ASP di Palermo. “Liquidazione e successivo pagamento all’O.E. Enel X Way Italia srl”. CIG 908425438D- CUP F99J22000780002 | € 0,00 | ||
| determina | n.189/RTFS | 21/03/2023 | Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibera CIPE n.11/2018- D.D. n.467 del 6/12/2019- Piano di bonifica amianto- Bonifica da amianto negli edifici ospedalieri ASP Palermo- Pol. Palermo Centro, PO Madonna dell’Alto, vecchio PO di Petralia Sottana- cod. progetto DGSTA 23-0658. CUP F84E20002320001 CIG 9541522909- Rdo Mepa 3349583. Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, Cod. dei Contratti Pubblici in favore dell’OE ditta Geom. Mistretta Giuseppe. | € 0,00 | ||
| provv.liquid. | 22004284 | 5/7/2022 | Dedalus Italia spa | € 67,020.40 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004285 | 5/7/2022 | Fastweb spa | € 353,354.57 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004286 | 5/7/2022 | Fastweb spa | € 476,902.25 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004287 | 5/7/2022 | Telecom Italia | € 66,097.71 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004288 | 5/7/2022 | Telecom Italia | € 8,483.41 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004289 | 5/7/2022 | Telecom Italia | € 177.36 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004290 | 5/7/2022 | Dedalus Italia spa | € 15,860.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22004983 | 9/8/2022 | Fastweb spa | € 252,053.22 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22005063 | 18/8/2022 | Almaviva spa | € 58,567.63 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22005064 | 18/8/2022 | Var Group spa | € 134,600.23 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22006560 | 11/10/2022 | Telecom Italia | € 382,463.04 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22006561 | 11/10/2022 | Fastweb spa | € 17,757.43 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22006562 | 11/10/2022 | Aruba spa | € 4,989.40 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22006563 | 11/10/2022 | GPI spa | € 18,300.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22006564 | 11/10/2022 | Almaviva spa | € 282,800.88 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007798 | 2/12/2022 | Fastweb spa | € 371,194.72 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007799 | 2/12/2022 | Fastweb spa | € 483,271.88 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007825 | 5/12/2022 | Fastweb spa | € 598,102.32 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007829 | 5/12/2022 | Fastweb spa | € 313,455.32 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007830 | 5/12/2022 | Fastweb spa | € 300,648.87 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007831 | 5/12/2022 | Fastweb spa | € 204,340.36 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007841 | 6/12/2022 | Arkimede srl | € 7,015.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007998 | 7/12/2022 | Fastweb spa | € 120,817.97 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22007999 | 7/12/2022 | Fastweb spa | € 271,864.64 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22008000 | 7/12/2022 | Dedalus Italia spa | € 1,952.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22008016 | 9/12/2022 | Telecom Italia | € 111,996.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22008447 | 28/12/2022 | Technoray srl | € 388,209.43 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22008448 | 28/12/2022 | Mandarin Wimax Sicilia spa | € 176,743.41 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 22008449 | 28/12/2022 | Philips spa | € 241,962.38 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001202 | 13/2/2023 | Fastweb spa | € 139,921.32 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001203 | 13/2/2023 | Telecom Italia | € 28,394.29 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001710 | 28/2/2023 | Telecom Italia | € 672,552.33 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001711 | 28/2/2023 | Carestream Health Italia srl ex Kodak spa | € 72,558.83 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001712 | 28/2/2023 | Aruba spa | € 8,488.15 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23001713 | 28/2/2023 | Telecom Italia | € 117,120.00 | Pubbl. 23/3/23 | |
| provv.liquid. | 23002189 | 15/3/2023 | L-Medica srl | € 15,495.00 | ||
| provv.liquid. | 23002190 | 15/3/2023 | MIS Medical srl ex Doimo MIS srl | € 17,462.17 | ||
| provv.liquid. | 23002192 | 15/3/2023 | CS Contract Lavori & Fornit. di Saltalamacchia ex show room | € 40,425.72 | ||
| provv.liquid. | 23002193 | 15/3/2023 | Industrie Guido Malvestio | € 7,289.07 | ||
| provv.liquid. | 23002194 | 15/3/2023 | Italware srl | € 177,729.60 | ||
| determina | n.190/RTFS | 24/03/2023 | DETERMINA 554/RTFS DEL 04/11/2022:IMPUTAZIONE SPESA ALL'ANNO 2023 RELATIVA ALLA FORNITURA RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI TENDE E ZANZARIERE PER L'ASP DI PALERMO E PROVINCIE ISOLE COMPRESE E CONTESTUALE IMPLEMENTAZIONE DI FORNITURA DEL 50% AI SENSI DELL'ART.106 C.7 DEL D.LGS 50/2016 CIG 9400595068 | € 181.692,48 | ||
| determina | n.191/RTFS | 24/03/2023 | DETERMINA N.39/RTFS DEL 19/01/2023:INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016:FORNITURA DI N.52 SENSORI SATURIMETRO M/USO RD SET NEO COD.4003 MASINO CORP E N.32 SENSORI SATURIMETRO M/USO RD SET NEO PT COD.4004 MASINO CORP-€ 792,00 OLTRE IVA 22%.DITTA MASIMO EUROPE LIMITED P.IVA 05424020963.CIG Z9C397936A | € 1.014,56 | ||
| determina | n.192/RTFS | 24/03/2023 | Aggiiudicazione Rdo Sul MePa n.3412766: fornitura di n.240 pezzi di Ago biopsia Prostatica 16g 20cm completo di pistola, ex 36, co.2 lett.a) e 6 D.Lgs.50/2016, come mofificato dalla L.108/2021- Ditta EFM Emanuele Fiore Mancini srl- p.i. 02507160824- € 4.536,00 oltre iva al 22%. | € 5.533,92 | ||
| determina | n.193/RTFS | 24/03/2023 | Acquisto di servizi di messaggistica SMS di base : n. 5 Pacchetti sms da 100.000 messaggi OFF NET cad. per dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Telecom Italia S.P.A. da acquisire mediante Convenzione Consip Cig Master 782331756B Cig derivato ZF83A6CE0B conto economico 5.02.02.01.57 | € 10.980,00 | ||
| determina | n.194/RTFS | 24/03/2023 | Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n.4 confezioni Bio-Agar-gel per citoinclusioni per l’UOC Anatomia Patologica PO Ingrassia del Dipartimento Diagnostica di Laboratorio, importo € 624,00 presso la ditta Bio- Optica spa, via San Faustino, 58- 20134 Milano- p.i. IT06754140157. | € 761,30 | ||
| determina | n.195/RTFS | 28/03/2023 | ACQUISTO URGENTE N.4.000 FIALE DA 100MG/2ML DEL FARMACO SEREPRILE P.A “TIAPRIDE CLORIDRATO”DELLA DITTA SANOFI SRL,P.IVA 00832400154,IMPORTO € 749,96 OLTRE IVA AL 10%.CIG ZD83A5695A | € 618,72 | ||
| determina | n.196/RTFS | 28/03/2023 | ACQUISTO URGENTE N.24 FIALE DA 250 DEL FARMACO FASLODEX PA.A “FULVESTRANT” DELLA DITTA ASTRAZENECA SPA P.IVA 00735390155,IMPORTO € 4.124,04 OLTRE IVA 10%.CIG Z4D3A59F12 | € 3.402,33 | ||
| determina | n.197/RTFS | 28/03/2023 | Detrmina n.181/RTFS del 19/4/22: Integrazione ai sensi dell’art.106 co.7 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.. per la fornitura di n.180 barattoli da 110 gr. di Neutrafenil Mirco R- ditta Piam Farmaceutici spa- p.i.00244540100- € 14.400,00 oltre iva 10%. | € 15.840,00 | ||
| determina | n.198/RTFS | 28/03/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. In L.108/2021, n.2.400 buste da 2gr. Di citrato di potassio e n.1.00 compresse di citrato di potassio formulazione retard quale fabbisogno annuo presunto, per le strutture sanitarie dell’ASP di Palermo. Ditta Mayoly Italia spa- p.i. 09820910967- €894,56 oltre iva al 10%. | € 984,02 | ||
| determina | n.199/RTFS | 28/03/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3477769 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI PEGASYS SIRINGHE PRERIEMPITE VARI DOSAGGI.IMPORTO € 39.304,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z323A5BFFE | € 43.234,40 | ||
| determina | n.200/RTFS | 28/03/2023 | Rendiconto n.1/2023 relativo alle spese sostenute dal Cassiere del PO “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana nel primo rendiconto dell’anno 2023 per un importo di € 1.387,54. | € 1.387,54 | ||
| determina | n.201/RTFS | 28/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MISSIONE SVOLTA DAI DIPENDENTI MATR.N.11489 E MATR.N.12414 A LAMPEDUSA (AG)PER COMPLESSIVI € 289,64 | € 289,64 | ||
| determina | n.202/RTFS | 28/03/2023 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ORDINARIA E STARORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'ASP PALERMO SULLE TESTATE GIORNALISTICHE GESTITE DALLA SOCIETA' LEXMEDIA SRL.AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CIG Z8F39439EC | € 691,74 | ||
| determina | n.203/RTFS | 28/03/2023 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SULLE TESTATE GIORNALISTICHE GESTITE DALLA SOCIETA' LEXMEDIA SRL.AUTORIZZAZIONE ,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CIG ZEE3A42ABF | € 691,74 | ||
| determina | n.204/RTFS | 28/03/2023 | REALIZZAZIONE DI DEPOSITI GAS CARBURANTI COMPRESSI E/O LIQUEFATTI IN SERBATOI FISSI E/O RECIPIENTI MOBILI PER CAPACITA'GEOMETRICA COMPLESSIVA DA >10MC E OPERE CONNESSE C/O P.O. G.F. INGRASSIA .NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA-CIG 92105599BA | € 0,00 | ||
| determina | n.205/RTFS | 30/03/2023 | FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE DEI LETTI DI PRODUZIONE DOIMO, MODELLO LH 720, IN DOTAZIONE AI VARI REPARTI DELL’ASP DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50, COME NOVELLATO DALL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLE FATTURE N.122/219 DEL 26,09,2022 E N.122/338 DEL 30,11,2022, A NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.123/58 DEL 28.02.2023 – DITTA MIS MEDICAL S.R.L. - CIG Z353661A64 IMPORTO € 5.950,00 OLTRE IVA 22% | € 0,00 | ||
| determina | n.206/RTFS | 30/03/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE TD 3477894 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA D'AMBIENTE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II. DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PRESSO LA DITTA TIESSE SRL-STRADA DEL PESCARITO 57-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)P.IVA 02044760011 CIG ZD03A5D6F8.IMPORTO € 5.950,00 OLTRE IVA 22% | € 7.259,00 | ||
| determina | n.207/RTFS | 30/03/2023 | DETERMINA N.66/RTFS DEL 31/01/2023:INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016 FORNITURA DI N.3.600 BUSTE DI ALITRAQ DA 76GR(DIETA SEMI-ELEMENTARE IN POLVERE)-€ 7.048,80 OLTRE IVA 10% DITTA ABBOTT SRL P.IVA 00076670595 CIG Z003941E2A | € 7.753,68 | ||
| determina | n.208/RTFS | 30/03/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTTO DI N.1 CANNULA PER PAZIENTE O.F. IN ATTO IN REGIME DI RICOVERO PRESSO VILLA DELLE GINESTRE IMPORTO € 85,50 PRESSO LA DITTA G.M.SRL VIA RESUTTANA ,352/B-90146 PALERMO P.IVA 05483250824 CIG Z013A73AF9 | € 88,95 | ||
| determina | n.209/RTFS | 31/03/2023 | SERVIZIO PROVE DI CARICO PER POSA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ,PRESSO I REPARTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'ASP DI PALERMO.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 2 LETT.A)DELLA L.120/2020,COME MODIFICATO DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,ANCHE SENZA LA CONSULTAZIONE DI PIU' OO.EE.SUL MEPA-APPROVAZIONE R.D.O. (ME.PA)N.3098181-CIG Z42370EAD1 | € 10.363,24 | ||
| determina | n.210/RTFS | 31/03/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1,CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI N.1 CAPPA ASPIRANTE DI PRODUZIONE BIO OPTICA MILANO SPA, MOD. ISTO TRIMMING 1400 19-200, S/N 81-0829-260, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC08767, IN DOTAZIONE ALL’UOC DI ANATOMIA PATALOGICA DELL’ASP DI PALERMO SITA NELL’EX P.O. “PIETRO PISANI” DI PALERMO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIO OPTICA MILANO SPA, CON SEDE LEGALE IN VIA S.FAUSTINO, 58, 20134 MILANO, COD.FISC. E P.I. 06754140157 – CIG Z3E3A4FA3B. | € 1.716,24 | ||
| determina | n.211/RTFS | 31/03/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1,CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DELL’INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA MEDRAD, MODELLO SPECTRIS SOLARIS EP, S/N 301201260087, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC12578, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. “CIVICO” DI PARTINICO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BAYER SPA CON SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA, 130 – 20156 MILANO, P.IVA E COD.FISCALE 05849130157 – CIG Z043A4FA49, | € 3.111,00 | ||
| determina | n.212/RTFS | 31/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3358876 AVENTE AD OGGETTO ACQUISTO ARREDI TECNICI PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. INGRASSIA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 196.018,03 OLTRE IVA 22% DITTA SERVIZI E ASSISTENZA SRL.CON SEDE IN VIA REDENTORE N.391 CALTANISSETTA P.IVA 01888890850 CIG 95545811AC | € 239.142,00 | ||
| determina | n.213/RTFS | 31/03/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3469874 SUL ME.PA EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.2.000 FIALE DI LORAZEPAM 4 MG/ML 1ML.IMPORTO € 12.636,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZAD3A4B424 | € 13.899,60 | ||
| determina | n.214/RTFS | 31/03/2023 | ACQUISTO URGENTE N.800 FIALE DA 5MG DEL FARMACO HYDROXOCOBALAMINE P.A. IDROSSICOBALAMINA DELLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL P.IVA 02130320035 IMPORTO € 4.000,00 OLTRE IVA 10% CIG ZC53A7B956 | € 4.400,00 | ||
| determina | n.215/RTFS | 31/03/2023 | DETERMINA N.57/RTFS DEL 30/01/2023 AVENTE AD OGGETTO :AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51 C.1 LETT.A)PER L'ACQUISTO DI N.8 GAZEBI C/O LA DITTA CS LAVORI FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.P.IVA 05046180823,UTILIZZO DEL 20% AI SENSI DELL'ART 106 C.12 D.LGS 50/216 CIG Z6D397B4D4 | € 2.257,00 | ||
| determina | n.216/RTFS | 31/03/2023 | FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI MERENDINE E SUCCHIA DI FRUTTA RICHIESTI DAL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER IL RISTORO DEI DONATORI DI SANGUE,PRESSO LA DITTA PLANETA SRLS FOOD SERVICE P.IVA 09200321215,PER L'IMPORTO DI € 336,00 OLTRE IVA CIG Z813A743FB | € 390,77 | ||
| determina | n.217/RTFS | 31/03/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO 3438881,PER L'ACQUISTO DI UN VENTILATORE PEDIATRICO/ADULTI A FAVORE DELLA DITTA BURCKE & BURCKE P.IVA 01059590107 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.400,00 OLTRE IVA 22% (€ 22.448,00) DESTINATO AL PTE DI LAMPEDUSA CIG Z0039A76CD | € 22.448,00 | ||
| determina | n.218/RTFS | 31/03/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I.)PER UN IMPORTO PARI AD € 2.673,00 OLTRE IVA 22% CON LA DITTA ORTOMEDICA PER LA FORNITURA DI RISCALDATORE DI LIQUIDI AD ARIA.AGGIUDICATA A SEGUITO DI T.D. 3412328 GIUSTA DETERMINA 112/RTFS DEL 22/02/2023-CIG Z7839B5A42 | € 3.261,06 | ||
| determina | n.219/RTFS | 31/03/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL 50 PER CENTO ,AI SENSI DELL'ART.106,COMMA 7,D.LGS 50/2016 PER UN IMPORTO PARI A € 5.061,75 OLTRE IVA AL 22% CON LA DITTA NATUS MEDICAL SRL PER L'ACQUISTO DI N.1 IMPEDENZIOMETRO PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO N.40 DI CORLEONE CIG ZF83987826 | € 6.175,34 | ||
| determina | n.220/RTFS | 31/03/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO SITI NELL'AREA 3,AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016 RDO MEPA 3325920 CIG 95198667AC3.AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART.32,COMMA 7,DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN FAVORE DELL'OE 1^ CLASSIFICATO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL | € 0,00 | ||
| provv. liquid. | 23002711 | 29/3/23 | Mandarin Wimax Sicilia spa | € 24,211.43 | ||
| provv. liquid. | 23002712 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 272,635.89 | ||
| provv. liquid. | 23002713 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 120,817.97 | ||
| provv. liquid. | 23002714 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 167,656.11 | ||
| provv. liquid. | 23002715 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 94,200.74 | ||
| provv. liquid. | 23002716 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 271,647.93 | ||
| provv. liquid. | 23002717 | 29/3/23 | Fastweb spa | € 203,860.00 | ||
| determina | 221/RTFS | 4/4/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E DI FORMAZIONE ALL'USO DI N. 10 VENTILATORI POLMONARI,SIRIUSMED,MOD.R50-C30,IN DOTAZIONE AL P.O. S. CIMINO DI TERMINI IMERESE ED AL P.O. CIVICO DI PARTINICO-NOMINA RUP-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA -ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA | € - | ||
| determina | n.222/RTFS | 6/4/2023 | Affidamento diretto per acquisto di n.2.000 camici monouso- Ditta Multi Lab p.i. 06185670822- Importo complessivo € 2.300,00 oltre iva 4% (€2.806,00) | € 2.806,00 | ||
| determina | n.223/RTFS | 6/4/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 ,PER UN IMPORTO PARI A € 15.400,00 OLTRE IVA 5% CON LA DITTA MDM FORNITURA DI TUTE PROTETTIVE MONOUSO | € 18.788,00 | ||
| determina | n.224/RTFS | 6/4/2023 | REVOCA DETERMINA N.107/RTFS DEL 17/02/2023 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3453283,PER L'ACQUISTO DI N.199.000 GUANTI IN LATTICE A FAVORE DELLA DITTA MDM P.IVA 05586860826 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.945,00 OLTRE IVA AL 5% (€ 11.492,25)CIG Z3A3A1A32A RIPROPOSTA PER CAMBIO C.E | € 11.492,25 | ||
| determina | n.225/RTFS | 6/4/2023 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art.106 co.2 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Aggiudicazione Trattativa n.1817083 fornitura Guanti in Nitrile ditta SIFEM p.i.0505055000821-.Importo del valore del V € 7.300,00 oltre iva 5% (€7.665,00). Giusta determina n.432/RTFS del 22/09/2021. | € 7.665,00 | ||
| determina | n.226/RTFS | 6/4/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3486281 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'ACQUISTO URGENTE DI N.15.000 FIALE EV IM DA 2ML DEL FARMACO DI VALIUM P.A. “DIAZEPAM”DITTA ESCLUSIVA POLIFARMA SPA P.IVA 00882341001.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 16.500,00 (€ 18.150,00 IVA COMPRESA )CIG Z483A5DC79 | € 13.612,50 | ||
| determina | n.227/RTFS | 6/4/2023 | DETERMINA N.503/RTFS DEL 17/10/2022:INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016 :FORNITURA DI N.37 BARATTOLI DELL'ALIMENTO A FINI SPECIALI DI NUTRAMIGEN PURAMINO € 999,00,OLTRE IVA 10%.DITTA RECKITT BENCKISER ITALY HEALTHCARE SPA P.IVA 01768930131 CIG Z2537EEE61 | € 1.098,90 | ||
| determina | http://www.asppalermo.org/public/appalti/2023/det.228.pdf | 6/4/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART.51,COMMA 1,L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.12 KIT BOTTONE A PALLONCINO MIC KEY 12 FR.X 8MM ATTACCO ENFIT VARIE MISURE DITTA INNOVAMEDICA SPA-P.IVA 10191080158-€ 2.678,40 OLTRE IVA AL 4% E DI N.105 SET PROLUNGA A Y 30 CM ATTACCO ANGOLATO PER MIC KEY ATTACCO ENFIT DITTA INNOVAMEDICA SPA P.IVA 10191080158-€ 2.281,65 OLTRE IVA AL 22% CIG Z9F3A917E8 | € 5.158,50 | ||
| determina | n.229/RTFS | 11/4/2023 | RENDICONTO N.1 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU' DAL 26/01/2023 AL 31/03/2023 CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI E RENDICONTATE DAL CASSIERE ECONOMO.IMPORTO € 624,75 | € 624,75 | ||
| determina | n.230/RTFS | 11/4/2023 | APPROVAZIONE DEL 1° RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO ANNO 2022 DEL DISTRETTO N.38 DI LERCARA FRIDDI PER € 14.956,07 | € 14.956,07 | ||
| determina | n.231/RTFS | 11/4/2023 | Determina n.230/Rtfs del 5/5/22: integrazione ai sensi dell’art.106, co.12 D.Lgs.50/2016: fornitura di n.20.000 flaconi da 200 ml dieta polimerica pronta, liquida, normocalorica, con fibre, vari gusti, specifica per pazienti diabetici (Meritene Resource Diabet)- € 20.000,00 oltre iva 10%. Ditta Nestlè Italiana spa p.i.00777280157 | € 22.000,00 | ||
| determina | n.232/RTFS | 11/4/2023 | Determina n.576/RTFS del 9/11/22: integrazione ai sensi dell’art.106, co.12 D.Lgs.50/2016: fornitura di n.2400 brick da 200 ml di integratore gluco-salino per la reidratazione dei Sali minerali e glucosio- € 960,00 oltre iva 10% ditta Dicofarm spa, p.i. 01068901006. | € 1.056,00 | ||
| determina | n.233/RTFS | 11/4/2023 | AuTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A) d.l.76/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020 E COME MODIFICATO DAL D.L.N.77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021, ALLA Ditta Fresenius Kabi Italia srl p.i. 03524050238 per la fornitura di n.4 Kit Peg (bottone gastrostomico CH14 cm3,0 Freka 7751626) per le esigenze di questa Azienda Sanitaria per un importo complessivo di €320,00 oltre iva al 22% (€390,40 iva compresa) | € 332,80 | ||
| determina | n.234/RTFS | 11/4/2023 | Fornitura urgente di “Arredi Sanitari”, non inclusi nella procedura aperta SDAPA n.2614523 aggiudicata dall’ASP Palermo, giusta deliberazione n.203 del 25,02,2021, importo complessivo € 39.626,49 oltre iva 22%. Smart CIG ZCC3A5D2F3. | € 48.344,32 | ||
| determina | n.235/RTFS | 11/4/2023 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PUBBLICITARIE “INDIZIONE GARE” BILANCIO 2022.FUNZIONARIO DELEGATO SIG.PELLITTERI LUIGI € 90.000,00 | € 0,00 | ||
| provv. liquid. | 23001857 | 6/3/2023 | Consulbrokers spa | € 207,273.56 | ||
| provv. liquid. | 23002191 | 15/3/23 | KPMG Business Advisory Services spa | € 12,767.30 | ||
| provv. liquid. | 23002195 | 15/3/23 | Assing spa | € 173,179.00 | ||
| provv. liquid. | 23002680 | 29/3/23 | 3 MC srl | € 31,707.18 | ||
| provv. liquid. | 23002681 | 29/3/23 | Moschella Sedute srl | € 20,417.31 | ||
| provv. liquid. | 23002682 | 29/3/23 | LT Form2 srl | € 201.54 | ||
| provv. liquid. | 23002683 | 29/3/23 | Moschella Sedute srl | € 218.38 | ||
| provv. liquid. | 23002684 | 29/3/23 | GI.FRA di Tarantino Laura & C. | € 41,724.00 | ||
| provv. liquid. | 23002685 | 29/3/23 | Ahsi spa ex Angelantoni Heraeus Scientific | € 2,113.04 | ||
| provv. liquid. | 23002686 | 29/3/23 | Zoll Medical Italia srl | € 7,904.00 | ||
| provv. liquid. | 23002687 | 29/3/23 | Soramed srl | € 35,122.58 | ||
| provv. liquid. | 23002688 | 29/3/23 | Finbuc srl | € 4,056.43 | ||
| provv. liquid. | 23002689 | 29/3/23 | Assing spa | € 173,179.00 | ||
| provv. liquid. | 23002690 | 29/3/23 | Lavorando srl | € 2,140.49 | ||
| provv. liquid. | 23002691 | 29/3/23 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex show room | € 92,005.27 | ||
| provv. liquid. | 23002692 | 29/3/23 | Edenred italia srl | € 293,149.43 | ||
| provv. liquid. | 23002693 | 29/3/23 | Europcar Italia | € 450.22 | ||
| provv. liquid. | 23002872 | 3/4/2023 | EB Neuro spa | € 9,516.00 | ||
| provv. liquid. | 23002873 | 3/4/2023 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex show room | € 2,922.22 | ||
| provv. liquid. | 23002874 | 3/4/2023 | Sikelia Gestione Archivi srl | € 6,354.18 | ||
| provv. liquid. | 23002875 | 3/4/2023 | 3C Med srl | € 6,249.59 | ||
| provv. liquid. | 23002876 | 3/4/2023 | L-Medica srl | € 22,684.68 | ||
| provv. liquid. | 23002878 | 3/4/2023 | VWR International srl | € 6,119.52 | ||
| determina | n.236/RTFS | 12/4/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 3504320 PER ACQUISTO DI N.6 AUDIOMETRI CLINICI.IMPORTO € 19.090,50-OLTRE IVA (€ 23.290,41)DITTA GM SRL P.IVA 05483250824 CIG Z0A38D7EB0 | € 23.290,41 | ||
| determina | n.237/RTFS | 17/04/2023 | RENDICONTO N.1 DELLE SPESE EFFETTUATE IN ECONOMATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 DAL CASSIERE DEL DISTRETTO SANITARIO N.36 DI MISILMERI SPESA COMPLESSIVA € 210,35 | € 210,35 | ||
| determina | n.238/RTFS | 18/04/2023 | ESTENSIONE CONTRATTUALE EX ART.106,C.12 DEL D.LGS 50/2016 DELLA T.D SU MEPA N.3189729 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI N.96 BARATTOLI MODULEN DA 400 GR DIETA PER OS.DITTA NESTLE' ITALIANA SPA ,VIA DEL MULINO 6 ASSAGO (MI) P.IVA 00777280157-€ 1.977,60 OLTRE IVA AL 10% CIG Z7337BC6E8 | € 2.175,36 | ||
| determina | n.239/RTFS | 18/04/2023 | RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA N.111 DEL 22/02/2023 DELL'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI INERENTE ALL'AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RDO N.3196632 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'U.O.C. SANITA' ANIMALE DELL'ASP DI PALERMO,ESPERITA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA C&C CONSULTING SPA VIA L.EINAUDI 10-BARI P.IVA 05685740721 | € 54.310,13 | ||
| determina | n.240/RTFS | 18/04/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.1 LAMPADA SCIALITICA C/O LA DITTA SIFEM MEDICAL SRL,P.IVA 05055000821,PER L'IMPORTO DI € 1.980,00 OLTRE IVA CIG Z623AB79FC | € 2.415,60 | ||
| determina | n.241/RTFS | 18/04/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 51,COMMA 1,L108/2021,PER LA FORNITURA DI N.8 CONFEZIONI DA 30 CEROTTI AQUA BLOCK PICK 10X15 CM DITTA DG MED SRL-P.IVA 06193670822-€ 187,20 OLTRE IVA AL 22%-CIG ZC43A8C5B7-E DI N.1 CONFEZIONE DA 100 MEDICAZIONI MEPILEX BORDER POST-OP 10X15 CM E N. 6 FLACONI DA 1 LITRO DI GRANUDACYN SOLUZIONE DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL-P.IVA 02426070120-€ 915,00 OLTRE IVA AL 22%-CIG Z013A8C61A-PER IL PAZIENTE C.M. | € 1.344,70 | ||
| determina | n.242/RTFS | 18/04/2023 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 per l’acquisto Urgente di n. 438 flaconi da 500 ml di Peptamen Junior Advance del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell’ASP Palermo, importo € 4.069,02 presso la ditta Nestlè spa- p.i. 00777280157. | € 4.475,92 | ||
| determina | n.243/RTFS | 18/04/2023 | Affidamento diretto per l’acquisto di n.2 Aspiratori chirurgici del tipo Devilbis suction unit per un paziente in assistenza domiciliare- Ditta MedicAirSud- p.i.07249130969 al prezzo di € 1.169,62 oltre iva 4%. | € 1.216,40 | ||
| determina | n.244/RTFS | 18/04/2023 | PrestaZIONE LIBERO PROFESSIONAli RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE. MESE DI MARZO 2023 | € 0,00 | ||
| determina | n.245/RTFS | 20/04/2023 | PRESA ATTO RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO EFFETTUATE E PAGATE ,DAL CASSIERE INTERNO DEL DISTRETTO N.34 CARINI UTILIZZANDO LA CASSA ECONOMALE FINO AL 31/03/2023-SPESA € 879,50 IVA ESCLUSA-CONTI ECONOMICI DIVERSI | € 879,50 | ||
| determina | n.246/RTFS | 20/04/2023 | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.108/RTFS DEL 17/02/2023 DI AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA DID SPA C.F. 00941660151 PER LA FORNITURA DI 9000 TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.780,00 OLTRE IVA 5% (€ 3.969,00) CIG Z233917945 | € 3.969,00 | ||
| determina | n.247/RTFS | 20/04/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX .ART 63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO URGENTE DI N.18 CONFEZIONI PIASTRE QPCR BIOPLATE E N.1 CONFEZIONE PCR STRIPS QPCR BIOSTRIP 8 PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELL'ASP PALERMO IMPORTO € 4.013,80 PRESSO LA DITTA BIO-RAD LABORATORIES SRL VIA CELLINI 18/A -20054 SEGRATE (MI) P.IVA 00801720152.CIG Z9A3A8284E | € 4.897,00 | ||
| determina | n.248/RTFS | 21/04/2023 | APPROVAZIONE RENDICONTO N.1 SPESE DI ECONOMATO ANNO 2023 DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI DAL CASSIERE DEL DISTRETTO DI BAGHERIA DAL 01/01/2023 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 757,84 | € 757,84 | ||
| determina | n.249/RTFS | 21/04/2023 | CASSA ECONOMALE 1 RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2023,PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORLEONE,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.631,15 | € 1.631,15 | ||
| provv. liquid. | 23003269 | 18/4/23 | CS Contract lavori e forniture di Saltalamacchia ex show room | € 11,142.36 | ||
| provv. liquid. | 23003272 | 18/4/23 | PA.RI. Consulting srl | € 17,238.60 | ||
| provv. liquid. | 23003276 | 18/4/23 | Fater spa | € 14,170.23 | ||
| provv. liquid. | 23003277 | 18/4/23 | MDM srl | € 3,172.00 | ||
| provv. liquid. | 23003281 | 18/4/23 | MIS Medical srl ex Doimo Mis srl | € 11,402.08 | ||
| provv. liquid. | 23003282 | 18/4/23 | Moschella sedute srl | € 734.44 | ||
| provv. liquid. | 23003283 | 18/4/23 | Aran World srl | € 1,178.21 | ||
| provv. liquid. | 23003284 | 18/4/23 | Industrie Guido Malvestio | € 7,289.07 | ||
| provv. liquid. | 23003285 | 18/4/23 | Kia Medical di Kia srl | € 42,382.80 | ||
| provv. liquid. | 23003286 | 18/4/23 | Medicina sas | € 23,801.32 | ||
| provv. liquid. | 23003287 | 18/4/23 | Mediterranea Office System di De Santo Pietro | € 82.96 | ||
| provv. liquid. | 23003288 | 18/4/23 | Angelantoni Life Science srl | € 13,001.54 | ||
| determina | n.250/RTFS | 27/04/2023 | ADEGUAMENTO INCREMENTO DEL 50% AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 7)DEL D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA DETERMINA N.362/RTFS DEL 20/07/2022 PER LA FORNITURA DI SALVIETTA IN TNT MONOUSO A BASE DI CLOREXIDINA GLUCONATA 2% ALCOL ISOPROPILICO 70% PER LA DISINFEZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO DEI CATETERI VASCOLARI,CERTIFICAZIONE DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIA SECONDO DIRETTIVA 93/24/CEE RICHIESTI DAL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO-CIG 9216979BAD-DITTA EURO MEDICAL FARM SRL P.IVA 01619770850 CON SEDE IN CALTANISSETTA VIA F.TURATI 130/F-€ 1.125,00 OLTRE IVA 22% | € 1.372,50 | ||
| determina | n.251/RTFS | 27/04/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3500447 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO ANNUALE DI COMUNICATORI OCULARI PER N.03 PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27 20900 MONA (MB).P.IVA 02422300968 IMPORTO € 21.240,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 1-CIG Z903A89B44 | € 22.089,60 | ||
| determina | n.252/RTFS | 27/04/2023 | RDO sul Mepa n.3491305 ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n. 40.000 fiale di glucosio 33% 10 ml. Importo €9.040,00 oltre iva 10%. | € 9.944,00 | ||
| determina | n.253/RTFS | 27/04/2023 | Acquisto alimento dietetico urgente, n.50 confezioni di Kindergen da 400 gr, dalla ditta Danone Nutricia spa, importo € 4.250,00 compreso iva 10%. | € 4.675,00 | ||
| determina | n.254/RTFS | 27/04/2023 | Estensione del CONTRATTO NEI LIMITI DEL quinto d’obbligo (ART.106,COMMA 7,D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.) PER UN IMPORTO PARI AD € 7.490,00 OLTRE IVA 10% CON LA DITTA NESTLE’ Italiana spa PER L’ACQUISTO DI N.1.000 FLACONI DI PEPTAMEN NEUTRO 500ML. | € 8.239,00 | ||
| determina | n.255/RTFS | 27/04/2023 | RDO sul MEPA N. 3488577 AI SENSI DELL'ART 36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI n. 5.000 fiale di Naloxone 0,4 mg/ml. Importo € 4.250,00 oltre iva 10%. | € 4.675,00 | ||
| determina | n.256/RTFS | 27/04/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1 LETTERA A)L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.200.000 VISIERE PROTETTIVE IN PLASTICA TRASPARENTE CON SPUGNA DITTA PIZZOCRI SRL P.IVA SM29433-€ 124.200,00 CON IVA AL 5%-CIG 9702996D97-E DI N. 500.000 GAMBALI AL GINOCCHIO MONOUSO ANTISCIVOLO IN TNT GRAMMATURA 30 GRAMMI/MQ CON CHIUSURA MEDIANTE ELASTICO DITTA EDEN SANITFARMA SRL P.IVA 03612630834-€ 80.000,00 OLTRE IVA AL 5%-CIG 97029886FF | € 214.410,00 | ||
| determina | n.257/RTFS | 27/04/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per L'AQUISTO DI N.10 LAVAOCCHI,DI CUI N.5 A PARETE E N.5 A PAVIMENTO DA DESTINARE ALLA U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA LAVORANDO SRL-P.IVA 05841760829 € 2.828,25 OLTRE IVA 22%-CIG Z783ACADE6 | € 3.450,47 | ||
| determina | n.258/RTFS | 27/04/2023 | Estensione di parte del VALORE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I.) per l’acquisto di n.200 sacche per il trasporto/movimentazione di salme, a favore della ditta Fertec, p.i. 05180200874, per un importo di € 2.580,00 oltre iva 22% (€ 3.147,6). Giusta determina n.165/RTFS del 15/03/2023. | € 3.147,60 | ||
| determina | n.259/RTFS | 27/04/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.2 Elettrocardiografi a 12 derivazioni c/o la ditta 3C MED srl p.i. 05586860826, per l’importo di € 3.160,00 oltre iva. | € 3.855,20 | ||
| determina | n.260/RTFS | 27/04/2023 | RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL P.O. “G.F.INGRASSIA”DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO DELL'ANNO 2023 PER UN IMPORTO DI € 4.916,70 | € 4.916,70 | ||
| provv.liquid. | 23002188 | 15/3/23 | EB Neuro spa | € 58,194.00 | ||
| provv.liquid. | 23002871 | 3/4/2023 | Burke & Burke spa | € 22,706.64 | ||
| provv.liquid. | 23002877 | 3/4/2023 | Carto Copy Service srl | € 3,156.75 | ||
| provv.liquid. | 23002879 | 3/4/2023 | Mondialpol Security spa | € 1,002,785.10 | ||
| provv.liquid. | 23003268 | 18/4/23 | ICR spa | € 28,567.30 | ||
| provv.liquid. | 23003270 | 18/4/23 | Trinakria Servizi soc Coop. srl | € 5,083.34 | ||
| provv.liquid. | 23003271 | 18/4/23 | ICR spa | € 186.32 | ||
| provv.liquid. | 23003273 | 18/4/23 | Service MED srl | € 12,199.02 | ||
| provv.liquid. | 23003274 | 18/4/23 | ICR spa | € 2,461.59 | ||
| provv.liquid. | 23003275 | 18/4/23 | Sifem Medical srl | € 1,238.30 | ||
| provv.liquid. | 23003278 | 18/4/23 | Kyocera document Solutions Italia spa | € 3,188.91 | ||
| provv.liquid. | 23003279 | 18/4/23 | Mondialpol Security spa | € 444,937.66 | ||
| provv.liquid. | 23003280 | 18/4/23 | Sifem Medical srl | € 2,806.00 | ||
| provv.liquid. | 23003289 | 18/4/23 | Service Med srl | € 3,051.70 | ||
| provv.liquid. | 23003640 | 27/4/23 | ICR spa | € 944,475.00 | ||
| provv.liquid. | 23003641 | 27/4/23 | Datamatic Sistemi e Servizi spa | € 18,903.90 | ||
| provv.liquid. | 23003642 | 27/4/23 | BCC Dottori Commercialisti Associati | € 6,127.43 | ||
| provv.liquid. | 23003629 | 27/4/23 | L-Medica srl | € 3,780.78 | ||
| provv.liquid. | 23003630 | 27/4/23 | Ce.As.T. snc | € 23,838.80 | ||
| provv.liquid. | 23003631 | 27/4/23 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl | € 16,104.05 | ||
| provv.liquid. | 23003632 | 27/4/23 | 3 MC srl | € 5,298.43 | ||
| provv.liquid. | 23003633 | 27/4/23 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl | € 16,501.49 | ||
| provv.liquid. | 23003634 | 27/4/23 | Mediterranea Office System di De Santo Pietro | € 28,457.11 | ||
| provv.liquid. | 23003635 | 27/4/23 | 3C Med srl | € 5,145.00 | ||
| provv.liquid. | 23003636 | 27/4/23 | La Casalinda srl | € 30,959.77 | ||
| provv.liquid. | 23003639 | 27/4/23 | Sikelia gestione Archivi srl | € 3,177.09 | ||
| provv.liquid. | 23003643 | 27/4/23 | Sicil Food srl | € 1,235.25 | ||
| provv.liquid. | 23003644 | 27/4/23 | Efora srl | € 14,687.67 | ||
| determina | n.261/RTFS | 2/5/2023 | CASSA ECONOMALE I°RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2023,PER IL DISTRETTO DI CORLEONE,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.190,05 | € 1.190,05 | ||
| determina | n.262/RTFS | 2/5/2023 | RETTIFICA DETERMINA N.229/RTFS DEL 11/04/2023-RENDICONTO N.1 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU' DAL 26/01/2023 AL 31/03/2023 CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI E RENDICONTATE DAL CASSIERE ECONOMO.IMPORTO € 624,75 | € 0,00 | ||
| determina | n.263/RTFS | 2/5/2023 | RATIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO,MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.N.2110536,DELLA FORNITURA DI N.500 LITRI DI ELIO PER INTERVENTO DI REFILLING DEL TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE , MOD.SIGNA EXCITE HDX 1,5T,S/N -PE150068A,NUMERO DI INVENTARIO TECNICO SIC10859,NUMERO DI SIDTEMA B5365614,IN DOTAZIONE AL P.O. INGRASSIA DELL'ASP DI PALERMO,PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.960,72-CIG:ZF536113CD | € 15.812,08 | ||
| determina | n.264/RTFS | 2/5/2023 | DETERMINA N.291/RTFS DEL 13/06/2022 AVENTE AD OGGETTO:AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA. PER LA FORNITURA DI N.20 KIT PER CRYOABLAZIONE PRESSO LA DITTA BOSTON SCINTIFIC SPA P.IVA 11206730159-UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO AISENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 | € 20.496,00 | ||
| determina | n.265/RTFS | 3/5/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2,LETT.A)DEL D.L.76/2020,COME CONVERTITO IN L.120/2020 MODIFICATO DALL'ART 51,COMMA 1,LETT.A)DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.N.108/2021,DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DI CUI ALL'ART.3,COMMA 1,LETT.GGGGG -QUARTER )DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL PADIGLIONE MONOBLOCCO PTA ALBANESE SITO IN VIA PAPA SERGIO 1 PALERMO .NOMINA GRUPPO DI LAVORO | € 0,00 | ||
| determina | n.266/RTFS | 3/5/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO SITI NELL'AREA 4 ED ISOLE MINORI DI USTICA,LINOSA E LAMPEDUSA,AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016.RDO MEPA 3326373-CIG 9517289B54.AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART.32,COMMA 7,DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELL'O.E.I° CLASSIFICATO EMMOLO MAURO | € 0,00 | ||
| determina | n.267/RTFS | 3/5/2023 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE ,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE,DEL REGISTRATORE HOLTER ECG,DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE,MODELLO SEER 12,S/N 381192541,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 19606,IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI BAGHERIA DELL'ASP DI PALERMO-AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO FATTURA N.4/176 DEL 31/03/2023.CIG Z2A39D1018 | € 0,00 | ||
| determina | n.268/RTFS | 3/5/2023 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI INTEGRITA' DI N.2 SERBATOI A PRESSIONE CON CONTROLLI SPESSIMETRICI AD ULTRASUONI ED ESAME VISIVO INDIRETTO DELLE MEMBRATURE INTERNE DEI SERBATOI EFFETTUATE PER MEZZO DI ENDOSCOPIO PRESSO IL P.O. CIVICO DI PARTINICO (PA) AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.25 DEL 15/02/2023 DELL DITTA SISTEMI IPERBARICI CIG ZEF39D3C5E | € 0,00 | ||
| determina | n.269/RTFS | 4/5/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PRESIDIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA SITO A BISACQUINO (PA)-VIA ORSINI-DISTRETTO SANITARIO 40 CORLEONE.APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.106,COMMA 2 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG 9436709A9C | € 0,00 | ||
| determina | n.270/RTFS | 4/5/2023 | RETTIFICA DETERMINA N.204/RTFS DEL 28/03/2023 AVENTE AD OGGETTO “REALIZZAZIONE DI DEPOSITI GAS COMBURENTI COMPRESSI E/O LIQUEFATTI IN SERBATOI FISSI E/O RECIPIENTI MOBILI PER CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA DA > 10 MC E OPERE CONNESSE C/O P.O. G.F. INGRASSIA-NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA-CIG 92105599BA | € 0,00 | ||
| determina | n.271/RTFS | 4/5/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DI N. 1 TELECOMANDO RADIOLOGICO GENERAL MEDICAL MERATE,MOD.OPERA T90 CEX,S/N 26404,COMPLETO DI RELATIVI COMPONENTI/ACCESSORI,IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. RADIOLOGIA DEL P.O. G.F. INGRASSIA DI PALERMO-NOMINA RUP-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA | € 0,00 | ||
| determina | n.272/RTFS | 5/5/2023 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ,DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DEL MURO PERIMETRALE DELL'AREA OSPEDALIERA DEL P.O. DEI BIANCHI DI CORLEONE (PA).CIG 9762230F08-CUP F62C22000520005.CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.14-QUATER,COMMA 1,LEGGE N.241/1990.APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA E VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.PROCEDURA AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.1 L.N.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA L.N.108/2021,DA ESPLETARSI SUL ME.PA | € 0,00 | ||
| determina | n.273/RTFS | 5/5/2023 | APPROVAZIONE 1° RENDICONTO SPESE PERIODO 01/01/2023 -31/03/2023 CASSIERE CASSA CENTRALE € 18.788,45 | € 18.788,45 | ||
| determina | n.274/RTFS | 5/5/2023 | RENDICONTO (PRIMO)DELLE SPESE IN ECONOMATO (ATTIVITA' DI CASSIERE)EFFETTUATE DALLA CASSA DELLA SEDE LEGALE DI QUESTA A.S.P. (EURO 10.216,70) | € 10.216,70 | ||
| determina | n.275/RTFS | 9/5/2023 | SERVIZIO “PROVE DI CARICO PER POSA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE”PRESSO I REPARTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'ASP DI PALERMO.CIG Z42370EAD1-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO | € 0,00 | ||
| determina | n.276/RTFS | 16/05/2023 | Aggiudicazione Trattativa diretta n. 3543378 ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per n.1 paziente in assistenza domiciliare- Ditta Vivisol srl con sede in via Borgazzi n.27- 4F 20900 Monza (MB) p.i. 02422300968. Importo € 7.080,00 oltre iva 4% per la durata di anni 1. CIG: Z853AEDE4F | € 7.363,02 | ||
| determina | n.277/RTFS | 16/05/2023 | Aggiudicazione Trattative dirette nn.3538720 e 3540201 ex art.63, co.2, lett.b) D.lgs.50/2016 per noleggio Triennale di Comunicatore oculare per i pazienti BM e VQG in assistenza domiciliare- ditta Vitalaire Italia spa con sede legale in via Calabria n.31- 20158 Milano- p.i. 02061610792- importo € 77.760,00 oltre iva al 4% per la durata di anni 3 (mesi 36)- CIG ZE53AE39F9- Z333AE681F. | € 80.870,04 | ||
| determina | n.278/RTFS | 17/05/2023 | Rendiconto delle spese effettuate IN ECONOMATO nel 1°trimestre 2023 DAL CASSIERE DEL Distretto 41 DI PARTINICO. SPESA COMPLESSIVA €197,20 | € 197,20 | ||
| determina | n.279/RTFS | 17/05/2023 | Rendiconto in Economato delle spese effettuate nel 1° trimestre 2023 dal Cassiere del PO di Partinico. Spesa complessiva € 1.567,12. | € 1.567,12 | ||
| determina | n.280/RTFS | 22/05/2023 | “Costruzione di una piattaforma in c.a. per la collocazione di un serbatoio ossigeno presso il Presidio Ospedaliero Ingrassia” CIG: 92105599BA -Conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ex art.14- quater, co.1, l.241/1990; -Approvazione verbale di verifica e verbale di validazione della progettazione. | € 0,00 | ||
| determina | n.281/RTFS | 22/05/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTABIANCHERIA C/O LA DITTA SIFEM MEDICAL SRL,P.IVA 05055000821,PER L'IMPORTO DI € 1.300,00 OLTRE IVA CIG ZA73B00AAC | € 1.586,00 | ||
| determina | n.282/RTFS | 22/05/2023 | Integrazione fondo cassa 2023 - € 60.000,00 | € - | ||
| determina | n.283/RTFS | 24/05/2023 | Progetto di adeguamento antincendio del padiglione 48(rectius 47) del complesso Pisani, sito in via Gaetano La Loggia 5 (PA) e destinato ad accogliere l’archivio cartaceo dell’Hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ex art.14- quater, co.1, L.241/1990 e ss.mm.ii. | € 0,00 | ||
| determina | n.284/RTFS | 24/05/2023 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto, previa consultazione di più OO.EE. Operanti nel settore, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art.51 L.108/2021, attraverso la piattaforma Mepa gestita da Consip- MEF, del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP di cui all’art.3, co.1, lett.ggggg-quater)D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell’immobile sede della continuità assistenziale dell’ASP di palermo nel Comune di Prizzi (PA) p.zza IV Novembre. Presa d’atto delle procedure andate deserte- Attivazione e Indizione RDO sulla piattaforma Mepa. CIG ZA03B3989F | € 0,00 | ||
| determina | n.285/RTFS | 24/05/2023 | Progettazione definitiva/ esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza CSE/CSP e presentazione di SCIAVVF per l’adeguamento alla prevenzione incendi del PO S.re Cimino di Termini Imerese (PA) e del PO Villa delle Ginestre (PA). Adeguamento e integrazione art.6 del Disciplinare di Incarico- CIG 8945210CCD CUP F41B21007040002. | € 0,00 | ||
| determina | n.286/RTFS | 24/05/2023 | Lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex- Radiologia per l’installazione di una camera di isolamento portatile e altri interventi manutentivi presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG). Trattativa diretta n.3431710 Mepa- CIG 9613837544. Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In favore dell’O.E. Bartolo Costruzioni srl. | € 0,00 | ||
| determina | n.287/RTFS | 24/05/2023 | Affidamento , ai sensi dell’art.1 della l. 120/2020 come sostituita dall’art.51 L.108/2021, dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo antincendio e per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’ottenimento del parere preventivo di conformità dei VV.FF. Sul progetto di adeguamento antincendio nonché alla presentazione della Scia antincendio per il padiglione 48 del complesso Pisani, sito in via gaetano La Loggia 5 (PA) e destinato ad accogliere l’archivio cartaceo dell’Hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Trattativa Diretta MePa 3331291- CIG ZA03891761. Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In favore dell’O.E. Arch. Giuseppe Di Gioia. | € 0,00 | ||
| determina | n.288/RTFS | 24/05/2023 | Servizio di veRIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DI CUI ALL'ART.3,COMMA 1,LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELL'IMMOBILE SEDE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELL'ASP DI PALERMO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO(PA). RDO MePa 3328440 CIG Z6537D4C4D. Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In favore del RTI “Ingeca”. | € 0,00 | ||
| determina | n.289/RTFS | 24/05/2023 | FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE GRUPPI FRIGO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PARTINICO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 COME SOSTITUITA DALL’ ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021 – TRAMITE CONSULTAZIONE DIRETTA DELL’ OE SUL MEPA GESTITO DA CONSIP – MEF | € 0,00 | ||
| determina | n.290/RTFS | 29/05/2023 | Trattativa diretta n.3558240, ex art. 36, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto urgente di n.9 fiale del p.a. “treprostinil sodio”, farmaco Remodulin 10mg/ml soluzione per infusione in flaconcino di vetro da 20 ml comprensivo di device e materiale di consumo ditta DOMPE’ Farmaceutici spa, p.i. 00791570153. Importo di aggiudicazione € 195.320,8512 (€214.852,93632 iva 10% compresa). | € 214.852,94 | ||
| determina | n.291/RTFS | 29/05/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ ART. 51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E DI FORMAZIONE ALL’ USO DI N.10 VENTILATORI POLMONARI, SIRIUSMED, MOD. R50-C30, IN DOTAZIONE AL P.O. S. CIMINO DI TERMINI IMERESE ED AL P.O. CIVICO DI PARTINICO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MI.CO. MEDICAL S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA CALCINARO, 2113, 47521 CESENA (FC), COD.FIC. E P.I. 05678330829 – CIG Z673AACDCA | € 4.428,60 | ||
| determina | n.292/RTFS | 29/05/2023 | SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRE PRESSO IL P.O.”S.CIMINO “ DI TERMINI IMERESE E IL PTA “E.ALBANESE” DI PALERMO, PROPEDEUTICO ALL’INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DIGITALI NELLE PREDETTE STRUTTIRE SANITARIE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, COSI’ COME MODIFICATA DALLA L.108/2021. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3538397 – CIG Z5C3AE084D | € 5.164,80 | ||
| determina | n.293/RTFS | 29/05/2023 | SERVIZIO DI ISPEZIONE URGENTE PRESSO LA FARMACIA DEL P.O.CIVICO DI PARTINICO, SITA IN VIA DONATI N.9, PER LA PERDITA DI ACQUA DAL W.C. E INFILTRAZIIONE AL PIANO SOTTOSTANTE. AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z253934B88. | € 0,00 | ||
| determina | n.294/RTFS | 30/05/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO, RIMONTAGGIO ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI FUNZIONALI POST SPOSTAMENTO, MEDIANTE L’INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N.4 SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA DI PRODUZIONE HOCOMA, SPECIFICATAMENTE MOD. LOKOMAT PRO V6 ED S/N L60386, MOD. ARMEO POWER ED S/N AP0091, MOD. ARMEO SPRING ED S/N AO0828, MOD ERIGO PRO ED S/N ER0360, DAL REPARTO S.U.A.P. PRESSO IL PADIGLIONE 39 DELL’ EX PRESIDIO SANITARIO PISANI, ALL’ AMBULATORIO DI ROBOTICA, SITO AL PIANO TERRA DEL CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “VILLA DELLE GINESTRE” - NOMINA RUP – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA. | € 0,00 | ||
| determina | n.295/RTFS | 30/05/2023 | PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI. MESE DI APRILE 2023. | € 0,00 | ||
| determina | n.296/RTFS | 30/05/2023 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3510840 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO TRIENNALE DI COMUNICATORE OCULARE PER LA PAZIENTE V.B. IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA CALABRIA N.31-20158 MILANO P.IVA 02061610792-IMPORTO € 38.880,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 3-CIG Z203AB4EB4 | € 8.985,60 | ||
| determina | n.297/RTFS | 30/05/2023 | Affidamento diretto ex art.36,co.2, lett.A9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di dispositivi medici per tre paz. In assistenza domiciliare Sigg.G.A.- R.G.- C.M- Ditta Medigas Italia srl – p.i.02466440167 per l’importo complessivo di € 3.242,44 oltre iva 4%. CIG Z6A3B22FF6. | € 3.372,14 | ||
| determina | n.298/RTFS | 30/05/2023 | Affidamento diretto EX. ART 36,CO. 2,LETT.A9 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. Di dispositivi medici per n.1 paz. In assistenza domiciliare Sig. G.A. presso la ditta Vivisol- p.i.02422300968- per l’importo complessivo di € 2.100,00 oltre iva 4%- CIG Z8E3B2747E. | € 2.184,00 | ||
| determina | n.299/RTFS | 30/05/2023 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.A9 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Di dispositivi Medici per 1 paz. In assistenza domiciliare Sig. L.C.V. presso la ditta Barbieri srl- Progettiamo Autonomia- via Nobel n.88 CAP 42124 Reggio Emilia- p.i. 01543860355- per l’importo complessivo di € 1.671,00 oltre iva 4%- CIG Z933B272E6. | € 1.737,84 | ||
| determina | n.300/RTFS | 30/05/2023 | Rinnovo casella posta elettronica certificata – ditta Aruba Pec spa. CIG ZBD3B35CC9. | € 4.148,00 | ||
| determina | n.301/RTFS | 31/05/2023 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT.A) DELLA L.120/2020 COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, ATTRAVERSO IL MEPA GESTITO DA CONSIP-MEF, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE E DELLE ADIACENZE DEL COMPLESSO “EX COLONIA FIRMATURI” PRESSO CONTRADA PUNZONOTTO CORLEONE (PA). TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N.3411030 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z8039AA8FD | € 0,00 | ||
| determina | n.302/RTFS | 31/05/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PRESIDIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E VETERINARIO SITO A BISACQUINO(PA) – VIA ORSINI – DISTRETTO SANITARIO 40 CORLEONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE L.120/2020 COME SOSTITUTA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP – MEF. RDO MEPA N.3366088 – CIG 9436709A9C- AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELL’OE IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI A. CAMPISI | € 0,00 | ||
| determina | n.303/RTFS | 31/05/2023 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL’O.E. PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO RELATIVO ALL’ORDINATIVO N.03/2023 DEL 20/02/2023, 07/2023 DEL 24/03/2023, CIG 9519867AC3 | € 0,00 | ||
| determina | n.304/RTFS | 5/6/2023 | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI N.1 CAPPA ASPIRANTE DI PRODUZIONE BIO OPTICA MILANO SPA, MOD.ISTO TRIMMING 1400 19-200, S/N 81-0829-260, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC08767, IN DOTAZIONE ALL’U.O.C. DI ANATOMIA PATALOGICA DELL’ ASP DI PALERMO SITA NELL’ EX P.O. “PIETRO PISANI” DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO FATTURA N.23VFN005991 DEL 08,05,2023 – CIG Z3E3A4FA3B. | € 0,00 | ||
| determina | n.305/RTFS | 5/6/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DIRIPARAZIONE, A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE, DELL’ ELETTROCARDIOGRAFO EDAN, MOD SE-18, S/N 360254-M19C1012000, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 19301, IN DOTAZIONE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. “G.F.INGRASSIA” DI PALERMO – NOMINA RUP – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA - ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA | € 0,00 | ||
| determina | n.306/RTFS | 5/6/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DELL’ ASP DI PALERMO. “LIQUIIDAZIONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO DEL 1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO” CONTRATTO DI ESTENSIONE CIG 9126573E48 – CUP F73D22000170002. | € 0,00 | ||
| determina | n.307/RTFS | 6/6/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3520624 SUL ME.PA AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI ALITRAQ BUSTE DA 76 GR DALLA DITTA ABBOTT SRL P.IVA 00076670595 IMPORTO € 88.200,00 OLTRE IVA AL 10%.CIG 9769013C8B | € 97.020,00 | ||
| determina | n.308/RTFS | 6/6/2023 | ACQUISTO FARMACI URGENTI,N.60 CONFEZIONI DI ESTREVA 0,1% GEL E N. 60 CONFEZIONI DI SANDREVA BUSTE GEL,IMPORTO COMPLESSIVO € 649,20 COMPRESO IVA 10%.CIG Z163ADCF32-CIG Z6A3ADD044 | € 714,20 | ||
| determina | n.309/RTFS | 6/6/2023 | Affidamento diretto per acquisto di n.1 bilancia medicale meccanica e di n. 1 poltrona bilancia medicale – Ditta 5.9 srl Care Weighting System p.i. 03356691208- importo € 3.530,00 oltre iva 22% (€4.306,6). CIG ZC6396D0D6 | € 3.500,00 | ||
| determina | n.310/RTFS | 6/6/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 Defibrillatore basico c/o la ditta 3C MED srl p.i. 05586860826, per l’importo di € 3.840,00 oltre iva. CIG Z9B3ABACA5 | € 3.840,00 | ||
| determina | n.311/RTFS | 6/6/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione RDO n.3550563 su Mepa, ai sensi dell’art.51, co.2, lett.b) D.L. 76/2020 come mod. dal D.L.77/2021 conv. L.108/2021, avente ad oggetto la fornitura di n.6 Gazebi, occorrenti all’ASP di Palermo per attività itineranti “open day”. Ditta Radè srl p.i. 006125020823- € 7.425,00 oltre iva al 22% (CIG Z733B083F6). | € 7.425,00 | ||
| determina | n.312/RTFS | 6/6/2023 | AutoRIZZAZIONE A CONTRARRE e contestuale affidamento diretto ex art.ART.51 co.1, lett.a) del D.L.76/2020 come modificato dal DEL D.L.N.77/2021 convertito IN L.108/2021, per l’acquisto di n.1 strumento di misura per impianti elettrici Macrotest G3, occorrente all’UOC Progettazione e manutenzione. Ditta TEST-IT srl- p.i. 03715360545- € 1.990,00 oltre iva al 22%. CIG Z4A3B3A3C2. | € 1.990,00 | ||
| determina | n.313/RTFS | 8/6/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.63,COMMA 3 LETTERA B)DEL D.LGS 50/2016 E ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA L.120/2020 COSI COME MODIFICATA DALLA L.108/2021 A FAVORE DI LSI LASTEM SRL P.IVA 04407090150 PER L'ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE DELLA CENTRALINA MICROCLIMATICA PER L'ESIGENZA DELL'U.O.C. LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 360,00 OLTRE IVA (€ 439,20 IVA COMPRESA)CIG Z973A7750D | € 439,20 | ||
| determina | n.314/RTFS | 8/6/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART.51 C.1 LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 PER L'ACQUISTO DI N.300 ROTOLI DI CARTA TERMICA C/O LA DITTA CERACARTA SPA P.IVA 00136740404,PER L'IMPORTO DI € 1.350,00 OLTRE IVA CIG ZDB3A6657 | € 1.647,00 | ||
| determina | n.315/RTFS | 8/6/2023 | Affidamento diretto ex art.36 co.2, lett.A9 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Di telefoni ad accesso facilitato, orologi da polso parlanti, destinati a pazienti in assistenza domiciliare- presso la ditta Ottica Galeazzo con sede in Palermo, via Notarbartolo 22b, p.i. 06552070820- per l’importo complessivo di € 4.239,42 oltre iva 4% CIG Z543B54D09. | € 4.408,99 | ||
| determina | 316/RTFS | 9/6/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ ART. 51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA GESTITA DA CONSIP-MEF, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO TERAPEUTICO ANNESSO AL CENTRO DIURNO ALZHEIMER SITO NEL PADIGLIONE 19 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “PISANI” DELL’ ASP DI PALERMO, SITO IN VIA GAETANO LA LOGGIA N.5(PA) – CIG Z073A4B57B – APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3502873 MEPA | € - | ||
| determina | n.317/RTFS | 13/06/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.51 co.1 lett.a)D.L.76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021 per riallocazione n.6 gazebi c/o la ditta CS Lavori & Forniture di Saltalamacchia F. p.i. 05046180823, per l’importo di €2.910,00 oltre iva. CIG Z523B124B0. | € 3.550,00 | ||
| determina | n.318/RTFS | 13/06/2023 | Accordo quadro CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO SITI NELL'AREA 2,AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione progetto definitivo del primo contratto attuativo e aggiudicazione all’O.E. I&T Soc. Coop. Srl . CIG 9872291840 | € 0,00 | ||
| determina | n.319/RTFS | 13/06/2023 | SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP(DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEI BIANCHI” DI CORLEONE(PA). RDO MEPA 3320580 CUP F64E20002470003 CIG 9431033E9F AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELL’ O.E. SI.VA INGEGNERIA SRL | € 0,00 | ||
| determina | n.320/RTFS | 15/06/2023 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DA INSTALLARE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LAMPEDUSA (AG) E N.1 STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DA INSTALLARE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI USTICA (PA) DELL’ ASP DI PALERMO. LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO ALL’ O.E. ENEL X WAY ITALIA SRL. CIG 908425438D – CUP F99J22000780002 | € 10.831,28 | ||
| determina | n.321/RTFS | 15/06/2023 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, EX ART. 1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ ART. 51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) ANTINCENDIO, EX D.P.R. N.151/2011 E SS.MM.II., DELLE ATTIVITA’ PRESENTI NELL’ IMMOBILE SEDE DEL POLIAMBULATORIO, SITO SULL’ ISOLA DI LAMPEDUSA. CIG Z643B68828 | € 3.626,97 | ||
| determina | n.322/RTFS | 15/06/2023 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, EX ART.1 DELLA L.N.120/20, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA L.108/2021, DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO NELL’ AMBITO DELL’ AFFIDAMENTO DEL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) ANTINCENDIO, EX D.P.R. N.151/2011 E SS.MM.II., DELLE ATTIVITA’ PRESENTI NELL’ IMMOBILE SEDE DEL POLIAMBULATORIO, SITO SULL’ ISOLA DI USTICA. CIG ZED3B68BBF | € 2.639,62 | ||
| determina | n.323/RTFS | 15/06/2023 | Aggiudicazione RDO n.3491984 avente ad oggetto “Acquisto dispositivi di terapia del dolore aghi per radiofrequenza” Importo di aggiudicazione € 184.000,00 oltre iva 22%- Ditta MDM srl con sede in via Sardegna n.76 Palermo- p.i. 06182550829 . | € 224.480,00 | ||
| determina | n.324/RTFS | 15/06/2023 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3492924-AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL DISINTEGRATORE AD ULTRASUONI”IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 126.800,00 OLTRE IVA AL 22%.DITTA MDM SRL CON SEDE IN VIA SARDEGNA N.76 PALERMO.P.IVA 06182550829 CIG 9727708696 | € 154.696,00 | ||
| determina | n.325/RTFS | 16/06/2023 | Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 L.120/2020 come sostituito dall’art.51 L.108/2021, del servizio di aggiornamento della geologico- sismica allegata al progetto definitivo in atti all’Amministrazione, denominato “Lavori di adeguamento strutturale, architettonico, impiantistico e funzionale del PO Ingrassia di Palermo”, da espletarsi sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Nomina RUP- Approvazione documentazione tecnica- amministrativa- Attivazione e indizione procedura. | € 0,00 | ||
| determina | n.326/RTFS | 20/06/2023 | ACQUISTO ALIMENTO DIETETICO URGENTE,N.720 FLACONI DI ISOSOURCE ENERGY 500 ML E N.720 FLACONI DI ISOSOURCE ENERGY FIBRE 500 ML,DALLA DITTA NESTLE' ITALIANA SPA P.IVA 00777280157.IMPORTO € 1.908,00 COMPRESO IVA 10%.CIG Z1C3AF4950 | € 1.908,00 | ||
| determina | n.327/RTFS | 20/06/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3544976 EX ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'ACQUISTO URGENTE DI N.6.000 FLACONI DEL p.a. TESTOSTERONE FARMACO TESTAVAN GEL 85,5 MG-20MG/G DITTA ALLOGA ITALIA SRL P.IVA 01099110999.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 174.660,00 (€ 192.126,00 IVA 10% COMPRESA)CIG 9791717C7A | € 112.073,50 | ||
| determina | n.328/RTFS | 20/06/2023 | Aggiudicazione R.d.O. n. 3498820 su MEPA, ai sensi dell’art. 36 commi 2) lett. b) e 6) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come derogato dalla L.108/2021, suddivisa in tre lotti, per la fornitura in somministrazione di miscele varie destinate a pazienti affetti da malattie metaboliche rare, quale fabbisogno presunto annuale per le strutture aziendali sanitarie dell’ASP Palermo. Lotto n. 1: Ditta PIAM FARMACEUTICI spa – P.I. 00244540100 – € 4.287,50, oltre IVA 10% - Lotto n. 2: Ditta NESTLE’ ITALIANA spa – P.I. 00777280157 - € 12.705,00, oltre IVA 10% - Lotto n. 3: Ditta DMF PHARMA FOODAR srl – P.I. 10329000961 - € 21.250,00, oltre IVA 10%. Lotto n. 1: CIG ZE63A81C6F – Lotto n. 2: CIG Z473A81CB8 – Lotto n. 3: CIG ZAA3A81CEE | € 42.066,75 | ||
| determina | n.329/RTFS | 20/06/2023 | Aggiudicazione alla ditta Kaltek srl p.i.02405040284 mediante procedura MePa RDO n.3534408 per la fornitura di 120.000 contenitori sterili in polipropilene richiesta dal Dip. Interaz. Farmaceutico, per l’importo complessivo di € 9.336,00 oltre iva 22% (€11.389,92 iva compresa)- CIG ZCB3AD5D39. | € 9.336,00 | ||
| determina | n.330/RTFS | 20/06/2023 | Ratifica ai sensi dell’art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016, del servizio di manutenzione di n.18 macchine affrancatrici e del servizio OLS (on line service) e RCP di n.6 macchine affrancatrici, svolto dalla ditta Frada Post da gennaio a maggio 2023. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione procedura Mepa Trattativa Diretta n.3591075 per l’affidamento del suddetto servizio di manutenzione fino al mese di giugno 2023, per un importo complessivo di € 9.120,00 esente iva- CIG ZEF3B5A7D6. | € 9.120,00 | ||
| determina | n.331/RTFS | 20/06/2023 | Aggiudicazione RDO 3415834 per la fornitura di apparecchiature per Ambulatorio di Oculistica del PO Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, importo complessivo € 62.035,00 oltre iva 22%- Lotti nn.1-2-3-4 alla ditta Polimedica con sede in via Regina Margherita n.63- 89013 Gioia Tauro (RC)- p.i. 01448660835. CIG lotto 1: Z2636B8C7F; lotto 2: ZEF36B8EB5; lotto 3: ZA636BE9D3; lotto 4: Z4236E2DC8. | € 75.682,30 | ||
| determina | n.332/RTFS | 20/06/2023 | Aggiudicazione per la fornitura di n.1 Monitor defibrillatore MINDRAY ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs. 50/2016 RDO 3543795 alla Ditta 3C Med srl p.i. 05586860826 per l’importo di € 3.356,00 oltre iva. CIG Z6A3AF0327. | € 4.094,32 | ||
| determina | n.333/RTFS | 20/06/2023 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.3543378 ex art.63, co.2, lett.b) D.lgs.50/2016 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per 1 paziene in assistenza domiciliare Sig. B.S.- ditta Vivisol srl con sede legale in via Borgazzi n.27- 4F 20900 Monza (MB) p.i. 02422300968. Importo € 7.080,00 oltre iva 4% per la durata di anni 1- CIG: Z213B72C77. | € 7.363,20 | ||
| determina | n.334/RTFS | 20/06/2023 | Rettifica determina n.277/RTFS del 16/05/2023 avente ad oggetto “Aggiudicazione Trattativa Diretta n.3538720 e n.3540201 ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 per noleggio triennale di Comunicatore oculare per i pazienti B.M. e V.Q.G. in assistenza domiciliare- ditta Vitalaire, limitatamente alla sola trattativa n.3538720. | € 7.862,40 | ||
| determina | n.335/RTFS | 20/06/2023 | Affidamento diretto, ai SENSI DELL’ART.1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALL’ ART. 51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, DEL SERVIZIO DI smontaggio e smaltimento di n.1 telecomando radiologico GMM, mod. Opera T90 CEX, S/N 26404, completo dei relativi componenti, in dotazione alla UOC Radiologia del PO “G.F. Ingrassia” di Palermo- Aggiudicazione alla ditta General Medical Merate spa, con sede legale in via partigiani n.25, 24068, Seriate (BG), cod.fisc e p.i. 00225500164- CIG Z943B0A84F. | € 3.050,00 | ||
| determina | n.336/RTFS | 20/06/2023 | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art. 51 L.108/2021- tramite consultazione diretta sul Mepa gestito da Consip- MEF CIG Z523B5601B. Approvazione e Aggiudicazione Trattativa diretta Mepa 3587345 all’OE Gruppo Servizi Tecnici srl. | € 44.469,00 | ||
| determina | n.337/RTFS | 21/06/2023 | Aggiudicazione procedura ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 per la fornitura di Cavi per il collegamento al Videoprocessore con monitor (materiale dedicato) per l’UOS di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e Screening retto-colon dell’ASP di Palermo, a favore della ditta Olympus Italia srl via San Bivio, 1-3- 20054 Segrate (Mi) p.i.10994940152- CIG ZA33B563F. | € 1002.35 | ||
| determina | n.338/RTFS | 22/06/2023 | Servizi di manutenzione per n. 7 sistemi di sistemi di Comunicazione e Controllo oculare di produzione Tobii Technology AB e Tobii Dynavox per 12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative al periodo dal 1.11.2022 al 31.1.2023 della ditta Vitalaire Italia spa – CIG Z6F3490F71. | € 0,00 | ||
| determina | n.339/RTFS | 22/06/2023 | Prestazioni LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI. MESE DI Maggio 2023. | € 0,00 | ||
| determina | n.340/RTFS | 23/06/2023 | REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A. NELLO SPECIFICO PARATIE, A SOSTEGNO DEL PENDIO LATERALE E DI QUELLO PROSPICIENTE L’INGRESSO , AL CENTRO LEGA DEL FILO D’ORO DI TERMINI IMERESE. LIQUIDAZIONE PERIZIA 2° E 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI. CIG 97251507A8 | € 0,00 | ||
| determina | n.341/RTFS | 23/06/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO SITI NELL’AREA 2, AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE ALL’ APPALTATORE I & T SOC.COOPERATIVA SRL DELL’ANTICIPAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO – CIG 9872291840 | € 0,00 | ||
| determina | n.342/RTFS | 23/06/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO SITI NELL’AREA 2, AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1^ SAL DEL 1^ CONTRATTO ATTUATIVO ALL’ APPALTATORE I & T SOC.COOPERATIVA SRL – CIG 9872291840 | € 0,00 | ||
| determina | n.343/RTFS | 23/06/2023 | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE CAMERE IPERBARICHE DELLA CAMERA IPERBARICA DI PARTINICO (PA), USTICA (PA) E LAMPEDUSA (AG) DELL’ASP DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL – CIG 8901257DA3. | € 0,00 | ||
| determina | n.344/RTFS | 23/06/2023 | Affidamento diretto ex art.36,co.2.lett.A9 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Di n.1 Moltiplicatore di spinta per una paziente in assistenza domiciliare sig.ra G.G. presso la ditta Barbieri srl- Progettiamo Autonomia- via Nobel n.88 cap 42124 Reggio Emilia- p.i. 01543860355- per l’importo complessivo di € 4.600,01 oltre iva 4%- CIG Z173B89877. | € 4.784,00 | ||
| determina | n.345/RTFS | 23/06/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO, RIMONTAGGIO ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI FUNZIONALI POST SPOSTAMENTO, MEDIANTE L’INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N.4 SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA DI PRODUZIONE HOCOMA, SPECIFICATAMENTE MOD. LOKOMAT PRO V6 ED S/N L60386, MOD. ARMEO POWER ED S/N AP0091, MOD. ARMEO SPRING ED S/N AO0828, MOD ERIGO PRO ED S/N ER0360, DAL REPARTO S.U.A.P. PRESSO IL PADIGLIONE 39 DELL’ EX PRESIDIO SANITARIO PISANI, ALL’ AMBULATORIO DI ROBOTICA, SITO AL PIANO TERRA DEL CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “VILLA DELLE GINESTRE” . APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3592510 – CIG Z2C3B61318 | € 7.934,88 | ||
| determina | n.346/RTFS | 23/06/2023 | ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELL’ ASP DI PALERMO RICOMPRESI NELL’ AREA 2 – DISTRETTI SANITARI 34 (CARINI) E 41 (PARTINICO) – APPROVAZIONE CEDRTIFICATO DI PAGAMENTO BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI EX D.L. N.50 DEL 17/05/2023 RELATIVO AI SAL N.1 E N.2 – CIG 8735818112 | € 3.227,08 | ||
| determina | n.347/RTFS | 27/06/2023 | SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP(DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEI BIANCHI” DI CORLEONE(PA). RDO MEPA 3320580 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’O.E. AGGIUDICATARIO SI.VA INGEGNERIA SRL CUP F64E20002470003 CIG 9431033E9F | € 0,00 | ||
| determina | n.348/RTFS | 28/06/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.51,co.1, lett.a) DL76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. In L.108/2021, del servizio di stampa di n.35.000 ventagli in cartoncino e n.1.000 locandine formato A/3 nell’ambito del Piano Operativo “Emergenza Caldo 2023”- Tipografia del Vespro di Giordano Domenico- p.i. 04189090824- € 4.989,99 oltre iva al 22%. CIG Z073B91F61. | € 6.087,79 | ||
| determina | n.349/RTFS | 28/06/2023 | Aggiudicazione RDO 3493737 per la fornitura di Sistema Angio OGT per Ambulatorio di Oculistica del PTA E. Albanese di Palermo. Ditta Alfa Instruments con sede legale in via fratelli Bandiera N.C.C.- 80026 Casoria Napoli- p.i. 04560951214 al costo di €64.789,20 oltre iva 22%. CIG 98128392EA | € 64.789,20 | ||
| determina | n.350/RTFS | 28/06/2023 | Acquisto tramite trattativa diretta su Mepa n.3612326, ai sensi dell’art.51, co.1 D.L.76 come modificato dal D.L. 77/2021 conv. In L.108/2021, di test psicodiagnostici, per le esigenze del Dipartimento Salute mentale Dipendenze patologiche e Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, presso la ditta Giunti Psychometrics srl- p.i. 00421250481. Importo di aggiudicazione € 43.217,86 oltre iva come per legge. CIG 987542742A. | € 52.222,00 | ||
| determina | n.351/RTFS | 30/06/23 | Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione procedura negoziata su Mepa mediante RDO evoluta n.3629922 suddivisa in 3 Lotti per la fornitura lotto 1 di n. 4 carrelli di emergenza CIG Z793BAA6EB, lotto 2 n.24 lettini da visita CIG ZC23BAA6FC, lotto 3 n.4 frigo farmaci CIG Z2A3BAA732 per UOC Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Palermo, esperita ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. | € 54.665,15 | ||
| determina | 352/RTFS | 5/7/2023 | ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ ASP DI PALERMO RICOMPRESI NELL’ AREA 4 E NELL’ AREA 6. CIG 8882142F70 – CUP F97H21001770002- Approvazione modifica al contratto ex art.106, co.2 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. | € 0,00 | ||
| determina | 353/RTFS | 5/7/2023 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DEL MURO PERIMETRALE DELL’ AREA OSPEDALIERA DEL P.O. DEI BIANCHI DI CORLEONE(PA). NOMINA ASSISTENTE ALLA D.L. CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE; NOMINA COLLAUDATORE STATICO. CIG Z783BA3BC7 CUP F76J15000040002 | € 0,00 | ||
| determina | 354/RTFS | 5/7/2023 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT.B) DELLA L.120/2020 COME MODIFICA DALL’ART.51 COMMA 1 LETT.A) SUB 2.2 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP – MEF DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE (PA). CUP F68I22004230005 CIG 9711740D5E AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ ART.32, COMMA 7, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN FAVORE DELL’ O.E. 1^ CLASSIFICATO GANGI IMPIANTI SRL. | € 0,00 | ||
| determina | 355/RTFS | 5/7/2023 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA CSE/CSP E PRESENTAZIONE DI SCIAVVF PER L’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE (PA) E DEL P.O. VILLA DELLE GINESTRE (PA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE SUL CONTRATTO ALL’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI INCARICATI – CIG 8945210CCD – CUP F41B21007040002 | € 0,00 | ||
| determina | 356/RTFS | 5/7/2023 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA CSE/CSP E PRESENTAZIONE DI SCIAVVF PER L’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE (PA) E DEL P.O. VILLA DELLE GINESTRE (PA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE ALL’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI INCARICATI – CIG 8945210CCD – CUP F41B21007040002 | € 0,00 | ||
| determina | 357/RTFS | 5/7/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO IN ATTI ALL’AMMINISTRAZIONE, DENOMINATO “LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL P.O. INGRASSIA DI PALERMO”, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE_(M.E.P.A.) APPROVAZIONE RDO N.3626919 – CIG Z783BA3BC7 – CUP F76J15000040002 | € 7.376,80 | ||
| determina | 358/RTFS | 6/7/2023 | Autorizzazione a Contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO n.3410674 per la fornitura in somministrazione di n.3000 Membrane sterili e n.1000 sacchetti sterili per UOC Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo esperita ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. A favore della ditta Chemic ALS srl- ia San Francesco d’Assisi, 200- Rutigliano (BA)- p.i. IT03951340722; CIG- ZF139B0923. | € 949,16 | ||
| determina | 359/RTFS | 6/7/2023 | Adeguamento increMENTO DEL 50% AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 7)DEL D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA DETERMINA N.297/RTFS del 14.06.2022 per la fornitura di n.24.250 KIT RC PCR per SARS COV2 per il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ASP di Palermo ditta Aurogene con sede in Roma in via Dei Lucani, 51-53-55- p.i.10926691006- €72.750,00 oltre iva al 22%. CIG 9169686843. | € 25.620,00 | ||
| determina | 360/RTFS | 6/7/2023 | Aggiudicazione RDO n.3503431 per l’acquisto di Ventilotori polmonari da destinare a diverse UU.OO. dell’Asp di Palermo- Importo di aggiudicazione € 66.216,30 oltre iva 22%- Ditta Air Liquide Medical Systems srl- p.i. 13181610158. CIG 9731866DDE | € 80.783,89 | ||
| determina | 361/RTFS | 6/7/2023 | Aggiudicazione RDO 3502355 per la fornitura di n.6 frigo-biologici, per i vari Distretti e Presidi Ospedalieri, ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016, alla ditta SMEG spa p.i. 01555030350 € 8.592,48 oltre iva 22%. CIG ZB63A9CBA6 | € 10.482,83 | ||
| determina | 362/RTFS | 6/7/2023 | Determina 263/RTFS del 08/06/2021 avente ad oggetto: aggiudicazione Trattativa diretta n.1909071 per i noleggi biennali di un defibrillatore indossabile presso la ditta Zoll Medical italia srl p.i. 03301251207. Estensione temporale per ulteriri n.6 mesi. CIG 8762669F33 | € 13.908,00 | ||
| determina | 363/RTFS | 6/7/2023 | Aggiudicazione Trattativa diretta 3619526 per la fornitura di sonde per ecografo Mindray in dotazione all’UOC di Emergenza Urgenza del PO Ingrassia di palermo ditta 3C Med srl con sede legale in via Enrico Fermi n.58, Palermo- p.i. 05586860826 al costo di € 8.609,65 oltre iva 22%. CIG 9884765E1D | € 10.503,70 | ||
| determina | 364/RTFS | 6/7/2023 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO n.3540969 per la fornitura di n.1 Sistema Laser Chirurgico ad Olmio ad alta potenza dotato di tecnologia Moses o equivalente ai sensi dell’art.68 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Per UOSD Urologia PO “Civico Partinico” dell’ASP Palermo esperita ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. A favore della ditta L-Medica srl v.le Strasburgo 214, 90100 Palermo p.i.06003880827- CIG 97772634AB. | € 259.774,60 | ||
| determina | 365/RTFS | 6/7/2023 | Affidamento diretto ex art.63 e autorizzazione a contrarre per l’acquisto di n.2 cassette radiografiche PQ 35x43, dedicate al sistema digitale di acquisizione immagini RX (Directviw elite CR) presso la ditta Carestream Healt Italia srl p.i. 05653560960 per l’importo di € 1794,00 oltre iva 22%. CIG Z663B99FEF | € 2.133,78 | ||
| determina | 366/RTFS | 6/7/2023 | Rendiconto n. 2 relativo alle spese sostenute dal Cassiere Economo del Distretto Sanitario 33 di Cefalù dal 01.04.2023 al 30.6.2023 con il Regolamento per le spese Economali e rendicontate dal cassiere economo. Importo € 1.161,10. | € 1.161,10 | ||
| determina | 367/RTFS | 7/7/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.51 co.1 lett.a) D.L.76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L.108/2021, per l’acquisto di n.2 interfoni da sportello (intercom) capaci di consentire una comunicazione bidirezionale in vivavoce a mani libere, microfono da tavolo preferibilmente del tipo collo di cigno, cuffie con microfono e stazione di chiamata (altoparlante e microfoni integrati), occorrenti al Distretto n.40 di Corleone. Ditta Davidoff Store srl- 06690680829- € 472,00 oltre iva al 22%. CIG Z813BB9D36. | € 575,84 | ||
| determina | 368/RTFS | 7/7/2023 | Fornitura di n.130 tavolette/scrittoi quali accessori sedia Jolly e n. 5 poltrone relax ai sensi dell’art.63, co.3, lett.b) D.Lgs.50/2016. Ditta Moschella Sedute srl- p.i. 01991400670. Importo complessivo € 3940,00 oltre iva 22%. CIG Z613B7CBE2. | € 4.806,60 | ||
| determina | 369/RTFS | 7/7/2023 | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art. 51 L.108/2021- tramite consultazione diretta sul Mepa gestito da Consip- MEF CIG Z523B5601B. Trattativa diretta Mepa 3587345. Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del Cod. dei Contratti Pubblici in favore dell’O.E. Gruppo Servizi Tecnici srl. | € 0,00 | ||
| determina | 370/RTFS | 12/7/2023 | Aggiudicazione RDO n.3446308 su Mepa, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.b) e 6) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come mod. dal D.L. 76/2020, mod. dal 77/2021 conv. In L.108/2021: fornitura in somministrazione di 100 Kg di miscela di aminoacidi in bustina priva di fenilalanina integrata con vitamine e minerali trattamento dietetico delle iperfenilalaninemie compresa la fenilchetonuria quale fabbisogno presunto annuale per le strutture aziendali sanitarie dell’ASP Palermo. Ditta DMF Pharma Foodar srl- p.i. 10329000961- € 42218,00 oltre iva 10%. | € 46.439,80 | ||
| determina | 371/RTFS | 12/7/2023 | Acquisto farmaco urgente , n.10.000 compresse di Progynova 2 mg dalla ditta Bayer spa (p.i. 05849130157), importo € 2.750,00 compreso iva 10%. CIG: ZAF3B21E48. | € 2.750,00 | ||
| determina | 372/RTFS | 12/7/2023 | Trattativa diretta n.3549683 sul Mepa con la ditta Recordati rare Diseases Italy srl (p.i.12736110151), ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n.60 ml 50mg/ml. Importo €10.288,80 oltre iva 10%. CIG: Z923AF8D65. | € 10.288,80 | ||
| determina | 373/RTFS | 12/7/2023 | Acquisto farmaco urggente, n.4.000 flaconi di Sodio bicarbonato 8,4% 100 ml dalla ditta Monico spa (p.i.00228550273) importo € 4.280,00 compreso iva 10%. CIG: ZBE3B45A04. | € 4.280,00 | ||
| determina | 374/RTFS | 12/7/2023 | Aggiudicazione alla ditta De Soutter Medical LTD p.i.05775430969 mediante procedura MePa Rdo n.3532281 per la fornitura di 1.820 lame per motorizzati De Soutter richiesta dalla UOC di Ortopedia del PO Ingrassia di Palermo, per l’importo complessivo di € 93.698,00 oltre iva 22% (€ 114.311,56 iva compresa)- CIG 97663230B3. | € 57.155,78 | ||
| determina | 375/RTFS | 12/7/2023 | Acquisto alimento urgente, n.120 confezioni (3.600 buste) di Hydroxiram da 5 gr. Dalla ditta Errekappa Euroterapici spa (p.i. 09674060158) importo € 1.908,00 compreso iva 10%. CIG ZEF3B4ABDB. | € 1.908,00 | ||
| determina | 376/RTFS | 12/7/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3578541 SUL ME.PA EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.40 barattoli di iva Anamix Infant da 400 gr. Dalla ditta Danone Nutricia spa (p.i. 11667890153). Importo €27538,60 oltre iva 10%. CIG Z323B45A85. | € 30.292,46 | ||
| determina | 377/RTFS | 12/7/2023 | Acquisto farmaco urgente, n.12 confezioni (336 compresse) di Anastrozolo 1 mg dalla ditta Mylan Italia srl (p.i. 02789580590) importo €100,80 compreso iva 10%. CIG Z6E3B5474C. | € 110,88 | ||
| determina | 378/RTFS | 12/7/2023 | Acquisto urgente creme e oli per malattia rara, n.33 confezioni di Dexerly, n.22 confezioni di Ictyane crema mani e n.33 confezioni di Ictyane crema corpo, dalla ditta Pierre Fabre Italia spa (p.i. 01538130152), importo € 921,03 oltre iva 22%, CIG ZD43B80269; n.23 confezioni di Dermamid olio dalla ditta Difa Cooper spa (p.i. 00334560125), importo € 155,48 oltre iva 10%, CIG Z253B8024E; n.22 confezioni di Idrovel crema viso dalla ditta Savoma Medicinali spa (p.i.00152270344), importo € 181,50 oltre iva 22%, CIG ZB 23B4AC15. | € 1.516,12 | ||
| determina | 379/RTFS | 12/7/2023 | RDO sul MEPA N. 3584330 AI SENSI DELL'ART 36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI n. 25.000 flaconi di Ringer Acetato da 500 ml. Importo € 17.500,00 oltre iva 10%. CIG ZD83B54674 | € 19.250,00 | ||
| determina | 380/RTFS | 17/07/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER L'ACQUISTO DI N.3000 DEFLUSSORI PER POMPA APPLIX SMART COD.7751946 C/O LA DITTA FRESENIUS KABI SRL.P.IVA 03524050238,PER L'IMPORTO DI € 9.270,00 OLTRE IVA 5%.CIG ZF53A9CBF6 | € 9.270,00 | ||
| determina | 381/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3518876 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo € 21754,32 oltre iva 4%. Ditta Nippon Gas p.i. 08418370964 | € 21.754,32 | ||
| determina | 382/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3519683 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo € 23.646,00 oltre iva 4%. Ditta Vitalaire p.i.02061610792 | € 23.646,00 | ||
| determina | 383/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3519427 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo € 23.646,00 oltre iva 4%. Ditta GianniTrapani p.i. 00273690818 | € 23.646,00 | ||
| determina | 384/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3519223 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo € 23646,00oltre iva 4%. Ditta Linde Medicale p.i. 04411460639 | € 23.646,00 | ||
| determina | 385/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3519058 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo €23646,00 oltre iva 4%. Ditta Vivisol p.i.02422300968 | € 23.646,00 | ||
| determina | 386/RTFS | 17/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 3519129 per la fornitura di ossigeno liquido ai pazienti Covid positivi domiciliari. Importo complessivo € 23646,00 oltre iva 4%. Ditta Medic Air p.i.07249130969. | € 23.646,00 | ||
| determina | 387/RTFS | 17/07/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,SU MEPA N.3519121 ART.63,COMMA 2 LETT.B)N.2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II PER LA FORNITURA DI TUBI DI CAMPIONAMENTO GAS ANESTETICI PER VENTILATORI DI ANESTESIA.DITTA ANGIO MEDICA SAS VIA DON ORIONE 35-PALERMO P.IVA 04380540825-€ 11.605,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z263AB34DE | € 14.158,00 | ||
| determina | 388/RTFS | 17/07/2023 | FORNITURA URGENTE IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI ROTOLI PER STERILIZZAZIONE PER SISTEMA GAS PLASMA STERRAD-DITTA ID & CO SRL P.IVA 09018810151,IMPORTO € 3.967,20 OLTRE IVA 22% (€ 4.839,98 IVA 22% COMPRESA) CIG Z103B045FB | € 1.613,33 | ||
| determina | 389/RTFS | 17/07/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I) ,PER UN IMPORTO PARI A € 30.370,186 OLTRE IVA 10% (€ 33.407,205 IVA COMPRESA)CON LA DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL P.IVA 09190500968 PER L'ACQUISTO DI N. 138.740 CPR DEL FARMACO ACTOS 15MG P.A “PIOGLITAZONE CLORIDRATO”-(N.4.955 CONFEZIONI DA 28 CPR)CIG 9511822BD1 | € 33.407,21 | ||
| determina | 390/RTFS | 17/07/2023 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I.) PER UN IMPORTO PARI AD 999,99870 OLTRE IVA 10% ( € 1.099,99857 IVA COMPRESA) CON LA DITTA L.MOLTENI P.IVA 01286700487 PER L'ACQUISTO DI N.1.154 CPR DEL FARMACO NALOREX 50MG “NALTREXONE CLORIDRATO” CIG ZBE3B0924B | € 1.100,00 | ||
| determina | 391/RTFS | 17/07/2023 | Acquisto urgente di n.6.000 bustine di colla chirurgica a base di cianoacrilato necessarie alla creazione ed implementazione dei Picc Team Aziendali, ditta B.Braun spa, p.i.00674840152, prodotto aggiudicato al lotto n.50, sub lotto 50.001 del DD 133/2022. Impegno di spesa anno 2023 €21.000,00 oltre iva 22% (€25.620,00 iva 22% compresa).- CIG Z783B30493. | € 21.000,00 | ||
| determina | 392/RTFS | 17/07/2023 | Trattativa diretta n.3556007 sul Mepa con la ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl (p.i. 021130320035), ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n.3.500 fiale di Lisina Acetilsalicicato da 500 mg. Importo € 9.450,00 oltre iva 10%. CIG Z863B0CAC6. | € 9.450,00 | ||
| determina | 393/RTFS | 17/07/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE e contestuale affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa n.3571019 per la fornitura di n.204 pezzi di Sistema per il posizionamento del paziente per procedure videolaparoscopiche Care Pad, quale fabbisogno presunto annuale aziendale, ai sensi dell’art. 63, co.2, lett.b) n.2 D.Lgs.50/2016, occorrenti all’UOC Chirurgia Genreale del PO Cimino di Termini Imerese e all’UOC Chirurgia Generale del PO Ingrassia dell’ASP di Palermo presso la ditta Gi.Fra. Di Tarantino Laura & C. sas- pi. 03717720829- €30.396,00 oltre iva al 22%. CIG Z0A3B30A39. | € 18.541,56 | ||
| determina | 394/RTFS | 17/07/2023 | Affidamento dei lavori inerenti i”Lavori di adeguamento normativo del Consultorio Familiare sito al 1° piano di via Dante, 70 Bagheria (PA) Distretto Sanitario 39” CUP F57H21000490002 – Approvazione e pagamento 2° ed ultimo SAL | € 41.337,95 | ||
| determina | 395/RTFS | 17/07/2023 | Servizio di rimozione di n. 7 infissi esterni dei locali della RSA Riabilitativa adulti n. 2 del Distretto n. 42 dell’ASP Palermo e fornitura e installazione di nuovi infissi completi di vetri antinfortunistica – autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi del comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge bilancio 2019), con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 | € 4.860,00 | ||
| determina | 396/RTFS | 17/07/2023 | Affidamento diretto del servizio di riparazione, a seguito di danno accidentale dell’Elettrocardiografo Edan mod. SE-18, S/N 360254-M19C1012000, numero inventatio tecnico SIC 19301, in dotazione presso il reparto di Cardiologia del P.O. GF Ingrassia di palermo – Aggiudicazione alla Ditta Zovam Europe S.r.l. con sede legale in Via di Santo Spirito, 8 93100 Caltanissetta (CL) cod. fisc. E P.I. 01466990858 | € 1.146,80 | ||
| determina | 397/RTFS | 17/07/2023 | Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Fondo Sviluppo e Cessione 2014-2020 – Delibera CIPE n. 11/2018 D.D. n. 467 del 06/12/2019 – Piano di bonifica amianto- (Bonifica da amianto negli edifici ospedalieri ASP Palermo – Pol. Palermo Centro, P.O. Madonna dell’Alto, vecchio P.O. di Petralia Sottana – Codice Progetto DGSTA 23 0658 – CUP F84E20002320001 CIG 9541522909 – RDO MEPA 3349583 – Approvazione Regolare Esecuzione – Liquidazione e Pagamento Conto Unico Finale in favore dell’OE Ditta Geom. Mistretto Giuseppe | € 0,00 | ||
| determina | 398/RTFS | 17/07/2023 | Approvazione rendiconto n. 2 spese di economato anno 2023 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/04/2023 al 30/06/2023 per un totale complessivo di ,€ 501,90 | € 501,90 | ||
| determina | 399/RTFS | 17/07/2023 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere Economo del P.O. Madonna Dell’Alto di Petralia Sottana dal 17/05/2023 al 19/06/2023 – importo € 2.561,78 | € 2.561,78 | ||
| determina | 400/RTFS | 18/07/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.35802026 EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER l’acquisto urgente di n.986.216 cpr ( n.35.222confezioni da 28 cpr) del p.a. “pioglitazone cloridrato”, farmaco Actos da 15 mg ditta Avas Pharmaceuticals srl, p.i. 09190500968. Importo € 214.995,09 oltre iva 10%. CIG 9832275A00. | € 137.955,18 | ||
| determina | 401/RTFS | 18/07/2023 | Integrazione ai sensi dell’art.106 c.12 D.Lgs.50/2016- RDO n.3142646 per la fornitura in somministrazione di RAM cannule ed altri dispositivi occorrenti alla UOC UTIN e Neonatologia del PO “G.F.Ingrassia”- CIG ZEE3711446- ditta Euromed srl- CF e p.i. 03698030289- con sede in via Fiesso n.20- Arre (PD)- € 4.244,00 oltre iva al 22%. | € 5.178,37 | ||
| determina | 402/RTFS | 18/07/2023 | Aggiudicazione alla ditta Intermedica di Giovanni Lo Giudice & C. sas p.i. 03761410822 mediante procedura Mepa RDO n.3565043 per la fornitura di 100 capsule per il dispositivo Abioscope richieste dalla UOC di Geriatria del PO Ingrassia di palermo, per l’importo complessivo di € 11.950,00 oltre iva 22% ( € 14.579,00 iva compresa)- CIG Z3D3B11C16. | € 7.289,50 | ||
| determina | 403/RTFS | 18/07/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Di n.1120 placche per stomia pediatriche da destinare a paziente del PO Cimino Termini- OE Convatec Italia srl- p.i. 06209393969 per l’importo complessivo di € 4.625,60 CIG Z283BA41AB. | € 4.810,63 | ||
| determina | 404/RTFS | 18/07/2023 | Aggiudicazione RDO sul MEPA n. 3514450, suddivisa in due lotti, per la fornitura di: n. 15.000 Flaconi di soluzione alcolica antisettica in gel per lavaggio mani in assenza di acqua da 500 ml a 1000 ml (Lotto 1), Ditta Giochemica S.r.l. Unipersonale, P.I. 04051160234, € 20.700,00 oltre IVA 5%, CIG 975122556E e n. 1.500 Flaconi di detergente e disinfettante per strumentario chirurgico, a base di sali di ammonio quaternari non inferiore a 1% soluzione acquosa + antiossidante (incluso o non nella soluzione acquosa) (Lotto 2), Ditta Giochemica S.r.l. Unipersonale, P.I. 04051160234, € 2.070,00 oltre IVA 22%, CIG 97512401D0, quale fabbisogno presunto annuale aziendale, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera a) e 6 del D.Lgs. 50/2016, come mod. dalla L. 108/2021, occorrenti al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell’ASP di Palermo. | € 12.130,20 | ||
| determina | 405/RTFS | 18/07/2023 | RDO sul Mepa n.3525994 ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Per la fornitura annuale di n.60.000 brik da 200 ml di integratori gluco salini per la reidratazione dei sali minerali e glucosio liquido e n.6.000 buste da 4,9 gr di integratori gluco salini per la reidratazione dei sali minerali e glucosio in granuli. Importo € 24.600,00 oltre iva 10%. CIG 976900344D. | € 27.060,00 | ||
| determina | 406/RTFS | 18/07/2023 | RDO sul Mepa n.3585307 ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Per la fornitura annuale di n.200 cerotii di Scopolamina da 1,54 mg. Importo € 1.697,00 oltre iva 10%. CIGF ZF63B546B2 | € 1.866,70 | ||
| determina | 407/RTFS | 18/07/2023 | Trattativa diretta n.3614745 sul Mepa con la ditta Molteni &C.spa (p.i.01286700487), ex art.36, co.2 lett.a)D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n.28.000 cp di Naltrexone da 50 mg (nalorex). Importo € 24.263,40 oltre iva 10%. CIG Z8A3B967F2. | € 26.689,74 | ||
| determina | 408/RTFS | 18/07/2023 | Trattativa diretta n.3617758 sul Mepa, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n. 1.080 flaconi di Peptamen junior Advance da 500 ml dalla ditta Nestlè Italiana spa (p.i. 00777280157). Importo € 10.033,20 oltre iva 10%. CIG ZBE3B9683C. | € 11.036,52 | ||
| determina | 409/RTFS | 18/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.3651267 ex art.50, co.1, lett.b)D.Lgs.36/2013 e art.76 co.2 lett.B, per noleggio annuale di comunicatore oculare per n.3 pazienti in assistenza domiciliare Sigg.ri GG- CMC- VF- ditta Vivisol srl con sede legale in via Borgazzi n.27- 4F 20900 Monza(MB) p.i. 02422300968. Importo € 21.240,00 oltre iva 4% per la durata di anni 1 per paziente- CIG Z5C3BBA9CA. | € 1.330.000,00 | ||
| determina | 410/RTFS | 18/07/2023 | Aggiudicazione procedura MEPA mediante RDO n. 3638086 per la fornitura in somministrazione di prodotti di igiene, pulizia e materiale di convivenza, lotto unico, quale fabbisogno presunto semestrale del Magazzino centrale dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art. 36, come derogato dall’art. 1 comma 2, lett.a della L. 120/2020 novellata dalla L. 108/2021 commi 2 lett. B del d.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii. - Ditta la Casalinda – Z.P. Tarantasca Nord 1-12020 Tarantasca Cuneo – P.I. 00667690044. Importo € 24,115,00, oltre IVA 22% Z663BB1388 | € 29.420,30 | ||
| determina | 411/RTFS | 19/07/2023 | FORNITURA A NOLEGGIO DI GRUPPI FRIGO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PARTINICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 COME SOSTITUITA DALL’ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 – TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 50% DELL’IMPORTO A CORPO IN FAVORE DELL’APPARTATORE GRUPPO SERVIZI TECNICI SRL | € 0,00 | ||
| determina | 412/RTFS | 21/07/2023 | Fornitura urgente di n.6 lettini pieghevoli ai sensi art. 51 co.1 lett.a) DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, presso la ditta KIA Medical di Kia srl, p.i. 06566450828, importo complessivo € 1.131,12 oltre iva 22%. Smart CIG Z623B4C78B. | € 1.379,97 | ||
| determina | 413/RTFS | 21/07/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l’acquisto di n. 1 monitor da utilizzare come elimina code di dimensione 43 pollici - ingresso tipo HDMI con staffa per installazione a parete per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. “Civico” di Partinico e n. 12 TV 32 pollici HD con n. 12 staffe di supporto per installazione a muro per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "G.F. Ingrassia” di Palermo. Ditta: Euronics Bruno spa P.I. 00183090877 - € 1.673,52 oltre IVA al 22%. CIG ZAA3BD21BE | € 2.041,70 | ||
| determina | 414/RTFS | 21/07/2023 | Incremento del 50% ai sensi dell’art. 106 comma 7, del D.lgs. 20/2016 di cui alla determina n. 311/RTFS del 06/06/2023 per la fornitura di n. 4 gazebi occorrenti al PTA e, Albanese – Ditta RADE? SRL P.I. 006125020823 - € 3.712,00 oltre iva al 22% | € 4.528,64 | ||
| determina | 415/RTFS | 25/07/2023 | Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo ricompresi nell’area 4 e nell’area 6. CIG 8882142f70 – cup f97h21001770002 – Revoca in autotutela Determina n. 352/RTFS del 05/07/23 Approvazione modifica al contratto ex art, 106 comma 2 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € 0,00 | ||
| determina | 416/RTFS | 25/07/2023 | Servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Appalto per i servizi di Progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica di Progettazione Definitiva, di progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) – ex art. 20 L.67/88- Addendum stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020 sulla GURS e per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. - Determina a contrarre – approvazione affidamento – Liquidazione e Pagamento | € 777,14 | ||
| determina | 417/RTFS | 25/07/2023 | Liquidazione e pagamento della missione svolta dai dipendenti matr. n. 1638 e matr. n. 12414 a Lampedusa (AG) per complessivi 542,70 | € 542,70 | ||
| determina | 418/RTFS | 27/07/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART.51,COMMA 1 L.108/2021,PER LA FORNITURA DI TARATURE MASSE CON EMISSIONE CERTFICATO DI TARATURA ACCREDIA PER LA UOC LABORATORIO SANITA' PUBBLICA DELLA ASP DI PALERMO.DITTA METTLER-TOLEDO SPA VIA ANNA MARIA MAZZONI 2/1-MILANO- P.IVA 00718330152-€ 907,03 OLTRE IVA AL 22%-CIG Z783AE73DB | € 1.106,58 | ||
| determina | 419/RTFS | 27/07/2023 | Aggiudicazione RDO n.3443503 avente ad oggetto “Acquisto strumentario chirurgico per il PO di Corleone” importo di aggiudicazione € 136.025,30 oltre iva 22%- L-Medica srl con sede in Palermo v.le Strasburgo 214, cap 90146 p.i.06003880827. CIG 9704661B98. | € 136.025,30 | ||
| determina | 420/RTFS | 27/07/2023 | Acquisto tramite trattativa diretta su Mepa n.356902, ai sensi dell’art.51, co.1 D.L.76 come modificato dal DL 77/2021 conv. In L.108/2021, di strumentazione topografica GPS, occorrente alla UOC Gestione del Patrimonio, presso la ditta Spektra srl- p.i. 04707190965. Importo di aggiudicazione € 14.190,00 oltre iva 22%. CIG Z963B2DAA8. | € 14.383,00 | ||
| determina | 421/RTFS | 27/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa Diiretta n. 3649200 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio Triennale di Comunicatore oculare per n. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig. B.V. - Ditta Vitalaire Italia S.P.A. con sede legale in via Calabria n. 31 20158 Milano P.Iva 02061610792 – importo € 38,880,00 oltre iva 4% per la durata di anni 03(mesi trentasei) ZC83BBa97C | € 5.616,00 | ||
| determina | 422/RTFS | 27/07/2023 | Aggiudicazione Trattativa dDiretta n. 3649619 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per noleggio triennale di comunicatore oculare per n. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig. F.A. - Ditta Medigas Itelia S.R.L. con sede legale in Via Edison 6 – 20057 Assago (MI) – importo € 25.185,00 oltre iva 4% per la durata di anni 03 (mesi trentasei) Z703BBA94C | € 3.659,76 | ||
| determina | 423/RTFS | 27/07/2023 | Servizio di archiviazione e conservazione di documentazione sanitaria mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio – (indicizzazione e inscatolamento) della U.O.A.S.A.E. di via Malaspina 100 Palermo per 180 mtl Ditta Sikelia Gestione Archivi srl P.I. 043845550879 € 13.724,22 oltre iva al 22% | € 16.755,75 | ||
| determina | 424/RTFS | 27/07/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento direttoalla Ditta Rad Tech P.Iva 04521450967 per servizio di taratura dello scintillatore ATOMTEX AT1123 su tutto range di utilizzo(50nSv/h-10Sv/h). in dotazione presso il Servizio di Fisica Sanitaria del Dipartimento di Diagnostica per immagini di questa ASP, comprensivo del servizio di ritiro e riconsegna dello strumento, per l’importo complessivo di € 807,50 oltre iva al 22% (€ 985,15 iva compresa | € 985,15 | ||
| determina | 425/RTFS | 27/07/2023 | Affidamento diretto , ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett.a) della Legge 120 del 11/settembre 2020 mpdificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, mediante l’intermediazione telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa, del servizio di smontaggio, spostamento,rimontaggio ed effettuazioni delle verifiche e dei controlli funzionali post spostamento, mediante l’intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di n. 4 Sistemi elettromeccanici per terapia fisica di produzione Hocoma, specificatamente mod. Lokomat PRO V 6 ed S/N L60386, mod. Armeo Power ed S/N AP 0091, mod Armeo Spring ed S/N AO0828, mod. Erigo Pro ed S/N ER0360, dal reparto S.U.A.P. presso Padiglione 39 dell’ex Presidio Pisani, all’Ambulatorio di Robotica, sito al piano terra del Centro di Alta Specializzazione “ “Villa Delle Ginestre” Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. In favore dell’O.E. A Circle SPA con sede legale in via Ferrara n. 21 – 40018 San Pietro in Casale C.F. e P.I. 02431141205 | € 0,00 | ||
| determina | 426/RTFS | 27/07/2023 | Servizio di verifica vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP di cui all’art. 3 comma 1, lett.ggggg-quater del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’immobile sede della continuità assistenziale dell’ASP di Palermo nel Comune di Roccamena (PA) via Turati snc- Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In favore dell’O.E. “TMRTP” Trattativa diretta n. 3439966 MEPA | € 0,00 | ||
| determina | 427/RTFS | 28/07/2023 | Determina a conrarre per l’affidamento diretto, dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021, attraverso la piattaforma MEPA gestita da consip M.E.F. del servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP di cui art. 3 comma 1 lett. Ggggg- quater) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’immobile sede della continuità assistenziale dell’ASP Palermo nel comune di Prizzi (PA) Piazza IV Novembre – Presa d’atto delle precedenti procedure andate deserte – attivazione e indizione Trattativa Diretta sulla Piattaforma MEPA | € 29.106,47 | ||
| determina | 428/RTFS | 1/8/2023 | Acquisto farmaco estero urgente, n. 24 tubi di andractimgel 80 g. 2,5% dalla Ditta Ottopharma srl, importo € 608,20 otre iva 10% CIG Z4E3BEE960 | € 669,02 | ||
| determina | 429/RTFS | 1/8/2023 | Trattativa diretta n. 3486281 sul Mepa, ex art. 50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023, per l’acquisto urgente di n. 200 flaconi del farmaco XYREM 500 mg/ml soluzione orale flacone da 180 ml p.a. “sodio Oxibato” ditta UCB Pharma spa p.i. 00471770016. Importo di aggiudicazione € 36.000,00 (€39.600,00 iva 10% compresa) CIG ZA93BD5A57. | € 16.500,00 | ||
| determina | 430/RTFS | 1/8/2023 | Trattativa diretta n. 3657497 sul Mepa, ex art. 50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023, per l’acquisto urgente del farmaco Temozolomide Sun vari dosaggi ml p.a. “temozolomide” ditta SUN Pharma Italia srl, p.i. 04974910962. Importo di aggiudicazione € 13.170,00 (€14.487,00 iva 10% compresa). CIG ZA53BDA3C7. | € 6.036,25 | ||
| determina | 431/RTFS | 1/8/2023 | Acquisto farmaco estero urgente, n.10 flaconi di Sialanar da 250 ml (320 mcg/ml), p.a. “glicopirronio bromuro”, ditta Proveca Pharma LTD (ordine a ditta Alloga Italia srl ). Importo € 3.950,00 oltre iva 10% (€ 4.345,00 iva 10% compresa). CIG ZF73BE451B. | € 4.345,00 | ||
| determina | 432/RTFS | 1/8/2023 | Acquisto farmaco estero urgente, n.1.100 tablets di Gasprid da 10 mg p.a. “cisapride”, ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl. Importo € 299,70 oltre 10% (€ 329,67 iva 10% compresa). CIG Z743BE0F2B. | € 329,67 | ||
| determina | 433/RTFS | 1/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, alla Ditta Baush & Lomb P.iva 00857610968 per la fornitura annuale di lentine Silfot per il paziente A.S. affetto da malattia rara per l’importo complessivo annuale di € 840,00 oltre iva al 4% (€ 873,60 iva compresa) – CIG Z6C3C05755 | € 873,60 | ||
| determina | 434/RTFS | 2/8/2023 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2013 per un importo pari ad € 557,25 oltre iva al 4% con la Ditta Ottica Galeazzo srl con sede in Palermo, via E. Notarbartolo 22B cap 90141 P.iva 06552070820 per la fornitura di n. 01 Telefono ad accesso facilitato e n. 01 termometro parlante. | € 579,54 | ||
| determina | 435/RTFS | 3/8/2023 | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art. 51 L.108/2021- Trattativa diretta Mepa 3587345. Liquidazione e pagamento del canone giornaliero riferito Gruppo Servizi Tecnici srl. CIG Z523B5601B. | € 0,00 | ||
| determina | 436/RTFS | 3/8/2023 | Affidamento, ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.120/2020 come sostituito dall’art.51 L.108/2021, attraverso il Mepa gestito da Consip- MEF, degli interventi di messa in sicurezza della torre e delle adiacenze del complesso “Ex Colonia Firmaturi” presso c.da Punzonotto Corleone (PA). Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 co.7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In favore dell’O.E. “Team Work srl”. Trattativa diretta n.3411030 Mepa- CIG Z8039AA8FD. | € 0,00 | ||
| determina | 437/RTFS | 3/8/2023 | Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo compresi nell’Area 4 e nell’Area 6. Autorizzazione alla liquidazione e pagamento 3°SAL dell’importo di € 161.164,84 oltre iva a favore dell’impresa Impregida srl. CIG 8882142F70- CUP F97H21001770002. | € 0,00 | ||
| determina | 438/RTFS | 8/8/2023 | Determina n. 361/RTFS del 06/07/2023 avente ad oggetto: Aggiudicazione per la fornitura di n. 6 frigo-biologici per i vari Distretti e Presidi Ospedalieri ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 alla Ditta Smeg spa P.I. 01555030350. Utilizzo del 20% ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 | € 1.747,13 | ||
| determina | 439/RTFS | 8/8/2023 | Affidamento a seguito di Trattativa Diretta su Mepa n. 3650708 avente ad oggetto acquisto di n. 100 multiprese, n. 100 hard disk esterni e n. 100 lettori Bar-code. Importo complessivo € 6.160,00 oltre iva 22% (€ 7512,20iva inclusa) – Ditta ISC di Gueli Francesco Maikol e Gerbino snc – P.I. 0267480851 | € 7.515,20 | ||
| determina | 440/RTFS | 8/8/2023 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite T.D. su Mepa n. 3667983 ex art. 50, comma 1, lett. B, del D.Lgs. 36/2023, del servizio semestrale (01/07/2023-31/12/2023) di manutenzione di n. 18 macchine affrancatrici e del servizio OLS (on line service) e RCP di n. 6 macchine affrancatrici – Ditta Frada Post di Francesca D’Aleo – P.I. 06842190826. Importo € 8.846,40, iva esente | € 8.846,40 | ||
| determina | 441/RTFS | 8/8/2023 | Aggiudicazione trattativa diretta 3609793 per la fornitura di n. 01 ecografo portatile da destinare all’UTIN del P.O. Ingrassia di Palermo. Ditta CE.AS.T. con sede legale in via Paolo Veronese n. 5 – 90145 Palermo – P. Iva 03006480820 al costo di €. 42.490,00 oltre iva 05% CIG A0021E37A7. | € 44.614,50 | ||
| determina | n.442/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Gold Standard Diagnostics Trieste srl P.Iva 0087582026 per la fornitura di n. 4 Kit Elisa per la determinazione di Microcistine LR su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, per un importo complessivo di € 2.640,00 oltre iva al 22% (€ 3220,80 iva compresa) | € 1.610,40 | ||
| determina | n.443/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023, alla Ditta Agilent Technologies Italia spa P.I. IT 12785290151 per la fornitura di consumabili su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartomento interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di poter eseguire le analisi chimiche sulle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali con apparecchiatura agilent mod. 7700, per un importo complessivo di € 1.742,80 oltre iva al 22% (€ 2.126,22 iva compresa) | € 2.126,22 | ||
| determina | n.444/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto,ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta BSN Biological Sales Network srl P.I. 11317290150 per la fornitura di reagenti per le indagini dei metalli su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, per un importo complessivo di € 2.288,00 oltre iva al 22% (€ 2.791,36 iva compresa) | € 2.791,36 | ||
| determina | n.445/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Areachem P.I. 0541631211 per la fornitura di reagenti chimici e standard su richiesta della UOS tossicologia e Biochimica del Dipartimento interaziendale di Diagnostica di laboratorio di questa ASP, al fine di poter espletare le attività di controllo e sorveglianza sulle acque destinate al consumo umano, nell’ambito del progetto REACH, per un importo complessivo di € 4.948,10 oltre iva al 22% ( € 6.036,68 iva compresa) | € 6.036,68 | ||
| determina | n.446/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Lab Solution per la fornitura di agitatore su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di poter espletare le analisi chimiche del tenore in iodio sul sale iodato, per l’importo complessivo di € 2.287,19 oltre iva al 22% (€ 2.790,37 iva compresa)- CIG ZF63C0BB3D. | € 2.790,39 | ||
| determina | n.447/RTFS | 9/8/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett.b) n.2 del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Hanna Instruments Italia srl p.i. 04211270287 per la fornitura di reagenti su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di poter determinare la torbidità nelle acque destinate al consumo umano con apparecchiaturte turbidimetro mod. H188713 della Hanna Instruments srl, per l’importo complessivo di € 300,19 oltre iva al 22% (€366,23 iva compresa)- CIG ZA23BFBB49. | € 366,23 | ||
| determina | n.448/RTFS | 9/8/2023 | Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n.2 carrelli per trasporto materiale ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs.36/2023. Ditta Kia Medical di Kia srl- p.i. 06566450828. Importo complessivo € 990,00 oltre iva 22%. CIG Z7C3BEE420. | € 1.207,80 | ||
| determina | n.449/RTFS | 18/08/2023 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 35 DI PETRALIA SOTTANA DAL 17/05 AL 17/07/2023 IMPORTO € 3.181,34 | € 3.181,34 | ||
| determina | n.450/RTFS | 18/08/2023 | RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL P.O. G.F. INGRASSIA DAL 01/04/23 AL 30/06/2023 PER UN IMPORTO DI € 2.022,53 | € 2.022,53 | ||
| determina | n.451/RTFS | 18/08/2023 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL SOSTITUTO CASSIERE ECONOMO DEL P.O. S.RE CIMINO DI TERMINI IMERESE DAL 27/02/2023 AL 29/05/2023 IMPORTO € 3.543,38 | € 3.543,38 | ||
| determina | n.452/RTFS | 18/08/2023 | RDO sul Mepa n.3525994 ai sensi dell’art.50, co.1, D.Lgs.36/2023 per la fornitura annuale di n.400.000 siringhe enterali Enfit di diverse misure. Importo €56.250,00 oltre iva 22%. CIG: 9968078E2D. | € 56.250,00 | ||
| determina | n.453/RTFS | 21/08/2023 | INDIZIONE PROCEDURA EX ART.1, COMMA 2, LETT.A) DELLA L.120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI, GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE; DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTIRALE E REDAZIONE DEL DOCFAP (DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II., RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE E DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE-SISMICO DELL’ IMMOBILE DENOMINATO “H” RICOMPRESO NEL COMPLESSO “GUADAGNA”, DI PROPRIETA’ DELL’ ASP DI PALERMO, SITO NEL COMUNE DI PALERMO (PA) IN VIA VILLAGRAZIA 46, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AFT NELL’AMBITO DEL “PROGETTO OBIETTIVO DI P.S.N. INTESA STATO-REGIONE” CUP F72C16001250007 – CIG 987171903B. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI E DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA RDO PER LAMENTATO MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MEPA. | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.454/RTFS | 22/08/2023 | AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL’ ART.1, COMMA 2 LETT.A) DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA GESTITA DA CONSIP-MEF, DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTIRALE E REDAZIONE DEL DOCFAP (DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELL’IMMOBILE SEDE DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELL’ASP DI PALERMO NEL COMUNE DI PRIZZI (PA) PIAZZA IV NOVEMBRE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3683930 MEPA – CIG Z643BAC87A | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.455/RTFS | 22/08/2023 | PIANO OPERATIVO AMBIENTALE “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE” (FONDO SVILUPPO E coesione 2014-2020-DELIBERA CIPE N.11/2018_D.D. N.467 DEL 6/12/2019 – PIANO DI BONIFICA AMIANTO - “BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI OSPEDALIERI ASP PALERMO – POL. PALERMO CENTRO, P.O. MADONNA DELL’ALTO, VECCHIO P.O. DI PETRALIA SOTTANA – CODICE PROGETTO DGSTA 23 0658, CUP F84E20002320001 CIG 9541522909 – RDO MEPA 3349583. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA DELL’O.E. DITTA GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE. | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.456/RTFS | 22/08/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO SITI NELL’AREA 2, AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. - LIQU8DAZIONE E PAGAMENTO 2^ SAL DEL 1^ CONTRATTO ATTUATIVO ALL’APPALTATORE I & T SOC.COOPERATIVA SRL – CIG 9872291840 | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.457/RTFS | 22/08/2023 | Presa atto Rendiconto delle spese di Economato effettuate e pagate dal Cassiere interno del Distretto n.34 Carini utilizzando la cassa economale fino al 12/7/23- spesa € 898,72 (iva esclusa)- Conti economici diversi. | € 898,72 | ||
| determina | n.458/RTFS | 22/08/2023 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO SITI NELL’AREA 3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO ATTUATIVO N.1 E 2 A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA COSTRUZIONI SNC. CIG ACCORDO QUADRO 9519867AC3 – CIG DERIVATO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 : 99817218BE – CIG DERIVATO CONTRATTO ATTUATIVO N.2: 9981969567 . | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.459/RTFS | 22/08/2023 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO, RIMONTAGGIO ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI FUNZIONALI POST SPOSTAMENTO, MEDIANTE L’INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N.4 SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA DI PRODUZIONE HOCOMA, SPECIFICAMENTE MOD. LOKOMAT PRO V6 ED S/N L60386, MOD. ARMEO POWER ED S/N AP0091, MOD.ARMEO SPRING ED S/N AO0828, MOD ERIGO PRO ED S/N ER0360, DAL REPARTO SUAP PRESSO IL PADIGLIONE 39 DELL’EX PRESIDIO SANITARIO PISANI, ALL’AMBULATORIO DI ROBOTICA, SITO AL PIANO TERRA DEL CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “VILLA DELLE GINESTRE” - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.P68 DEL 02,8,2023 DELLA DITTA A CIRCLE SPA – CIG Z2C3B61318. | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.460/RTFS | 22/08/2023 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E DI FORMAZIONE ALL’USO DI N.10 VENTILATORI POLMONARI, SIRIUSMED, MOD.R50-C30, IN DOTAZIONE AL P.O.S.CIMINO DI TERMINI IMERESE ED AL P.O.CIVICO DI PARTINICO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.191/2023 DEL 31,05,2023 DELLA DITTA MI.CO.MEDICAL SRL – CIG Z673AACDCA | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.461/RTFS | 22/08/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC, DEI GAS MEDICINALI F.U., DI ALTRI GAS AD USO UMANO, DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO, DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U., COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE PRESSO TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'ASP DI PALERMO- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O.”CIVICO”DI PARTINICO(PA) E P.O. G.F. INGRASSIA - DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. - C.I.G. 5424530FC0 | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.462/RTFS | 23/08/2023 | Rendiconto reLATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 37 DI Termini Imerese per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali dal 31/1 al 12/6/23, importo € 1636,59 | € 1.636,59 | ||
| determina | n.463/RTFS | 24/08/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta BIOSET p.i.03297250791 per la fornitura di kit per Anaerobiosi per l’importo complessivo triennale di € 4.108,50 oltre iva al 22% (€5.012,37 iva compresa)- CIG Z003C03E25. | € 5.012,37 | ||
| determina | n.464/RTFS | 24/08/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Bioset P.I. 032977250791 per la fornitura di n. 10 Kit Legionella Test Latex per un importo complessivo di € 4.480,00 oltre iva al 22% (€ 5.465,60 iva compresa) | € 5.465,60 | ||
| determina | n.465/RTFS | 24/08/2023 | ACQUISTO URGENTE N. 50 DOSI DI VACCINO RABBIA INATTIVATO, NOME COMMERCIALE RABIPUR, DITTA ESCLUSIVISTA ALLOGA ITALIA SRL, VACCINO NON AGGIUDICATO A LIVELLO REGIONALE DA PARTE DELLA CUC. IMPORTO € 2.285,00 OLTRE IVA 10% (€ 2.513,50 IVA COMPRESA) | € 2.513,50 | ||
| determina | n.466/RTFS | 24/08/2023 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/20023, ALLA DITTA LAB SOLUTION PER LA FORNITURA DI REAGENTI SU RICHIESTA DELL’UOS TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DI QUESTA ASPO, AL FINE DI POTER ESPLETARE LE ATTIVITA’ ANALITICHE DI II° LIVELLO DESTINATE ALLA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE IN MATRICI BIOLOGICHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 311,19 OLTRE IVA AL 22% ( € 379,65 IVA COMPRESA) | € 379,65 | ||
| determina | n.467/RTFS | 24/08/2023 | Affidamento, ex art.1 lett.a) L.120/2020 come sostituito dall’art.51 L.108/2021, dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo antincendio nonché per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione della SCIA antincendio e all’adeguamento antincendio relativamente al padiglione 37 del complesso Pisani, sito in via G. La Loggia 5 (PA) e destinato ad accogliere, in parte, gli ambulatori per la valutazione dei pazienti con deterioramento cognitivo afferenti all’UOC Assistenza Sociosanitaria Demenze- Centro di Riferimento Regionale per le Demenze. Codice identificativo di gara (CIG) ZE83B5238C. Approvazione Trattativa Diretta n.3678705 MEPA. | € 14.030,38 | ||
| determina | n.468/RTFS | 28/08/2023 | Acquisto dispositivi medici urgenti, n.200 Deflussori Infusomat Space Line Type Transfusion dalla ditta B.Braun spa (p.i. 00674840152), importo € 910,00 oltre iva 22%. CIG ZF73C20401. | € 1.110,20 | ||
| determina | n.469/RTFS | 28/08/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Euromed srl P.I. 03698030289 per la fornitura di Lancette Pungitallone su richiesta Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze dell’UOC di Neonatologia del P.O. ingrassia , per l’importo complessivo di € 4.650,00 oltre iva al 22% € 5563,20 iva compresa | € 5.563,20 | ||
| determina | n.470/RTFS | 30/08/2023 | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE CAMERE IPERBARICHE DELLA CAMERA IPERBARICA DI PARTINICO (PA), USTICA (PA) E LAMPEDUSA (AG) DELL’ASP DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.03.2023 AL 30.06.2023 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL – CIG 8901257DA3. | € 165.065,84 | ||
| determina | n.471/RTFS | 31/08/2023 | Bolli automezzi pagati nell’anno 2023- Rendiconto 1° semestre anno 2023- € 18.278,56. | € 18.278,56 | ||
| determina | n.472/RTFS | 31/08/2023 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett.b) D.lgs.36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-MEF, dell’incarico delle attività di sorveglianza e scavo archeologici nell’ambito del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) di cui all’ art.3, co.1, lett.ggggg-quater D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., del Padiglione 28 del complesso immobiliare “Pisani” dell’ASP di Palermo, sito in via G.La Loggia n.5 (PA). CIG Z293C0BAEE. Approvazione TD N.3703205 Mepa. | € 3.108,56 | ||
| determina | n.473/RTFS | 31/08/2023 | Approvazione 2° rendiconto spese periodo 01/04/2023- 30/06/2023, Cassiere Cassa Centrale: € 20862,29. | € 20.862,29 | ||
| determina | n.474/RTFS | 31/08/2023 | Nomina gruppo di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Bagheria (PA), ai sensi dell’art.26 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Di cui al D.Lgs. 36/2023 art.42 all.1,7. | non comporta ordine di spesa | ||
| determina | n.475/RTFS | 1/9/2023 | Rendiconto relativo alle spese sostenute DAL CASSIERE DEL P.O. G.F. INGRASSIA nei mesi di Luglio e Agosto dell’anno 2023 PER UN IMPORTO DI € 3.231,55 | € 3.231,55 | ||
| determina | n.476/RTFS | 4/9/2023 | Prestazioni LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI. MESE DI Luglio 2023. | € 3.122,00 | ||
| determina | n.477/RTFS | 4/9/2023 | Servizio di smontaggio e smaltimento di n.1 telecomando radiologico General Medical Merate (GMM), mod. Opera T90 CEX, S/N 26404, completo dei relativi componenti, in dotazione alla UOC Radiologia del PO GF Ingrassia di Palermo- Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.3/23/0284 del 25/7/23 della ditta General medical Merate spa- CIG Z943B0A84F. | € 3.050,00 | ||
| determina | n.478/RTFS | 4/9/2023 | Trattativa diretta n. 3662476 sul Mepa, ex art. 50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023, per l’acquisto urgente di n. 60 lettori a microchip a bastone marca ALLFLEX RS420 ditta Opivi srl, p.i.0284700151. Importo di aggiudicazione € 47.572,80 (€58.038,82 iva 22% compresa). CIG 996069518C. | € 58.038,82 | ||
| determina | n.479/RTFS | 6/9/2023 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER L’ACQUISTO URGENTE DI N. 2 LETTI A CASTELLO. IMPORTO COMPLESSIVO € 420,00, OLTRE IVA 22% (€ 512,40) – DITTA RESCAFF COMMERCIALE SRL – P.I. 04759650825 | € 512,40 | ||
| determina | n.480/RTFS | 6/9/2023 | Aggiudicazione RDO n. 3494201 avente ad oggetto “Acquisto strumentario chirurgico per la Chirurgia Ortopedica del PO di Termini “Importo di aggiudicazione €202.544,18 oltre iva 22%- Ditta Ortomedica sas con sede in Palermo via Salvatore Lo Bianco n.6- Cap 90124 Palermo- p.i. 0486540820. CIG 97876017DA | € 202.544,18 | ||
| determina | n.481/RTFS | 6/9/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestUALE affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021, per L'AQUISTO DI n.10.000 pinzette stringinaso per esame spirometrico da destinare al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico dell’ASP di Palermo. Ditta: Gimas srl- p.i. 05073660820- € 4.990,00 oltre iva 22%- CIG Z013BC3405 | € 4.990,00 | ||
| determina | n.482/RTFS | 6/9/2023 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta IDS srl p.i. 05215390872 per la fornitura di n.200 sacche di aspirazione compatibili col modello Gima Speed Battery evo su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questa ASP, per un importo complessivo di €1.990,00 oltre iva ( € 2.427,80 iva compresa)- CIG Z473C108A1. | € 2.427,80 | ||
| determina | n.483/RTFS | 6/9/2023 | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.50,co.1 lett.e) D.Lgs.36/2023, per la fornitura bimestrale (agosto7settembre 2023) di n. 4 confezioni, di cui la 4^ gratuita (n.48 flaconcini da 100mg/ml sol. In flac. Da 0,8 ml) del p.a. “asfotase alfa”, farmaco STRENSIQ Ditta esclusivista ALEXION PHARMA ITALY SRL P.Iva 05665070966,: Importo € 172.800,00 oltre iva 10% TD MEPA n. 3681127 – CIG 9990472E4A | € 190.080,00 | ||
| determina | n.484/RTFS | 6/9/2023 | Trattativa diretta n. 3667457 sul Mepa ex art. 50, comma 1, lett. b) del D,Lgs. 36/2023, per l’acquisto urgente del farmaco Daxas 500 MCG p.a. “roflumilast” Ditta Astrazeneca spa p.iva 00735390155. importo di aggiudicazione € 7.974,00 (€ 8.771,40 iva 10% compresa) | € 8.771,40 | ||
| determina | n.485/RTFS | 6/9/2023 | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura semestrale di n. 700.000 cpr (n. 7.510 confezioni da 28 cpr da 30 MG) del p.a. (pioglitazone cloridrato”, farmaco ACTOS da 30MG ditta AVAS pharmaceutical srl p.iva 09190500968. Importo € 210.280,00 oltre iva 10% | € 231.308,00 | ||
| determina | n.486/RTFS | 6/9/2023 | Trattativa diretta n. 3666721 sul Mepa, ai sensi dell’ art. 50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023, per la fornitura annuale di n.720 buste di GA Express da 25 gr dalla Nestlè Italiana spa (p.i.00777280157). Importo € 11.504,88 oltre iva 10%. CIG Z003BEE9EC. | € 11.504,88 | ||
| determina | n.487/RTFS | 6/9/2023 | Affidamento diretto, tramite TD su Mepa, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e dell’art.50 co.1 lett.b) D.Lgs 36/2023, per la fornitura di bombole di Elio e Argon, suddivisa in n.2 voci, ditta Air Liquide Sanità Service spa, via Calabria 31, p.i. 12906300152- € 6.768,00 oltre iva al 22%- CIG Z793BE513A. | € 8.256,96 | ||
| determina | n.488/RTFS | 6/9/2023 | Contenitori monouso a tenuta preriempiti con formalina 4%, vari volumi aggiudicati giusta delibera n. 524 del 18/11/2021 – estensione del contratto nei limiti del quinto di obbligo ( art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per un importo pari ad € 1.188,00 oltre iva al 22% | € 1.449,36 | ||
| determina | n.489/RTFS | 6/9/2023 | Trattativa diretta n. 3705668 sul Mepa, ex art. 50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023, per l’acquisto urgente del farmaco glucosio sclavo diagnostics 75g/150/ml sciroppo (n.5.000 flaconi- fabbisogno biennale) ditta Sclavo Diagnostics International spa, p.i. 00958350522. Importo di aggiudicazione € 19.750,00 (€21.725 iva 10% compresa). CIG Z663C39CFF. | € 21.725,00 | ||
| determina | n.490/RTFS | 6/9/2023 | Acquisto urgente di medicazioni per malattia rara (epidermolisi bollosa)tramite TD Mepa n.3704589, ditta Molnlycke Health Care srl, p.i. 12300580151, per un importo di €29.460,00 oltre iva 22% (€35941,20 iva compresa- SmartCig ZDB3C3925F) e TD No Mepa, ditta DGMED srl, p.i. 06193670822, per un importo di € 225,00 oltre iva 22% (€274,50 iva compresa- SmartCig ZC33C43972). Importo totale di aggiudicazione € 29.685,00 oltre iva 22% (€36.215,70 iva compresa). | € 36.215,70 | ||
| determina | n.491/RTFS | 6/9/2023 | Aggiudicazione Trattativa dDiretta n. 3680200 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per noleggio annuale di comunicatore oculare per n. 2 pazienti in assistenza domiciliare Sigg. L.G.J e D.S.P. - Ditta Vivisol srl con sede legale in via Borgazzi n.27- 4F 20900 Monza (MB) p.i.02422300968. Importo complessivo di € 14.160,00 oltre iva 4% per la durata di anni 1 per tutti e due i pazienti- CIG ZE13C11C91. | € 14.726,40 | ||
| determina | n.492/RTFS | 6/9/2023 | Rettifica determina n.409/RTFS del 18/07/23 avente ad oggetto “Aggiudicazione Trattativa diretta n.3651267 ex art.50, co.1, lett.b)D.Lgs.36/2013 e art.76 co.2 lett.B, per noleggio annuale di comunicatore oculare per i pazienti GG- CMC- VF in assistenza domiciliare- ditta Vivisol”, limitatamente al solo paziente V.F. | |||
| determina | n.493/RTFS | 7/9/2023 | Affidamento diretto procedura ex art.36, co.2,lett.a) D.Lgs. 50/2016 per lavori di pulizia, scerbatura dei piazzali e potatura delle piante ornamentali dei piazzali antistanti al Poliambulatorio di Lampedusa, a favore della ditta Edil-Conglomerati snc- via Pozzo Monaco, 25- 92031- Lampedusa e Linosa (AG)- pi 02140920840-.0 CIG Z3CA73B30 | € 4.950,00 | ||
| determina | n.494/RTFS | 12/9/2023 | Acquisto farmaci urgenti, n.73 confezioni di Movicol 500 ml soluzione concentrata dalla ditta Norgine Italia srl (p.i.11116290153). Importo € 401,50 oltre iva 10%. CIG Z753C4A7CE. | € 441,65 | ||
| determina | n.495/RTFS | 12/9/2023 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 51 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 PER L’ACQUISTO DI N. 100 CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO DA DESTINARE ALLA UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’ASP DI PALERMO DITTA MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL . P.I. 02032400265 - € 3.790,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z5B3C639A7 | € 4.623,80 | ||
| determina | n.496/RTFS | 12/9/2023 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTRESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.SS. DD. SCREENING COLONRETTO E GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. GF. INGRASSIA PALERMO – DITTA EURONICS BRUNO SPA P.I. 00183090877 - € 1.120,50 OLTRE IVA 22% - | € 1.367,01 | ||
| determina | n.497/RTFS | 13/09/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ ART.1, CO. 2, LETT.A) DELLA L.120/2020, MODIFICATO DALL’ ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO DELLA LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021, MEDIANTE L’INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N.6 SISTEMI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO OCULARE DI PRODUZIONE TOBII TECHNOLOGY AB E TOBII DYNAVOX, UBICATI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASP DI PALERMO, PER N.12 MESI. CIG Z043A13C5E – AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELL’ O.E. VITALAIRE ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE IN VIA CALABRIA N.31 – 20158 MILANO, COD.FISC. E P.I. 02061610792. | € 0,00 | ||
| determina | n.498/RTFS | 13/09/2023 | Cassa economale, II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Aprile al mese di Giugno 2023, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l’importo complessivo di € 962,37 | € 962,37 | ||
| determina | n.499/RTFS | 13/09/2023 | Cassa economale, II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Aprile al mese di Giugno 2023, per il Distretto 40 di Corleone, per l’importo complessivo di € 340,80 | € 340,80 | ||
| determina | n.500/RTFS | 14/09/2023 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art.120 co.9 D.Lgs 36/2023) per un importo pari ad € 6.963,00 oltre iva 4% con la ditta Canè spa- p.i.04384410017, per l’acquisto di presidi infusionali per il farmaco Hizentra. CIG ZF938A2577 | € 6.963,00 | ||
| determina | n.501/RTFS | 18/09/2023 | Servizi di manutenzione per n.6 sistemi di Comunicazione e Controllo Oculare di produzione Tobii Technology AB e Tobii Dynavox per 12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.02.2023 al 30.04.2023 della ditta VitalAire Italia spa- CIG Z043A13C5E. | € 9.882,00 | ||
| determina | n.502/RTFS | 18/09/2023 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE DELL’ELETTROCARDIOGRAFO EDAN, MOD. SE-18, S/N 360254-M19C10120000, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 19301, IN DOTAZIONE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. “GF. INGRASSIA” DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 61/PA DEL 07/09/2023 DELLA DITTA ZOVAM EUROPE SRL | € 1.146,80 | ||
| determina | n.503/RTFS | 18/09/2023 | PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L’U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI. MESE DI AGOSTO 2023. | € 3.122,00 | ||
| determina | n.504/RTFS | 19/09/2023 | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art. 51 L.108/2021- Trattativa diretta Mepa 3587345 , liquidazione e pagamento del canone giornaliero riferito al mese di agosto 2023 dell’importo a misura in favore dell’appaltatore Gruppo Servizi Tecnici srl. CIG Z523B5601B. | € 10.400,50 | ||
| STRUTTURA PROPONENTE | N. DETERMINA E DATA | CIG | OGGETTO | TIPO DI PROCEDURA | DITTA AGGIUDICATARIA | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| Approv | 505/RTFS del 21/9/23 | Z993C2944A | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWES P-25S A STRISCIA COD 4701001, OCCORRENTI ALL’UOC CORDINAMENTO AREA 1 MEDIANTE ODA SU MEPA N. 738572. DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE – P.I. 04406950875 - € 153,50 OLTRE IVA AL 22% | AFFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOIDEE | 153,5 |
| Approv | 506/RTFS del 21/9/23 | Z363C5C2D9 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, ALLA DITTA DECATHLON ITALIA SRL P.I. 02137480964 PER LA FORNITURA DI ABIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER IDROKINESITERAPIA SU RICHIESTA DEL CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “VILLA DELLE GINESTRE” CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI, CURA RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DELLA PERSONA CON LESIONE MIDOLLARE DI QUESTA ASP, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 987,30 OLTRE IVA AL 22% (€ 1.204,50 IVA COMPRESA) | AFFFIDAMENTO DIRETTO | DECATHLON ITALIA | 987,3 |
| 3 /UOS ALPI | 507/RTFS del 21/9/23 | Pagamento su adesione alla definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate- Riscossione ex L.197/2022 art.1, co.231-252 | 1022654,59 | |||
| 157/PM | 508/RTFS del 21/9/23 | 9495291204 | Fornitura ed installazione di n.1 impianto elevatore presso l’ex PO “Regina Margherita” di Palazzo Adriano- Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento in favore della ditta Kone spa- CIG 9495291204, CUP F65F22001010002. | Kone spa | 133484 | |
| 4/ cassa uff.legale | 509/RTFS del 21/9/23 | Rendiconto (primo) spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla cassa dell’Ufficio Legale anno 2023 (€34.196,15). | 34196,15 | |||
| Approv | 510/RTFS del 21/9/23 | Z103C1AD3B | Fornitura di “Arredi Sanitari” non inclusi nella procedura aperta SDAPA n.2614523 aggiudicata dall’ASP Palermo, giusta deliberazione n.203 del 25.02.2021. Importo complessivo € 31.093,00 oltre iva 22% (importo complessivo iva € 37.933,46). Acquisto di n.5 banconi da laboratorio con basi su ruote con mobiletti sottobanco ad ante e cassetti per il Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio per i laboratori del PO Madonna dell’Alto di Petralia Sottana e per i laboratori di Termini Imerese e n.3 tavoli mensa per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Villa (SPDC3), Smart CIG Z103C1AD3B. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Mis Medical srl | 37933,46 |
| Approv | 511/RTFS del 25/9/23 | Z573C42238 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3712890 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per l’acquisto di n.3 mini joistick per i pazienti in assistenza domiciliare Sigg. I.L., P.F., M.G., ditta Centro Ortopedico Ferranti con sede legale in Palermo via Dei Nebrodi n.29, 90144 Palermo, p.i. 06065890821- Importo € 10.733,00 oltre iva 4%. CIG Z573C42238. | TD | Centro Ortopedico Ferranti | € 10.733,00 |
| Approv | 512/RTFS del 26/9/23 | Z343C3F096 | Aggiudicazione trattativa dDiretta n. 3679680 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B), di kit di motorizzazione per carrozzine per pazienti in assistenza domiciliare – Ditta Sanisicilia con sede legale in Palermo via G.Galilei n.63- 90144 Palermo, p.i. 03472890825. Importo € 13.869,00 oltre iva 4%. CIG Z343C3F096. | TD | Sanisicilia | 14.423,76 € |
| Approv | 513/RTFS del 26/9/23 | ZE13CC1C91 | Rettfica Determina n.491/RTFS del 6/9/23 avente ad oggetto “Aggiudicazione Trattativa diretta n.3680200 ex art.50, co.1, lett.b) D.Lgs.36/2023 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per i pazienti L.G.J. e D.S.P. in assistenza domiciliare- Ditta Vivisol”, limitatamente al solo paziente D.S.P. CIG ZE13CC1C91. | Vivisol | 7.363,20 € | |
| Approv | 514/RTFS del 26/9/23 | ZDE3C5EC35 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, NO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA ELI LILLY ITALIA SPA, P.I. 00426150488, PER L’ACQUISTO DI N. 16 PENNE DEL FARMACO FORSTEOO DA 20 MCG/80MCL, P.A. “TERIPARATIDE”. IMPORTO € 3.074,08 OLTRE IVA 10% (€ 3,381,49 IVA COMPRESA) CIG ZDE3C5EC35 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | ELI LILLY ITALIA SPA | 845,37 € |
| Approv | 515/RTFS del 26/9/23 | Z0A3C63A5F | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.63,co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Di n.12 sonda Peg Flocare CH20 da destinare al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico/Farmacia Polo Carini, Operatore Economico Danone Nutricia spa, p.i. 11667890153 per l’importo complessivo di € 505,92 oltre iva 22% (€617,22 iva compresa)CIG Z0A3C63A5F. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Danone Nutricia spa | 617,22 € |
| PM | 516/RTFS del 27/9/23 | 8735818112 | ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO RICOMPRESI NELL’ AREA 2 – DISTRETTI SANITARI 34 (CARINI) E 41(PARTINICO), P.O. CIVICO DI PARTINICO – APPROVAZIONE III SAL – CIG 8735818112. | B.C. Impianti srl Unipersonale- Idro Termica Siciliana | 100.044,14 € | |
| STRUTTURA PROPONENTE | N. DETERMINA E DATA | CIG | OGGETTO | TIPO DI PROCEDURA | DITTA AGGIUDICATARIA | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
| Approv | 517/RTFS del 28/9/23 | Z503B389EC | Aggiudicazione RDO 3574200 per la fornitura di Riunito Oftalmico Ambulatorio di Oculistica del PTA Palermo Centro di Palermo. Ditta Scandurra srl con sede in via U.Foscolo n.1 Roccalumera (ME) al costo di € 10850,00 oltre iva 22%. CIG Z503B389EC | Proc negoziata | Scandurra srl | 10.850,00 € |
| Approv | 518/RTFS del 28/9/23 | 9.86E+06 | Aggiudicazione alla ditta Esaote spa p.i.05131180969 mediante procedura Mepa RDO n.3599290 dell’Ecografo ad alta fascia di tipo multidisciplinare MyLab XPro80 richiesto dall’Area Sanitaria della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo afferente al Distretto Sanitario n.42 di questa ASP, per l’importo complessivo di € 46.699,00 oltre iva 22% (€56.972,78 iva compresa)- CIG .98644609E7. | Proc negoziata | Esaote spa | 46.699,00 € |
| Approv | 519/RTFS del 28/9/23 | ZC93B8D049 | Aggiudicazione alla ditta Sapitech srl p.i.02252770066 mediante procedura Mepa RDO n.3629778 della fornitura di un sistema di acquisizione immagini in full HD per visite colonproctologiche richiesta dalla UOC di Chirurgia Generale del PO “Ingrassia” di Palermo di questa ASP, per l’importo complessivo di € 19950,00 oltre iva 22% (€24.339,00 iva compresa)- CIG ZC93B8D049. | Proc negoziata | Sapitech srl | 19.950,00 € |
| Approv | 520/RTFS del 28/9/23 | ZA83B2C11D | AGGIUDICAZIONE RDO 3567069 PER LA FORNITURA DI N. 1 UROFLUSSOMETRO CON STAMPANTE E PC. PER IL DISTRETTO DI CARINI, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7, DEL D.LGS. 20/2016, ALLA DITTA BIOTECNICA SAS P.I. 03928370877 PER L’IMPORTO DI € 3.450,00 OLTRE IVA CIG ZA83B2C11D | Proc negoziata | BIOTECNICA SAS | 3.450,00 € |
| Approv | 521/RTFS del 28/9/23 | .9927652D96 | Aggiudicazione alla ditta Soramed srl p.i. 06816990821 mediante procedura Mepa RDO 3638226 della fornitura di una piattaforma videolaparascopia 4k 3D e indocianina verde richiesta dall’UOC Ostetricia e ginecologia del PO Cimino di Termini Imerese di questa ASP, per l’importo complessivo di € 212.000,00 oltre iva 22% (€258.640,00 iva compresa)- CIG .9927652D96. | Proc negoziata | Soramed srl | 212.000,00 € |
| Approv | 522/RTFS del 29/9/23 | Z1A3C8BBFD | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Play House snc di Re Desiree & C. p.i. 02569150846 per la fornitura di una struttura in spugna su richiesta dell’UOC PTA “Enrico Albanese” per le esigenze della Residenza Sanitaria Assistenziale neurofisiologia e Discinetici, per l’importo complessivo di € 999,00 oltre iva al 22% (€1.218,78 iva compresa). CIG Z1A3C8BBFD. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Play House snc di Re Desiree & C. | 1.218,78 € |
| Approv | 523/RTFS del 3/10/23 | Z52385A67C | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art 120 comma 9 D.Lgs 36/2023) per un importo pari ad € 730,08 oltre iva 10% con la Ditta Axa Medical Care srl – P.I. 04782370821, per l’acquisto di n. 216 bott. Da 500 ml di Nutrison Multifibre. CIG Z52385A67C | estensione del contratto | Axa Medical Care srl | 803,09 € |
| Approv | 524/RTFS del 3/10/23 | ZD0388D6DC | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art 120 comma 9 D.Lgs 36/2023) per un importo pari ad € 994,50 OLTRE IVA AL 10% CON LA Ditta Axa Medical Care srl P.I. 04782370821, per l’acquisto di n. 102 flaconi da 500ml di Nutrini Peptisorb. CIG ZD0388D6DC | estensione del contratto | Axa Medical Care srl | 994,50 € |
| Approv | 525/RTFS del 3/10/23 | Z5B3C7689E | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Qure srl p.i. 13130961009 per la fornitura di 400 set prolunghe per bottoni astronomici su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questa ASP, per l’importo complessivo di € 4.160 oltre iva al 22% (€5.075,20 iva compresa)- CIG Z5B3C7689E. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Qure srl | 4.160,00 € |
| Approv | 526/RTFS del 3/10/23 | Z84363E26C | Estensione del contratto nei limiti del quinto d’obbligo (art 120 comma 9 D.Lgs 36/2023) per un importo pari ad € 1494,50 oltre iva 22% con la ditta 3C Med p.i. 05586860826 per la fornitura di n.1 Elettrocardiografo, aggiudicato a seguito di RDO 3022205 giusta determina 472/RTFS del 27/9/2022. CIG Z84363E26C. | estensione del contratto | 3C Med | 1.569,23 € |
| Approv | 527/RTFS del 3/10/23 | Z953C68904 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 per l’acquisto di n.20 Attaccapanni, 11 lampade da scrivanie più 1 lampada da terra. Importo complessivo € 1.362,00 oltre iva 22% (€1.661,64)- Ditta Style & Arredo- p.i. 02359570732. CIG Z953C68904. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Style & Arredo | 1.661,64 € |
| Approv | 528/RTFS del 3/10/23 | 9840689974 | Aggiudicazione RDO 3575447 suddivisi in due lotti per la fornitura di n.8 Monitor Multiparametrici + centralina e n.1 Ecografo portatile multidisciplinare multisonda per il Pronto Soccorso del PO Cimino di Termini Imerese, ai sensi dell’art.32, co.7, Dlgs.50/2016, alla ditta Mar Hospital srl p.i. 02097330852 € 14.760,00 per il lotto n.1 oltre iva 22%, alla ditta SIRIMED srl p.i.03236450874 € 9400,00 per il lotto n.2 oltre iva 22%. CIG 9840683482, CIG 9840689974 | RDO | Mar Hospital srl | 29.475,20 € |
| Approv | 529/RTFS del 3/10/23 | Z2F3C95B95 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 di n.1 catetere intravascolare per il PO Ingrassia UOC di Cardiologia con UTIC, importo € 2.750,00 presso la ditta Estor spa, p.i. 12693140159- CIG Z2F3C95B95. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Estor spa | 2.750,00 € |
| Approv | 530/RTFS del 3/10/23 | 92105599BA | SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC, DEI GAS MEDICINALI F.U. DI ALTRI GAS AD USO UMANO, DEI GAS TECNICI DI LABORATORIO, DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U., COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE PRESSO TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’ASP DI PALERMO . LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE -DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA – CIG 92105599BA | AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA | 27.207,29 € | |
| Approv | 531/RTFS del 3/10/23 | Z523B5601B | FORNITURA a noleggio di gruppi frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2, lett.a) L.120/2020 come sostituita dall’art. 51 L.108/2021- Trattativa diretta Mepa 3587345 ,DITTA GRUPPO SERVIZI TECNICI SRL – CIG Z523B5601B – PROROGA FINO A UN MASSIMO DI GIORNI 26, CON RISERVA DELLA FACOLTA’ DI DICHIARARE ULTIMATE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO IN DATA ANTERIORE AL 24/ OTTOBRE 2023, COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI CLIMATICHE. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI TECNICI SRL | 8.723,00 € |
| Approv | 532/RTFS del 3/10/23 | RENDICONTO (PRIMO) DELLE SPESE IN ECONOMATO (ATTIVITA’ DI CASSIERE) EFFETTUATE DALLA CASSA DEL DISTRETTO N. 42 DI QUESTA ASP (€ 14.887,02) | Rendiconto | 14.887,02 € | ||
| PM | 533/RTFS del 4/10/23 | 8458922B40 | Sistemi analitici totalmente automatizzati per le Unità Operative della rete laboratoristica dell'ASP di Palermo della durata di anni quattro con eventuale rinnovo biennale, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. — Lavori di manutenzione straordinaria di natura edile ed impiantistica relativa all'adeguamento dei locali del laboratorio di analisi del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese. - Approvazione SAL. - CIG: 8458922B40. | Approvazione SAL | Alfredo Cecchini srl | 474.249,17 € |
| PM | 534/RTFS del 4/10/23 | 9436709A9C | Lavori di manutenzione del Presidio ede del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sito a Bisacquino (PA) — viaOrsini— Distretto Sanitario 40 Corleone. Liquidazione e pagamento in favore dell'O.E. Aggiudicatario Impresa individuale CAMPISI ANGELO CIG 9436709A9C | RDO | CAMPISI ANGELO | 60.583,59 € |
| PM | 535/RTFS del 4/10/23 | 9711740D5E | Affidamento , ai sensi dell'art. 1,corna 2 lett. b) della L. 120/2020 come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di 10 Operatori Economici sul MEPA gestito da Consip - M.E.F dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. S.re CIMINO DI TERMINI IMERESE (PA). CUPF68122004230005 - CIG 9711740D5E - RDO MEPA 3481852 Liquidazione e Pagamento Anticipazione sul Contratto ai sensi dell'art.35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici in favore dell'Appaltatore Gangi Impianti srl | RDO | Gangi Impianti srl | 286.924,19 € |
| PM | 536/RTFS del 4/10/23 | Liquidazione e pagamento della missione svolta dai dipendenti matr. n.1638 e matr. n.12414 a Lampedusa e Linosa (AG) per complessivi C.1.155,00. | 1.155,00 € | |||
| PM | 537/RTFS del 4/10/23 | ZDF3C2CA74 | Affidamento diretto, ai sensi dell'a t. 106 comma 1, lett. b), del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dell'incarico delle attività tecnico-amministrative per la progettazione e direzione dei lavori della nuova Centrale Gas Compressi 02 presso il P.O. di Corleone (PA) nonché delle attività tecnico-amministrative per la verifica dell'impianto di climatizzazione della Sala Operatorio di Chirurgia Generale dello stesso Presidio Ospedaliero. Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZDF3C2CA74 Approvazione Trattativa Diretta n. 3716698 MEPA | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Sergio Rappa | 23.742,60 € |
| PM | 538/RTFS del 4/10/23 | Z8938B9654 | Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento in favore del Collaudatore, Ing. Maurizio Longhi - Realizzazione di opere in c.a., nello specifico paratie, a sostegno del pendio laterale e di quello prospiciente l'ingresso, al centro Lega Filo d'Oro di Termini Imerese. C.I.G. Z8938B9654. | Maurizio Longhi | 3.270,40 € | |
| Approv | 539/RTFS del 4/10/23 | Annullafnento in autotutela, ex art. 32, comma 8, delDigs. 50/2016, dell'aggiudicazione del Lotto 1 della RDO sul MEPA n. 3514450, avente ad oggetto n. 15.000 Flaconi di soluzione alcolica antisettica in gel per lavaggio mani in assenza di acqua da 500 ml a 1000 ml, e aggiudicazione alla ditta Paci& S.r.I., P.I. IT06125020823, seconda in graduatoria. | Paci& S.r.I | |||
| Approv | 540/RTFS del 4/10/23 | Z4F3C3FCC4 | RDO sul MEPA n.3705031 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 10.000 flaconi/sacche di Levofloxacina 5 mg/ml 100 ml soluzione per infusione. Importo Euro 14.000,00 oltre IVA 10%. CIG:Z4F3C3FCC4. | RDO | Fresenius Kabi Italia srl | 14.000,00 € |
| Approv | 541/RTFS del 4/10/23 | Z8A3C3FCFB | RDO sul MEPA n.37 O 6141 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 30.000 fiale ev di sodio cloruro 2 meci/m1 10 ml. Importo Euro 6.540,00 oltre IVA 10%. CIG:Z8A3C3FCFB. | RDO | Monico spa | 6.540,00 € |
| Approv | 542/RTFS del 4/10/23 | Z9A3C3FD5F | RDO sul MEPA n.3706160 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 10.000 fiale di nitroglicerina ev 5 ring/1,5 ml e n. 200 flaconi di nitroglicerina ev 50 mg/50 ml. Importo Euro 13.100,00 oltre IVA 10%. CIG:Z9A3C3FD5F. | RDO | Bioindustria LIM spa | 13.100,00 € |
| Approv | 543/RTFS del 4/10/23 | Z043C5B173 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta LGCStandardss.r.l. per la fornitura di circuiti interlaboratorio su richiesta della UOC Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di questaASP, al fine del mantenimento delle certificazioni UNI ENISO17025:2017, per l'importo complessivo di 3.592,90 oltre iva al 22% (E 4.383,34 iva compresa)- CIG Z043C5B173. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | LGCStandardss.r.l. | 4.383,34 € |
| Approv | 544/RTFS del 4/10/23 | RDO n. 3699855 - Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di farmaci vari necessari al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico suddivisa in 5 lotti. Importo totale di aggiudicazione E 17.947,48 oltre iva 10% (E 19.742,23 iva compresa). | RDO | 19.742,23 € | ||
| Approv | 545/RTFS del 4/10/23 | ZEC3C7BBD2 | Affidamento diretto per l'acquisto di Telefoni ad accesso facilitato e lettoriOCRper i pazienti T.G. —P.M.- D.P.M.R. — presso la ditta Ottica Galeaz7o con sede in Via Notarbartolo 22/b — Palermo - RIVA 06552070820 - Importo complessivo E. 4.259,65 oltre iva 4% (E. 4.430,04). CIG: ZEC3C7BBD2 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Ottica Galeazzo | 4.430,04 € |
| Approv | 546/RTFS del 4/10/23 | ZE23C77C56 | Affidamento diretto per l'acquisto di N. 02 Oftalmoscopi — presso la ditta Polioftalmologia s.r.l. Unipersonale con sede in Via Francesco Lo Jacono n. 57 — 90144 Palermo - P.IVA 06941260827- Importo complessivo E. 700,00 oltre iva 22 % (€.854,00)CIG: ZE23C77C56 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Polioftalmologia srl | 854,00 € |
| Approv | 547/RTFS del 4/10/23 | A00E3263B8 | Trattativa diretta n. 3730867 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del algs. 36/2023 per la fornitura annuale del p.a. "bosentan monoidrato" nome commerciale TRACLEER da 125 mg, n. 10.000 cpr, ditta JANSSEN CILAG SPA (titolare del brand). — principio attivo aggiudicato a livello regionale alla dittaSUN PHARMA ITALIA SRL, lotto n. 223 con DD 8/2022 ma carente. Importo di aggiudicazione € 57.126,80 (€62.839,48 iva 10% compresa). CIG A00E3263B8 | TD | JANSSEN; SUN PHARMA ITALIA SRL; | 62.839,48 € |
| Approv | 548/RTFS del 4/10/23 | Z993C604C0 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) dei D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto n. 8 scanner da tavolo professionali A4 e n. 2 scanner da tavolo professionali A3 per la U.O.C. Coordinamento Staff Strategico. Ditta: DigiTech di D'Amore Gianluca. P.I. 04035370750 - € 3.520,00, oltreWAal 22%.CIG Z993C604C0 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | DigiTech di D'Amore Gianluca | 4.294,40 € |
| Approv | 549/RTFS del 4/10/23 | ZEE3C8E767 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del .D.Lgs.36/2023, alla Ditta Demas s.r.l. per la fornitum di un tavolo da visita per uso veterinario in acciaio inox(dim130x60x85 cm) su richiesta della UOC Igiene Urbana e Lotta al Randagismo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di questaASP,per l'importo complessivo di E 510,62 oltre iva al 22% (E 622,96 iva compresa)- CIG ZEE3C8E767. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | DEMAS | 622,96 € |
| Approv | 550/RTFS del 4/10/23 | Z523C8F734 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura di: n. 1 frigorifero per il Cediss di Via Furitano 5 Palermo, n. 1 TV color 65 pollici 4K per la Direzione Generale sala conferenze, n. 2 TV color 40 polliciHDper la U.O.S. Comunità Terapeutica Assistita 1 e n. 1 TV color 40 polliciHDper la U.O.C. Modulo Dipartimentale 8 con n. 3 staffe di supporto per installazione a muro. Ditta: Euronics BrunospaP.I. 00183090877 — Importo comp1essivo: E 1.087,35 oltre IVA al 22%. CIG Z523C8F734 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Euronics Bruno spa | 1.326,57 € |
| PO Ingrassia | 551/RTFS del 9/10/23 | Rendiconto relativo alle spese mese di Settembre dell'anno sostenute dal Cassiere del P.O. " G.F. Ingrassia" nel 2023 ( per un importo di €. 2.173,35). | Rendiconto | 2.173,35 € | ||
| Approv | 552/RTFS del 9/10/23 | Z023C87A7 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, lett. a) del Digs. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 80 Aste porta-flebo e n. 120 cestelli per flebo e n. 2 carrelli per laboratorio, c/o la CSL MEDICAL srl, con sede Vedano Olona (Varese) Via per Castiglione 2, P.I: 01864740129, per l'importo di €. 3.309,00 oltre iva CIG Z023C87A7 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | CSL MEDICAL srl | 4.036,98 € |
| Approv | 553/RTFS del 9/10/23 | AO0BAOOEC6 | Trattativa Diretta n. 3716085 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del algs. 36/2023, per il noleggio Biennale di €. 93.480,00 esclusa iva al 4% di un Defibrillatore indossabile "LIFEVEST" presso la ditta ZOLL MEDICAL SRL, P. IVA 03301251207. CIG - AO0BAOOEC6 | TD | ZOLL MEDICAL SRL | 12.152,40 € |
| Distr.36 Misilmeri | 554/RTFS del 10/10/23 | RENDICONTO n.2 DELLE SPESE IN ECONOMATO dal 01/04/2023 al 30/09/2023 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 404,30. | Rendiconto | 404,30 € | ||
| PM | 555/RTFS del 12/10/23 | 987171903B | Affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici, del servizio di Progettazione di Fattibilith Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; di Progettazione, Direzione ed Esecuzione delle indagini Strutturali, Geognostiche e Geofisiche; di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibiliti delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1,left.ggggg-quater) del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale e di adeguamento/miglioramento strutturale-sismico dell'immobile denominato "H" ricompreso nel complesso "Guadagna", di proprietà dell'ASP di Palermo, sito nel Comune di Palermo (PA) in via Villagrazia 46, per la realizzazione di unaAFTnell'ambito del "Progetto Obiettivo di P.S.N. Intesa Stato-Regione". CUPF72C16001250007 - CIG 987171903B Approvazione RDO Me.PA. n. 3638882 - Aggiudicazione appalto e Affidamento servizio all'O.E | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Cannone Architetti srl | 154.873,64 € |
| PM | 556/RTFS del12/10/23 | Z523B5601B | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a ervizio dell'impianto di climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1,co. 2, lett. a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021- TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 Liquidazione e Pagamento del canone giornaliero riferito al mese di settembre 2023 dell'importo a misura in favore dell'appaltatore GRUPPO SERVIZI TECNICI srl - CIG Z523B5601B | TD | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 10.065,00 € |
| PM | 557/RTFS del12/10/23 | . 97251507A8 | Liquidazione di oneri di conferimento a discarica relativo alla realizzazione di opere in c.a. nello specifico paratie, a sostegno del pendio laterale e di quello prospiciente l'ingresso, al centro Lega del Filo d'Oro di Termini Imerese. CIG. 97251507A8 | 9.955,20 € | ||
| PM | 558/RTFS del /10/23 | Z5137936A2 | Fornitura, a seguito di DANNO CCIDENTALE, del cavo di alimentazione del tavolo per paziente per apparecchio radiologico EUROCOLUMBUS,mod.CT 70 T, SN 1314, Numero Inventano Tecnico SIC12275, inventario Patrimoniale Aziendale n. 21288, in dotazione al reparto di Cardiologia-Emodinamica (sala impiantiPacemaker)del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo" - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2023F00108 del 31.05.2023 della ditta Eurocolumbus S.r.l. — C.I.G.: Z5137936A2. | Autorizzazione alla liquidazione | Eurocolumbus S.r.l. | 1.174,37 € |
| Approv | 559/RTFS del 12/10/23 | ZCC3CA0948. | Acquisto farmaci urgenti, n. 150 fiale di Bepamedin 2 ml 500 mg dalla DittaBayer spa (P.I. 05849130157), Importo € 286,14 oltre IVA 10%. CIG:ZCC3CA0948. | DittaBayer spa | 286,14 € | |
| Approv | 560/RTFS del 12/10/23 | ZE53CA2B79 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex -art. 50, co.1 ltt.b) D.Lgs 36/2023, per l'acquisto di n. 2 videoproiettori destinati alle aule di formazione della U.O.S. Formazione e Sviluppo Apprendimento Organizzativo. Ditta: ISC di Gueli Francesco Maikol e di Gerbino Nunzio snc - P.I. 02067480851 - E 2.098,00 oltre IVA al 22%. CIG ZE53CA2B79 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | ISC di Gueli Francesco Maikol e di Gerbino Nunzio snc - | 2.559,56 € |
| Approv | 561/RTFS del 12/10/23 | Z803C9FBA9 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b, per la fornitura di n. 1 Gazebo. Ditta Raclè S.r.l. — P.I. 06125020823— E 1.070,00 oltre IVA al 22% occorrente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario - UOC Igiene Urbana e Lotta al Randagismo. CIG Z803C9FBA9 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Raclè S.r.l. | 1.305,40 € |
| Approv | 562/RTFS del 12/10/23 | ZD03C9415D | Trattativa diretta n. 3749116 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 1.200 confezioni da 30 buste di Hydroxyram dalla Ditta Errekappa Euroterapicispa(P.I.09674060158). Importo Euro 19.080,00 oltre iva 10%. CIG:ZD03C9415D. | TD | Errekappa Euroterapicispa | 19.080,00 € |
| PM | 563/RTFS del 12/10/23 | 9711740D5E | Affidamento , ai sensi dell'art. 1,coma 2 lett. b) della L. 120/2020 come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di 10 Operatori Economici sul MEPA gestito da Consip - M.E.F dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. S.re CIMINO DI TERMINI IMERESE (PA). CUPF68122004230005 - CIG 9711740D5E - RDO MEPA 3481852 Liquidazione e Pagamento Anticipazione sul Contratto ai sensi dell'art.35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici in favore dell'Appaltatore Gangi Impianti srl — INTEGRAZIONE e RETTIFICA Determina 535 del 04/10/2023 | MEPA | Gangi Impianti srl | non comporta ordine di spesa |
| PM | 564/RTFS del 12/10/23 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.to Lgs n. 36/2023, dei servizi di ingegneria relativi alla presentazionedell'ATTESTATO DI RINNOVOCPI ANTINCENDIO, relativa ASSEVERAZIONE e DICH. DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO di cui al DM 07/08/2012, ai sensi del D.P.R. 151/2011, dell'attività soggetta ai controlli e visite di prevenzione incendi, dei Lavori, del P.O. Civico di Partinico. Rettifica Decisione a Contrarre n. 1468 del 2.10.2023 per mero errore materiale. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | non comporta ordine di spesa | ||
| PM | 565/RTFS del 16/10/23 | 9.13E+47 | Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica degli impianti elevatori istallati negli immobili dell'Asp di Palermo. "Liquidazione e successivo pagamento del 1° ed ultimo Stato di Avanzamento" PROROGA del contratto - CIG: 9126573E48 -CUP: F73D22000170002. | Bertolino Ascensori | 39.230,55 € | |
| PM | 566/RTFS del 16/10/23 | ZE83B5238C | Affidamento, ex art. 1 della L. n. 120/ 020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo antincendio nonché per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione della SCIA antincendio e all'adeguamento antincendio relativamente al padiglione 37 del complesso Pisani, sito in via Gaetano La Loggia 5 (PA) e destinato ad accogliere, in parte, gli ambulatori per la valutazione dei pazienti con deterioramento cognitivo afferenti all'U.O.C. Assistenza Sociosanitaria Demenze-Centro di Riferimento Regionale per le Demenze. Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZE83B5238C. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. Architetto Libero Professionista Albanese Maria Rita. | TD | Albanese Maria Rita | 14.030,38 € |
| PM | 567/RTFS del 16/10/23 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Settembre 2023 | PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | Franco La Iuppa | 3.122,00 € | |
| PM | 568/RTFS del 16/10/23 | Missione svolta dai dipendenti matr. n.12416, matr. n.12417 e matr. n.13324 a Ustica (PA). Liquidazione e pagamento della missione svolta dai dipendenti matr. n.12417 e matr. n.13324 per un importo complessivo pari ad E.73,94, e restituzione eccedenza anticipazione dal dipendente matr. n.12416 per un importo pari ad E.90,38. | 73,94 € | |||
| PM | 569/RTFS del 16/10/23 | 940921168C | Fornitura ed installazione di n. I Centrale di Monitoraggio completa di n.10 monitor multiparametrici da destinare all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FPA 238/2023 del 27.09.2023 della ditta 3C MED S.r.l. - C.I.G.: 940921168C. | 3C MED S.r.l. | 149.415,00 € | |
| PM | 570/RTFS del 16/10/23 | 8901257DA3 | Servizio di conduzione tecnica e manutenzione fullriskdelle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA), Lampedusa (PA) dell'ASP di Palermo - Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.07.2023 al 31.08.2023 della ditta Sistemi Iperbarici S.r.l. — CIG 8901257DA3 | Procedura di gara negoziata | Sistemi Iperbarici S.r.l. | 123.799,38 € |
| Approv | 571/RTFS del 17/10/23 | A012BB9797 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3745809 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per noleggio Triennale di Comunicatore oculare per n.3 pazienti in assistenza domiciliare sigg. A.A.- F.S.- D.S.B.G.-Ditta Vitalaire Italia spa con sede legale in via Calabria n.31, 20158 Milano, p.i. 02061610792- Importo € 116.640,00 oltre iva 4% per la durata di anni 3 (mesi trentasei) CIG A012BB9797. | TD | Vitalaire Italia spa | 144.744,99 € |
| Approv | 572/RTFS del 17/10/23 | Z473C68895 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.50 co.1 lett.b) D.Lgs.36/2023 per l’acquisto di n.1 stazione interfonica per la sala di elettrostimolazione dell’UOC Cardiologia del PO “GF Ingrassia” di Palermo. Ditta Bologna srls p.i. 06714820823- € 785,00 oltre iva al 22%. CIG Z473C68895 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Bologna srls | 957,70 € |
| Approv | 573/RTFS del 17/10/23 | ZCC3B8D118 | Aggiudicazione alla ditta Bio Filtrazioni srl P.Iva 09505370966 mediante procedura ME.P.A. Rd0 n. 3630930 della fornitura di un sistema di lavaggio videobroncoscopi richiesta dalla UOC di Chirurgia Generale del P.O. "Ingrassia" di Palermo di questa ASP,per l'importo complessivo di €14.500,00 oltre IVA22% (€ 17.690,00 iva compresa) - CIG ZCC3B8D118. | RDO | Bio Filtrazioni srl | 17.690,00 € |
| Approv | 574/RTFS del 17/10/23 | Z803C97F24 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma -17,-1 I lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: n. 2 Lavagne con cavalletto e porta blocco I complete di blocchi Importo complessivo E. 179,00, oltre IVA 22% (€.218,38) - Ditta Tipografia del Vespro - P. 1. 04189090824 CIG: Z803C97F24 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipografia del Vespro | 218,38 € |
| Approv | 575/RTFS del 17/10/23 | Z413C9288C | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: n. 2 asciugamani ad aria. Importo complessivo E 208,02, oltre IVA 22% (€.253,78) - Ditta CleanTec srl - P. 1. 06698170823 CIG: Z413C9288C | AFFIDAMENTO DIRETTO | CleanTec srl | 253,78 € |
| Approv | 576/RTFS del 17/10/23 | Z673CBF3BF | Affidamento diretto fuori Me.Pa. per l'acquisto di Propulsore elettrico per carrozzina per la paziente P.S. in assistenza domiciliare — presso la ditta Ortopedia Canciglia con sede in Via Ludovico Ariosto 25/M —Palermo - P.IVA 03502810827 - Importo complessivo E. 3.588,80 oltre iva 4% CIG Z673CBF3BF | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ortopedia Canciglia | 2.984,80 € |
| Approv | 577/RTFS del 17/10/23 | Z6B3C92624 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3754330 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliareSig.C.P.. - Ditta G.M. SRL.con sede in Via Resuttana 352/B — 90146 P.Iva 05483250824 - Importo E. 27.633,60 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) CIG: Z6B3C92624 | TD | G.M. SRL | 2.394,91 € |
| Approv | 578/RTFS del 17/10/23 | Z213B7EE99 | Aggiudicazione Rd0 3597058 per la fornitura di n. 4 defibrillatori semiautomatici manuali AE n. 1 per il Pronto Soccorso di Petralia Sottana, n. 2 Area Chirurgica P.O. "Civico" Partinico, n.1 P.O. lngrassia "Geriatria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016, alla Ditta 3C MED srl P.I. 05586860826 per l'importo di E. 12.200,00 oltre IVA 22%. CIG Z213B7EE99 | RDO | 3C MED srl | 14.884,00 € |
| PM | 579/RTFS del 17/10/23 | 9739415383 | Fornitura e posa in opera di filtri assoluti per la prevenzione della legionella nei P.O. e R.S.A. dell'Asp di Palermo. Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture n. FPA-01029, FPA 00162, FPA-00265, FPA-00337, FPA-00387, FPA-00470, FPA-00579, FPA-00670, FPA-00765 della ditta Bioh Grou Filtrazione s.r.l. — C.I.G. 9739415383 | Bioh Grou Filtrazione s.r.l. | 123.820,24 € | |
| PM | 580/RTFS del 17/10/23 | Z123CA55A1 | Lavori di messa in sicurezza per salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata dell’Immobile ex clinica “Le Magnolie” via Catullo Bagheria. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | MC Trasport soc.coop | 41.266,50 € |
| 17/DS33 Cefalù | 581/RTFS del 19/10/23 | Rendiconto n. 3 relativo alle spese sostenute dal Cassiere Economo del Distretto Sanitario 33 di Cefalù dal 01.07.2023 al 30.09.2023 con il Regolamento per le spese Economali e rendicontate dal cassiere economo. Importo E 215,00. | Rendiconto | 215,00 € | ||
| 74/Distr. Bagheria | 582/RTFS del 19/10/23 | Approvazione rendiconto n°3 spese di Economato Anno 2023 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per un totale complessivo di € 756,07 | Rendiconto | 756,07 € | ||
| 5/Distr.40 Corleone | 583/RTFS del 19/10/23 | Cassa economale, III° rendiconto delle spese in economato dal mese di Luglio al mese di Settembre 2023, per il Distretto 40 di Corleone, per l'importo complessivo di €. 341,05. | Rendiconto | 341,05 € | ||
| Approv | 584/RTFS del 20/10/23 | Approvazione 3 rendiconto spese periodo 01/07/2023 30/09/2023 Cassiere Cassa Centrale: C 29.787,47 | Rendiconto | 29.787,47 € | ||
| Approv | 585/RTFS del 23/10/23 | Z0F3C7BE06 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Merck Life Science srl p.i. IT13209130155 per la fornitura di standards su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, per l’importo complessivo di € 579,76 oltre iva al 22% (€ 707,31 iva compresa) – CIG Z0F3C7BE06. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Merck Life Science srl | 707,31 € |
| Approv | 586/RTFS del 23/10/23 | ZAD3C7E6A6 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. b) e dell’art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Lab Solution P.Iva 01471370898 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 3741377 per la fornitura di un lettore Elisa dotato di incubatore su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, per l’importo complessivo di € 8.588,00 oltre iva al 22% (€ 10.477,36 iva compresa)- CIG ZAD3C7E6A6. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Lab Solution | 10.477,36 € |
| Approv | 587/RTFS del 23/10/23 | Z0B3C7BEE8 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. b) e dell’art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. P.Iva 07817950152 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 3741128 per la fornitura di reagenti su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di eseguire le analisi chimiche con strumentazione di proprietà Cromatografo Ionico ICS_3000 Thermo Fischer, per l’importo complessivo di € 11.724,80 oltre iva al 22% (€ 14.304,26 iva compresa)- CIG Z0B3C7BEE8. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Thermo Fisher Scientific S.p.A | 14.304,26 € |
| Approv | 588/RTFS del 23/10/23 | ZF13C7BF21 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. b) e dell’art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Lab Service Analytica srl P.IVA 015112281203 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 3740991 per la fornitura di reagenti su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di eseguire le analisi per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici sulle Acque destinate al consumo umano, per l’importo complessivo di € 6.298,50 oltre iva al 22% (€ 10.477,36 iva compresa)- CIG ZF13C7BF21. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Lab Service Analytica srl | 10.477,36 € |
| Approv | 589/RTFS del 23/10/23 | Z383C75D39 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta LGC Standards s.r.l. per la fornitura di circuiti interlaboratorio su richiesta della UOC Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, per l’importo complessivo di € 1.339,00 oltre iva al 22% (€ 1.633,58 iva compresa)- CIG Z383C75D39 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | LGC Standards s.r.l | 1.633,58 € |
| Approv | 590/RTFS del 23/10/23 | A00D5F0CCB | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3726941 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per l’acquisto di Manipoli Ligasure- ditta Medtronic Italia spa con sede legale in via Varesina 162, 20156 Milano. Importo € 124.140,00 oltre iva 22%. CIG A00D5F0CCB. | TD | Medtronic Italia spa | 124.140,00 € |
| Approv | 591/RTFS del 23/10/23 | ZB83CBBC1F | Fornitura ai sensi dellArt. 50 c.1 lett. b e Art. 76 c.2 lett.b.Digs.36/2003di n. 900 pezzi di Infusomat space dedicato alle pompe infusionali B.Braunda destinare al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico Via Pindemonte 88Asp6 di Palermo. Importo E. 4.671,00 oltre i.v.a. 22% presso la Ditta B.Braun Milano spa,p. i.v.a 00674840152 CIG - ZB83CBBC1F | B.Braun Milano spa | 4.671,00 € | |
| Approv | 592/RTFS del 23/10/23 | Z733C7BE81 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma I. lett. del D.1.4s.36/2023. alla ditta Agilent Thecnologies ItaliaSpaP.Iva 12785290151 mediante procedura M.E.P.A. T.D. n. 3762982 per la fornitura di reagenti su richiesta della .U0S Tossicologia e Biochimica del Dipartimento interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di eseguire le analisi chimiche con strumentazione di proprietà LC-MS7MS Agi lent mod. 6420. per l'importo complessivo di C 6.798,20 oltre iva al 22% (E 8.293,80 iva compresa)- CIG Z733C7BE81. | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | 8.293,80 € |
| Approv | 593/RTFS del 23/10/23 | Z233C7BF7E | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma I. lett. b) e dell'art. 76, comma2, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Lab Service Analytica srl PIVA 015112281203 per la fornitura di reagenti su richiesta della UOS Tossicologia e Biochimica del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di questa ASP, al fine di eseguire le analisi della Nicotina nei liquidi per sigaretta elettronica, per l'importo complessivo di E 4.778,50 oltre iva al 22% (E 5.829,77 iva compresa)- CIG Z233C7BF7E | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto | Lab Service Analytica srl | 5.829,77 € |
| PM | 594/RTFS del 25/10/23 | CIG Z633C9AD40 CIG Z223C9AD61 | Commissione di Gara - Appalto per i servizi di Progettazione di Fa:sibili:A Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88-Addendum stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020 - Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo n. 336 del 09.03.2023. Liquidazione e pagamento Commissari di Gara CUPF64E20002470003 CIG Z633C9AD40 CIG Z223C9AD61 | 5.616,00 € | ||
| 17/Distr.38 Lercara Friddi | 595/RTFS del 25/10/23 | Approvazione dell'Unico rendiconto delle Spese in Economato anno 2023 del Distretto n° 38 di Lercara Friddi per E 13.250,29 | Rendiconto | 13.250,29 € | ||
| Approv | 596/RTFS del 25/10/23 | 9440515F6A | Esito negativo procedura me.pa. Rd0 3270158 per la fornitura di n. 4 carrelli di emergenza completi di accessori, n. 5 monitor multiparametrici n. 8 defibrillatori putomatici. CIG — 9440515F6A | NON COMPORTA ORDINE DI SPESA | ||
| Approv | 597/RTFS del 25/10/23 | A01A749F22 | Rimborso delle spese di postalizzazione relative al servizio di recupero crediti (anni 2012 e 2013). affidato alla ditta Mediacom srl, mediante trattativa diretta su ME.P.A. n. 3417106, ai sensi dell'art. 1, comma 2. lettera a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 cony,in L.108/2021. giusta determina n. 105 del 15/02/2023, per un importo di E 135.655,00 oltre iva (E 165.499,10 iva compresa) CIG A01A749F22. | TD | Mediacom srl | 165.499,10 € |
| PM | 598/RTFS del 25/10/23 | A01BDA960A | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASP di Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 1° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori relativo al contratto attuativo n. 3 in favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.N.C.CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 3 : AO1BDA960A | Accordo quadro | PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL | 127.136,70 € |
| PM | 599/RTFS del 25/10/23 | 92105599BA | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U., compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di Palermo — liquidazione fatture canoni di Manutenzione 92105599BA | Air Liquide Medical Systems srl | 734.456,32 € | |
| PM | 600/RTFS del 27/10/23 | Z073A4B57B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi ai Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione del Giardino Terapeutico Annesso al Centro DiurnoAlzheimersito nel Padiglione 19 del Complesso Immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). Codice identificativo di gara (C.I.G.): Z073A4B57B Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E.Arch. Falzone Alessia. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Alessia Falzone | non comporta ordine di spesa |
| PM | 601/RTFS del 27/10/23 | Z6537D4C4D | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'immobile sede della Continuità Assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Mezzoj uso (PA). RDO Me.PA. n. 3328440: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici sul MEPA gestito da Consip - M.E.F. CIG: Z6537D4C4D Risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108, comma 4, D. Lgs. 50/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO | RTI Ingeca | non comporta ordine di spesa |
| Approv | 602/RTFS del 27/10/23 | A00CB940AF | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3725943 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B) per l’acquisto di Dispositivi Laser Terapia destinati alle UU.OO. Di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. Di Termini e Corleone. Ditta L-Medica srl con sede legale in v.le Strasburgo 214, cap 90146. Importo € 164.508,72 oltre iva 22%- CIG A00CB940AF. | TD | L-Medica srl | 164.508,72 € |
| Approv | 603/RTFS del 27/10/23 | ZE93CD8676 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla ditta SINTEA s.r.l. per la fornitura di aghi cannula G 18 e G 20 su richiesta del Dipartimento Interaziendale del Farmaco di questaASP per l'importo complessivo di E 930,00+IVA e quindi E 1.134,60 IVA compresa del 22% (pari a E 204,60) - CIG ZE93CD8676. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SINTEA s.r.l. | 1.134,60 € |
| Approv | 604/RTFS del 27/10/23 | Z9B303504C | RDO sul MEPA n.3776429 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 15.000 clismi di sodio fosfato 120 ml. Importo Euro 13.950,00 oltre IVA 10%. CIG:Z9B303504C | RDO | Farmacia Palazzolo & Cipriano snc | 13.950,00 € |
| Approv | 605/RTFS del 27/10/23 | ZF83CC84B8 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3784760 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, di Kit di motorizzazione per carrozzine per pazienti in assistenza domicili= - Ditta Ferranti con sede legale in Palermo Via dei Nebrodi n. 29 — cap. 90144 - P.Iva 06065890821 - Importo E. 16.494,00 oltre Iva 4% .CIG: ZF83CC84B8 | TD | FERRANTI | 16.494,00 € |
| Approv | 606/RTFS del 27/10/23 | Z2F3CD139E | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3773647 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio ANNUALE di Comunicatore oculare per N. 01 paziente in assistenza domiciliare Sig.ra M.L. . -Ditta VIVISOL S.R.L.con sede legale in Via Borgazzi n. 27 — 4F 20900 Monza (MB) P.I. 02422300968 Importo complessivo di €. 7.080,00 oltre Iva 4% per la durata di anni 1.CIG: Z2F3CD139E | TD | Vivisol srl | 7.080,00 € |
| PM | 607/RTFS del 30/10/23 | Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi ai Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione del Giardino Terapeutico Annesso al Centro Diurno Alzheimer sito nel Padiglione 19 del Complesso Immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). Conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ex art. 14-o uater, comma 1, Legge n. 241/1990 e smi | ||||
| PM | 608/RTFS del 30/10/23 | ZC83CF748C | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 Ditta GRUPPO SERVIZI TECNICI srl - CIG ZC83CF748C - Variante in corso d'opera fino ad un massimo del 50% del contratto iniziale (D.Igs. 50/2016 art.106 comma 1 lett. c.1), con riserva della facoltà di dichiarare ultimate le prestazioni del servizio in data anteriore al 03 Dicembre 2023, compatibilmente con le condizioni climatiche. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 13.084,50 € |
| Al fine di soddisfare le esigenze di pubblicazione degli atti della PA secondo le linee ANAC ,si allega il file contenente ulteriori dati integrativi di quanto già finora pubblicato e relativo al 2023. Si fa presente che il "file Trasparenza" è visionabile accedendovi con browser che non sia Google Chrome. | ||||||
| FILE TRASPARENZA | ||||||
| http://www.asppalermo.org/public/appalti/2023/file%20trasparenza%20(3).ods | ||||||
| Determine RTFS 2023 | ||||||
| http://www.asppalermo.org/public/appalti/2023/Determine%20RTFS%202023.xlsx | ||||||
| Delibere RTFS 2023 | ||||||
| http://www.asppalermo.org/public/appalti/2023/DELIBERE%20RTFS%202023%20-.xlsx | ||||||
| PM | 609/RTFS del 7/11/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs.36/2023, per il servizio di riparazione dell'ecotomografo multidisciplinare di produzione Samsung Medison Co Ltd, mod. RS80A, S/N S111QM3HNB00036R, Numero di Inventario Tecnico SIC 21046, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. Dei Bianchi di Corleone — Nomina RUP e DEC — Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | affidamento diretto | New Medical Imaging srl | NON COMPORTA ORDINE DI SPESA | |
| PO Corleone | 610/RTFS del 7/11/23 | Cassa economale, III° rendiconto delle spese in economato dal mese di Luglio al mese di Settembre 2023, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l'importo complessivo di €. 81,70. | Rendiconto | 81,7 | ||
| PO Cimino | 611/RTFS del 7/11/23 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere economo del P.O. "S.re Cimino" di Termini Imerese dal 07/06 al 29/09/2023. Importo € 2.975,02.- | Rendiconto | 2975,02 | ||
| Approv | 612/RTFS del 8/11/23 | 9922744B61 | Aggiudicazione RDO n.3239533 su Mepa, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e dell’art.1 co.2 lett.b) D.L.76/2020 come modificato dall’art.51 co.1 D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021 per la fornitura di apparecchiature di laboratorio distinta in n.4 lotti- Lotto 1: Ditta DL Rappresentanze Scientifiche srl € 1.864,00 oltre iva al 22% (CIG 9922687C57); lotto 2: ditta Laboindustria spa € 8.190,00 oltre iva al 22% (CIG 9922744B61); lotto 3: ditta DL Rappresentanze Scientifiche srl € 378,00 oltre iva al 22% (CIG 9922744B61); lotto 4: ditta Chemic Als €1.024,10 oltre iva 22% (CIG 9922801A6B). | Aggiudicazione RDO | varie | 13.976,45 € |
| Approv | 613/RTFS del 10/11/23 | Z073D14D14 | Affidamento diretto, tramite T.D. N° 3823021 su ME.PA. ai sensi dell'art. 1 comma 450 L. 296/2006 e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023, per il servizio logistico e organizzativo per preparare una giornata di studio, dibattito e confronto sul tema: "La cardiochirurgia pediatrica a Palermo" Ditta: Borgi Group s.r.l. Via Brigata Verona, 13 P.I. 06171610824 - C 15.752,00 oltre IVA al 22% - CIG Z073D14D14 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Borgi Group s.r.l. | 19.217,44 € |
| Approv | 614/RTFS del 10/11/23 | ZF53CCBFB8 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta Euro MedicaiFarms.r.l. P.Iva 01619770850 per la fornitura di n. 30.000 (trentamila) salviette in TNT monouso (190x105mm) a base di clorexidina gluconata 2% alcol isopropilico 70% su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze dell'UOC Cronicità e percorsi assistenziali del Dipartimento Cure Primarie, per l'importo complessivo di E 4.740,00 oltre iva al 22% (E 5.782,80 iva compresa)- CIG ZF53CCBFB8. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Euro MedicaiFarms.r.l. | 5.782,80 € |
| Approv | 615/RTFS del 13/11/23 | ZAF3D3D16D | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta InnovamedicaSpaP.Iva n.1019080158 per la fornitura di n 4 Kit sostituzione di basso profilo Peg-Pej Avanos su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questaASP, per l'importo complessivo di 2.465,00 oltre iva al 4% (€ 2.563,60 iva compresa)- CIG ZAF3D3D16D. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Innovamedica Spa | 2.563,60 € |
| Approv | 616/RTFS del 14/11/23 | Z8F3C834D8 | Acquisto farmaci urgenti, n.100 fiale di Protamina solfato 10mg/ml dalla ditta Leo Pharma spa (p.i.11271521004), importo €525,00 oltre iva 10%. CIG Z8F3C834D8. | Acquisto farmaci urgenti | Leo Pharma spa | 525,00 € |
| Approv | 617/RTFS del 14/11/23 | ZF83CD209D | Acquisto farmaco estero urgente, n. 200 cerotti di Scopolamina da 1,54 mg dalla Ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl (P.I. 02130320035), Importo € 1.730,00 oltre IVA 10%. CIG:ZF83CD209D. | Acquisto farmaci urgenti | Farmaceutica Internazionale Italiana srl | 1.730,00 € |
| Approv | 618/RTFS del 14/11/23 | ZBD3CA5799 | Trattativa diretta n. 3764109 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 1.000 fiale di Rifadin (Rifampicina) da 600 nrig/10 ml dalla Ditta Sanofi srl (P.I.00832400154). Importo Euro 4.217,76 oltre iva 10%. CIG:ZBD3CA5799. | TD | Sanofi srl | 4.217,76 € |
| Approv | 619/RTFS del 14/11/23 | AO1ED2557D | Trattativa diretta n. 3800335 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. a) del algs. 36/2023 per la fornitura urgente del p.a. "trastuzumab deruxtecan" nome commerciale ENHERTU flacone da 100 mg, n. 90 flaconi, ditta esclusivista DAIICHI SANKYO ITALIA SPA — principio attivo in fase di aggiudicazione da parte della CUC (PTORS n. 82). Importo di aggiudicazione € 115.461,90 (€ 127.008,09 iva 10% compresa). CIG AO1ED2557D | TD | DAIICHI SANKYO ITALIA SPA | 127.008,09 € |
| Approv | 620/RTFS del 14/11/23 | A0165A0FE8 | RDO n. 3767355 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. a) del D.Igs. 36/2023 per la fornitura annuale del p.a. "olanzapina" nome commerciale OLANZAPINASUN da 5 mg, n. 560.000 CPR ORO, dittaSUN PHARMA ITALIA SRL, p. iva 04974910962. Importo di aggiudicazione € 35.952,00 (€39.547,20 iva 10% compresa). CIG A0165A0FE8 | RDO | SUN PHARMA ITALIA SRL | 39.547,20 € |
| Approv | 621/RTFS del 14/11/23 | A0165A0FE8 | Trattativa diretta n. 3768428 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. a) del algs. 36/2023 per la fornitura annuale del p.a. "risperidone" nome commerciale RISPERIDONE TEVA GENERICS da 2 mg, n. 2.400.000 cpr riv film, ditta TEVA ITALIA SRL, p. iva 11654150157. Importo di aggiudicazione 84.000,00 (€92.400,00 iva 10% compresa). CIG A0165A0FE8 | TD | TEVA ITALIA SRL | 92.400,00 € |
| Approv | 622/RTFS del 14/11/23 | A0165956D7 | Trattativa diretta n. 3768311 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. e) delDigs. 36/2023 per la fornitura annuale del p.a. "pioglitazone cloridrato" nome commerciale ACTOS da 45 mg, n. 280.000 cpr, ditta AVAS PHARMACEUTICALS SRL, p. iva 09190500968. Importo di aggiudicazione E 156.492,00 (€ 172.141,20 iva 10% compresa). CIG A0165956D7 | TD | AVAS PHARMACEUTICALS SRL | 156.492,00 € |
| Approv | 623/RTFS del 14/11/23 | Z233CC7578 | Trattativa diretta n. 3780594 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 6.000 flaconi di L-Arginina da 1,66 gr dalla Ditta Farmaceutici Damor (P.I. 00272420639). Importo Euro 3.272,70 oltre iva 10% (€ 3.599,97 compreso IVA). CIG:Z233CC7578. | TD | Farmaceutici Damor | 3.599,97 € |
| Approv | 624/RTFS del 14/11/23 | ZAA3CC7499 | RDO sul MEPA n.3783676 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale a lotto unico di n. 1.600 cps di Droxidopa Sumitomo da 200 mg e n. 1.400 cps di Droxidropa Sumitomo da 100 mg. Importo Euro 2.832,40 oltre IVA 10% (C 3.115,64 compreso iva). CIG:ZAA3CC7499 | RDO | Farmaceutica Internazionale Italiana srl | 3.115,64 € |
| Approv | 625/RTFS del 14/11/23 | ZDF3CC742D | RDO sul MEPA n.3786697 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale a lotto unico di farmaci senza AIC e altri materiali sanitari. Importo complessivo Euro 3.170,50 oltre IVA (€ 2.968,00 oltre iva 22% + 202,50 oltre iva 10°/0). CIG:ZDF3CC742D | RDO | Aiesi Hospital Service sas | 3.170,50 € |
| Approv | 626/RTFS del 14/11/23 | Z723CC7531 | RDO sul MEPA n.3780625 al sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 2.000 flaconi di Amoxicillina/Acido clavulanico 2 gr+200 mg ev. Importo Euro 5.400,00 oltre IVA 10%. CIG:Z723CC7531. | RDO | Farmacia Palazzolo & Cipriano snc | 5.400,00 € |
| Approv | 627/RTFS del 14/11/23 | ZEC3CA2970 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50Comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di abbonamento triennale all’applicativo web di consultazione banche dati Farmadati Italia e relativi archivi ed aggiornamenti banche dati, occorrente al Dipartimento Interaziendale Farmaceutico, mediante ODA sul MEPA n. 7440146. Ditta Farmadati Italia srl – P.I. 01169830336 - € 6.576,00 oltre iva al 22% CIG ZEC3CA2970 | Affidamento diretto | Farmadati Italia srl | 8.022,72 € |
| Approv | 628/RTFS del 14/11/23 | AOOEBOC852 | Aggiudicazione Rd0 n. 3733377, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla Vygon Italia srl P.Iva 02173550282, per la fornitura di 7.500 (settemilacinquecento) set prolunghe per bottoni gastrostomici compatibili con il modello Frenesiun Fraka burton e Freka Belly Button, su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questa ASP, per l'importo complessivo di € 63.675,00 oltre iva al 22% (E 77.683,50 iva compresa)- CIG AOOEBOC852. | RDO | Vygon Italia srl | 77.683,50 € |
| Approv | 629/RTFS del 14/11/23 | Z043CEE198 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di ausili di contenzione e antidecubito per l'UOS RSA Piana degli Albanesi dell'Asp di Palermo. Ditta: CSLmedical s.r.l. - P.IVA 01864740129_ E 1.453,00 oltre IVA 22% - CIG Z043CEE198 | Affidamento diretto | CSLmedical s.r.l. | 1.453,00 € |
| Approv | 630/RTFS del 14/11/23 | Z1D3CC74D5 | RDO sul MEPA n.3783716 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 15.000 cpr di Acido Folico da 5 mg. Importo Euro 675,00 oltre IVA 10% (€ 742,50 compreso iva 10%). CIG:Z1D3CC74D5. | RDO | Teofarma srl | 742,50 € |
| Approv | 631/RTFS del 14/11/23 | Z1C3CE86FF | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento del servizio di valutazione dello stato di salute con indicazione di stabilità,di eventuali pericoli di caduta e di agenti infestanti e/o patologie fitosanitarie e fungine relativamente agli alberi presenti c/o il P.T.A. "Casa del Sole". Ditta: Milleotto srl P.I. 06666720823 - C 4.300,00 oltre IVA al 22%. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Milleotto srl | 5.246,00 € |
| Approv | 632/RTFS del 14/11/23 | ZE23CEFC18 | Trattativa diretta n. 3804957sul MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 33 flaconi di Adreno Mix olio da 500 ml dalla Ditta Pharmaelle srl (P.I. 03197541208). Importo € 9.032,10 oltre iva 10% (€ 9.935,31 compreso iva) CIG ZE23CEFC18 | TD | Pharmaelle srl | 9.935,31 € |
| PM | 633/RTFS del 15/11/23 | ZD23CFA64E | Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di iperclorazione degli impianti idrici del P.O. "G. F. Ingrassia". CIG ZD23CFA64E Nomina RUP - Approvazione documentazione tecnica e amministrativa - Attivazione e indizione procedura — Affidamento servizio. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi e Assistenza srl | 17.080,00 € |
| PM | 634/RTFS del 15/11/23 | Z4B39DF984 | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'immobile sede della continuità assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Roccamena (PA) via Turati snc. Trattativa MePa 3439966 Liquidazione e pagamento. CIG: Z4B39DF984. | Trattativa MePa | Timotini Vincenzo | 12.884,98 € |
| PM | 635/RTFS del 20/11/23 | ZDF3C2CA74 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dell'incarico delle attività tecnico-amministrative per la progettazione e direzione dei lavori della nuova Centrale Gas Compressi 02 presso il P.O. di Corleone (PA) nonché delle attività tecnico-amministrative per la verifica dell'impianto di climatizzazione della Sala Operatorio di Chirurgia Generale dello stesso Presidio Ospedaliero. C.I.G.: ZDF3C2CA74 Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. Ing. Sergio Rappa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Sergio Rappa | non comporta ordine di spesa |
| PM | 636/RTFS del 20/11/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art, 50 comma 1, lett. b), del algs.36/2023, per la fornitura ed installazione di parti di ricambio e di materiale di consumo per il ripristino del corretto funzionamento di n.5 monitor multiparametrici, di produzione Mindray Co Ltd,mod.Imec 8, Numeri di Inventario Tecnico SIC23230, SIC 23231, SIC 23232, SIC 23233 e SIC 23234, in dotazione al reparto S.U.A.P. dell'ex P.O. "Pisani" di Palermo e di n.2 monitor multiparametriti, di produzione Mindray Co Ltd,mod.Imec 8, Numeri di Inventario Tecnico SIC 23247 e SIC 23248, in dotazione al reparto di Degenza del Centro di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre" - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3C Med | 3.171,15 € | |
| PM | 637/RTFS del 20/11/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, per la fornitura ed installazione di parti di ricambio e materiali di consumo per la riparazione di alcuni monitor multiparametrici Biolight,mod.Anyview A5, in dotazione al reparto S.U.A.P. dell'ex P.O. "Pisani" di Palermo e dell'Apparecchio per anestesia HEINEN + LOWENSTEIN GMBH,mod. Leonplus, SN 0200010HUL31708611, Numero di Inventario Tecnico SIC 19225 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. "Madonna Dell'Alto" di Petralia Sottana — Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | AFFIDAMENTO DIRETTO | Burke & Burke | NON COMPORTA ORDINE DI SPESA | |
| PM | 638/RTFS del 20/11/23 | Z523B5601B | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1,co.2, lett. a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021- TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 Liquidazione e Pagamento del canone giornaliero riferito al mese di ottobre 2023 dell'importo a misura in favore dell'appaltatore GRUPPO SERVIZI TECNICI srl — CIG: Z523B5601B | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 8.052,00 € |
| PM | 639/RTFS del 20/11/23 | Z8E3D27936 | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, fett. b) del D.Igs. 36/2023, previa consultazione di più operatori sul mercato mediante RDO sulla piattaforma MEPA-Acquistinrete, dei servizi tecnici relativi alla progettazione e alla definizione delle procedure tecnico-amministrative ed edilizie-urbanistiche per la migliore soluzione tecnico-economico e di sostenibilità ambientale per la fornitura, la posa in opera e i collegamenti impiantistici di almeno 6 moduli abitativi provvisori (da almeno 35 mq ciascuno), da destinare ad alloggi per personale medico-sanitario sul terreno di pertinenza del Poliambulatorio di Lampedusa. Decisione di contrarre - NominaRP, DEC— Approvazione atti tecnici e amministrativi — Attivazione e indizione procedura CIG Z8E3D27936 CUPF58123000160005 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 26.344,64 € | |
| PM | 640/RTFS del 20/11/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, per l'aggiornamento hardware e software dell'analizzatore di visione periferica di produzioneHaag StreitAg,mod. Octopus900, S/N 433, Numero di Inventario Tecnico SIC 08979, Numero Inventario Patrimoniale 52897, in dotazione al repartoDay ServiceOculistico del PTA E. Albanese - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | AFFIDAMENTO DIRETTO | NON COMPORTA ORDINE DI SPESA | ||
| PM | 641/RTFS del 20/11/23 | Z983D27024 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, del servizio di riparazione dell'ecotomografo multidisciplinare di produzioneSamsungMedison Co Ltd,mod. RS80A, S/N S111QM3HNB00036R, Numero di Inventario Tecnico SIC 21046, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. Dei Bianchi di Corleone — Aggiudicazione alla ditta NewMedical ImagingS.r.l., C.F./P. IVA 06104110827 con sede legale in Via Uditore n. 11/E, 90145— Palermo - C.I.G.: Z983D27024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | New Medical ImagingS.r.l., | 2.765,74 € |
| Approv | 642/RTFS del 22/11/23 | ZF13C5C535 | Aggiudicazioni-Rd0 3722121 suddivisi in tre lotti per la fornitura di n. 7 defibrillatori semiautomatici portatili con teche e coppie di placche e n. 1 monitor multiparametrico per il P.O. "dei Bianchi " di Corleone — per il DS.37 Area Sanitaria Casa Circondariale Termini imerese — U.O.C. Dipartimentale n. 8 — U.O.C. Coordinamento Staff Strategico U.O. Formazione- n. 1 Monitor Multiparametrico SPDC 8, alla Ditta: 3C MED SRL P.I. 055886860826 E. 9.600,00 per il lotto n. 1 — alla Ditta Sifem Medical srl P.I. 05055000821 E. 4.400,00 per il lotto n. 2 - Ditta Sifem Medical srl P.I. 05055000821 E. 2.377,00 lotto n. 3 oltre IVA 22% CIG ZF13CC5C535 — CIG ZCAC5C57B — CIG ZF13C5C535 | Aggiudicazioni-Rd0 | 3C MED SRL, Sifem Medical srl | E. 9.600,00, E. 4.400,00, E. 2.377,00 |
| Approv | 643/RTFS del 22/11/23 | A01797B28C | Aggiudicazione RDO 3769607 per la fornitura di n. 2 culle termostatiche per il p.o. ingrassia UOC Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta Burke & Burke P.I. 01059590107 per l’importo di € 42.900,00 oltre iva 22% | Aggiudicazioni-Rd0 | Burke & Burke | 42.900,00 € |
| Approv | 644/RTFS del 22/11/23 | ZBB3D00031 | Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 76 comma 2 lett. B., per l'acquisto di N.01 SOnda dedicata all'ecografo ESAOTE in dotazione presso l'UOS di Terapia Antalgica del P.O. Ingrassia di Palermo - con la Ditta ESAOTE S.P.A. con sede legale in Via E. Melen 77 - cap.16152 Genova - P.IVA 05131180969 - Importo complessivo E. 3.600,00 oltre iva 22%. CIG ZBB3D00031 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ESAOTE S.P.A. | E. 3.600,00 |
| Approv | 645/RTFS del 22/11/23 | Z993CFD2CO | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta ElseSolutionsrl P.Iva 012384150152 per servizio di taratura della strumentazione di radioprotezione multimetri in dotazione il Servizio di Fisica Sanitaria del Dipartimento di Diagnostica per immagini di questaASP,comprensivo del servizio di ritiro e riconsegna dello strumento, per l'importo complessivo di € 6.974,00 oltre iva al 22% (€ 8.508,28 iva compresa)- SMARTCIG Z993CFD2CO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Else Solution srl | 8.508,28 € |
| PM | 646/RTFS del 22/11/23 | A027F5DF57 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei lavori di adeguamento antincendio del padiglione 48 del complesso Pisani, sito in via Gaetano La Loggia 5 (PA). Decisione di contrarre - Nomina RUP e DEC — Approvazione atti tecnici e amministrativi - Attivazione e Indizione Trattativa Diretta. CUPF78122001500005 CIG A027F5DF57 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 95.339,85 € | |
| DS 33 Cefalù | 647/RTFS del 22/11/23 | Rendiconto n. 4 relativo alle spese sostenute dal Cassiere Economo del Distretto Sanitario 33 di Cefalù dal 01.10.2023 al 31.10.2023 con il Regolamento per le spese Economali e rendicontate dal cassiere economo. Importo E 723,00 | 723,00 € | |||
| PM | 648/RTFS del 22/11/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, per la riparazione dello stativo pensile per apparecchio radiologico, marca ODEL, mod.ARGOSTAT, S/N 850683, Numero di Inventario Tecnico SIC 07950 e del teleradiografo Eurocolumbus,mod.non disponibile, SN 2590, Numero di Inventario Tecnico SIC 07952, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese — Nomina RUP e DEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | AFFIDAMENTO DIRETTO | Healtech srl | 3.312,30 € | |
| Approv | 649/RTFS del 24/11/23 | A02F1230E0 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3799337 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2013 e art. 76 comma 2 lett. B, per noleggio TRIENNALE di Comunicatore oculare per N. 02 pazienti in assistenza domiciliare Sigg. G.V.—P.N-Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. con sede legale in ViaEdison6 — 20057 Assago (MI) - Importo €. 50.370,00 oltreIva4% per la durata di anni 03 ( mesi trentasei) per paziente. CIG: A02F1230E0 | TD | MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 50.370,00 € |
| Approv | 650/RTFS del 24/11/23 | AO1F9C8319 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla ditta Biodevices s.r.l. P.Iva 05552310822 mediante procedura ME.P.A. T.D. n. 3801761 per la fornitura biennale di Stents carotidei Terumo"Road Saver" su richiesta del Dipartimento Interaziendale farmaceutico per le esigenze dell'UOS di Emodinamica del P.O. "G. Ingrassia" di Palermo, per l'importo complessivo di €52.520,00 oltre iva al 4% (€54.620,80 iva compresa)- CIG AO1F9C8319. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Biodevices s.r.l. | 54.620,80 € |
| Approv | 651/RTFS del 24/11/23 | Z8A3CEA0B9 | RDO sul MEPA n.3799950 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 6.000 cp di Tiopronina da 250 mg e n. 200 buste di Niaprazina da 600 mg. Importo Euro 15.646,00 oltre IVA 10% (€ 17.210,60 compreso iva 10%). CIG:Z8A3CEA0B9. | RDO | Farmacia Ternelli snc | 17.210,60 € |
| PM | 652/RTFS del 28/11/23 | 987171903B | Affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; di Progettazione, Direzione ed Esecuzione delle indagini Strutturali, Geognostiche e Geofisiche; di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale e di adeguamento/miglioramento strutturale-sismico dell'immobile denominato "H" ricompreso nel complesso "Guadagna", di proprietà dell'ASP di Palermo, sito nel Comune di Palermo (PA) in via Villagrazia 46, per la realizzazione di una AFTnell'ambito del "Progetto Obiettivo di P.S.N. Intesa Stato-Regione". CUP F72C16001250007 - CIG 987171903B Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. Cannone Architetti s.r.l. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Cannone Architetti s.r.l. | 111.428,05 € |
| PM | 653/RTFS del 28/11/23 | Z4B39DF984 | Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'immobile sede della continuità assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Roccamena (PA) via Turati snc. Trattativa MePa 3439966 Liquidazione e pagamento. CIG: Z4B39DF984. | Trattativa MePa | Vincenzo Timotini | 12.884,98 € |
| Approv | 654/RTFS del 28/11/23 | 8785120E5A | Determina 374/2021 relativa alla fornitura di materiale di consumo per UOS Tossicologia eBiochimica — incremento del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.L. Lgs. 50/2016 del lotto 5, CIG 8785120E5A | incremento del quinto d'obbligo | Areachem | 3.259,52 € |
| Approv | 655/RTFS del 28/11/23 | Z9A3D65BB3 | ACQUISTO URGENTE N. 1.000 DOSI DI VACCINO ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE RICOMBINANTE ADIUVATO, (NOME COMMERCIALE AREXVY, POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE, CONFEZIONE DA 1 FLACONCINO DA 0,5 ML), VACCINO NON AGGIUDICATO A LIVELLO REGIONALE CUC, MA RICHIESTO IN “PROVA D’USO” AL PREZZO SIMBOLICO DI € 1,00 ALLA DITTA FORNITRICE GLAXOSMITHKLINE SPA, GIUSTA NOTA DASOE PROT. N. SERV/4N. 39847 DEL 15/11/2023. IMPORTO € 1.000,00 OLTRE IVA 10% (€ 1.100,00 IVA 10% COMPRESA) CIG Z9A3D65BB3 | Acquisto urgente | GLAXOSMITHKLINE SPA | 1.100,00 € |
| PM | 656/RTFS del 30/11/23 | Z643BAC87A | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51della legge n. 108 del 2021, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'immobile sede della continuità assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Prizzi (PA) Piazza IV Novembre. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. R.T.P. "GAETANO DI FEDE". Trattativa Diretta n. 3683930 MEPA - CIG Z643BAC87A | AFFIDAMENTO DIRETTO | O.E.R.T.P. GARETANO DI FEDE | non comporta ordine di spesa |
| PM | 657/RTFS del 6/12/23 | ZA53D5D46B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, della fornitura ed installazione di parti di ricambio e di materiale di consumo per il ripristino del corretto funzionamento di n.5 monitor multiparametrici, di produzione Mindray Co Ltd, mod. Imec8, Numeri di Inventario Tecnico SIC 23230, SIC 23231, SIC 23232, SIC 23233 e SIC 23234, in dotazione al SUAP del P.O. "Pisani" di Palermo e di n.2 monitor multiparametrici, di produzione Mindray Co Ltd, mod. Imec8, Numeri di Inventario Tecnico SIC 23247 e SIC 23248, in dotazione al reparto di Degenza del Centro di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre" — Aggiudicazione alla ditta 3C Med S.r.l., con sede legale in Via Enrico Fermi n. 58, 90145 Palermo (PA), Cod. Fisc. e P.I 05586860826 - C.I.G.: ZA53D5D46B | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3C MED S.r.l. | 3.171,15 € |
| PM | 658/RTFS del 6/12/23 | Z6D3B5F29C | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lat. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip- M.E.F., del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL PADIGLIONE MONOBLOCCO "DISCINETICI" PTA ALBANESE sito in Via Papa Sergio 1 Palermo. CIG Z6D3B5F29C Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici in favore dell'OE "COSTITUENDO RTP MANCINI" | AFFIDAMENTO DIRETTO | OE COSTITUENDO RTP MANCINI | 28.422,20 € |
| PM | 659/RTFS del 6/12/23 | 9519867AC3 99817218BE | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASP di Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 2° stato di avanzamento dei lavori ed ultimo relativo al contratto attuativo n. 1 a favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.N.C. CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 1 : 99817218BE | ACCORDO QUADRO | PISCIOTTA COSTRUZIONI SNC | 182.000,00 € |
| PM | 660/RTFS del 6/12/23 | 9519867AC3 – A02F61FFDD | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per immobili ASP di Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del r ed ultimo stato di anzamento dei lavori relativo al contratto attuativo n. 4 in favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.N.C. 3. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 3 DERIVATO Contratto Attuativo n. 4 : AO2F61FFDD | ACCORDO QUADRO | PISCIOTTA COSTRUZIONI SNC | € 122.536,39 |
| PM | 661/RTFS del 6/12/23 | 9519867AC3 – 9981969567 | Accordo Quadro con operatore unico relativo ai "Lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili ASP di Palermo siti nell'Area 3". Approvazione e liquidazione del 20 stato di avanzamento dei lavori relativo al contratto attuativo 2 a favore della Ditta Pisciotta Costruzioni S.N.C. CIG. ACCORDO QUADRO : 9519867AC3 CIG DERIVATO Contratto Attuativo n. 2 : 9981969567 | ACCORDO QUADRO | PISCIOTTA COSTRUZIONI SNC | 46779,39 |
| Approv | 662/RTFS del 6/12/23 | ZBA3D3C3B9 | Affidamento a seguito di Trattativa diretta su Mepa n. 3851009 avente ad oggetto la fornitura di: n. 250 poltrone ergonomiche, n. 50 poltrone ergonomiche direzionali e n. 13 divani. I Importo complessivo € 37.488,00, oltre IVA 22% (€. 45.735,36) I - DittaProfessionalsrl - P. I. 04975920879 CIG. ZBA3D3C3B9 | TD | Professionalsrl | 45.735,36 € |
| Approv | 663/RTFS del 6/12/23 | Z9E3D211AC | Trattativa diretta n. 3828291 sul mepa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, Lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di creme e olii per malattia rara dalla farmacia Rubino del Dr. Totire Andrea (P.I. 07666790725) Importo € 1.799,52 oltre iva 22% (€ 2.195,41 compreso iva) CIG Z9E3D211AC | TRATTATIVA DIRETTA | Farmacia Rubino del Dr. Totire Andrea | 219.541,00 € |
| PM | 664/RTFS del 6/12/23 | 8839777EBC | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 4 GABBIE DI FARADAY A PROTEZIONE DELLE RISONANZE MAGNETICHE ISTALLATE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DELL’ASP DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. P323, P324 E P 325 DEL 15/09/2023 – DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONE SRL – CIG 8839777EBC E CUP F69J21006570002 | AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE | ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 14.315,35 € |
| PM | 665/RTFS del 6/12/23 | A028CABA1 1 | Affidamento diretto, ai sensidell' rt. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di cinque Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale in via Salvo D'Acquisto n. 9, Lercara Friddi. CUPF82C23000250005 - CIG A028CABA1 1 — RDO 3869020 Approvazione RDO Me.PA. n. 3869020 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 05962650825) | AFFIDAMENTO Diretto | EDIL SACIF S.R.L. UNIPERSONALE | 151.834,77 € |
| Approv | 666/RTFS del 7/12/23 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 fornitura di n. 1 carrello metallico con sponde in rete per il PICC TEAM AZIENDALE Ditta Kia Medical di Kia srl P.I. 06566450828 – Importo complessivo € 450,00 oltre iva al 22% | AFFIDAMENTO Diretto | KIA Medical di Kia srl | 450,00 € | |
| Approv | 667/RTFS del 7/12/23 | Z293D1DA98 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di n. 50 copie della rivista Annuario"BestInsanitas 2023". 0.E.: Associazione Culturale Insanitas P.I. 06465150826 - E 1.500,00 oltre IVA al 22% (E 1.830,00 IVA inclusa al 22%). CIG Z293D1DA98 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Culturale Insanitas | 1.830,00 € |
| PM | 668/RTFS del 7/12/23 | Z393D5D4B9 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lat. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Faftibilità delle Alternative Progettuali), dell'immobile sede della Continuità Assistenziale dell'ASP di Palermo nel Comune di Mezzoj uso (PA). Decisione di contrarre - Nomina RUP eDEC— Approvazione atti tecnici e amministrativi - Attivazione e Indizione Trattativa Diretta — Affidamento Servizio. CIG Z393D5D4B9 | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Giuseppe Macaluso | € 21.945,89 |
| Approv | 669/RTFS del 7/12/23 | Z663D8D4CB | Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D.Lgs.36/2023, alla ditta OlympusItalia P.Iva 1099490152, per la fornitura di tre monitor e tre carrelli per colonne endoscopiche e relativo assemblaggio, su richiesta dell'UOC Progettazione e Manutenzione per le esigenze delle UU.00.SS.DD. Screening Colon Retto e di gastroenterologia del P.O., "G.F. Ingrassia", per l'importo complessivo di E 20.198,20 oltre iva al 22% (E 24.641,80 iva compresa)- SMARTCIG Z663D8D4CB. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Olympus Italia | € 24.641,80 |
| PM | 670/RTFS del 11/12/23 | ZAC3CDE664 | Servizio di pubblicazione dell'Avviso Esito di Gara della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Appalto per i servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai Lavori di adeguamento sismico e di completamento del corpo C del P.O. di Corleone (PA) - Ex art. 20 L.67/88-Addendumstralcio di cui al D.A. n. 369 del 29.04.2020, sulla GURS e per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. Determina a contrarre - Approvazione affidamento — Liquidazione e Pagamento CIG ZAC3CDE664 | Approvazione affidamento | Soc Lexmedia srl | 777,14 € |
| PM | 671/RTFS del 11/12/23 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni. Mese di Ottobre 2023 | € 3.122,00 | |||
| Approv | 672/RTFS del 11/12/23 | Z163D6228D | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla DittaBecton DickinsonItalia Codice Fiscale e P.Iva 00803890151 per la fornitura di di n. 8PadsNeonatali su richiesta Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze della UOC Neonatologia del P.O. "G.F. Ingrassia" di questaASP, per l'importo complessivo di 4.800,00 oltre iva al 22% (E 5.856,00 iva compresa)- SMARTCIG Z163D6228D. | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Becton DickinsonItalia | 5.856,00 € |
| PM | 673/RTFS del 11/12/23 | A02SD769D7 | Affidamento diretto, ai sensidellart. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà comunale in Contrada Catrini snc, Bisacquino. CUPF92C23000210005 - CIG A02SD769D7 — RDO 3868658 Approvazione RDO Me.PA. n. 3868658 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. BIANCHINO GIUSEPPE - RTI COSTITUENDO (P.IVA 03898120823) | AFFFIDAMENTO DIRETTO | Bianchino Giuseppe- RTI Costituendo | 132.007,11 € |
| Approv | 674/RTFS del 12/12/23 | Z283D17C36 | Noleggio e manutenzione dei beni c/o padiglioni 16 e 20A della Fiera del Mediterraneo Pagamento beni trafugati e/o danneggiati alla ditta GI.GA. Allestimenti Contrada onnarella Zona Industriale, snc Termini Imerese (PA) € 3.278,69, oltre IVA al 22% P.I.06294050825 - CIG Z283D17C36. | GI.GA | 3.278,69 € | |
| Approv | 675/RTFS del 12/12/23 | Z103B045FB | Determina 388/RTFS del 17/07/2023 - Fornitura urgente in somministrazione biennale di rotoli per sterilizzazione per sistema gas plasma Sterrad — Revoca dell'aggiudicazione alla dittaID& CO SRL, scorrimento graduatoria e contestuale aggiudicazione della fornitura alla seconda ditta in graduatoria ditta ECS SRL. Nuovo importo di aggiudicazione € 8.127,90 oltre IVA 22% (€ 9.916,04 iva 22% compresa) CIG (importo modificato): Z103B045FB. | ECS SRL | 9.916,04 € | |
| Approv | 676/RTFS del 12/12/23 | 99512016D8 | Rd0 3652990 aggiudicazione alla ditta ESAOTE SPA P.I. 05131180969 lotto 1 fornitura n. 1 Ecografo Multidisciplinare per ilDS.38 di Lercara Friddi (Palazzo Adriano), ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2016, - importo €. 46.752,00 oltre IVA 22%, e contestuale revoca del lotto n. 2 per adesione AQ. Consip. -1 CIG — 99512016D8 | RDO | ESAOTE S.P.A | 46.752,00 € |
| Approv | 677/RTFS del 12/12/23 | ZC43D58292 | Trattativa diretta , ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di di n. 120.000 dosi di Tubercolina PPD bovina, prodotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati". Importo C 18.592,80 oltre IVA 10% (C 20.452,08 compreso IVA). CIG:ZC43D58292. | TD | Istituto Zooprofilattico “TOGO ROSATI” | 20.452,08 € |
| Approv | 678/RTFS del 12/12/23 | ZF23D3789D | RDO sul MEPA n.3839199 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 30.000 cps di D-Penicillamina da 150 mg. Importo Euro 19.500,00 oltre IVA 10% (C 21.450,00 compreso iva 10%). CIG:ZF23D3789D. | RDO | 21.450,00 € | |
| Approv | 679/RTFS del 12/12/23 | Z6039F2165 | Estensione del contratto nei limiti del 50 per cento, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 36/2023, con la Ditta ID&CO srl per l'acquisto di n. 880 Piastre per Cardioversione per Defibrillatori (elettrodi autoadesivi monouso a bassa impedenza per adulti e pediatrici) per un importo pari a E 11.598,20 oltre iva al 22% (E 14.149,80 iva compreso)SMARTCIG Z6039F2165. | Estensione del contratto nei limiti del 50 per cento | ID&CO srl | 14.149,80 € |
| Approv | 680/RTFS del 12/12/23 | ZEF3CEA07E | RDO sul MEPA n.3833739 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per lafornitura annuale a lotto unico di n. 4.000 cps di Mexiletina da 200 mg e n. 1.000 cps di Mexiletina da 50 mg. Importo Euro 2.503,30 oltre IVA 10% (€ 2.753,63 compreso iva 10°/0). CIG: ZEF3CEA07E | RDO | 2.753,63 € | |
| Approv | 681/RTFS del 12/12/23 | z04388be45 | Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 D. Lgs '36/2023 ) per un importo pari ad E. 1.642,80 oltre iva 10% con la Farmacie Lieniagionali srl - PI 07356050638 - per 1' acquisto di galenici vari. | ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO | FARMACIE INTERNAZIONALI | € 1.642,80 |
| Approv | 682/RTFS del 12/12/23 | Z423D8D4E5 | Decisione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art 50 co.1,lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di: n. 2 scale. Importo complessivo € 245,00, oltre IVA 22% (€.298,9) - Ditta Tramuto Mario- P. I. 04835090822 CIG: Z423D8D4E5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAMUTO MARIO | 298,90 € |
| Approv | 683/RTFS del 12/12/23 | 94869628B3 | Rd0 3341505 aggiudicazione Lotto n.3 alla Ditta Laboindustria SpA P.I. 00805390283 per€. 5.400,00 oltre iva 22% per la fornitura di n. 25 Data-logger da destinare a variLaboratori del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio e contestuale presa d'Atto della non conformità dei lotti 1-2-4.del CIG — 94869628B3 | AGGIUDICAZIONE RDO | LABOINDUSTRIA SPA | 5.400,00 € |
| PM | 684/RTFS del 12/12/23 | ZC83CF748C | Fornitura a noleggio di gruppi frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Partinico. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1,co.2, lett. a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021- TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3587345 Liquidazione e Pagamento del canone giornaliero a misura per la variante in corso d'opera (D.lgs. 50/2016 art.106 comma 1 lett. c.1) in favore dell'appaltatore GRUPPO SERVIZI TECNICI srl - CIG: ZC83CF748C | Affidamento diretto | GRUPPO SERVIZI TECNICI srl | 13.084,50 € |
| PM | 685/RTFS del 12/12/23 | Z043A13C5E | Servizi di manutenzione per n.6 sistemi di Comunicazione e Controllo oculare di 'produzione TobiiTechnology AB e Tobii Dynavox per 12 mesi. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative al periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023 della ditta VitalAire Italia S.p.A. — CIG Z043A13C5E | Autorizzazione alla liquidazione | VitalAire Italia S.p.A. | 9.882,00 € |
| PM | 686/RTFS del 12/12/23 | "Progetto definitivo per l'adeguamento strutturale, architettonico, impiantistico e funzionale del P.O. Ingrassia". Approvazione nuovo quadro economico e nomina coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. | ||||
| PM | 687/RTFS del 12/12/23 | Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex 14 c.2 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. — art. 14 bis (coord. con art. 18 L.R. 7/2019): Forma semplificata in modalità asincrona "Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR- Missione 6-Salute, allocate nell'AREA 2— Immobile sito in Corso Vittorio Emanuele, n. 200, piano terra, in Capaci, concesso in comodato d'uso gratuito all'ASP di Palermo. | non comporta ordine di spesa | |||
| PM | 688/RTFS del 12/12/23 | Z913DE980 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, dell'aggiornamento hardware e software dell'analizzatore di visione periferica di produzione Haag Streit Ag, mod. Octopus 900, S/N 433, Numero di Inventario Tecnico SIC 08979, Numero Inventario Patrimoniale 52897, in dotazione al reparto Day Service Oculistico del PTA E. Albanese - Aggiudicazione alla ditta Oftalmologia di Franco Portaluri, C.F. PRTFNC56R23E815E e P.IVA 05967380824, con sede legale in via Abruzzi 11 — 90144 Palermo- C.I.G.: Z913D5E980 | AFFIDAMENTO DIRETTO | OFTALMOLOGIA DI FRANCO PORTALURI | 4.950,00 € |
| Approv | 689/RTFS del 13/12/23 | A02993A72C | Trattativa diretta n. 3854987 sul MEPA, ex art.50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023 per la fornitura urgente annuale (con proroga tecnica di 6 mesi, art. 120co. 10 del d.lgs. 36/2023) di dispositivi medici per terapia di immunoglobuline sottocute (infusori - consumabili prodotti monouso - set per infusione - accessori - etc.) presso la ditta CANE' SPA, P.IVA 04384410017, per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento. Importo di aggiudicazione € 139.937,00 (€ 145.534,48 iva 4% compresa). CIG A02993A72C | TD | CANE' SPA | 145.534,48 € |
| Approv | 690/RTFS del 13/12/23 | Z003D6BD6B | Decisione a contrarre e contestuale Affidamento Diretto ex Art. 50, lett. a) delDigs. 36/2023 e.ss.mm.ii. della fornitura di n. 30 carrozzine pieghevoli do la ditta MEDICA srl, con sede Porto San Giorgio (FM) Via P. Cotechini 104 P.1: 02029350440 per l'importo di €. 3.840,00 oltre iva al 4%. CIG — Z003D6BD6B | AFFIDAMENTO diretto | MEDICA srl | 3.840,00 € |
| Approv | 691/RTFS del 13/12/23 | ZCD3A5130C | Acquisto di n. 10000 CD printabili mediante estensione ex art. 120, comma 9 del D.Igs. 36/2023 (già art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016) rispetto alla detrrmina n. 173/RTFS del 16/03/2023 (RDO n. 3412458). Ditta Datamatic Sistemi e Servizi P.IVA 04759990155. CIG: ZCD3A5130C | RDO | Datamatic Sistemi e Servizi | 1.281,00 € |
| PM | 692/RTFS del 13/12/23 | Liquidazione e pagamento della missione svolta a Lampedusa (AG) dai dipendenti matr. n.13984 e matr. n. 11849 per un importo complessivo pari ad €.755,22. | 755,22 € | |||
| PM | 693/RTFS del 13/12/23 | Liquidazione e pagamento della missione svolta a Lampedusa (AG) dai dipendenti matr. n.1638 e matr. n. 12414 per un importo complessivo pari ad €.1.169,58. | 1.169,58 € | |||
| PM | 694/RTFS del 13/12/23 | Z9C3D5C92B | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, della fornitura ed installazione di parti di ricambio e di materiale di consumo per la riparazione di alcuni monitor multiparametrici Biolight,mod.Anyview A5, in dotazione al reparto S.U.A.P. dell'ex P.O. "Pisani" di Palermo e l'Apparecchio per anestesia HEINEN + LOWENSTEIN GMBH, mod. Leonplus, S/N 0200010HUL31708611, Numero Inventario Tecnico SIC 19225 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. "Madonna Dell'Alto" di Petralia Sottana — Aggiudicazione alla dittaBurke&BurkeS.p.A., con sede in Via Giulio VincenzoBonan.133, 00156, Roma,Cod.Fisc. 02737030151 e P.I 01059590107- C.I.G.: Z9C3D5C92B | AFFIDAMENTO diretto | Burke&BurkeS.p.A. | 74.685,34 € |
| Approv | 695/RTFS del 13/12/23 | 94870999C1 | Esito negativo procedura Me.Pa. Rdo 3262572 per la fornitura di n.8 centrifughe da banco di cui n.4 refrigerate. CIG 94870999C1 | |||
| PM | 696/RTFS del 14/12/23 | Z6A3DC0C7C | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA-Acquistinrete, dei servizi tecnici relativi alla progettazione e alla definizione delle procedure tecnico-amministrative ed edilizie-urbanistiche per la migliore soluzione tecnico-economico e di sostenibilità ambientale per la fornitura, la posa in opera e i collegamenti impiantistici di almeno 6 moduli abitativi provvisori (da almeno 35 mq ciascuno), da destinare ad alloggi per personale medico_x005F_x0002_sanitario sul terreno di pertinenza del Poliambulatorio di Lampedusa. Presa d'atto procedura RDO n. 3869287 andata deserta - Decisione di contrarre - Nomina RP, DEC — Approvazione atti tecnici e amministrativi — Attivazione e indizione procedura CIG Z6A3DC0C7C CUPF58123000160005 | Affidamento diretto | 26.344,64 € | |
| PM | 697/RTFS del 14/12/23 | Z983D27024 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. O comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023, del servizio di riparazione dell'ecotomografo multidisciplinare di produzione SamsungMedison Co Ltd,mod. RS80A, SN S111QM3HNB00036R, Numero di Inventario Tecnico SIC 21046, in dotazione al reparto di Radiologia del P.O. Dei Bianchi di Corleone — Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 19/PA del 11.12.2023 della ditta New Medical Imaging S.r.l., C.F./P. IVA 06104110827 con sede legale in Via Uditore n. 11/E, 90145, Palermo — C.I.G.: Z983D27024 | Affidamento diretto | 2.765,74 € | |
| PM | 698/RTFS del 15/12/23 | Z5C3AE084D | Servizio di indagini strutturar da eseguire presso il P.O. "S. Cimino" di Termini Imerese e il PTA "E. Albanese" di Palermo - Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento in favore della ditta 4 EmmeServiceS.p.A. - C.I.G. Z5C3AE084D | Autorizzazione alla liquidazione | 4 EmmeServiceS.p.A | 5.164,80 € |
| Approv | 699/RTFS del 18/12/23 | ZAA3DCC274 | Decisione a contrarre e contestuale affidamentO diretto, ex art. 50, comma 1 36/2023, fornitura di una cyclette BRX100 TOORX per riabilitazione per il P.O. Ditta Tecnica Sport s.r.l. - P.I. 02543440826 Importo: 331,30, oltre IVA al 22% CIG ZAA3DCC274 Oggetto: lett. b) del D.Lgs. di Temini Imerese. | Affidamento diretto | Tecnica Sport s.r.l | 404,19 € |
| Approv | 700/RTFS del 18/12/23 | AO2AEE370D | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 3843707 su ME.PAper la fornitura di n. 1 Apparecchio Sistema Desintometria Ossea per il P.T.A. E. Albanese, ai sensi dell'art. 50 del D.Igs. 36/2023, alla Ditta: ECHOLIGHT SPA P.I. 04303250759 per l'importo di €. 66.000,00 oltre IVA 22%, CIG — AO2AEE370D | TD | ECHOLIGHT SPA | 66.000,00 € |
| PM | 701/RTFS del 18/12/23 | 8995385A86 | Accordo Quadro'per i "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli immobili dell'ASP di Palermo adibiti a presidi di "Continuità Assistenziale" e "Poliambulatori" CIG: 8995385A86 -CUP: F771121009290002" - Liquidazione e Pagamento 3° SAL | Liquidazione e Pagamento 3° SAL | C & L Costruzioni srl | 77.896,60 € |
| PM | 702/RTFS del 19/12/23 | Decisione di contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del Digs. n.36/2023, per l'aggiornamento hardware e software del sistema per elettrofisiologia oculare IngEnesi,mod.A10unit,S/N 150302, Numero di Inventario Tecnico SIC 16290, Numero Inventario Patrimoniale 100081, in dotazione al repartoDay ServiceOculistico del PTA E. Albanese - Nomina RUP eDEC— Approvazione documentazione tecnica e amministrativa — Attivazione e indizione procedura | Decisione di contrarre affidamento diretto | Ingenesi | 1.878,80 € | |
| PM | 703/RTFS del 19/12/23 | 8839777EBC | Servizio di manutenzione ordinaria e str. srdinaria di n. 4 Gabbie diFaradaya protezione delle Risonanze Magnetiche installate presso le strutture sanitarie e socio sanitarie dell'Asp di Palermo — Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. P416 del 20.11.2023 — ditta Itel Telecomunicazioni S.r.l. — C..I.G. 8839777EBC e C.U.P.:F69J21006570002. | Itel Telecomunicazioni S.r.l. | 12.710,66 € | |
| Approv | 704/RTFS del 20/12/23 | Pagamento M.A.V. primo e secondo quadrimestre 2023 € 30.685,00 | 30.685,00 € | |||
| PM | 705/RTFS del 20/12/23 | Servizio dell'Accordo Quadro trien4ale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, montalettighe, montascale, ecc.) presso gli immobili dell'Azienda Sanitaria di Palermo CIG: 9536581B97 "Contratto attuativo n. 1 C.I.G. derivato: AO3DB194FB" Approvazione atti tecnici e Amministrativi e liquidazione Stato di Avanzamento del Servizio relativo al contratto attuativo n. I in favoredellO.E.SchindlerS.p.a. | ACCORDO QUADRO | SchindlerS.p.a. | 57.847,34 € | |
| PM | 706/RTFS del 20/12/23 | A033243110 | Affidamento diretto, ai sensi dell'a t. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, previa consultazione di tre Operatori Economici attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dei Lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR, siti nell'AREA 4 e isole minori di Ustica, Linosa e Lampedusa — Immobile di proprietà aziendale, Edificio C, sito in via Villagrazia 46, Palermo.CUP F72C23000240005 - CIG A033243110 — RDO 3894191 Approvazione RDO Me.PA. n. 3894191 - Aggiudicazione appalto e Affidamento lavori all'O.E. COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL (P.IVA 05367550828) | Affidamento diretto | COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL | 228.888,11 € |
| PM | 707/RTFS del 20/12/23 | Z293COBAEE | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 commq 1, lett. b), del D.Igs. 36/2023, attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip-M.E.F., dell'incarico delle attività di sorveglianza e scavo archeologici nell'ambito del Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale e redazione del DOCFAP (DOCumento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) di cui all'ari 3, comma 1, lett. ggggg-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Padiglione 28 del complesso immobiliare "Pisani" dell'ASP di Palermo, sito in via Gaetano La Loggia n. 5 (PA). Trattativa MePa 3703205 - Liquidazione e pagamento. CIG: Z293COBAEE | Affidamento diretto | ArcheOfficina- soc.coop archeologica | 3.108,56 € |
| Approv | 708/RTFS del 28/12/23 | Z6D3D6E981 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, alla Ditta CE.AS.T snc Codice Fiscale e P.Iva 003006480820 per la fornitura di n. 10 coppie di piastre adulti e n. 10 coppie di piastre pediatriche per defibrillatore Defibtec AED su richiesta Dipartimento Interaziendale Farmaceutico per le esigenze della UOS Gestione emergenze del Dipartimento Cure Primarie di questaASP, per l'importo complessivo di 1.030,00 oltre iva al 22% (€ 1.256,60 iva compresa)- SMARTCIG Z6D3D6E981. | AFFIDAMENTO diretto | CE.AS.T snc | 1.256,60 € |
| Approv | 709/RTFS del 28/12/23 | A033B89824 | Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento diretto, ai seni del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76 del D,Lgs.36/2023, alla ditta limovamedica S.p.a. P.Iva 10191080158, per la fornitura biennale in somministrazione di 250 bottoni gastrostomici Avanos Mik Key varie misure, su richiesta del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico di questa ASP, per l'importo complessivo di 55.797,50 oltre iva al 4% (E 58.029.40 iva compresa)- CIG A033B89824. | AFFIDAMENTO diretto | INNOVA MEDICA | € 58.029,40 |
| Approv | 710/RTFS del 28/12/23 | Z793D9A0F3 | Acquisto diretto specialita’ farmaceutica megamilbedoce, n. 1.000 fiale da 10mg/2ml, prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Importo € 4,830,00 oltre iva 10% + spese spedizione in ordine a € 20,00 oltre iva 10% - CIG Z793D9A0F3 | Acquisto diretto | STABIL. FARM. CHIM. MILITARE | 4.850,00 € |
| Approv | 711/RTFS del 28/12/23 | Z683D5BF13 | RDO sul MEPA n.3878144 ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale di n. 30.000 cps di D-Penicillamina da 300 mg. Importo Euro 26.700,00 oltre IVA 10% (€ 29.370,00 compreso iva 10%). CIG:Z683D5BF13. | RDO | 29.370,00 € | |
| Approv | 712/RTFS del 28/12/23 | Z873D810C5 | Trattativa diretta n. 3877405 sul Mepa, ai sensi dell’art.50,co.1, lett.b) D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n.72 flaconi di Cutaquig 12 m 165 mg ditta Octapharma Italy spa (P.I. 01887000501). Importo Euro 8.640,00 oltre iva 10% (€ 9.504,00 compreso iva). CIG Z873D810C5 | TD | Octapharma Italy spa | 9.504,00 € |
| Approv | 713/RTFS del 28/12/23 | Z6F3D84B03 | Trattativa diretta n. 3780594 sul MEPA, ai sensi dell'art. art.50, comma 1, lett. b ) delD. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di n. 89.600 cpr di Ramipril 5 mg e n. 60.000 cpr di Zolpidem 10 mg dalla Ditta Zentiva Italia srl (P.I. 11388870153). Importo Euro 3.100,18 oltre iva 10% (€ 3.410,20 compreso IVA). CIG:Z6F3D84B03. | TRATTATIVA DIRETTA | ZENTIVA ITALIA SRL | 3.410,20 € |
| PM | 714/RTFS del 28/12/23 | Z2F3DEAED 5 | Affidamento diretto (d.lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett.b) per la fornitura e posa di tende per schermatura solare, e pellicola per sabbiatura vetrate interne nei locali da adibire a centro di riabilitazione site presso il P.O Madonna Dell'Alto di Petralia Sottana — autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi del comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006. CIG Z2F3DEAED 5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CS CONTRATCT | 6.095,12 € |
Determine UOC Approvvigionamenti 2022
| determina | n.29/RTFS | 20/01/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO,MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO-PAGAMENTO 2° SAL CIG 8747409E40 CUP F39J21002290002 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.30/RTFS | 20/01/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL.ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,MEDIANTE L'INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER N.7 SISTEMI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO OCULARE DI PRODUZIONE TOBII TECNOLOGY AB TOBII DYNAVOX PER 12 MESI.AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO VITALAIRE ITALIA SPA.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 37.800,00 IVA AL 22% ESCLUSA CIG Z6F3490F71 | € 46.116,00 | documenti contabili |
| determina | n.31/RTFS | 20/01/2022 | Aggiudicazione PROCEDURA MEPA MEDIANTE RDO N. 2904050 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI CASERMAGGIO DELL'ASP DI PALERMO ESPERITA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SSMMII A FAVORE DELAGGIUDICAZIONELA DITTA SOLPA VIA LUIGI VITALI,1-MILANO P.I. 08687680960 CIG Z8433E2CBA | € 13.946,13 | documenti contabili |
| determina | n.32/RTFS | 20/01/2022 | Determina 543/RTFS del 01/12/2021 avente ad oggetto "affidamento diretto per l'aquisto di Ceppi Batterici da destinare al Dip.to di Diagnostica di Laboratorio,presso la BIOGENETICS DIAGNOSTICS Srl,P.iva 05150990280,con sede in Ponte San Nicolo'(PD),Viale Germania n.1/b-Integrazione fornitura presso la medesima Ditta per l'importo di € 940,00 oltre iva. CIG Z4233E385A | € 1.147,00 | documenti contabili |
| determina | n.33/RTFS | 20/01/2022 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RDO N. 2917131,ESPERITA AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETT B) DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II, PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI N. 300.000 LENZUOLINO E N.3.000 FEDERE -ENTRAMBI ANALLERGICI,MONOUSO,IN TNT-BIANCO-A FAVORE DELLA DITTA KIA SRL-VIA MICHELE TITONE N.2/6 PALERMO.P.IVA 06566450828 € 104.220,00 OLTRE IVA 22%-CIG 8997483DD8 | € 127.148,00 | documenti contabili |
| determina | n.34/RTFS | 20/01/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA N.1963963,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L 77/2021-DITTA BCC DOTTORI COMMERCIALISTI DI MICHELE BATTAGLIA,ANTONIO COSENZ E ASSOCIATI,CON SEDE A PALERMO VIA SIRACUSA 34-P.IVA E C.F.00290700822-€ 17.200,00 OLTRE IVA | € 7.274,03 | documenti contabili |
| determina | n.35/RTFS | 21/01/2022 | AGGIUDICAZIONE N.2 TRATTATIVE DIRETTE PER ACQUISTO URGENTE DI TUTE PER OPERATORI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID: TRATTATIVA DIRETTA N. 1987031 ACQUISTO URGENTE DI 20.000 TUTE PROTETTIVE PER OPERATORI COVID, IMPORTO € 76.999,00 OLTRE IVA 5% DITTA MDM SRL P.IVA 06182550829-CIG 9055251584.TRATTATIVA DIRETTA N. 1987535 ACQUISTO URGENTE DI 20.000 TUTE PROTETTIVE PER OPERATORI COVID, IMPORTO € 76.999,00 OLTRE IVA 5% DITTA MULTIMEDICAL .IVA 006638830825 CIG 955238AC8 | € 161.700,00 | documenti contabili |
| determina | n.36/RTFS | 21/01/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1987764-ACQUISTO URGENTE DI 50.000 VISIERE PROTETTIVE-DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICOLò VIA SAN ROCCO N,1-VIGNATE (MI)-P.I. 10318600961 | € 26.250,00 | documenti contabili |
| determina | n.37/RTFS | 21/01/2022 | AGGIUDICAZIONE N. 2 TRATTATIVE DIRETTE: 1) N. 1985967 ACQUISTO URGENTE DI 1,000 PULSOSSIMETRI DA DITO, IMPORTO € 11.900,00 OLTRE IVA 5% DITTA MDM SRL P.I. 06182550829 CIG ZO134AE0EE.2) TRATTATIVA DIRETTA N. 1985989 ACQUISTO URGENTE DI 2.500 PULSOSSIMETRI DA DITO, IMPORTO € 30.000,00 OLTRE IVA 5 % DITTA MULTI LAB P.IVA 06185670822-CIG ZB734AE0F6 IMPORTO COMPLESSIVO € 41.990,00 IVA 5 % | € 44.089,50 | documenti contabili |
| determina | n.38/RTFS | 21/01/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1902839 SU MEPA EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.COME MODIFICATO DAL D.L 76/2020 E DAL D.L.77/2021 CONV.L.108/2021,FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PICC TEAM AZIENDALE,PER PAZIENTI AFFERENTI ALL'ASP DI PALERMO QUALE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO,PRESSO LA DITTA VYGON ITALIA SRL P.IVA 02173550282.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 73.700,00 OLTRE IVA-CIG.89646707B5 | € 83.698,00 | documenti contabili |
| determina | n.39/RTFS | 21/01/2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE A INDIZIONE GARE" BILANCIO 2021-FUNZIONARIO DELEGATO SIG. LUIGI PELLITTERI 25.000,00 | € 25.000,00 | documenti contabili |
| determina | n.40/RTFS | 21/01/2022 | RETTIFICA DETERMINA N.1 DEL 05/01/2022 APPROVAZIORETTIFICANE RENDICONTO SPESE PERIODO 01/04/2021-30/06/2021 CASSIERE CASSA CENTRALE € 153.969,74 | documenti contabili | |
| determina | n.41/RTFS | 25/01/2022 | PRESA ATTO RENDICONTO ANNO 2021 DELLE SPESE DI ECONOMATO EFFETTUATE E PAGATE DAL CASSIERE INTERNO DEL DISTRETTO N.34 CARINI UTILIZZANDO LA CASSA ECONOMALE -SPESA € 869,08 (IVA ESCLUSA) CONTI ECONOMICI DIVERSI-REINTROITO SOMME A CHIUSURA ANNO 2021 | € 869,08 | documenti contabili |
| determina | n.42/RTFS | 25/01/2022 | RENDICONTO N.3 RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU' DAL 26/11/2021 CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI E RENDICONTATE DAL CASSIERE ECONOMO.IMPORTO € 2.097,77 | € 2.097,77 | documenti contabili |
| determina | n.43/RTFS | 25/01/2022 | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACQUISTI ECONOMALI PER FORNITURE VARIE .MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM DI DE SANTO PIETRO € 4.200,00 OLTRE IVA AL 22%,CIG Z8034CE688;FORMEDIX SRL UNIPERSONALE 1.950,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z3C34CE6D5 | € 7.503,00 | documenti contabili |
| determina | n.44/RTFS | 25/01/2022 | DETERMINA N.318/RTFS DEL 01/07/2021 AVENTE AD OGGETTO:AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1744335 PER L'ACQUISTO URGENTE DI N.100.000 SIRINGHE DA 1ML SENZA SPAZIO MORTO A TRE PEZZI CON AGO CALIBRO 25G ALLA DITTA MULTILAB DI FERRIGNO PATRIZIA CON SEDE IN VIA S.RE PUGLISI N.45 PALERMO,COD.FISC.FRRPRZ60M44G273B,P.IVA 06185670822-UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 | € 2.147,20 | documenti contabili |
| determina | n.45/RTFS | 26/01/2022 | PRESA ATTO RENDICONTO N.01 DELLE SPESE DI ECONOMATO EFFETTUATE E PAGATE DAL CASSIERE INTERNO DEL POLIAMBULATORIO DI LAMPEDUSA-SPESA € 121,26 CC -TDO42CM90 CONTI ECONOMICI DIVERSI-REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE | € 121,26 | documenti contabili |
| determina | n.46/RTFS | 26/01/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1993506 PER ACQUISTO DI N.2 UMIDIFICATORI MR850 PER VENTILATORI POLMONARI PIU' ACCESSORI.IMPORTO € 5.483,10-DITTA DISPOSABLE LINE -P.IVA 05068620821 CIG ZDE34CF9FC | € 6.689,38 | documenti contabili |
| determina | n.47/RTFS | 26/01/2022 | CASSA ECONOMALE IV°RENDICONTO DELLE SPESE IN ECONOMATO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2021,PER IL DISTRETTO 40 DI CORLEONE ,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 399,35 | € 399,35 | documenti contabili |
| determina | n.48/RTFS | 26/01/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.2914281 SU MEPA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMI 2 LETTERA A)E6)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI,SUDDIVISI IN 8 LOTTI,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUALE AZIENDALE,OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI ALLA FARMACIA TERRITORIALE-LOTTO N.1 DITTA MPM ITALIA SRL-P.I.07054190637-€180,00 OLTRE IVA 22% LOTTO N.2 DITTA MPM ITALIA SRL-P.I.07054190637 € 99,00 OLTRE IVA 22% LOTTO N.3 DITTA VITALAIRE ITALIA SPA P.I.02061610792 €378,80 OLTRE IVA 4% LOTTO N.4 DITTA MPM ITALIA SRL P.I.070541906377 €749,50 OLTRE IVA 22% LOTTO N.5 DITTA MPM ITALIA SRL P.I. 070541906377 € 2.020,00 OLTRE IVA 22% LOTTO N.6 DITTA HAROL SRL P.I.04566220150 €56,00 OLTRE IVA 22% LOTTO N.7 DITTA HAROL SRL P.I.04566220150 €1.280,00 OLTRE IVA 22% LOTTO 8 DESERTO | € 5.743,20 | documenti contabili |
| determina | n.49/RTFS | 26/01/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 1 FRIGO DA LABORATORIO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI DITTA ANGELANTONI LIFQ SCIENCE SRL-P.IVA 03216320543-IMPORTO € 1.987,00 CIG ZBC34D9F58 | € 2.424,14 | documenti contabili |
| determina | n.50/RTFS | 27/01/2022 | LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 REV A ,PROT ASP-10273-2021 DEL 23/09/2021 ALL'R.T.I.DEDALUS SPA-TIM SPA-ALMAVIVA SPA IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO QUINQUENNALE PER LA PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE ,GESTIONE E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ASP DI PALERMO,PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €1.342.204,46 IVA COMPRESA CIG 56678688A1 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.51/RTFS | 27/01/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE CAMERE IPERBARICHE DI PARTINICO (PA),USTICA (PA)E LAMPEDUSA(AG) DELL'ASP DI PALERMO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/10/2021 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL -CIG 7612371745 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.52/RTFS | 27/01/2022 | SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DELLE CAMERE IPERBARICHE DI PARTINICO(PA),USTICA(PA)E LAMPEDUSA(AG)DELL'ASP DI PALERMO,AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/10/2021 DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL CIG 7613373227 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.53/RTFS | 31/01/2022 | RENDICONTO N°4 DELLE SPESE EFFETTUATE IN ECONOMATO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 DAL CASSIERE DEL P.O. DI PARTINICO.SPESA COMPLESSIVA € 2.963,75 | € 2.963,75 | documenti contabili |
| determina | n.54/RTFS | 31/01/2022 | RENDICONTO N°4 DELLE SPESE EFFETTUATE IN ECONOMATO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 DAL CASSIERE DEL DISTRETTO 41 DI PARTINICO.SPESA COMPLESSIVA € 1.229,70 | € 1.229,70 | documenti contabili |
| determina | n.55/RTFS | 1/2/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL COLLABORATORE TECNICO IN COMANDO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2020 E 2021 | 9064,41 | documenti contabili |
| determina | n.56/RTFS | 1/2/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROCOLUMBUS N.2020F00201 E N.2020F00202 DEL 03/07/2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.749,40 IVA INCLUSA CIG 444207436D | € 13.749,40 | documenti contabili |
| determina | n.57/RTFS | 3/2/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €1.366,40 IVA COMPRESA ALLA DITTA I.G.M.CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' DI VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI IN DOTAZIONE AL P.O. CIMINO DI TERMINI IMERESE CIG Z892CF9900 | € 1.366,40 | documenti contabili |
| determina | n.58/RTFS | 7/2/2022 | AUTORIZZAZIONE ALLA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP”ENERGIA ELETTRICA 19” -LOTTO 16 SICILIA PER ALLACCIO TEMPORANEO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO VACCINALE COVID-FIERA MEDITERRANEO PALERMO-PADIGLIONE 20.CUP:F79J22000670002-CIG 908858164D | € 24.400,00 | documenti contabili |
| determina | n.59/RTFS | 7/2/2022 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE,DEL TAVOLO OPERATORIO OPT SURGISYSTEM,MOD.ASSO,S/N 163,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 14964,INVENTARIO PATRIMONIO AZIENDALE N.94888,IN DOTAZIONE AL P.O.-G.F.INGRASSIA DI PALERMO-AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ,AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)-CIG Z55350EE29 | € 13.322,40 | documenti contabili |
| determina | n.60/RTFS | 8/2/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1988343 PER ACQUISTO DI N.120 CANNULE OPTFLOW PER APPARECCHIATURE AIRVO2 FISHER & PAYKEL,PER L'UTIN DEL P.O. INGRASSIA.IMPORTO 7.140,00 OLTRE IVA 22%. CIG Z1A34BA7D7. | € 8.710,80 | documenti contabili |
| determina | n.61/RTFS | 8/2/2022 | RDO SUL MEPA N.2906105 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.PER LA FORNITURA ANNUALE DE N.8 SISTEMI COMPLETI DI STIMOLAZIONE MIDOLLARE NEVRO SENZA HF10.IMPORTO COMPLESSIVO € 210.112,00 OLTRE IVA 22% | € 218.516,50 | documenti contabili |
| determina | n.62/RTFS | 8/2/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.DELLA FORNITURA DI N.1 SPIROMETRO CON TURBINE USA E GETTA PER L'AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA DEL DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE.DITTA:IDS SRL P.I.05215390872 € 2.205,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z4434CAD2E | € 2.690,10 | documenti contabili |
| determina | n.63/RTFS | 8/2/2022 | Aggiudicazione procedura Mepa mediante trattativa diretta n.1976123 per la fornitura urgente di n.1 kit filtri per lavaendoscopi Medivators ISA per l'UOC Medicina Interna e UOS Pronto Soccorso del PO "Madonna dell'Alto" di Petralia Sottana, ai sensi dell'art.36, co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. in favore della società CANTEL MEDICAL (ITALY) srl (CF 07869740584), via Laurentina n.169- 00071 Pomezia (RM) per l'importo complessivo di € 3000,00- CIG Z8C34E548A. | € 3.660,00 | documenti contabili |
| determina | n.64/RTFS | 8/2/2022 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1993341 PER LA FORNITURA URGENTE N.1 FRIGORIFERO DA LABORATORIO PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI,PER LA SEDE PREVENZIONE DISTRETTO DI TERMINI IMERESE,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.IN FAVORE DELLA DITTA ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL-CIMACOLLE 464-06056 MASSA MARTANA(PG)C.F.03216320543 PER L'IMPORTO DI € 3.669,00 CIG ZE43F86A2 | € 4.476,18 | documenti contabili |
| determina | n.65/RTFS | 8/2/2022 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'U.O.C.PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE.IMPORTO COMPLESSIVO €74.997,00 OLTRE IVA 22%-DITTA PRONTUFFICIO GROUP SRL P.IVA 06347320829-CIG 9066971D28 | € 91.496,34 | documenti contabili |
| determina | n.66/RTFS | 8/2/2022 | PAGAMENTI BOLLI AUTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI SENZA CONDUCENTE DITTA LEASE PLAN SPA ANNO 2020.DETERMINAZIONI | € 12.723,84 | documenti contabili |
| determina | n.67/RTFS | 8/2/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.1987830 SU MEPA EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L.76/2020,COME MODIFICATO DAL D.L.N.77/2021 CONVERTITO IN L.N.108/2021,DI N.4.000 FLACONI DI IPOCLORITO DI SODIO 1% DA 1 LITRO,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO,DESTINATO ALLA SANIFICAZIONE DEI LOCALI PER PAZIENTI COVID-19 POSITIVI DELL'ASP DI PALERMO,PRESSO LA DITTA NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI P.I.03652730825-€5.520,00 OLTRE IVA 22% | € 6.734,40 | documenti contabili |
| determina | n.68/RTFS | 8/2/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1996648 PER ACQUISTO URGENTE DI N.200.000 SIRINGHE DA 1ML SENZA SPAZIO MORTO A TRE PEZZI CON AGO CALIBRO 25G DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO DELL'ASP DI PALERMO;IMPORTO 17.590,00 OLTRE IVA 22% DITTA MULTILAB DI FERRIGNO PATRIZIA CON SEDE IN VIA S.RE PUGLISI N.45 PALERMO-COD FISC.FRRPRZ60M44G273B-P.IVA 06185670822 | € 21.459,80 | documenti contabili |
| determina | n.69/RTFS | 8/2/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.2923509 PER L'ACQUISTO DI N.02 SISTEMI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA DA DESTINARE ALLE UU.OO.DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI TERMINI IMERESE E DI PETRALIA.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE €213.141,13 OLTRE IVA 22%-DITTA DI EMME IMPORT SRL P.IVA 05213930828 CIG 9012725FF0 | € 260.032,18 | documenti contabili |
| determina | n.70/RTFS | 8/2/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.2931851 AI SENSI DELL'ART 1,C.450,L.296/2006 E DELL'ART.36,CO.6 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.E CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 9-BIS DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E PULIZIA DEI SISTEMI LETTO/MATERASSO DI PRODUZIONE HILL-ROM-PRESSO LE UU.OO.DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO.INGRASSIA E CIVICO DI PARTINICO-DITTA MEDICINA SAS DI ALESSANDRO SAITTA & C.P.IVA 00684910821-€117.056,00 OLTRE IVA CIG 9047865665 | € 142.808,32 | documenti contabili |
| determina | n.71/RTFS | 8/2/2022 | DETERMINA N.472/RTFS DEL 14/10/2021 AVENTE AD OGGETTO:AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N.6 GRUPPI DI CONTINUITA' CON DISPLAY LCD AI SENSI DELL'ART.32,COMMA7,DEL D.LGS.50/2016 ALLA DITTA SINERCOM P.IVA 06522401006,UTILIZZO DEL 20% AI SENSI DELL'ART.106 C.12 D.LGS.50/2016 | € 711,63 | documenti contabili |
| determina | n.72/RTFS | 8/2/2022 | MANTENIMENTO NOLEGGIO FLESSIBILE DI N.20 AUTOVETTURE FINO AL 28/02/2022 DITTA LEASEPLAN CIG Z413513349 | € 23.424,00 | documenti contabili |
| determina | n.73/RTFS | 8/2/2022 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO T.D.SU MEPA N.1978240 EX ART.51 COMMA 1 DEL D.L.76/2020,COME MODIFICATO DAL D.L.77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021,AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.35 AUTOVETTURE CATEGORIA SMALL PER LA VACCINAZIONE DOMICILIARE SUL TERRITORIO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022-C.D.C.AZCOVID20-DITTA EUROPCAR ITALIA SPA-P.IVA 05035331007-€ 19.600,00 OLTRE IVA AL 22%-CIG 9039012CA9 | € 25.107,60 | documenti contabili |
| determina | n.74/RTFS | 8/2/2022 | APPROVAZIONE 3°RENDICONTO SPESE PERIODO 01/07/2021-30/09/2021 CASSIERE CASSA CENTRALE € 12.231,03 | € 12.231,03 | documenti contabili |
| determina | n.75/RTFS | 11/2/2022 | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali mese di dicembre 2021. | € 10.376,25 | documenti contabili |
| determina | n.76/RTFS | 15/02/2022 | Servizio di riparazione, a seguito di danno accidentale, della pompa di infusione Hospira, modello Lifecare Plum A+, S/N 75362864, N.Inventario Tecnico SIC 10176, inventario Patrimoniale Aziendale n.080499, in dotazione al reparto di Cardiologia del PO Civico di Partinico- autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.50/2016 e del co.130 della L.30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019), con il quale è stato modificato l'art.1, co.450 della legge 27 dicembre 2006- CIG Z673531231. | € 427,00 | documenti contabili |
| determina | n.77/RTFS | 15/02/2022 | Trattativa diretta n.1988899 sul Mepa, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n.10 flaconcini di Signifor 40 mg. Importo € 26568,80 oltre iva 10%. | € 29.225,68 | documenti contabili |
| determina | n.78/RTFS | 15/02/2022 | Trattativa diretta n.1994182 sul Mepa, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura annuale di n.1000 aghi per elettromiografia e n.4 cavi di collegamento. Importo € 4500,00 oltre iva 10%. | € 5.490,00 | documenti contabili |
| determina | n.79/RTFS | 15/02/2022 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 1994175 per acquisto di Strumentario laparoscopico per il Sistema di insufflazione AIR-SEAL. Importo €39.900,00- Ditta GI.FRA sas p.i. 03717720829. CIG ZEE34CFE4C. | € 48.678,00 | documenti contabili |
| determina | n.80/RTFS | 15/02/2022 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975/17, lotti 1062 A e 1062 B: cessione quota parte Arnas Civico farmaco Kadcyla da 100 mg e 160 mg flaconi, Ditta Roche spa- Importo € 1.204.395,20 oltre iva 10%. CIG 9083707028. | € 1.204.395,20 | documenti contabili |
| determina | n.81/RTFS | 15/02/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.51, co.1, lett.a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. In L.108/2021, della fornitura di un apparecchio per otoemissioni acustiche, per il Distretto Sanitario n.42 PTA Centro di Palermo. Ditta PA.RI. Consulting srl- p.i.03846030405- € 4.900,00 oltre iva al 22%. CIG Z6A351396F. | € 5.978,00 | documenti contabili |
| determina | n.82/RTFS | 17/02/2022 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020, modificato dall'art.51 del decreto legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021, mediante l'intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), del servizio di manutenzione di n.1 manipolo modulare rotante per motore De Soutter ref.1287334, mod. Orthodrive MBQ 701, S/N 15/00858, in dotazione al PO "Cimino" di Termini Imerese (PA). Aggiudicazione all'Operatore Economico De Soutter Medical LTD (CF 97466320153). Importo di aggiudicazione: € 1500,00 (iva al 22% esclusa)- CIG ZB332DDBDA. | € 1.830,00 | documenti contabili |
| determina | n.83/RTFS | 17/02/2022 | Rendiconto n.4/2021 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere economo del PO "S.re Cimino" di Termini Imerese nel quarto trimestre 2021 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo € 3.312,62. | € 3.312,62 | documenti contabili |
| determina | n.84/RTFS | 17/02/2022 | Autorizzazione a contrarre per l'indizione di gara Me.Pa. Per l'affidamento del "servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica degli impianti elevatori installati negli immobili dell'ASP di Palermo"- ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.36, co.2) come modificato dall'art.1, co.2, lett.a) della legge n.120 del 11 settembre 2020, e del D.Lgs.n.77 del 31 Maggio 2021, art.51 co.1, lett.a). Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.). CUP F73D22000170002- CIG 9103640163. | € 157.917,44 | documenti contabili |
| determina | n.85/RTFS | 22/02/2022 | RENDICONTO RELATIVO A SPESE SOSTENUTE DAL SOSTITUTO CASSIERE ECONOMO DEL DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE PER FORNITURE EFFETTUATE CON IL REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMALI DAL 07/09/ AL 02/12/2021-IMPORTO € 1.161,40 | € 1.161,40 | documenti contabili |
| determina | n.86/RTFS | 22/02/2022 | RDO SUL MEPA N.293108 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROMIOGRAFIA (ELETTRODI E FELTRI).IMPORTO COMPLESSIVO € 1.921,20 OLTRE IVA 22% | € 1.921,20 | documenti contabili |
| determina | n.87/RTFS | 22/02/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, L120/2020, LETT.A)COME SOSTITUITA DALL'AR.51 CO.1 LETT.A SUB 2,1 L 108/2021 PROCEDURA MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO URGENTISSIMO DI N.300.000 GAMBALI AL GINOCCHIO MONOUSO, ANTISCIVOLO IN TNT PER EMERGENZA COVID PER L'ASP DI PALERMO PRESSO LA DITTA ITALORTOPEDICA SRL VIA MONTENAPOLEONE, 8 – 20121 MILANO (MI) PI 09076931212, CIG 9089393463 | € 52.500,00 | documenti contabili |
| determina | n.88/RTFS | 22/02/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.2914761 PER L'ACQUISTO DI N.01 SISTEMA PER ISTEROSCOPIA OPERATIVA CON MORCELLATORE DA DESTINARE ALL U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CORLEONE .IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 64.000,00 OLTRE IVA 22%-DITTA SORAMED SRL-P.IVA 06816990821 -CIG 9003494E47 | € 78.080,00 | documenti contabili |
| determina | n.89/RTFS | 22/02/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO 2899299 PER L'ACQUISTO DI N.12 MONITOR MULTIPARAMETRICI,A FAVORE DELLA DITTA 3CMED P.IVA 05586860826,PER UN'IMPORTO DI € 30.120,00 | € 36.746,40 | documenti contabili |
| determina | n.90/RTFS | 22/02/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO N.2017046,AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 2,LETT.A)DEL D.L.N.76/2020 CONVERTITO NELLA (L.120/2020),COME MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.N.77/2021,PER LA FORNITURA DI N.16.000 TEST PER RT-PCR PER SARS COVID DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO-CIG 9096076F5C DITTA S.I.A.L.SRL C.F.01086690581 CON SEDE IN ROMA ,VIA GIOVANNI DEVOTI,14-€ 70.220,16 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART 124 DECRETO RILANCIO D.L. N.34 DEL 2020 | € 70.220,16 | documenti contabili |
| determina | n.91/RTFS | 22/02/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO N.2017609,AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 PER LA FORNITURA DI N.5.000 TEST PER RT-PCR PER SARS COVID DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO-CIG ZAE3522B4F-DITTA EXPERTEAM SRL C.F.02881020271 CON SEDE IN VENEZIA,VIA DELLA LIBERTA',12 MARGHERA VENEZIA € 21.500,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.124 DECRETO RILANCIO D.L.N.34 DEL 2020 | € 21.500,00 | documenti contabili |
| determina | n.92/RTFS | 22/02/2022 | TRATTATIVA DIRETTA N.2021351 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.B)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.,PER LA FORNITURA ANNUALE A LOTTO UNICO DI N.22.000 DEFLUSSORI CON CONNETTORE PER POMPA KANGAROO E N. 18.000 DEFLUSSORI CON SACCA PER POMPA KANGAROO.IMPORTO € 153,200,00 OLTRE IVA 4% | € 159.328,00 | documenti contabili |
| determina | n.93/RTFS | 22/02/2022 | RDO SUL MEPA N.2947750 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.15.000 CP DI IDEBEX(PRINCIPIO ATTIVO IDEBENONE) 45MG.IMPORTO € 1.650,00 OLTRE IVA 10% | € 1.815,00 | documenti contabili |
| determina | n.94/RTFS | 24/02/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.2007652 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 PER NOLEGGIO BIENNALE DI COMUNICATORI OCULARI PER I PAZIENTI F.A.-L.N. IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N.27-20900 MONA (MB) P.I.05903120631 IMPORTO € 28.320,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 2-CIG Z093502C22 | € 12.980,00 | documenti contabili |
| determina | n.95/RTFS | 24/02/2022 | TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ,AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A) DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART,51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021,DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TAVOLO OPERATORIO OPT SURGISYSTEM,MOD.ASSO S/N 163,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 14964, INVENTARIO PATRIMONIALE AZIENDALE N.94888,IN DOTAZIONE AL P.O.G.F.INGRASSIA DELL'ASP DI PALERMO.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SPA (C.F.03334390824).IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 10.910,00 OLTRE IVA AL 22% CIG Z55350EE29 | € 0,00 | |
| determina | n.96/RTFS | 24/02/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA OLOMEDIA SRL IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE SPORTELLO ON LINE IN USO PRESSO L'ASP DI PALERMO PERIODO 01/07/2021 AL 31/12/2021,PER UN PERIODO COMPLESSIVO PARI AD € 4.892,20 IVA INCLUSA CIG Z2630CAC53 | € 0,00 | |
| determina | n.97/RTFS | 24/02/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA EBIT SRL IN RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELETAC PERIODO 01/10/2021 AL 31/12/2021 PER UN'IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 6.767,38 IVA INCLUSA CIG ZE531CC6B6 | € 0,00 | |
| determina | n.98/RTFS | 24/02/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA GPI SPA IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO EMONET,IN DOTAZIONE PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI CEFALU' E GANGI.CIG 8993458452 | € 0,00 | |
| determina | n.99/RTFS | 25/02/2022 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE ,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE ,DEL DISPLAY DEL MONITOR PHILIPS, MOD.MX 450 INTELLI VUE,S/N DE35140204,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 15740,INVENTARIO PATRIMONIALE AZIENDALE N.98532,IN DOTAZIONE AL P.O. G.F.INGRASSIA DI PALERMO-AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 130 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018,N.145(LEGGE DI BILANCIO 2019) CON IL QUALE E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 1,COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006.CIG ZC3354F0F2 | € 4.123,60 | |
| determina | n.100/RTFS | 25/02/2022 | AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE IN GARANZIA UROFLUSSOMETRO EV.SERVICE ITALIA SRL,MOD.FLOWLINE PLUS,S/N FLW170F02PNW,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 17929,NUMERO INVENTARIO AZIENDALE 107574,IN DOTAZIONE AL REPARTO DI UROLOGIA DEL PTA GUADAGNA | € 0,00 | |
| determina | n.101/RTFS | 28/02/2022 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE D.L. E CONTABILITA' SPETTANTI ALL'ARCH.* PER I LAVORI DI RICONVERSIONE DEL P.O. REGINA MARGHERITA DI PALAZZO ADRIANO IN R.S.A. E P.T.E.LAVORI FINANZIATI EX ART.20 L.67/88 35% CIG:8288326EF9 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.102/RTFS | 25/02/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI N.1 CARRELLO DI EMERGENZA C/O LA DITTA SCHMITZ ITALIA SRL, P.IVA 06315210960 PER L'IMPORTO DI € 1180,00 OLTRE IVA | € 1.439,60 | documenti contabili |
| determina | n.103/RTFS | 25/02/2022 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 S S.M.I.)PER UN IMPORTO PARI AD € 3.600,00 OLTRE IVA 22% CON LA DITTA MULTI LAB DI FERRIGNO PER L'ACQUISTO DI N.2 DEFIBRILLATORI PIU' PIASTRE PEDIATRICHE E ADULTI CIG ZB9310FFAD | € 4.392,00 | documenti contabili |
| determina | n.104/RTFS | 25/02/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.291480 PER L'ACQUISTO DI N.02 BARELLE PASSAMALATI MOBILE DA DESTINARE N.01 ALLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O.INGRASSIA E N.01 AL COMPLESSO OPERATORIO DEL P.O. DI PARTINICO-IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 97.800,00 OLTRE IVA 22%-DITTA GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SPA P.IVA 03334390824-CIG 90034791EA | € 119.316,00 | documenti contabili |
| determina | n.105/RTFS | 25/02/2022 | PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI RESE DAI COLLABORATORI PROFESSIONALI IN SERVIZIO PRESSO L'U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021,GENNAIO 2022 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n.106/RTFS | 25/02/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO ANNUALE DI REAGENTI E CONSUMABILI SISTEMA VITA PCR PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA INFEZIONE SARS COV 2 E INFLUENZA PRESSO MENARINI DIAGNOSTICS SRL CON SEDE IN FIRENZE,VIA SETTE SANTI N.3,P.IVA 05688870483:IMPORTO € 29.000,00 OLTRE IVA CIG Z86346946A | € 35.380,00 | documenti contabili |
| determina | n.107/RTFS | 25/02/2022 | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.2018767 SU ME.PA EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL D.L.76/2020,COME MODIFICATO DAL D.L.N.77/2021 CONVERTITO IN L.N.108/2021,PER L'ACQUISTO DI N.21 KIT PER CHIRURGIA TRANSANALE MININVASIVA,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO,OCCORRENTI ALL'U.O.C.DI CHIRURGIA DI P.O.G.F.INGRASSIA DITTA SAPI MED SPA-P.IVA 00926020066-€ 7.308,00 OLTRE IVA 22% CIG ZCB352246B | € 8.915,76 | documenti contabili |
| determina | n.108/RTFS | 25/02/2022 | APPROVAZIONE 4°RENDICONTO SPESE PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 CASSIERE CASSA CENTRALE € 38.804,83 | € 38.804,83 | documenti contabili |
| determina | n.564/RTFS | 9/11/2022 | AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32,CO 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. DELLA PROCEDURA ME.PA. MEDIANTE R.D.O. APERTA N.3053893 PER L'ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER PTA CASA DEL SOLE :N.1 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20 PLUS (CIG:9274165311),N.1 UROFLUSSOMETRO (CIG:9274176C22)N.1 DIATERMO (CIG:9274192957),N.1 SPIROMETRO(CIG:9274200FEF),N.1 DIAPASON PER USO NEUROLOGICO(CIG:92741842BF) E N. 1 MARTELLETTO PER USO NEUROLOGICO (CIG:9274180F6E) ED ULTERIORI N.1 UROFLUSSOMETRO (CIG:9274176C22) E N.2 SPIROMETRO (CIG:9274200FEF) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.137,00 OLTRE IVA AL 22%.€ 20.455,74 IVA INCLUSA | € 20.907,14 | documenti contabili |
| determina | n.565/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO NALADOR FIALA 500 MCG P.A. “SULPROSTONE”DITTA BAYER SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 303,00 OLTRE IVA 10% CIG ZF5383FEBC | € 333,30 | documenti contabili |
| determina | n.566/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MASI 6 DEL FARMACO SODIO FOSFATO SOFAR 16%-6% P.A. “SODIO FOSFATO MONOBASICO MONOIDRATO/SODIO FOSFATO BIBASICO EPTAIDRATO”FLACONE DITTA SOFAR S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 2.475,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z4F383FB2C | € 2.475,00 | documenti contabili |
| determina | n.567/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO SODIO BICARB*8,4% P.A. “SODIO BICARBONATO”FIALE DITTA MONICO SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 980,00 OLTRE IVA 10%.COG ZD4383EEFA | € 1.078,00 | documenti contabili |
| determina | n.568/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO PHARMATEX ITALIA SRL.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 1.265,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z02383E861 | € 1.391,50 | documenti contabili |
| determina | n.569/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO VALIUM*EV IM 2ML 10MG/2ML P.A. DIAZEPAM FIALE DITTA PHARMAIDEA SRL.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 2.272,50 OLTRE IVA 10% CIG Z30383D953 | € 2.499,75 | documenti contabili |
| determina | n.570/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO IBIGEN P.A. AMOXICILLINA SODICA / POTASSIO CLAVULANATO FIALE DITTA IBI G.LORENZINI SPA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 2.076,75 OLTRE IVA 10% CIG ZAE38D025 | € 2.284,43 | documenti contabili |
| determina | n. 571/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO TEOFILLINA ETILENDIAMMINA 240 MG/10ML P.A. AMINOFILLINA FIALE DITTA SALF SPA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 155,25 OLTRE IVA 10%.CIG ZC0383C840 | € 170,78 | documenti contabili |
| determina | n. 572/RTFS | 9/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO AMICASIL 500MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE P.A. AMIKACINA SOLFATO FIALE DITTA PHARMATEX ITALIA SRL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 412,50 OLTRE IVA 10%.CIG ZC03839544 | € 453,75 | documenti contabili |
| determina | n. 573/RTFS | 9/11/2022 | RDO SUL MEPA N.3165993 AI SENSI DELL'ART 36.COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO PER L'AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL DIST.40 DI CORLEONE AVANZATA DAL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FARMACEUTICO,IN FAVORE DELLA DITTA GM SRL-FORNITURE MEDICALI E SANITARIE P.IVA 05483250824,VIA RESUTTANA 352/B 90146-PALERMO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.755,20 OLTRE IVA AL 22%.CIG Z933790C9D | € 24.101,50 | documenti contabili |
| determina | n. 574/RTFS | 9/11/2022 | RDO SUL MEPE N.3165823 AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI EROGATORI OTI,PALLONI DI COMPENSAZIONE E MASCHERE OTI PER LE CAMERE IPERBARICHE UBICATE PRESSO USTICA,PARTINICO E LAMPEDUSA,RICHIESTE DALL'U.O.S. CAMERE IPERBARICHE DEL P.O. DI PARTINICO,IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL P.IVA 01985020518 VIA SILVIO PELLICO 48 MONZA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.738,00 OLTRE IVA AL 22% CIG ZDB3790C69 | € 17.980,36 | documenti contabili |
| determina | n. 575/RTFS | 9/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.10/2021,PER LA FORNITURA DI N.1080 BOTT.DA 500 ML DI NUTRISON MULTIFIBRE ,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA AXA MEDICAL CARE S.R.L.-P.IVA 04782370821-€ 3.650,40 OLTRE IVA AL 10%.CIG Z52385A67C | € 4.015,44 | documenti contabili |
| determina | n. 576/RTFS | 9/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.10/2021,N.12.000 BRICK DA 200 ML DI INTEGRATORE GLUCO-SALINO PER LA REIDRATAZIONE DEI SALI MINERALI E GLUCOSIO QUALE FABBISOGNO TRIMESTRALE PRESUNTO,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA:DICOFARM SPA.P.IVA 01068901006-€ 4.800,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z12385A1FB | € 5.280,00 | documenti contabili |
| determina | n. 577/RTFS | 9/11/2022 | AGGIUDICAZIONE R.D.O. N.3192650 SU MEPA,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETTERA B)E 6 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 E DAL D.L.77/2021 CONV.IN L.108/2021 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIETE PER BAMBINI SUDDIVISE IN 4 LOTTI,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO SEMESTRALE AZIENDALE-LOTTO 1.DITTA ABBOTT SRL VIALE GIORGIO RIBOTTA ,9 ROMA P.IVA 00076670595 € 7.800,00 OLTRE IVA 10% (CIG 940731169E) LOTTO 2 DITTA ABBOTT SRL € 8.200,00 OLTRE IVA AL 10% (CIG 9407321EDC) LOTTO 3 DITTA ABBOTT SRL € 22.800,00 OLTRE IVA 10% (CIG 94073273D3) LOTTO 4 DITTA ABBOTT SRL € 22.800,00 OLTRE IVA 10% (CIG 9407340E8A) | € 67.760,00 | documenti contabili |
| determina | n. 578/RTFS | 9/11/2022 | FORNITURA ARREDI SANITARI NON INCLUSI NELLA PROCEDURA SDAPA N.2614523 AGGIUDICATA DALL'ASP PALERMO,GIUSTA DELIBERAZIONE N.203 DEL 25/02/2021,IMPORTO COMPLESSIVO € 2.353,00 OLTRE IVA 22% (IMPORTO COMPRENSIVO IVA € 2.870,66) CIG ZC1381DB58 | € 2.870,66 | documenti contabili |
| determina | n. 579/RTFS | 9/11/2022 | FORNITURA ARREDI SANITARI NON INCLUSI NELLA PROCEDURA SDAPA N.2614523 AGGIUDICATA DALL'ASP PALERMO,GIUSTA DELIBERAZIONE N.203 DEL 25/02/2021,IMPORTO COMPLESSIVO € 9.139,20 OLTRE IVA 22% CIG Z1738585EA | € 11.149,83 | documenti contabili |
| determina | n. 580/RTFS | 9/11/2022 | TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI N. 1 FRIGO BIOLOGICO,C/O LA DITTA SMEG SPA P.IVA 01555030350 PER L'IMPORTO DI € 2.050,80 OLTRE IVA CIG ZD63862153 | € 2.501,98 | documenti contabili |
| determina | n. 581/RTFS | 9/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE RDO N.3246473 SU ME.PA. ,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT B)E 6 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 E DAL D.L 77/2021 CONV.IN L.108/2021 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI N.5.000 LT DI DIETA POLIMERICA LIQUIDA PER SONDA NORMOCALORICA,A RIDOTTO CONTENUTO DI CARBOIDRATI,CON FIBRE SPECIFICA PER PAZIENTI IPERGLICEMICI INDICE GLICEMICO <25 LOTTO UNICO,QUALE FABBISOGNO PRESUNTO TRIMESTRALE AZIENDALE-DITTA NUTRISENS ITALIA SRL € 25.800,00 OLTRE IVA AL 10% CIG ZBD382A14D VIA VINCENZO GIOBERTI,16 TORINO P.IVA 10634380017 | € 28.380,00 | documenti contabili |
| determina | n. 582/RTFS | 9/11/2022 | Accordo Quadro per i " Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli immobili dell'ASP di Palermo adibiti a presidi di "Continuità Assistenziale" e "Poliambulatori" CIG:8995385A86- CUP: F77H21009290002- Liquidazione e pagamento 2°SAL. | € 0,00 | |
| determina | n. 583/RTFS | 11/11/2022 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER N.2 CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI,IN DOTAZIONE PRESSO I MAGAZZINI “CANCELLERIA E STAMPATI”E “IGIENE E PULIZIA” DEL P.O. PISANI | € 5.014,59 | documenti contabili |
| determina | n. 584/RTFS | 11/11/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3202411 PER L'ACQUISTO DI RISCALDATORI DI LIQUIDI AD ARIA IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 15.000,00 OLTRE IVA 22% DITTA ETT SRL P.IVA 04606020875 CIG:Z7E37EA25C | € 18.300,00 | documenti contabili |
| determina | n. 585/RTFS | 11/11/2022 | TRATTATIVA DIRETTA N.3247955 SUL ME.PA. EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.1.200 FIALE DI ILOPROST ZENTIVA 10 MCG/ML SOL.PER NEBULIZZATORE.IMPORTO € 15.720,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZF538396CE | € 2.882,00 | documenti contabili |
| determina | n. 586/RTFS | 14/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1,COMMA 2,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,DELL'ACQUISTO DI N.144 FILI DI SUTURA RETTA MONOSOF COD.GN-283,QUALE FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO ,OCCORRENTE ALL'U.O.C.DI CHIRURGIA DEL P.O. G.F. INGRASSIA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA.P.IVA 09238800156 € 326,88 OLTRE IVA 22% CIG Z7F3853422 | € 398,80 | documenti contabili |
| determina | n. 587/RTFS | 14/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,DELL'ACQUISTO DI N.2 POMPE CRONO S-PID 100 OCCORRENTI PER L'INFUSIONE DEL FARMACO HIZENTRA AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITA' TERAPEUTICA AI PAZIENTI AVENTI DIRITTO DITTA CANE' SPA P.IVA 04384410017 € 3.168,00 OLTRE IVA 4% CIG ZD53853BA0 | € 3.294,72 | documenti contabili |
| determina | n. 588/RTFS | 14/11/2022 | FORNITURA E INSTALLAZIONE VRV DAIKIN IN SOSTITUZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA OSPEDALE CIVICO ,N.10,PIANO PRIMO,TERMINI IMERESE,(PA).AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.170 DEL 26/10/2022 DELLA DITTA GRUPPO SERVIZI TECNICI SRL-CIG ZB537F3D64 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 589/RTFS | 15/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.51 C.2 LETT.A)DEL D.L.76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108 DEL 2021 PER L'ACQUISTO TRIENNALE DI ANSE MONOUSO STERILI RICHIESTE DAL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO.IMPORTO € 4.860,00 OLTRE IVA € 5.929,20 IVA INCLUSA PRESSO LA DITTA MULTILAB DI FERRIGNO PATRIZIA,CON SEDE IN PALERMO VIA ANTONINO SAETTA 31 PALERMO.P.IVA 06185670822 CIG Z8E384E8C2 | € 1.976,40 | documenti contabili |
| determina | n. 590RTFS | 15/11/2022 | Trattativa diretta n.3264848 sul Mepa, ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto urgente del farmaco MIRCERA, vari dosaggi, p.a. "metossipolietilenglicole-epoetina beta" ditta esclusivista ROCHE spa, p.iva 00747170157. Importo di aggiudicazione €92.000,00 (€ 101.200,00 iva 10% compresa). Impegno di spesa anno 2022 € 15.333,00 oltre iva 10%- CIG 9466390826. | € 16.866,30 | documenti contabili |
| determina | n. 591RTFS | 16/11/2022 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP-M.E.F., DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITà SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS.502016 E SS.MM.II., DEL PADIGLIONE 28 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “PISANI”DELL’ASP DI PALERMO, SITO IN VIA GAETANO LA LOGGIA N.5(PA). NOMINA RUP – APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI – ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA. CIG 9491992F94. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | 0 | |
| determina | n. 592RTFS | 16/11/2022 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP-M.E.F., DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITà SISMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL DOCFAP DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) DI CUI ALL’ART.3, COMMA 1, LETT.GGGGG-QUATER) DEL D.LGS.502016 E SS.MM.II., DELL’IMMOBILE SEDE DELLA CONTINUITA’ASSISTENZIALE DELL’ASP DI PALERMO NEL COMUNE DI ROCCAMENA (PA) VIA TURATI SNC. NOMINA RUP – APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI – ATTIVAZIONE E INDIZIONE PROCEDURA. CIG ZCF3898909. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | 0 | |
| determina | n. 593RTFS | 18/11/2022 | Fornitura di un letto bariatrico per un paziente in assistenza domiciliare C.S.- ditta Sanisicilia con sede legale in via Galileo Galilei n.63, Palermo- p.i. 03472890825. Importo € 3.250,00 oltre iva al 4% (€ 3.380,00 iva inclusa al 4%) CIG: Z68389A624. | € 3.380,00 | documenti contabili |
| determina | n. 594RTFS | 18/11/2022 | Presa atto Rendiconto delle spese di Economato effettuate e pagate, dal Cassiere Interno del Distretto n.34 Carini utilizzando la cassa economale fino al 09/11/2022- Spesa € 511,58 (iva esclusa)- Conti Economici diversi | € 511,58 | documenti contabili |
| determina | n. 595RTFS | 21/11/2022 | FORNITURA,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE DI LAMPADA MINI LED PER RIPARAZIONE DEL RIUNITO DENTISTICO SIRONA,MODELLO SIRONA C8 PLUS,S.N 8270,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC00859,INVENTARIO PATRIMONIALE AZIENDALE N.43824,IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA PROTESICA DEL POLIAMBULATORIO ORETO GUADAGNA-AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.207 DEL 13/11/2022-DITTA ESSETI DI FILIPPO GIANNONE & C S.N.C. CIG:Z6436EEE4B | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 596RTFS | 21/11/2022 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ANTINCENDIO E PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITA' DEI VV.F SUL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NONCHE' ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER IL PADIGLIONE 48 DEL COMPLESSO PISANI,SITO IN VIA GAETANO LA LOGGIA 5 (PA) E DESTINATO AD ACCOGLIERE L'ARCHIVIO CARTACEO DELL'HUB VACCINALE DELLA FIERA DEL MEDITERRANEO DI PALERMO.CIG ZA03891761.NOMINA GRUPPO DI LAVORO | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 597RTFS | 22/11/2022 | P.O. CIVICO PARTINICO:INTERVENTO URGENTE DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUE METEORICHE NEL SERVIZIO ENDOSCOPIA PROVENIENTE DALLA COPERTURA E COLLOCAZIONE SCOSSALINA NELLA COPERTURA DEL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO CON LA DIREZIONE SANITARIA.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020-CIG Z483899E7F | € 732,00 | documenti contabili |
| determina | n. 598RTFS | 23/11/2022 | FORNITURA IN EMERGENZA DI N.1 FRIGO-BIOLOGICO LT.300,C/O LA DITTA SMEG SPA P.IVA 01555030350 PER L'IMPORTO DI € 2.050,80 OLTRE IVA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ALTRO FIGO BIOLOGICO DI CUI ALLA DETERMINA 580/RTFS DEL 09/11/2022 CIG ZC6388DEF3 | € 2.501,98 | documenti contabili |
| determina | n. 599RTFS | 24/11/2022 | SERVIZIO DI ISPEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO D'ATTICO SEDE USCA DI TRAPPETO TRA LE VIE CALATAFIMI E LA PORZIONE E VIA LETO.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020-CIG Z56389C68C | € 540,00 | documenti contabili |
| determina | n. 600RTFS | 24/11/2022 | AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3052556,AI SENSI DELL'ART.63,CO.2,LETT.B)N.2 E 3,D.LGS.N.50/2016 SS.MM.II.,PER L'ACQUISTO DI N.15 KIT CORONARICI E N.5 KIT PERIFERICI PER ATERECTOMIA ORBITALE PERCUTANEO PER L'U.O.C. CARDIOLOGIA UTIC ED EMODINAMICA DEL P.O. (G.F.INGRASSIA)DI PALERMO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MV MEDICAL SRL P.IVA 06090690824,CON SEDE LEGALE IN VIA GENERALE STREVA N,3-90144 PALERMO,PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.390,00 OLTRE IVA 4%-CIG:92609780D0 | € 83.605,60 | documenti contabili |
| determina | n. 601RTFS | 24/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO RINGER ACETATO 500 ML FLACONI DITTA FRESENIUS KABI SRL IMPORTO € 5.000,00 OLTRE IVA 10% CIG Z99388C41D | € 1.100,00 | documenti contabili |
| determina | n. 602RTFS | 24/11/2022 | ACQUISTO URGENTE DI N.500 FIALE DI TESTOVIRON IM 250 MG DALLA DITTA BAYER SPA IMPORTO € 2.725,00 OLTRE IVA 10%.CIG ZEB388BFBE | € 599,50 | documenti contabili |
| determina | n. 603RTFS | 24/11/2022 | ACQUISTO URGENTE FARMACO CINACALCET CPR VARI DOSAGGI P.A. “CINACALCET”DITTA TILLOMED ITALIA SRL P.IVA 09750710965.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 21.787,50 OLTRE IVA 10% (23.966,25 IVA 10% COMPRESA)CIG ZCB389192A | € 23.966,25 | documenti contabili |
| determina | n. 604RTFS | 24/11/2022 | ACQUISTO URGENTE PER MESI 6 DEL FARMACO LEVOFLOXACINA KABI FLACONE 5MG/ML 100 ML DITTA FRESENIUS KABI SRL.IMPORTO € 4.992,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z8A388C6EF | € 1.320,00 | documenti contabili |
| determina | n. 605RTFS | 24/11/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A)DI N.150.000 DOSI DI TUBERCOLINA PPD BOVINA,PRODOTTE DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI”.IMPORTO € 23.241,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z6E388C44A | € 5.113,10 | documenti contabili |
| determina | n. 606RTFS | 24/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N. 360 FLACONI DI DIETA PER SONDA IPERCALORICA CON FIBRE ISOSOURCE ENERGY FIBRE PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA :NESTLE' ITALIANA SPA.P.IVA 00777280157 € 522,00 OLTRE IVA 10% CIG Z8F388D6FD | € 574,20 | documenti contabili |
| determina | n. 607RTFS | 24/11/2022 | ACQUISTO URGENTE TAVLESSE P.A. “FOSTAMATINIB”DITTA GRIFOLS ITALIA SPA,P.IVA 01262580507.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 € 19.826,83 OLTRE IVA 10% (21.809,52 IVA COMPRESA)CIG ZC038922F2 | € 21.809,52 | documenti contabili |
| determina | n. 608RTFS | 24/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.51, COMMA 1, LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021, PER LA FORNITURA DI N.512 FLACONI DA 500 ML DI DIETA ENTERALE PER SONDA NUTRINI PEPTISORB PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO. DITTA: AXA MEDICAL CARE SRL- P.I. 04782370821- € 4.992,00 OLTRE IVA AL 10%. | € 5.491,20 | documenti contabili |
| determina | n. 609/RTFS | 28/11/2022 | AFFIDAMENTO ,EX ART.1 DELLA L.N.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCI ANTINCENDIO,EX D.P.R. N.151/2011 E SS.MM.II.,DELLE ATTIVITA' PRESENTI NELL'IMMOBILE SEDE DEL POLIAMBULATORIO,SITO SULL'ISOLA DI LAMPEDUSA.APPROVAZIONE RDO ME.PA. CIG ZAD37FB4D0 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 610/RTFS | 28/11/2022 | AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA KW APPARECCHI SCIENTIFICI srl pi 00660040528 AL RITIRO APPARECCHIO FRIGOEMOTECA, IMBALLO E TRASFERIMENTO, INTRODUZIONE AL 1° PIANO POSIZIONAMENTO DISIMBALLO E RITIRO IMBALLI, DALLA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DI CEFALU' AL LABORATORIO ANALISI DEL PO INGRASSIA, PER L'IMPORTO DI € 750,00 OLTRE IVA. | € 915,00 | documenti contabili |
| determina | n. 611/RTFS | 28/11/2022 | AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DE MORI SRL PI 00152680203 AL CAMBIO DI DESTINAZIONE E QUINDI AL TRASFERIMENTO DI UN EMOGASANALIZZATORE DI LORO PROPRIETA' DAL PO INGRASSIA AL PO LAMPEDUSA. | € 2.159,40 | documenti contabili |
| determina | n. 612/RTFS | 29/11/2022 | SOSTITUZIONE TUBO RADIOGENO IAE, MOD.RTC 600 HS, S/N 71D131, NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC 01486, NUMERO INVENTARIO AZIENDALE 34255, DEL TAVOLO TELECOMANDATO GENERAL MEDICAL MERATE, MOD.OPERA T 90,S/N 23346, IN DOTAZIONE AL PTA BIONDO. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/17/0344 DEL 24/11/2017 DELLA DITTA GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. CIG Z882048B38 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 613/RTFS | 30/11/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.24 CONFEZIONI DA 10 PEZZI CIASCUNA (240PEZZI) DI MEDICAZIONI ADAPTIC TOUCH 12,7 X 15CM TCH503 PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA:TEGEA SRL P.IVA 01740391204-€ 1.672,80 OLTRE IVA AL 22%.CIG ZC1388D6BD | € 2.040,90 | |
| determina | n. 614/RTFS | 30/11/2022 | TRATTATIVA DIRETTA N.3272228 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ANNUALE DI GALENICI VARI.IMPORTO € 8.214,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z04388BE45 | € 1.505,90 | |
| determina | n. 615/RTFS | 30/11/2022 | ACQUISTO URGENTE DI N.6000 CPR DI ANDROCUR DA 50 MG DALLA DITTA BAYER SPA,IMPORTO € 3.078,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z7838AD57F | € 564,30 | |
| determina | n. 616/RTFS | 1/12/2022 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE ,A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE ,DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAEGER,MODELLO VISTA 120 S,S/N S1SMM0055,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC19450,IN DOTAZIONE AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. CIVICO DI PARTINICO-AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 COME NOVELLATO DALL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART 51 DEL D.L. N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE-CIG Z3B38ACBEB | € 768,80 | |
| determina | n. 617/RTFS | 1/12/2022 | RENDICONTO (TERZO) DI CHIUSURA ANNO 2022 DELLE SPESE IN ECONOMATO (ATTIVITA' DI CASSIERE) EFFETTUATE DALLA CASSA DEL DISTRETTO N.42 DI QUESTA A.S.P. € 14.984,37 | € 14.984,37 | |
| determina | n. 618/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco NITROGLICERINA LIM fiale vari dosaggi p.a. “NITROGLICERINA” ditta BIOINDUSTRIA LIM SPA P.IVA 01679130060. Impegno di spesa anno 2022 € 2.499,48 oltre iva 10% (€ 2.749,428 iva 10% compresa). CIG: ZE938B9AA2 | € 2.749,43 | |
| determina | n. 619/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco CLOPIXOL 20mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 10ml p.a. “ZUCLOPENTIXOLO DICLORIDRATO” ditta LUNDBECK ITALIA SPA P.IVA 11008200153. Impegno di spesa anno 2022 € 2.008,125 oltre iva 10% (€ 2.208,93750 iva 10% compresa). CIG: Z5438BD96C | € 2.208,94 | |
| determina | n. 620/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco RAMIPRIL ZENTIVA 5 MG cpr p.a. “RAMIPRIL” ditta ZENTIVA ITALIA SRL P.IVA 11388870153. Impegno di spesa anno 2022 € 483,47950 oltre iva 10% (€ 531,82745 iva 10% compresa).CIG Z7A38BB49A | € 531,83 | |
| determina | n. 621/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco XANTURENASI CPR 300MG p.a. “PIRIDOSSINA CLORIDRATO” ditta TEOFARMA SRL P.IVA 01423300183. Impegno di spesa anno 2022 € 2.160,40 oltre iva 10% (€ 2.376,44 iva 10% compresa). CIG: Z2D38BB17F | € 2.376,44 | |
| determina | n. 622/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco IRBESARTAN SANDOZ CPR RIV p.a. “IRBESARTAN” ditta SANDOZ SPA P.IVA 02689300123. Impegno di spesa anno 2022 € 589,38 oltre iva 10% (€ 648,318 iva 10% compresa). CIG: ZD338B8118 | € 648,32 | |
| determina | n. 623/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco FOLINA cpr p.a. “ACIDO FOLICO” ditta TEOFARMA SRL P.IVA 01423300183. Impegno di spesa anno 2022 € 437,50 oltre iva 10% (€ 481,25 iva 10% compresa). CIG ZA838B5DF9 | € 481,25 | |
| determina | n. 624/RTFS | 2/12/2022 | Acquisto urgente farmaco AURANTIN fiale da 250mg p.a. “FENITOINA SODICA” ditta Mylan Italia S.r.l. A Viatris Company P.IVA 02789580590. Impegno di spesa anno 2022 € 172,50 oltre iva 10% (€ 189,75 iva 10% compresa). CIG: Z9E38B78B1 | € 189,75 | |
| determina | n. 625/RTFS | 5/12/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO 3200630,PER L'ACQUISTO DI N.5 MONITOR MULTIPARAMETRICI A FAVORE DELLA DITTA SIFEM MEDICAL P.IVA 05055000821 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.930,00 OLTRE IVA 22% (€ 14.554,60) | € 14.554,60 | |
| determina | n. 626/RTFS | 5/12/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DI N.01 SOLLEVATORE A SOFFITTO DA DESTINARE AD UN PAZIENTE IN ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA DITTA EFORA SRL-P.IVA 06632690829 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.754,96 OLTRE IVA 4%-CIG Z8438D7278 | € 4.945,15 | |
| determina | n. 627/RTFS | 5/12/2022 | RETTIFICA DETERMINA N.555/RTFS DEL 04/11/2022 AVENTE AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.3162780 E 3239038 EX ART.63,COMMA 2,LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER NOLEGGIO TRIENNALE DI COMUNICATORI OCULARI PER I PAZIENTI V.G. - C.M.T. IN ASSISTENZA DOMICILIARE-DITTA VIVISOL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BORGAZZI N. 27 -20900 MONZA (MB) P.IVA 05903120631.IMPORTO € 42.480,00 OLTRE IVA 4% PER LA DURATA DI ANNI 3.CIG:ZF237B68B2-ZA93824E74 | € 14.726,40 | |
| determina | n. 628/RTFS | 7/12/2022 | Acquisto urgente farmaco NALOREX cpr riv film p.a. “NALTREXONE CLORIDRATO” ditta L.MOLTENI P.IVA 01286700487. Impegno di spesa anno 2022 € 2.499,99675 oltre iva 10% (€ 2.749,99643 iva 10% compresa). CIG: ZCE38BA9E8 | € 2.750,00 | documenti contabili |
| determina | n. 629/RTFS | 7/12/2022 | Acquisto urgente farmaco ARTROSILENE - 160 mg - (Fiale im/ev) p.a. “KETOPROFENE SALE DI LISINA” ditta DOMPE FARMACEUTICI SPA P.IVA 00791570153. Impegno di spesa anno 2022 € 2.478,96 OLTRE IVA 10%(€ 2.726,856 IVA 10% COMPRESA) CIG: ZEC38BF0BE | € 2.726,86 | documenti contabili |
| determina | n. 630/RTFS | 7/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.6 DISTRUGGI DOCUMENTI C/O LA DITTA CARTO COPY SERVICE SRL P.IVA 04864781002 PER L'IMPORTO DI € 1.949,40 OLTRE IVA CIG ZEF38B3B2F | € 2.378,27 | documenti contabili |
| determina | n. 631/RTFS | 7/12/2022 | DETERMINA N.386/RTFS DEL 28/07/2022:INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART.106 C.7 DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI N.1250 FLACONI DA 500 ML DI PEPTAMEN JUNIOR ADVANCE PER € 11.612,50 OLTRE IVA 10%-DITTA NESTLE' ITALIANA SPA P.IVA 00076670595 CIG:Z903715CFC | € 12.773,75 | documenti contabili |
| determina | n. 632/RTFS | 7/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.900 PEZZI DI INFUSOMAT SPACE LINE TYPE UV-PROTECT COD.8700127SP,OCCORRENTI ALL'U.O.C. - U.T.I.N. E NEONATOLOGIA DEL P.O. “G.F. INGRASSIA” DITTA B.BRAUN MILANO SPA-P.IVA 0067840152-€ 4.662,00 OLTRE IVA AL 22%.CIG Z1E388DCCF | € 5.687,64 | documenti contabili |
| determina | n. 633/RTFS | 7/12/2022 | AFFIDAMENTO , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) ANTINCENDIO, EX D.P.R. N.151/2011 E SS.MM.II., DELLE ATTIVITA’ PRESENTI BELL’IMMOBILE DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SCALA DI EMERGENZA DEL CORPO B E DELL’INSTALLAZIONE DI ULTERIORI PORTE DI CHIUSURA NEI REPARTI. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 634/RTFS | 13/12/2022 | FORNITURA SERVIZIO IN SOMMA URGENTE PER LA MANUTENZIONE DEI MODULI BAGNI MOBILI ALLOCATI PRESSO LA EX FIERA DEL MEDITERRANEO,A SERVIZIO DELL'UTENZA DEL PADIGLIONE 20 DELL'EX FIERA ALLESTITO A CENTRO VACCINALE COVID 19 E DELLE POSTAZIONI PER TEST DRIVE-AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/PA DEL 01/09/2022-DITTA SICILSPURGHI SNC DI CARAVELLO GIUSEPPE E CARAVELLO MARIA-CIG Z793768752 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 635/RTFS | 13/12/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC, DEI GAS MEDICINALI F.U., DI ALTRI GAS AD USO UMANO, DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO, DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U. , COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DI DISTRIBUZIONE PRESSO TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'ASP DI PALERMO – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA (PA) E PRESSO IL P.O. CIVICO DI PARTINICO-DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA-CIG 5424530FC0 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 636/RTFS | 13/12/2022 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE,DI N.28 VENTILATORI POLMONARI AEONMED,MODELLO VG70,IN DOTAZIONE AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA COVID 19 DEL P.O. CIVICO DI PARTINICO-AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO FATTURA N.539-TS2022-FV DEL 28/11/2022.CIG Z633661B06 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 637/RTFS | 13/12/2022 | AGGIUDICAZIONE RDO N.3271376 SU MEPA,PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 CO.2 LETT.A)DELLA L.120/2020,CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART.51 CO.1 LETT.A)SUB 2.1)DELLA L.108/2021 NUMERO GARA 8777592 CIG 9467542ECD PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE INALATORIA DI OSSIDO NITRICO PER LE U.O.C. DI NEONATOLOGIA E CARDIOLOGIA P.O. INGRASSIA DI PALERMO LOTTO UNICO € 42.098,00 OLTRE IVA 22% DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 638/RTFS | 16/12/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. in L. 108/2021, dell’acquisto di 20 guide per sonde endotracheali Bougie di Boussignac pediatriche e neonatali, quale fabbisogno annuale presunto, occorrente all’U.O.C. UTIN e Neonatologia del P.O. “G. F. Ingrassia”. Ditta: VYGON ITALIA srl – P.I. 02173550282 - € 1.200,00 oltre IVA 22%. | € 732,00 | documenti contabili |
| determina | n. 639/RTFS | 16/12/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 51, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, per la fornitura di n. 20.938 vasetti da 125 mg di Nutilis Essential Aqua Gel, per le Strutture Sanitarie dell’ASP di Palermo. Ditta: AXA MEDICAL CARE s.r.l. – P.I. 04782370821 - € 4.999,99, oltre IVA al 10%. | € 5.500,00 | documenti contabili |
| determina | n. 640/RTFS | 16/12/2022 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIAttaforma di e-procurement ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di PRESIDI INFUSIONALI PER FARMACO HIZENTRA,QUALE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO,PRESSO LA DITTA CANE' SPA-P.IVA 04384410017.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 34.815,00 OLTRE IVA 4% CIG ZF938A2577 | € 36.207,60 | documenti contabili |
| determina | n. 641/RTFS | 16/12/2022 | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIAttaforma di e-procurement ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura DI N.48 FLACONI DA 300 ML.DI ALDIXYL OLIO E N. 12 FLACONI DA 750 ML.DI ALDIXYL OILLIFE,QUALE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO,PRODOTTI INDISPENSABILI ED INSOSTITUIBILI PER PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA,AFFERENTE ALL'ASP DI PALERMO,PRESSO LA DITTA AESIR PHARMACEUTICALS SRL-P.IVA 03721921207.IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 16.754,28 OLTRE IVA 10%.CIG ZBD38BDC3B | € 6.139,94 | documenti contabili |
| determina | n. 642/RTFS | 16/12/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 51, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 conv. in L. 108/2021, n. 200 siringhe da 10 ml blu di metilene soluzione sterile per marcatore di chirurgia, per il P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo. Ditta: S.A.L.F. spa - P.I. 00226250165 - € 1.880,00 oltre IVA al 22%. | € 573,40 | documenti contabili |
| determina | n. 643/RTFS | 16/12/2022 | Acquisto urgente farmaco FLUTAMIDE EG 250MG cpr p.a. “FLUTAMIDE” ditta EG SPA P.IVA 12432150154. Impegno di spesa anno 2022 € 2.411,21916 oltre iva 10% (€ 2.652,34108 iva 10% compresa). CIG: ZAD38C236A | € 2.652,34 | documenti contabili |
| determina | n. 644/RTFS | 16/12/2022 | Acquisto urgente SODIO CLORURO 2MEQ/ML p.a. “SODIO CLORURO” ditta MONICO SPA P.IVA 00228550273. Impegno di spesa anno 2022 € 1.970,00 oltre iva 10% (€ 2.167,00 iva 10% compresa). CIG: Z8938D3511 | € 2.167,00 | documenti contabili |
| determina | n. 645/RTFS | 16/12/2022 | Acquisto urgente ZOLPIDEM ZENTIVA CPR 10 MG p.a. “ZOLPIDEM TARTRATO” ditta ZENTIVA ITALIA SRL P.IVA 11388870153. Impegno di spesa anno 2022 € 533,40 oltre iva 10% (€ 586,74 iva 10% compresa). CIG: Z6938D3158 | € 586,74 | documenti contabili |
| determina | n. 646/RTFS | 16/12/2022 | Acquisto urgente farmaco Valacyte 50 mg/ml polvere per soluz. Orale- 1 flacone vetro da 12 g p.a. “VALGANCICLOVIR CLORIDRATO” ditta AVAS PHARMACEUTICALS SRL P.IVA 09190500968. Impegno di spesa anno 2022 € 2.439,50 oltre iva 10% (€ 2.683,45 iva 10% compresa). CIG: Z3F38D1D33 | € 2.683,45 | documenti contabili |
| determina | n. 647/RTFS | 21/12/2022 | RATIFICA ,AI SENSI DELL'ART.63,SECONDO COMMA ,LETT.B)DEL D.LGS.50/2016,DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI N.18 MACCHINE AFFRANCATRICI E DEL SERVIZIO OLS(ON LINE SERVICE) E RCP DI N.6 MACCHINE AFFRANCATRICI,SVOLTO NELL'ANNO 2022,DALLA DITTA FRADA POST,AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N.3309329 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ,PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E 18.250,00 ESENTE IVA-CIG Z62389C5DC | € 18.250,00 | documenti contabili |
| determina | n. 648/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente farmaco MOMENTKID*BB SOSP OS FL 150ML p.a. “IBUPROFENE” ditta ANGELINI PHARMA SPA P.IVA 01258691003. Impegno di spesa anno 2022 € 375,00 oltre iva 10% (€ 412,50 iva 10% compresa). CIG: Z7E38D189C | € 412,50 | documenti contabili |
| determina | n. 649/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente farmaco MYCOSTATIN - 100 ml - (Sospensione) p.a. “NISTATINA” ditta ALLOGA ITALIA SRL P.IVA 01099110999. Impegno di spesa anno 2022 € 760,00 oltre iva 10% (€ 836,00 iva 10% compresa). CIG: ZDF38D1361 | € 836,00 | documenti contabili |
| determina | n. 650/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente RITALIN - 10 mg - (Compresse) p.a. “METILFENIDATO CLORIDRATO” ditta INFECTOPHARM SRL P.IVA 11691250960. Impegno di spesa anno 2022 € 90,24750 oltre iva 10% (€ 99,27225 iva 10% compresa). CIG: Z4F38D0AF6 | € 99,27 | documenti contabili |
| determina | n. 651/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente Diazepam Mylan Generics 20ml 5mg/ml os gtt p.a. “DIAZEPAM” ditta MYLAN ITALIA SRL A VIATRIS COMPANY P.IVA 02689300123. Impegno di spesa anno 2022 € 2.475,00 oltre iva 10% (€ 2.722,50 iva 10% compresa). CIG: ZE338CFEE3 | € 2.722,50 | documenti contabili |
| determina | n. 652/RTFS | 21/12/2022 | ACCREDITARE L'IMPORTO DI € 131.566,80 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO “CONTO DEDICATO” INTESTATO AL NOTAIO LAURA ARCOLEO | € 131.566,80 | documenti contabili |
| determina | n. 653/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente farmaco EN - 1mg/ml 20ml - (Gocce) p.a. “DELORAZEPAM” ditta MYLAN ITALIA SRL A VIATRIS COMPANY P.IVA 02689300123. Impegno di spesa anno 2022 € 227,50 oltre iva 10% (€ 250,25 iva 10% compresa). CIG: Z1B38CF324 | € 250,25 | documenti contabili |
| determina | n. 654/RTFS | 21/12/2022 | Acquisto urgente farmaco TRACRIUM - 50 mg/ 5ml - (Fiale endovena) p.a. “ATRACURIO BESILATO” ditta Aspen Pharma Ireland Limited (ordinativo a ALLOGA ITALIA SRL) P.IVA 00160469995. Impegno di spesa anno 2022 € 206,25 oltre iva 10% (€ 226,875 iva 10% compresa). CIG: Z5638CCD1E | € 226,88 | documenti contabili |
| determina | n. 655/RTFS | 21/12/2022 | Aggiudicazione Procedura Mepa ai sensi dell'art.1 co.450 L.296/2006 e art.36 co.6 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto presso la Ditta Medtronic Italia spa, con sede in Milano via Varesina n.162, p.i. 09238800156, di n.1.000 Dispostitivi Microinf. I-Port Advance MMT-100 6mm: importo € 10.500,00 oltre iva 4%- CIG Z323856403. | € 10.920,00 | documenti contabili |
| determina | n. 656/RTFS | 21/12/2022 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 ,PER UN IMPORTO PARI A € 30.640,00 OLTRE IVA 4% CON LA DITTA A.PANZICA PER L'ACQUISTO DI N. 4400 DEFLUSSORI CON CONNETTORI PER POMPA KANGAROO E N. 3600 DEFLUSSORI CON SACCA PER POMPA KANGAROO CIG 9101009636 | € 11.310,97 | documenti contabili |
| determina | n. 657/RTFS | 21/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.720 BUSTE ABOUND GUSTO ARANCIA,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA ABBOTT SRL-P.IVA 00076670595-€ 2.160,00 OLTRE IVA AL 10%-CIG ZD138FFDAA | € 2.376,00 | documenti contabili |
| determina | n. 658/RTFS | 21/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.96 ADATTATORI PER ALIMENTAZIONE BOSTON VARIE MISURE,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA,P.IVA 11206730159-€ 2.784,00 OLTRE IVA AL 22%.CIG ZB73900949 | € 3.396,48 | documenti contabili |
| determina | n. 659/RTFS | 21/12/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE INDENNITA' DI DISAGIO E RISCHIO AL DIPENDENTE MATR.2968 DEL DIPARTIMENTO RTFS MESE DI GENNAIO/NOVEMBRE 2022 | € 1.588,92 | documenti contabili |
| determina | n. 660/RTFS | 21/12/2022 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE ,DI N.1 CIRCUIT BOARD PC1778 PER VENTILATORE POLMONARE MAQUET,MODELLO SERVO I INFANT,S/N 15292,NUMERO INVENTARIO TECNICO SIC08086,IN DOTAZIONE AL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. S.CIMINO DI TERMINI IMERESE-AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50,COME NOVELLATO DALL'ART.1,CO.2,LETT.A)DELLA LEGGE N.120 DEL 11 SETTEMBRE 2020,MODIFICATO DALL'ART.51 DEL DECRETO LEGGE N.77 DEL 31 MAGGIO 2021,CONVERTITO IN LEGGE N.108 DEL 29 LUGLIO 2021 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE-CIG Z0B37D631B | € 2.301,63 | documenti contabili |
| determina | n. 661/RTFS | 21/12/2022 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELL’ASP DI PALERMO SITI NELL’AREA 1, AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N.120 DEL 2020 COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.P.A.) GESTITO DA CONSIP – M.E.F. - CIG 9543105360 NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 662/RTFS | 21/12/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.4 GABBIE DI FARADAY A PROTEZIONE DELLE RISONANZE MAGNETICHE INSTALLATE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO-LIQUIDAZIONE FATTURE N.P144 DEL 31/05/2022 E N.P145 DEL 31/05/2022-DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL-CIG 8839777EBC,C.U.P. F69J21006570002 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 663/RTFS | 23/12/2022 | PIANO OPERATIVO AMBIENTE”INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE” (FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020-DELIBERA CIPE N.11/2018-D.D. N 467 DEL 06/12/2019-PIANO DI BONIFICA AMIANTO) BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI OSPEDALIERI ASP PALERMO POL.PALERMO CENTRO,P.O. MADONNA DELL'ALTO,VECCHIO P.O. DI PETRALIA SOTTANA-CODICE PROGETTO DGSTA 23-0658.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 2 LETT.A) DELLA L.120/2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021,PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL MEPA GESTITO DA CONSIP ME.F. CUP F84E20002320001-CIG 9541522909.APPROVAZIONE RISULTANZE RDO MEPA 3349583 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 664/RTFS | 27/12/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale AFFIDAMENTO DIRETTO su Mepa n.3294309, ai sensi dell'ART 63,CO.2,LETT.B) n.2 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. , per la fornitura di n.24 confezioni di Medicazione Mepilex Lite 15 x15 cm 284300 Molnlycke e n.6 confezioni di Maglia tubolare Tubifast 2WS cm 7,5 x 10m 2436 Molnlycke- CIG Z3F3898C62- Ditta Molnycke Health Care srl p.zza Pio XI, 1 Milano- CF 12300580151- € 9.090,00 oltre iva al 22%. | € 11.089,80 | documenti contabili |
| determina | n. 665/RTFS | 27/12/2022 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ) PER UN IMPORTO PARI AD € 29.350,40 OLTRE IVA 22% CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA P.IVA 09238800156,PER LA FORNITURA DI MANIPOLI PER RADIOFREQUENZA LIGASURE CIG 9162502FD4 | € 35.807,50 | documenti contabili |
| determina | n. 666/RTFS | 27/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A)DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.30 BARATTOLI DA 400GR.DI KINDERGEN IN POLVERE,PRODOTTO INDISPENSABILE ED INSOSTITUIBILE,OCCORRENTE AD UN ASSISTITO AFFERENTE ALLA FARMACIA DEL P.O. “S.CIMINO”DI TERMINI IMERESE.DITTA :AXA MEDICAL CARE SRL-P.IVA 04782370821-€ 2.576,70 OLTRE IVA AL 10%.CIG Z0338ED5ED | € 944,74 | documenti contabili |
| determina | n. 667/RTFS | 27/12/2022 | ACQUISTO URGENTE DI N.2000 COMPRESSE DI PROGYNOVA DALLA DITTA BAYER SPA,IMPORTO € 500,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z898F8E18 | € 110,00 | documenti contabili |
| determina | n. 668/RTFS | 27/12/2022 | TD MEPA N.3319451-ACQUISTO URGENTE FARMACO RISPERIDONE TEVA GENERICS CPR RIV FILM 3MG P.A “RISPERIDONE”DITTA TEVA ITALIA SRL,P.IVA 11654150157.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 €2.655,459OLTRE IVA 10%(2.921,50 IVA 10% COMPRESA)CIG Z9238C23FB | € 2.921,00 | documenti contabili |
| determina | n. 669/RTFS | 27/12/2022 | TD MEPA N.3323594 ACQUISTO URGENTE FARMACO LAZAPIR CPR ORODISPERSIBILI 5 MG P.A. “OLANZAPINA” DITTA NEURAXPHARM ITALY SPA,P.IVA 02062550443.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 6.657,585 OLTRE IVA 10%(7.323,35 IVA 10% COMPRESA)CIG ZBA38C24F5 | € 7.323,34 | documenti contabili |
| determina | n. 670/RTFS | 27/12/2022 | TD MEPA N.3316779-ACQUISTO URGENTE FARMACO OLANZAPINA SUN CPR ORODISPERSIBILI 10 MG P.A.”OLANZAPINA” DITTA SUN PHARMA ITALIA SRL,P.IVA 04974910962.IMPUTAZIONE DI COSTO ANNO 2022 € 6.660,94 OLTRE IVA 10%(7.327,034 IVA 10% COMPRESA)CIG Z8E38C24DD | € 7.327,03 | documenti contabili |
| determina | n. 671/RTFS | 27/12/2022 | ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS N.50/2016 PER LAVORI DI MENUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELL'ASP DI PALERMO RICOMPRESI NELL'AREA 2-DISTRETTI SANITARI 34(CARINI) E 41 (PARTINICO) P.O. CIVICO DI PARTINICO-APPROVAZIONE II° SAL-CIG 8735818112 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 672/RTFS | 27/12/2022 | RENDICONTO DI CHIUSURA ANNO 2022 DI € 3.925,00 DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI VIAGGIO,VITTO ED ALLOGGIO COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASP DI PALERMO | € 3.925,00 | documenti contabili |
| determina | n. 673/RTFS | 28/12/2022 | Rendiconto n.4 delle spese effettuate in economato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 145,00. | € 145,00 | documenti contabili |
| determina | n. 674/RTFS | 28/12/2022 | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del Distretto n.35 DI PETRALIA SOTTANA NEL Quarto TRIMESTRE 2022 (PER UN IMPORTO DI €2.264,10) | € 2.264,10 | documenti contabili |
| determina | n. 675/RTFS | 29/12/2022 | REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI ARIA, OSSIGENO E VUOTO C/O REPARTO DI PEDIATRIA DEL P.O.”DEI BIANCHI”DI CORLEONE (PA) – CIG.5424530FC0 – AUTORIZZAZIONE A PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1920000500 DEL 31.01.2021 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 676/RTFS | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO/PRESENTAZIONE DELLA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’) ANTINCENDIO, EX D.P.R. N.151/2011 E SS.MM.II., DELLE ATTIVITA’ PRESENTI BELL’IMMOBILE SEDE DEL POLIAMBULATORIO, SITO SULL’ISOLA DI USTICA. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA.N.3253051. CIG Z1A37DCB28. | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 677/RTFS | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO , EX ART.1 DELLA L.120/2020, COME SOSTITUITA DALL’ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PERLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ANTINCEDIO E PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITA’ DEI VV.F.SUL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NONCHE’ ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER IL PADIGLIONE 48 DEL COMPLESSO PISANI, SITO IN VIA GAETANO LA LOGGIA 5 (PA) E DESTINATO AD ACCOGLIERE L’ARCHIVIO CARTACEO DELL’HUB VACCINALE DELLA FIERA DEL MEDITERRANEO DI PALERMO. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIERTTA ME.PA. CIG ZA03891761 | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 678/RTFS | 29/12/2022 | Interventi manutentivi sull'impianto di climatizzazione a servizio della continuità assistenziale, PPI pediatrico, commissione invalidi civili e Poliambulatorio del Distretto Sanitario 36- di Misilmeri, via Orto Botanico 16- Misilmeri (PA) Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020. Liquidazione e pagamento. CIG ZE737E441A. | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 679/RTFS | 29/12/2022 | Intervento urgente per la riparazione di infissi presso il PO Civico Partinico e di serrande presso alcuni immobili ASP. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020- CIG ZC4393717C. | € 0,00 | documenti contabili |
| determina | n. 680/RTFS | 30/12/2022 | TRATTATIVA DIRETTA N.3334572 SUL MEPA,EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.,PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.2.100 CPR DI CLONIDINA CLORIDRATO DA 150MCG E N. 4.000 CPR DI CLONIDINA CLORIDRATO DA 300 MCG.IMPORTO € 690,00 OLTRE IVA 10%.CIG Z3638E7AC3 | € 75,90 | documenti contabili |
| determina | n. 681/RTFS | 30/12/2022 | RIMBORSO SPESE VIVE-MFLAW MANNOCCHI E FIORETTI P.IVA 06392021009 CON SEDE IN PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO,12 | € 108.054,70 | documenti contabili |
| determina | n. 682/RTFS | 30/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ,EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL D.L 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.2.500 FILTRI ANTIBATTERICI COD.A-182-300-005 COSMED PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA CE.AS.T. SNC P.IVA 03006480820-€ 3.750,00 OLTRE IVA 22%.CIG ZB539260CB | € 915,00 | documenti contabili |
| determina | n. 683/RTFS | 30/12/2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.51,COMMA 1,LETT.A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV.IN L.108/2021,PER LA FORNITURA DI N.12 FLACONI DA 1000 ML DI OLIO MCT MEDIFOOD,PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASP DI PALERMO.DITTA PIAM FARMACEUTICI SPA-P.IVA 00244540100-€ 420,00 OLTRE IVA AL10%.CIG ZC3392AB29 | € 462,00 | documenti contabili |
| determina | n. 684/RTFS | 30/12/2022 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 COMMA 12 D.LGS 50/2016 ,PER UN IMPORTO PARI A € 19.720,00 OLTRE IVA 22% CON LA DITTA MDM SRL PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER TERAPIA DEL DOLORE,GIUSTA DETERMINA N.455/RTFS -2021 | € 19.720,00 | documenti contabili |
| determina | n. 685/RTFS | 30/12/2022 | AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA 3262215 PER L'ACQUISTO DI N.01 RIUNITO PER ORL-DESTINATO AL PTA BIONDO DI PALERMO-CON LA FORMULA DEL REPAIR EXCENGHE,CON LA DITTA MEDICARE SRL.P.IVA 05030320872 CIG Z1A3853F26 | € 39.857,40 | documenti contabili |
Determine UOC Approvvigionamenti 2021
| determina | n.1/REPT | 05.01.2021 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgentissima di Gambali per operatori Covid- Ditta MDM srl con sede in via Sardegna n.76, Palermo- Importo € 79.999,52 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 c.d. “Decreto Rilancio” art.124 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 85551888C77. | € 79.999,52 | Documenti contabili |
| determina | n.2/REPT | 11.01.2021 | Liquidazione e pagamento fattura n.4/903 del 06.11.2020- Ditta Ultramed srl- CIG ZFA2DEA93F. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 3/REPT | 12.01.21 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di Novembre 2020. | € 33.914,98 | Documenti contabili |
| determina | n.4/REPT | 13.01.2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2675518 per la fornitura di n.3 Polisonnigrafi per monitoraggio cardio-respiratorio notturno alla ditta Medigas Italia srl PI 02466440167, per l’importo di € 12.300,00 oltre iva. CIG Z522EEC004 | € 15.006,00 | Documenti contabili |
| determina | n.5/REPT | 13.01.2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2685016 per la fornitura di n.3 frigo-biologico per reagenti alla ditta AHSI p.i. 02481080964, per l’importo di € 5.553,00 oltre iva. | € 6.744,66 | Documenti contabili |
| determina | n.6/REPT | 13.01.2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2699267 per la fornitura di n.5 Zaini di emergenza Ditta Dyset srl p.i.01380990380, per l’importo di € 792,00 oltre iva. CIG: ZC92F5EF18. | € 966,24 | Documenti contabili |
| determina | n.7/REPT | 14/01/2021 | Costituzione fondo cassa anno 2021 (spese pubblicitarie) € 25.000,00. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.8/REPT | 14/01/2021 | Determina 446/REPT del 27/10/2020 avente ad oggetto: Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n.26 Colonnine in acciaio segna percorso con relativo nastro avvolgibile da mt.3- Ditta CS Contract Arredi & Forniture di Saltalamacchia F.Sco con sede legale in via G.Furitano n.47 Lercara Friddi- p.iva 05046180823. Importo €2.500,00 oltre iva 22%. CIG Z9D2EC00A5. Modifica contratto ai sensi dell’art.106 co.7 D.Lgs.50/2016 | € 1.494,50 | Documenti contabili |
| determina | n.9/REPT | 14/01/2021 | Affidamento annuale del Servizio Manutenzione ed Assistenza macchinette affrancatrici ai sensi dell’art.63, co.a lett.b) del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa diretta 1528183 alla ditta FRADA POST di Francesca D’Aleo p.i.6842190826, per l’importo di € 20.628,00 esente iva. | € 20.628,00 | Documenti contabili |
| determina | n.10/REPT | 14/01/2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2715126 per la fornitura di n.13 TV Color LED 32” e 50” con supporti a parete alla ditta FINBUC srl p.i.08573761007, per l’importo di € 3.325,01 oltre iva. | € 4.056,51 | Documenti contabili |
| determina | n.11/REPT | 14/01/2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2708907 per la fornitura di n.20 bilance pesa- persone meccaniche ad orologio da terra con ampio quadrante alla ditta Caro Copy Service p.i.04864781002, per l’importo di € 458,00 oltre iva. | € 558,76 | Documenti contabili |
| determina | n.12/REPT | 14/01/2021 | Servizio di manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo; autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo dal 01.05.2020 al 31.12.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl- CIG 7612371745. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.13/REPT | 15/01/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1523585 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: n.150 medicazioni Molnlycke Mepilex Lite misura 15x15 cm., cod.284300, e n.24 rotoli di maglia tubolare Tubifast 2WS cm.5x 10mt, cod.2436, occorrenti ad un paziente afferente alla Farmacia Territoriale, quale fabbisogno annuo presunto- Ditta Molnlycke Health Care srl- p.iva 0246070120. | € 1.189,50 | Documenti contabili |
| determina | n.14/REPT | 15/01/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1523650 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: n.250 medicazioni Adaptic Touch misura 12.7x15 cm, cod. TCH 503 Systagenix, occorrenti ad un paziente afferente alla Farmacia Territoriale, quale fabbisogno annuo presunto- Ditta TEGEA srl- p.i. 01740391204. | € 2.125,90 | Documenti contabili |
| determina | n.15/REPT | 15/01/2021 | Acquisto di n.45.000 cp. di Tenofovir Disoproxil 245 mg mediante RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, RDO n.2714031. Importo € 13.950,00 iva esclusa. | € 15.345,00 | Documenti contabili |
| determina | n.16/REPT | 15/01/2021 | Trattativa diretta per la fornitura di n.900 cp di Lysodren 500 mg, importo totale di € 4.824,81 oltre iva 10%. | € 5.307,29 | Documenti contabili |
| determina | n.17/REPT | 15/01/2021 | Aggiudicazione RdOn.2662429 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: fornitura di n.500 accessi vascolari periferici 25 cm con misure 3-4-5 Fr necessari quale fabbisogno annuo presunto per il PICC Team Aziendale- Ditta VYGON ITALIA srl- p.i. 02173550282- CIG ZE02EAEB95 | € 42.687,80 | Documenti contabili |
| determina | n.18/REPT | 15/01/2021 | Acquisto diretto specialità farmaceutiche D- Penicillamina 150 mg e Mexiletina da 50 mg e 200 mg, prodotte dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Importo € 39.984,00 oltre iva. | € 43.982,40 | Documenti contabili |
| determina | n.19/REPT | 15/01/2021 | Determina n.456/REPT del 28/10/2020 avente ad oggetto: Procedura MEPA per la fornitura di Guanti presso la ditta NACATUR con sede legale in via Piave n.12- 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU)- PI 01313240424- Importo € 70.600,00 oltre iva. Modifica del contratto ai sensi dell’art.106 co.7 D.Lgs.50/2016. | € 33.495,00 | Documenti contabili |
| determina | n.20/REPT | 15/01/2021 | Determina n.513/ REPT del 14.12.2020 avente ad oggetto: Procedura Mepa per la fornitura di 10000 test molecolare rapido per la rilevazione del Virus Sara COV 2 in meno di 90’- Ditta Euroimmun Italia con sede legale in Padova C/SO Stati Uniti 4 P.IVA 03680250283- Importo €73.500,00 oltre iva. CIG:8510564396. Modifica del contratto ai sensi dell’art.106 co.7 D.Lgs.50/2016. | € 73.500,00 | Documenti contabili |
| determina | n.21/REPT | 15/01/2021 | Servizio di conduzione tecnica delle camer iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo; autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo dal 01.11.2020 al 31.12.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl- CIG 7613373227. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.22/REPT | 15/01/2021 | Lavori di riconversione del PO Regina Margherita di Palazzo Adriano in RSA e PTE. Liquidare e pagare la fattura n.FPA 11-19 del 03/04/2019 relativa al pagamento delle competenze tecniche spettanti all’Arch. Rosario Bondì per direzione lavori e contabilità del 4° SAL. Lavori finanziati ex art.20 legge 67/88 35%- CIG: 8288326EF9. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.23/REPT | 15/01/2021 | Liquidazione e pagamento fattura n.98/PA del 30/07/2020- Ditta Sistemi Iperbarici srl- CIG Z452D8B0EF. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.24/REPT | 20/01/2021 | Completamento lavori di riconversione del PO Regina Margherita di Palazzo Adriano in RSA e PTE . Liquidazione e pagamento fattura n.1 del 27/02/2020 relativa al pagamento dei lavori eseguiti fino all’11°SAL dall’impresa SIAR srl- Lavori finanziati ex art.20 legge 67/88 35%- CIG: 0228671147-2- CUP n. F63B10000340001. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.25/REPT | 20/01/2021 | Approvazione rendiconto n.3 spese di Economato anno 2020 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/10/2020 al 22/12/2020 per un totale complessivo di € 342.27. | € 342,27 | Documenti contabili |
| determina | n.26/REPT | 20/01/2021 | Rdo n.2476592. Affidamento del Servizio di manutenzione, traino, riparazione ed intervento tecnico sugli automezzi in uso alle varie UU.OO. della sede centrale e dei presidi sanitari dell’ASP di Palermo. Estensione del quinto d’obbligo, ai sensi del co.12 dell’art.106 D.Lgs.50/2016, dell’importo contrattuale con la ditta Autofficina Caracappa srl. | € 53.680,00 | Documenti contabili |
| determina | n.27/REPT | 21/01/2021 | Acquisto di n.10.000 fiale di Morfina cloridrato 10 mg/1ml mediante RDO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RDO n.2712948. Importo €2.710,00 oltre iva 10%. | € 2.981,00 | Documenti contabili |
| determina | n.28/REPT | 21/01/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1542900, n.20 flaconi di Riastap 1 grammo. Importo €8.000,00 oltre iva 10%. | € 8.800,00 | Documenti contabili |
| determina | n.29/REPT | 21/01/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1542666, n.120 penne di Benlysta 200 mg. Importo €20.905,80 oltre iva. | € 22.996,38 | Documenti contabili |
| determina | n.30/REPT | 21/01/2021 | Rendiconto n.3/2020 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere del PO “S.re Cimino” di Termini Imerese nel periodo dal 06/07 al 22/12/2020 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo €4.972,32. | € 4.972,32 | Documenti contabili |
| determina | n.31/REPT | 21/01/2021 | Cassa economale, III e IV rendiconto delle spese in economato dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2020, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l’importo complessivo di € 2.266,91. | € 2.266,91 | Documenti contabili |
| determina | n.32/REPT | 21/01/2021 | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del PO “G.F.Ingrassia” nell’anno 2019 (per un importo di € 10.327,29). | € 10.327,29 | Documenti contabili |
| determina | n.33/REPT | 21/01/2021 | Tassa di proprietà autoveicoli aziendali con scadenza anno 2021, assegnazione somme al dipendente incaricato Patrizia Palazzo (€28.000,00) | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.34/REPT | 22/01/2021 | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Palermo per la durata di anni cinque- liquidazione e pagamento canoni servizio di manutenzione per il periodo da Agosto 2020 a Dicembre 2020- ditta Air Liquide Sanità Service spa- CIG 5424530FC0. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.35/REPT | 25/01/2021 | Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto tramite diretta n.1547696 sul Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgente di prolunghe e connettori per TAC mobile installata al PO di Partinico. Ditta Performance Hospital srl con sede legale in Seriate (BG) via Italia, 81, CF 03612120166- Importo € 12.350,00 oltre iva. CIG Z3B2FCFC1A. | € 15.067,00 | Documenti contabili |
| determina | n.36/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione biennale per la fornitura in somministrazione di tutine per sala operatoria ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2682487 alla Ditta BETATEX srl PI 00440180545 per l’importo di € 81.200,00 oltre iva. | € 49.532,00 | Documenti contabili |
| determina | n.37/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione efficace per la fornitura di un sistema per ossigenoterapia ad alti flussi riscaldata ed umidificata ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 RdO 2674131 alla Ditta GM srl PI 05483250824 per l’importo di € 11.962,50 oltre iva. | € 6.816,75 | Documenti contabili |
| determina | n.38/REPT | 25/01/2021 | Acquisto di n.2.000 cp di Sulfasalazina 500 mg mediante RDO su Mepa ex art.36,co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2716071. Importo € 284,00 iva esclusa. | € 312,40 | Documenti contabili |
| determina | n.39/REPT | 25/01/2021 | Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto tramite trattativa diretta n.1558439 sul MEPA ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgente di n.1 catetere INOUE BALLON cod. PTMC 28. Ditta ESTOR spa con sede legale in Pero (Mi) via Newton, 12 CF 12693140159- Importo € 2.750,00 oltre iva. CIG Z252FF1946. | € 3.355,00 | Documenti contabili |
| determina | n.40/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.5 D.Lgs.50/2016- RdO 26660898 per la fornitura di Barelle Passamalati ditta G.Scibilia e Figlio spa – p.iva 03334390824 per l’importo di € 97.800,00 oltre iva, secondo normativa vigente. | € 119.316,00 | Documenti contabili |
| determina | n.41/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione Rdo 2657865 per la fornitura di Lettino- Tavolo- Parto destinato alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di Partinico. Ditta aggiudicataria Fertec Italia srl con sede in Catania p.i.05180200874. CIG Z7323E62ADB. | € 42.865,92 | Documenti contabili |
| determina | n.42/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1562422 su MEPA ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: n.360 dispositivi di lavaggio e aspirazione chirurgici occorrenti alle sale operatorie Aziendali quale fabbisogno annuo presunto. Ditta PM3 srl P.I. 14854961001. CIG Z712F93B17 | € 23.586,40 | Documenti contabili |
| determina | n.43/REPT | 25/01/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1562347 su MEPA ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: n.250 cassette sterrad NX 10133, occorrenti alle Farmacie Ospedaliere Aziendali quale fabbisogno annuo presunto. Ditta Giovanni Scibilia e figlio spa- p.i. 03334390824. | € 23.315,00 | Documenti contabili |
| determina | n.44/REPT | 25/01/2021 | Adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le Pubbliche amministrazioni- Fornitura di n. 4.000 buoni acquisto del valore nominale di € 50,00 importo € 200.000,00- Forniture Eni spa. | € 200.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.45/REPT | 25/01/2021 | Formalizzazione su piattaforma Me.Pa. dell’affidamento mediante TD dei lavori di “predisposizione impianto elettrico di alimentazione CT mobile presso il PO Civico di Partinico” alla ditta CF Impianti di Cusimano Filippo & C. sas CIG Z8D304EC2A. | € 6.466,00 | Documenti contabili |
| determina | n.46/REPT | 25/01/2021 | Rendiconto di chiusura anno 2020 di € 1.559,64 dei rimborsi per le spese di viaggio, vitto ed alloggio ai componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. | € 1.559,64 | Documenti contabili |
| determina | n.47/REPT | 25/01/2021 | Rendiconto (secondo) di chiusura anno 2020 delle spese in Economato (attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa della Sede Legale di questa ASP ( € 10.200,62). | € 10.200,62 | Documenti contabili |
| determina | n.48/REPT | 25/01/2021 | Rendiconto (terzo) di chiusura anno 2020 delle spese in Economato (attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa del Distretto n.42 di questa ASP ( € 3.496,38). | € 3.496,38 | Documenti contabili |
| determina | n.49/REPT | 26.01.2021 | Cassa economale, III e IV rendiconto delle spese in economato dal mese di lugglio al mese di dicembre 2020, per il Distretto 40 di Corleone, per l’importo complessivo di € 2.038,63. | € 2.038,63 | Documenti contabili |
| determina | n.50/REPT | 26.01.2021 | Rendiconto n.3 delle spese effettuate in Economato dal 01/11/2020 al 31/12/2020 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 473,18. | € 473,18 | Documenti contabili |
| determina | n.51/REPT | 26.01.2021 | Autorizzazione alla ditta Euroimmun all’installazione in visione, per dodici mesi, presso il Laboratorio di Biologia Molecolare di n.2 Thermoshaker. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20003017 | 5/5/2020 | Giuffre A.Editore fatt.v20061960/2020 del 21/04/2020 tot fatt 124,90 | €124,90 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20003019 | 5/5/2020 | technoray srl fatt varie tot fatt 145.010,46 | €145.010,46 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20005378 | 16/09/2020 | Carestream Health Italia EX Kodak spa fatt varie tot fatt 10.562,10 | €10.562,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20005379 | 16/09/2020 | Olympus Italia srl fatt.7200015331 del 24/04/2020 tot fatt 3.152,07 | €3.152,07 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006464 | 29/10/2020 | Carto Copy Service srl fatt 1093/H del 30/04/2020 tot.fatt 1.503,16 | €1.503,16 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006492 | 30/10/2020 | GPI spa (Incorpora la Selfin srl dal 01/11/13)fatt 014/4389 del 30/06/2020 tot fatt 6.679,33 | €6.679,33 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007152 | 4/12/2020 | Olympus Italia srl fatt 7200016592 del 25/09/2020 tot.fatt 3.152,07 | €3.152,07 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007178 | 4/12/2020 | Arkimede srl fatt 191/20 del 01/07/2020 tot fatt 7.167,50-Olomedia srl fatt 16/PA del 29/06/2020 tot fatt 4.892,20 | €7.167,50-€4.892,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007311 | 11/12/2020 | 3 M.C srl fatt.17164 del 23/11/2020 tot fatt 9.354,96 | €9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007312 | 11/12/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 318 e 320 del 27/11/2020 tot fatt 6.546,09 | €6.546,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007352 | 15/12/2020 | Fasteweb spa fatt PAE0041007 del 30/11/2020 tot fatt 1.402,08 | €1.402,08 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007353 | 15/12/2020 | Enel Energia spa fatt 004083292268 del 10/12/2020 tot.fatt 5.856,74 | €5.856,74 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007355 | 15/12/2020 | Enel Energia spa fatt varie del 12/12/2020 tot.fatt 192,38 | €192,38 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007356 | 15/12/2020 | Esaote spa fatt 2002601552 del 10/11/2020 tot.fatt 28.182,00 | €28.182,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007357 | 15/12/2020 | Ecart srl fatt.458/PA del 20/11/2020 tot.fatt 2.391,20 | €2.391,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007358 | 15/12/2020 | Philips spa fatt 0611261354 del 20/04/2020 tot fatt 22.017,22 | €22.017,22 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007359 | 15/12/2020 | Philips spa fatt 0611261342 del 13/04/2020 tot fatt 1.050,44 | €1.050,44 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007360 | 15/12/2020 | Philips spa fatt 0611261145 del 28/02/2020 tot.fatt 13.719,97 | €13.719,97 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007361 | 15/12/2020 | Technoray srlfatt 15/01 del 30/06/2020 tot.fatt 1.712,84 | €1.712,84 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007362 | 15/12/2020 | Mandarin Wimax Sicilia spa fatt PA 13-20 del 18/05/2020 tot fatt 734,20 | €734,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007363 | 15/12/2020 | Mandarin Wimax Sicilia spa fatt PA 12-20 del 18/05/2020 tot fatt 16.002,86 | €16.002,86 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007364 | 15/12/2020 | Philips spa fatt 0611261416 del 17/05/2020 tot fatt 13.719,97 | €13.719,97 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007390 | 15/12/2020 | Carestream Health Italia srl Ex Kodak spa fatt varie tot fatt 18.911,19 | €18.911,19 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007485 | 17/12/2020 | Sistema 3 srl fatt 270PA del 11/12/2020 tot fatt 37.497,92 | €37.497,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007486 | 17/12/2020 | SO.GE.A srl fatt varie tot fatt 6.037,88 | €6.037,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007487 | 17/12/2020 | Comune di Mezzojuso fatt 52/20 del 07/12/2020 tot fatt 38,00-S.EL.I.S Lampedusa spa fatt 724/EPA del 15/12/2020 tot fatt 1.636,52 | €38,00-€1.636,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007488 | 17/12/2020 | Formedical CO.srl fatt 11001935 del 30/09/2020 tot fatt 6.000,00 | €6.000,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007489 | 17/12/2020 | Computer Technologies di Piacento Pietro tot fatt 1.654,32 | €1.654,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007491 | 17/12/2020 | Italware srl fatt 20003942 del 23/11/2020 tot fatt10.620,10-Medica spa fatt 40/PA del 31/01/2020 tot fatt 17.149,16 | €10.620,10-€17.149,16 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007518 | 18/12/2020 | CFS Italia srl fatt varie del 19/11/2020 tot fatt 3.313,92 | €3.313,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007522 | 18/12/2020 | Alcantara srl fatt 299/PA del 01/12/2020 tot fatt 6.007,28-Industria Grafica FG fatt 14/PA del 30/10/2020 tot fatt 1.340,78 | €6.007,28-€1.340,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007523 | 18/12/2020 | Finix Tecnology fatt 9426008197 del 10/12/2020 tot fatt 18.822,52 | €18.822,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007560 | 21/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 1.768,25 | €1.768,25 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007561 | 21/12/2020 | Tecnorad srl fatt 2576/E20 del 16/12/2020 tot fatt 3.619,13 | €3.619,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007582 | 23/12/2020 | Dedalus Italia spa fatt DEDE 1902334 del 14/11/2019 tot fatt 288.859,25 | €288.859,25 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007584 | 23/12/2020 | Lavorando srl fatt 188/S del 07/12/2020 tot fatt 695,40 | €695,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007586 | 23/12/2020 | Medica srl fatt PA 341/20 del 03/12/2020-fatt PA 342/20 del 04/12/2020 tot fatt 15.123,12 | €15.123,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007589 | 23/12/2020 | Technoray srl fatt 19/01 del 30/09/2020 tot fatt 26.350,04 | €26.350,04 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007590 | 23/12/2020 | Tecnoray srl fatt 16/01 del 30/06/2020 tot fatt 29.059,72 | €29.059,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007603 | 23/12/2020 | Ebit srl fatt 2002600141 del 30/04/2020 tot fatt 8.790,31 | €8.790,31 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007604 | 23/12/2020 | Fasteweb spa fatt varie tot fatt 599.140,75 | €599.140,75 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007605 | 23/12/2020 | Fasteweb spa fatt varie tot fatt 428.102,98 | €428.102,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007606 | 23/12/2020 | Dedalus Italia spa fatt DEDE 1901520 del 05/08/2019 tot fatt 258.780,35 | €258.780,35 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007607 | 23/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 443.391,80 | €443.391,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007608 | 23/12/2020 | Almaviva spa fatt varie tot fatt 228.808,61 | €228.808,61 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007673 | 28/12/2020 | Telecom Italia fatt 6820201014007992 del 20/10/2020 tot fatt 58.560,00 | €58.560,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007677 | 28/12/2020 | Mondialtex srl fatt 000466/P del 30/11/2020 tot fatt 7.695,03 | €7.695,03 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007679 | 28/12/2020 | Bcc Dottori Commercialisti Associati fatt 368 del 01/12/2020 tot fatt 5.878,40 | €5.878,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007680 | 28/12/2020 | Fasteweb spa fatt PAE0037128 del 31/10/2020 tot fatt 120.854,69 | €120.854,69 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210129 | 11/1/2021 | Boggia srl fatt 82 del 11/12/2020 tot fatt 40.666,66 | €40.666,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210130 | 11/1/2021 | Ceracarta spa fatt 20512886 del 18/12/2020 tot fatt 102,36 | €102,36 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210486 | 19/01/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt varie tot fatt 18.377,82 | €18.377,82 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210638 | 21/01/2021 | Mondialtex srl fatt 000555/P del 29/12/2020 tot fatt 1.009,18 | €1.009,18 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210641 | 21/01/2021 | Givas srl fatt E/1429 del 30/09/2018 tot fatt 5.790,75 | €5.790,75 | |
| determina | n.52/REPT | 01.02.2021 | Presa atto Rendiconto anno 2020 delle spese di Economato effettuate e pagate dal Cassiere Interno del Distretto n.34 Carini utilizzando la cassa economale- Spesa € 939,02 (iva esclusa)- Conti economici diversi- Reintroito somme a chiusura anno 2020. | € 939,02 | Documenti contabili |
| determina | n.53/REPT | 01.02.2021 | Rendiconto n.1/2020 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese nell’anno 2020 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo € 1.739,88. | € 1.739,88 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20210639 | 21/01/2021 | FA.Manzoni e c .spa 2.214,30-Avvenire nuova Editoriale Italiana spa 556,32-Ediservice srl 1.122,40-GDS media e Communication srl 2.273,47-Pksud srl 2.571,76 | documenti contabili | |
| provv.liqu | 20007678 | 28/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 651,27 | €651,27 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007676 | 28/12/2020 | Caronte e Touriste Isole minori spa fatt varie tot fatt 201,63 | €201,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007674 | 28/12/2020 | Officina Caracappa srl fatt varie tot fatt 7.282,99 | €7.282,29 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007600 | 23/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 387,02 | 387,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007599 | 23/12/2020 | Comune di Montelepre fatt varie tot fatt 193,00-Simegas Vendita Energie srl fatt varie tot fatt 142,80 | €193,00-€142,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007585 | 23/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 83,61 | €83,61 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007583 | 23/12/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza fatt E/128 del 30/11/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007581 | 23/12/2020 | Caronte e Touriste Isole minori spa fatt ELE20/0209 del 30/11/2020 tot fatt 728,72 | €728,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007572 | 22/12/2020 | Enel Energia spa fatt 004085506983 del 12/12/2020 tot fatt 473,67 | €473,67 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007571 | 22/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 6.791,04 | €6.791,04 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007562 | 21/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 614,86 | €614,86 | documenti contabili |
| determina | n.54/rept | 2/2/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1572738 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii:n.3000 film DKD per pazienti affetti da fibrosi cistica,quale fabbisogno annuo presunto Farmacia Territoriale.Ditta Neupharma s.r.l.P.I e C.F 11846301007-Importo complessivo:€3.267,00,iva al 10% inclusa.CIG:Z323018A65 | € 3.267,00 | Documenti contabili |
| determina | n.55/rept | 2/2/2021 | Affidamento Diretto ex art.63,comma 2,lett.c)del D.lgs 50/2016 per la fornitura urgentissima di Gambali per operatori COVID -_Ditta GM S.r.l con sede in via Resuttana 352/b-90146-Palermo.Importo €74.980,00 oltre iva 5% ai sensi del D.L 19 Maggio 2020 n.34 C.D “Decreto Rilancio”art.124 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.CIG:85699545C3. | € 78.729,00 | Documenti contabili |
| determina | n.56/rept | 2/2/2021 | Affidamento Diretto ex art.63,comma 2,lett.c)del D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgentissima di Gambali per operatori COVID-Ditta Emme Erre del dr.Mario Romano con sede in via Brigata Verona n.6,Palermo-Importo €74.620,00 oltre iva 5% ai sensi del D.L 19 Maggio 2020 n.34 C.D “Decreto Rilancio” art.124 per le cessioni di bene necessari per il contenimento e la gestione dell’emergrnza epidemiologica da Covid-19.CIG:8569944D80 | € 78.351,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20210128 | 11/1/2021 | GE Medical System Italia spa fatt 20400338 del 25/11/2020 tot fatt 76.860,00 | €76.860,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007587 | 23/12/2020 | Mode Solutions srls fatt 292 del 26/11/2020 tot fatt 52.460,00 | €52.460,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210488 | 19/01/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt 21000081 del 18/01/2021 tot fatt 1.718,46 | €1.718,46 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210487 | 19/01/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt 21000082 del 19/01/2021 tot fatt 5.825,16 | €5.825,16 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20210131 | 11/1/2021 | Sea Beach Immobiliare srl fatt varie tot fatt 507.276,00 | €507.276,00 | |
| determina | n.57/rept | 4/2/2021 | Affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a) e 63 c.2 lett.b)n.3 del D.Lgs.50/2016,T.D su Mepa n.1576564,n.1.500 cp di Pantetina 300 mg.Importo € 1.035,00 oltre iva 10% | € 1.138,50 | Documenti contabili |
| determina | n.58/rept | 8/2/2021 | Determina 492/rept del 27/11/2020 avente ad oggetto:”Aggiudicazione Procedura Mepa mediante Trattativa Diretta per la messa in opera per mesi due,di un Centro di sanificazione presso l’Area all’interno della Fiera del Mediterraneo da esperire ai sensi dell’art 63,comma 2,lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.per l’importo complessivo di €30.000,00.CIG:Z5D2F4A10f”.Applicazione iva | € 6.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.59/rept | 8/2/2021 | Emergenza Covid-Prosecuzione servizio per la sanificazione delle ambulanze per mesi due (fino al 31.03.2021) presso l’Area all’interno della Fiera del Mediterraneo,alla Ditta VM Agency Group,ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.per l’importo complessivo di €30.000,00 oltre iva al 22%-CIG:Z863047D72 | € 36.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.60/rept | 8/2/2021 | Aggiudicazione definitiva T.D 1574335 per la fornitura di n. 1 Sistema di prova da sforzo con tappeto rotante alla Ditta Sifem Medical srl per l’importo di € 12.800,00 oltre iva.CIG:Z80302B6DA | € 15.616,00 | Documenti contabili |
| determina | n.61/rept | 8/2/2021 | Determina n.541/rept del 24/12/2020 avente ad oggetto:Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n.13 frigo biologici porta farmaci alla Ditta smeg spa P.I 01555030350,utilizzo di parte del 50% ai sensi dell’art.106 c.7 D.lgs 50/2016.CIG:Z013052A70 | € 8.915,76 | Documenti contabili |
| determina | n.62/rept | 8/2/2021 | Esito T.D n.1574575 per acquisto dispositivi dedicati al Sistema Laser CO2 Acupulse Duo in dotazione al reparto di ORL del P.O di Termini Imerese Ditta L-Medica con sede a Palermo V/le Strasburgo n.214-cap-90146 Palermo.CIG:Z8F30385DA | € 39.345,00 | Documenti contabili |
| determina | n.63/rept | 9/2/2021 | Rettifica Determina n.22/rept del 15/01/2021 riferita alla liquidazione e al pagamento delle competenze tecniche spettanti all’Arch.Rosario Bondi’ per direzione lavori e contabilita’del 4° SAL-lavori finanziati ex.art.20 legge 67/88 35%-CIG:8288326EF9 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 64/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di Ottobre/Dicembre 2020. | € 37.220,62 | Documenti contabili |
| determina | n.65/REPT | 11/2/2021 | Aggidicazione trattativa diretta sul Mepa per la fornitura, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di : n.180 flaconi da 200 ml di detergente “Anfo-Oil” e n.48 flaconi da 150 ml di Tial crema corpo” quale fabbisogno annuo presunto, occorrente ai pazienti affetti da prurigo nodularis afferenti alla Farmacia Territoriale- Farmacia Palazzolo e Cipriano snc- p.i. 02812580831- Importo complessivo € 2.977,71, iva al 22% inclusa. | € 2.977,72 | Documenti contabili |
| determina | n.66/REPT | 11/2/2021 | Emergenza Coronavirus- Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto tramite trattativa diretta n.1587657 sul Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di puntali sterili con filtro per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Eurospital spa con sede legale in Trieste via Flavia, 122 CF 00047510326- Importo € 15.264,00 iva esclusa. CIG Z813067DDD. | € 18.622,00 | Documenti contabili |
| determina | n.67/REPT | 11/2/2021 | Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto tramite trattativa diretta n.1586271 sul Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 per la fornitura di piastre per amplificazione RTP- CR strumento CFX Biorad per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Biogenerica srl con sede legale in Mascalucia (CT) via Pescara 7 int.23, CF 04527990875- Importo € 6.350,00 iva esclusa. CIG Z083066AFA. | € 7.747,00 | Documenti contabili |
| determina | n.68/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Fastweb spa in riferimento al Contratto Opa della Centrale Nazionale Consip spa per i servizi di Comunicazione Evoluzione nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) presso varie UU.OO. dell’Azienda; CIG: 7705919586, per il periodo 01/11/2020- 31/12/2020 per un importo complessivo pari ad € 120.854,69, iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.69/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Aruba spa in riferimento al servizio “Rinnovo servizi Domini ed Hosting ASP Palermo” numero di ordine MO11823727. CIG: Z502A22810 per l’anno 2020 per un importo complessivo pari ad € 719,40 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.70/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Aruba spa in riferimento al servizio “Rinnovo servizi Domini ed Hosting ASP Palermo” numero di ordine MO12948706. CIG: Z282ECFFF68 per l’anno 2021 per un importo complessivo pari ad € 1.834,48 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.71/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Olomedia srl in riferimento al servizio di assistenza e manutenzione sul software “Sportello on line” in uso presso l’ASP Palermo, periodo 01/07/2020- 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad € 4.892,20 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.72/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta GPI spa in riferimento al servizio di assistenza e manutenzione sul software applicativo EmoNet, in dotazione presso il Centro Trasfusionale del PO di Cefalù e Gangi, periodo 01/10/2020- 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad € 7.013,37 iva compresa. CIG Z112CF5A43. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.73/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta GPI spa in riferimento al servizio di assistenza tecnica e di manutenzione su vari software applicativi in uso presso varie UU.OO. dell’Azienda. CIG 7945898A74, periodo 01/01/2019- 31/12/2019, per un importo complessivo pari ad € 22.649,30 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.74/REPT | 11/2/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Olympus Italia srl in riferimento al servizio di assistenza e manutenzione del software “EndoAlphaDoc” Olympus, periodo 01/09/2020- 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad € 3.152,06 iva compresa. CIG ZAD24E776A. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.75/REPT | 16/02/2021 | Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su MEPA n.1576760, n. 1.104 buste di Nalcrom 250 mg. Importo € 432,81 oltre iva 10%. | € 476,10 | Documenti contabili |
| determina | n.76/REPT | 16/02/2021 | Acquisto di n.1.000 fiale di Cisatracurio da 2.5 ml e n.5.000 fiale di Cisatracurio da 5 ml mediante Rdo su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.lgs.50/2016, RDO n.2725910. Importo € 27.610,00 oltre Iva 10%. | € 30.371,00 | Documenti contabili |
| determina | n.77/REPT | 16/02/2021 | Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su MEPA n.1581569, n. 540 cp di Capillarema 75 mg. Importo € 138.24 oltre iva 10%. | € 152,07 | Documenti contabili |
| determina | n.78/REPT | 16/02/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1591727 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: n.720 flaconi di Isosource Standard 500 ml, n.720 sacche di Peptamen Neutral 500 ml e n. 720 flaconi di Impact Enteral 500 ml, quale fabbisogno semestrale presunto, occorrente alla Farmacia del PTA “E. Albanese”. Ditta Nestlè Italiana spa p.i.00777280157. | € 15.563,40 | Documenti contabili |
| provv. liquid | 20210476 | 19/01/2021 | santex spa fatt c63 40012348 del 01/12/2020 tot fatt 6.547,30 | €6.547,30 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210479 | 19/01/2021 | industrie Guido Malvestio fatt VB0202170 del 30/11/2020 tot fatt 34.147,87 | €34.147,87 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210481 | 19/01/2021 | Hill-Rom fatt 24923 del 17/12/2020 tot fatt 82.773,40 | €82.773,40 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210482 | 19/01/2021 | Servizi e Assistenza srl fatt 577 del 23/12/2020 tot fatt 82.868,45 | €82.868,45 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210636 | 21/01/2021 | Doimo Mis srl fatt 120/334 del 20/11/2020 tot fatt 19.653,33 | €19.653,33 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210640 | 21/01/2021 | FL-Medica srl fatt PA 362-20 del 17/12/2020 tot fatt 130.479,00 | €130.479,00 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20210642 | 21/01/2021 | Medica srl fatt PA 8/21 del 12/01/2021 tot fatt 7.561,56 | €7.561,56 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20211179 | 10/2/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 286 del 11/11/2020 tot fatt 3.919,45 | €3.919,45 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20211188 | 10/2/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt varie tot fatt 11.219,49 | €11.219,49 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20211192 | 10/2/2021 | Debiti per marche da bollo fatt 20022976 del 31/12/2020 tot fatt 160,00-debiti per spese bancarie fatt 20022979 del 31/12/2020 tot fatt 45,00-Gazzetta Uff.Regione Siciliana fatt varie tot fatt 1.621,38 | €160,00-€45,00-€1.621,38 | documenti contabili |
| provv. liquid | 20211197 | 10/2/2021 | Commerciale Sicula srl fatt varie tot fatt 1.116,31 | €1.116,31 | |
| determina | n.79/REPT | 18/02/2021 | Presa atto Rendiconto n°01 delle spese di Economato effettuate e pagate dal Cassiere Interno del poliambulatorio di Lampedusa. Spese €668,53. C.C TDO42CM90 Conti Economici diversi. Reintegro fondo cassa economale. | € 668,53 | Documenti contabili |
| determina | n.80/REPT | 23/02/2021 | Liquidazione e pagamento fattura n.379/2020 del 21.10.2020- Ditta 3C MED srl- CIG Z3F2DB9A6F. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.81/REPT | 24/02/2021 | Acquisto di n.100.000 fiale di Furosemide 20mg/2ml mediante RDO su MEPA ex art.36, co.2, lett.a) del D.lgs.50/2016, RDO n.2739211. Importo € 18.600,00 oltre iva 10%. | € 20.460,00 | Documenti contabili |
| determina | n.82/REPT | 24/02/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1577021 per l’acquisto di n.4 Sonde Cardiologiche e n.4 stampanti dedicati ad Ecotomografi Hitachi acquistati in Accordo Quadro. Ditta Hitachi Medical Systems con sede in Buccinasco (MI), p.iva 09120130159. Importo € 9.628,00 oltre iva. CIG ZCE303862A. | € 11.746,16 | Documenti contabili |
| determina | n.83/REPT | 24/02/2021 | Acquisto di n.200.000 abbassalingua mediante procedura Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs 50/2016, RdO n.2533390. Ditta Aiesi Hospital Service sas con sede legale in via Fontanelle al Trivio, 60- 80141 Napoli p.i.06111530637. Importo € 2.760,00 oltre iva 22%. CIG ZC72C6488B. | € 3.367,20 | Documenti contabili |
| determina | n.84/REPT | 24/02/2021 | Esito Trattativa diretta n.1594553 per Acquisto urgente di n.3 frigoriferi per il trasporto farmaci/vaccini. Ditta C.F. di Ciro Fiocchetti &C. snc con sede in via Panagulis, 48- 42045 Luzzara (RE). CIG Z50309AE22. | € 4.607,94 | Documenti contabili |
| determina | n.85/REPT | 24/02/2021 | Esito Trattativa diretta n.1580203 per acquisto di Cover monopaziente, sistema Laser Alma CO2 per i PP.OO. “Ingrassia” di Palermo e “Dei Bianchi” di Corleone- Reparto di ostetricia e ginecologia. CIG 8623900B67. | € 80.520,00 | Documenti contabili |
| determina | n.86/REPT | 24/02/2021 | Covid-19. Esito Trattativa diretta n. 1602016 per acquisto urgente di n.6 stampanti etichettatrici e n.20 rotoli di nastri da destinare all’USCA Fiera per l’accettazione e la registrazione dei tamponi. CIG Z0830965C8. | € 1.722,64 | Documenti contabili |
| determina | n.87/REPT | 24/02/2021 | Covid 19. Esito Trattativa diretta n.1606996 per Acquisto urgente di n.3 frigoriferi per la conservazione di Tamponi/materiale biologico. Ditta AHSI con sede in via delle Industrie, 33- 20881 Bernareggio (MB) p.i. 02481080964. CIG ZE430ADCCA. | € 8.052,00 | Documenti contabili |
| determina | n.88/REPT | 25.02.2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura di n.10 sistemi portatili per la nebulizzazione continua o intermittente di farmaci durante la ventilazione meccanica,denominati Aerogen Solo piu’ n.10 Kit – Ditta Burke & Burke Spa con sede legale in Via Albert Einstein n.32 Assago (MI) P.I 01059590107.Importo per il 2021 €8.678,80 iva 4% compresa.CIG:ZC52F4E740 | € 8.678,80 | Documenti contabili |
| determina | n.89/REPT | 25.02.2021 | Affidamento Diretto ex art.63,comma 2,lett.b)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di Comunicatore oculare per il paziente B.R in assistenza domiciliare-Ditta Vivisol Srl.con sede legale in via Borgazzi n.27 -20900 Monza (MB)P.I 05903120631 .Importo € 7.080,00 oltre iva 4%-CIG:ZBA30A8CD6 | € 7.363,20 | Documenti contabili |
| determina | n.90/REPT | 26/02/2021 | Lavori di sistemazione pavimentazione stradale cancello di uscita e rifacimento servizi wc pubblico al 2°piano del PO “S.Cimino” di Termini Imerese. CIG Z8A2468C2D. Approvazione stato finale e rata di saldo Ditta Luna Pietro. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.91/REPT | 26/02/2021 | Rettifica numero di Conto Economico determina 538/REPT. | € 60.024,00 | Documenti contabili |
| determina | n.92/REPT | 26/02/2021 | Lavori di riconversione e ristrutturazione della vecchia sede ospedaliera dismessa in Poliambulatorio di Termini Imerese. Approvazione stato finale e rata di saldo ditta COSEDIL spa. CIG 29863405B9 e CUP F89H03000010002. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.93/REPT | 26/02/2021 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzione. Mesi di novembre e dicembre 2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.94/REPT | 1/3/2021 | Lavori di riconversione e ristrutturazione della vecchia sede ospedaliera dismessa in Poliambulatorio di Termini Imerese. Approvazione verbale collaudo tecnico- amministrativo in corso d’opera e approvazione competenze componenti commissione di collaudo. CIG ZD62F38BD8, CIG ZAD2F38A99, CIG Z192F388F2. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.95/REPT | 1/3/2021 | Liquidazione e pagamento fattura n.7200008665 del 29.03.2018- Ditta Olympus Italia srl- CIG ZC220462F7. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.96/REPT | 2/3/2021 | Covid-19 Esito Trattativa Diretta n.1616181 per acquisto urgente di n.5 carrelli per emergenza e n.15 carrelli per terapia da destinare all’HUB per le vaccinazioni anti-covid ubicato presso i locali della Fiera del Mediterraneo di Palermo CIG: Z2830C644F | € 32.940,00 | Documenti contabili |
| determina | n.97/RTFS | 3/3/2021 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Poliambulatorio di Lampedusa (AG). Codice CIG: 7625194D23- CUP F5518000150005. Approvazione 3°SAL e certificato di pagamento della terza rata, approvazione 3°SAL bis incremento per isole minori e certificato 3 bis alla ditta Impregida srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.98/RTFS | 3/3/2021 | “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria, edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo, lotto unico Palermo ed Isole, Ustica, Lampedusa e Linosa”- ditta Impregida srl. CIG: 76284625FC- Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori, del contratto di estensione. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.99/RTFS | 3/3/2021 | “Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria, edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo, lotto unico Palermo ed Isole, Ustica, Lampedusa e Linosa”- ditta Impregida srl. CIG: 76284625FC- Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.100/RTFS | 04/03/021 | Servizio di verifica della funzionalita’ degli impianti di ventilazione a servizio dellla RNM del P.O “Ingrassia” e verifica potere schermante (Gabbia di Faraday) Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.Fattpa 2-19 del 09/07/2019-CIG:ZCA208F8C8 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.101/RTFS | 08/03/021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 tramite piattaforma telematica Me.Pa., per la fornitura e posa in opera di “Ponte antivento per la camera calda Presidio Ospadaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana (PA)”- CIG Z4A3063EFF- Nomina DEC. | € 11.126,40 | Documenti contabili |
| determina | n.102/RTFS | 08/03/021 | Accordo quadro “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo. Lotto 3. Distretti sanitari 33 (Cefalù), 35 (Petralia Sottana), 37 (Termini Imerese) e 39 (Bagheria)”. CIG 7320130A5D. Approvazione rata di saldo- RTI Anselmo Costruzioni e Lipari Francesco. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.103/RTFS | 09/03/021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1594426, n.200 flaconi di Aggrastat 50 ml. Importo € 30.200,00 oltre iva 10%. | € 33.220,00 | Documenti contabili |
| determina | n.104/RTFS | 09/03/021 | Acquisto di n.28.000 cp e n. 3.000 flaconi di Ubidecarenone 50 mg RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RDO n.2728580. Importo € 32.078,00 oltre iva 10%. | € 35.285,80 | Documenti contabili |
| determina | n.105/RTFS | 09/03/021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1599460, n.1.500 fiale di Verapamil 5ml/2ml. Importo € 436,35 oltre iva 10%. | € 479,99 | Documenti contabili |
| determina | n.106/RTFS | 09/03/021 | Aggiudicazione RdO n. 2739123 su Mepa, ex art.36, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: fornitura di deflussori per flebo standard, deflussori per flebo con punto di infusione a “Y” e regolatori di flusso, distinta in n.3 lotti, quale fabbisogno presunto annuale aziendale- Lotto n.1 BENEFIS srl, p.i.02790240101, € 11.516,80 iva al 22% inclusa- Lotto n.3 Macropharm srl, p.i.01501420853, € 23.668,00 iva al 22% inclusa. | € 90.816,80 | Documenti contabili |
| determina | n.107/RTFS | 09/03/021 | Aggiudicazione T.D n.16243030 su Mepa ex.art.36.comma 2.lett.a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii avente ad oggetto il noleggio di n.20 autovetture categoria small per la vaccinazione domiciliare sul territorio per emergenza Covid 19-c.d.c. AZCOVID2021-Ditta Europcar Italia spa-P.I 05035331007-€23.400,00 oltre iva-CIG:Z9B30DB340 | € 28.548,00 | Documenti contabili |
| determina | n.108/RTFS | 9/3/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il DRTFS mese di Gennaio 2021 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.109/RTFS | 9/3/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario effettuato per emergenza Covid dal personale dipendente in servizio presso il DRTFS mese di Gennaio 2021 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.110/RTFS | 10/3/2021 | Aggiudicazione RDO n.2739478 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.b)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii n.300.000 vasetti di bevanda gelatinosa sia zuccherata che edulcorata,di volume pari a 125-200 ml circa,pronta per l’uso,indicata per l’idratazione di pazienti con difficolta’ a deglutire ,quale fabbisogno presunto trimestrale aziendale-Ditta Foodar Advanced Research srl P.I 10329000961-€79.200,00 iva 10% inclusa CIG:861797304D | € 79.200,00 | Documenti contabili |
| determina | n.111/RTFS | 10/3/2021 | Aggiudicazione T.D n.1610595 su Mepa ex.art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. n.180 brick di Elemental 0,28,quale fabbisogno trimestrale,alimento indispensabile ed insostituibile,occorrente ad un paziente territoriale,Ditta Axa Medical Care srl P.I 04782370821 | € 1.227,71 | Documenti contabili |
| determina | n.112/RTFS | 10/3/2021 | Aggiudicazione T.D n.1610412 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii n.1 sonda a transgatrica-digiunale doppio lume a basso profilo a palloncino 18 french, lunghezza 45 cm,larghezza stomia 3,0 cm,volume palloncino 7-10 ml con filo guida ,necessaria ed insostituibile per un paziente affetto da menomazione funzionale permanente afferente alla Farmacia Territoriale quale fabbisogno annuo presunto.Ditta Innovamedica spa.P.I 10191080158-Importo complessivo:€654,93 iva al 4% inclusa.CIG:Z9930703CB | € 654,93 | Documenti contabili |
| determina | n.113/RTFS | 10/3/2021 | Trattativa diretta per la fornitura di n.16.800 cp di Salagen 5 mg, importo totale di € 5.000,00 oltre iva 10%. | € 5.500,00 | Documenti contabili |
| determina | n.114/RTFS | 10/3/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1606490, n.252 cp di Adempas 1 mg. Importo € 6.383,70 oltre iva 10%. | € 7.022,07 | Documenti contabili |
| determina | n.115/RTFS | 10/3/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1599967, n.14.400 cp di Oralair 300 mg da 90 cp e n.4.800 cp di Oralair 300 mg da 30 cp. Importo € 28.992,00 oltre iva 10%. | € 31.891,00 | Documenti contabili |
| determina | n.116/RTFS | 10/3/2021 | Trattativa diretta per la fornitura di n. 2.000 cp di Nicotinamide 250 mg, importo totale di € 484.85 oltre iva 10%. | € 533,34 | Documenti contabili |
| determina | n.117/RTFS | 10/3/2021 | Trattativa diretta per la fornitura di n. 13 flaconi di Pheburane 483 mg/g, 174 g, importo totale di € 4.822,09 iva 10%. | € 5.304,30 | Documenti contabili |
| determina | n.118/RTFS | 10/3/2021 | Aggiudicazione T.D N.1616263 su Mepa ex.art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.per l’acquisto di n.150 barattoli da 400 gr.di Nutramigen Puramino,quale fabbisogno annuale presunto,alimento occorrente per la gestione dietetica dei neonati dalla nascita fino ad un anno di eta’ con gravi forme di allergia alle proteine del latte vaccino e delle intolleranze alimentari multiple,presso la Ditta Reckitt Beckinser Healthcare Italia spa P.IVA 01768930131-€3.450,00 oltre iva al 10% CIG:Z92308F8E3 | € 3.795,00 | Documenti contabili |
| determina | n.119/RTFS | 10/3/2021 | Esito RDO 2707248 per l’acquisto urgente di Lacci Emostatici richiesti dal Direttore del Dip.to Farmaceutico Dr.Maurizio Pastorello.Lotto 1 Mega Pharma Ospedaliera € 1.390,00 oltre iva-Lotto 2 Carto Copy Service € 158,40 oltre iva .CIG: lotto 1-8545861B95-Lotto 2-854586815F | € 1.890,00 | Documenti contabili |
| determina | n.120/RTFS | 12/03/021 | Rendiconto n.1 delle spese effettuate in Economato Gennaio/Dicembre 2020 dal Cassiere del PO di Partinico. Spesa complessiva € 7.568,16. | € 7.568,16 | Documenti contabili |
| determina | n.121/RTFS | 12/03/021 | Rendiconto n.1 delle spese effettuate in Economato Gennaio/Dicembre 2020 dal Cassiere del Distretto 41 di Partinico. Spesa complessiva € 3.057,15. | € 3.057,15 | Documenti contabili |
| determina | n.122/RTFS | 12/03/021 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1620267 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di presidi per laringectomizzati, presso la ditta ATOS MEDICAL srl- p.i.04830660280- € 19.975,75 oltre iva al 4%. CIG Z0B30CE4C7. | € 20.775,00 | Documenti contabili |
| determina | n.123/RTFS | 12/03/021 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1619510 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di n.6.800 buste, da gr.76 ciascuna, quale fabbisogno annuo aziendale presunto, di Alitraq gusto vaniglia presso la ditta ABBOTT srl- p.i.00076670595- € 66.300,00 oltre iva al 4%. CIG 8645212E9E. | € 72.930,00 | Documenti contabili |
| determina | n.124/RTFS | 12/03/021 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1632913 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di presidi per laringectomizzati, presso la ditta GM srl- p.i.05483250824- € 39.876,69 oltre iva al 4%. | € 41.471,76 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20211165 | 10/2/2021 | A.S.A Rappresentanze srl fatt.3/179 del 09/11/2020 tot fatt 2.830,40 | €2.830,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211166 | 10/2/2021 | Boggia srl fatt.1 del 12/01/2021 tot fatt 40.666,66 | €40.666,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211167 | 10/2/2021 | L-Medica srl fatt 30-21 del 05/02/2021 tot fatt 42.639,00 | €42.639,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211168 | 10/2/2021 | L-Medica srl fatt 29-21 del 03/02/2021 tot fatt 42.639,00 | €42.639,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211170 | 10/2/2021 | Mondialpol security spa fatt varie tot fatt 453.682,58 | €453.682,58 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211171 | 10/2/2021 | C.Bua srl fatt 538 del 29/12/2020 tot fatt 198.860,00 | €198.860,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211172 | 10/2/2021 | MDM srl fatt 57 del 04/02/2021 tot fatt 63.440,00 | €63.440,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211173 | 10/2/2021 | MDM srl fatt 35 del 19/01/2021 tot fatt 106.140,00 | €106.140,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211174 | 10/2/2021 | Euroform srl fatt varie tot fatt 21.197,74 | €21.197,74 | documenti contabili |
| determina | n.125/RTFS | 17/03/2021 | Esito Rdo 2756891 per la fornitura di n.30 Starter Kit Guardian MMT- 7810W1 e n.2200 Sensori Guardian MMT- 7020C1 richiesti dal Direttore del Dip.to Farmaceutico Dr. Maurizio Pastorello. Per un importo di € 207.978,00 oltre iva al 4%. | € 216.297,20 | Documenti contabili |
| determina | n.126/RTFS | 17/03/2021 | Esito RdO 2757314 per l’acquisto di Sistemi di monitoraggio della glicemia DEXCOM G6- richiesti dal Direttore del Dip.to Farmaceutico Dr. Maurizio Pastorello. Importo € 213.960,00 oltre iva al 4%. | € 222.518,40 | Documenti contabili |
| determina | n.127/RTFS | 17/03/2021 | Acquisto di n.60 fiale di Testoviron Depot 250 mg mediante RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, Rdo n.2745628. Importo € 369,00 oltre iva 10%. | € 405,90 | Documenti contabili |
| determina | n.128/RTFS | 17/03/2021 | Affidamento diretto alla ditta Abbott Rapid Diagnostics srl CF e PI 07617050153 per la fornitura di test di Virus influenzali per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € 5.858,44 | Documenti contabili |
| determina | n.129/RTFS | 17/03/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1614435, n.4.000 bustine di Magnesio Pidolato 1,5 grammi. Importo € 1.860,00 oltre iva 10%. | € 2.046,00 | Documenti contabili |
| determina | n.130/RTFS | 17/03/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1614435, n.4 fiale di Signor 40 mg. Importo € 10.627,52 oltre iva 10%. | € 11.690,28 | Documenti contabili |
| determina | n.131/RTFS | 17/03/2021 | Acquisto di n.3.500 cp. di Ospolot da 50 mg e n. 1.500 cp di Ospolot da 200 mg, RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2753291. Importo € 1.265,00 oltre iva 10%. | € 1.391,50 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20211184 | 10/2/2021 | M.C srl fatt varie tot fatt 47.774,13 | €47.774,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211193 | 10/2/2021 | Agenci Group s.r.l.s fatt varie 30.493,56 | €30.493,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20111194 | 10/2/2021 | Ultramed srl fatt 4/1010 del 02/12/2020 tot fatt 7.442,00 | €7.442,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211195 | 10/2/2021 | Medical Systems Italia spa fatt 20306952 del 30/11/2020 tot fatt 38.125,00 | €38.125,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211196 | 10/2/2021 | Foryes srl fatt PA 1-21 PA2-21 del 12/01/2021 tot fatt 4.849,50 | €4.849,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211198 | 10/2/2021 | Metalarredinox spa fatt 133/3 del 22/05/2020 tot fatt 17.470,40 | €17.470,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211199 | 10/2/2021 | Ellebi Medical srl fatt 102/PA del 16/02/2020 tot fatt 49.898,00 | €49.898,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211359 | 19/02/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt varie 1.622,84 | €1.622,84 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211361 | 19/02/2021 | Medical Systems Italia spa fatt 20400342 del 25/11/2020 tot fatt 37.515,00 | €37.515,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211366 | 19/02/2021 | Maggioli spa ex Maggioli Editore fatt 0002154045 del 31/12/2020 tot fatt 1.098,00 | €1.098,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211366 | 19/02/2021 | Trinakria servizi societa' cooperativa srl fatt 6 del 25/01/2021 tot fatt 1.982,50 | €1.982,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211367 | 19/02/2021 | Sintak srl fatt 432/20 del 31/12/2020 tot fatt 24.397,56 | €24.397,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211368 | 19/02/2021 | M.C srl fatt 2029-2030 del 09/02/2021 tot fatt 2.483,86 | €2.483,86 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211511 | 25/02/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200048051 del 06/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | |
| determina | n.132/RTFS | 17/03/2021 | Presa d’atto Rendiconto relativo a spese economali effettuate nel corso degli anni 2018 e 2019 –rispettivamente per € 1.105,62 e €1.169,46 Cassa Economale Distretto Sanitario 33 Cefalu’ | € 2.275,08 | Documenti contabili |
| determina | n.133/RTFS | 18/03/2021 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP. Lotto unico, Corleone e comprensorio. Approvazione atti VI SAL. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20211189 | 10/2/2021 | Givas srl fatt E/61 del 30/01/2020 tot fatt 160.949,95 | €160.949,95 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211512 | 25/02/2021 | Zema srl fatt 92/E del 22/01/2021 tot fatt 5.204,52 | €5.204,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211513 | 25/02/2021 | Zema srl fatt 2111/E del 30/12/2020 tot fatt 9.354,96 | €9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211514 | 25/02/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200056877 del 15/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211515 | 25/02/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 15 del 10/02/2021 tot fatt 1.494,49 | €1.494,49 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211516 | 25/02/2021 | Paper Service fatt 653 del 11/12/2020 tot fatt 13.933,10 | €13.933,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211517 | 25/02/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 10 del 02/02/2021 tot fatt 13.908,00 | €13.908,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211518 | 25/02/2021 | Dyaset srl fatt 00012/02 del 05/02/2021 tot fatt 966,24 | €966,24 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211519 | 25/02/2021 | Medical Systems Italia spa fatt 20400345 del 25/11/2020 tot fatt 336.110,00 | €336.110,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211520 | 25/02/2021 | Sodexo motivation solutions italia srl fatt varie tot fatt 817.246,68 | €817.246,68 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211522 | 25/02/2021 | Hitachi Medical Systems spa-Aloka fatt 9069102044 del 27/10/2020 tot fatt 70.272,00 | €70.272,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211524 | 25/02/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200259485 del 06/11/2020 tot fatt 52.031,78 | €52.031,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211525 | 25/02/2021 | Medical Systems Italia spa fatt 20400340-20400344 del 25/11/2020 tot fatt 114.375,00 | €114.375,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211526 | 25/02/2021 | Medica srl fatt PA/32-21 del 11/02/2021 tot fatt 42.639,00 | €42.639,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211528 | 25/02/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200056876 del 15/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211530 | 25/02/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200052371 del 10/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211531 | 25/02/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt varie tot fatt 36.372,84 | €36.372,84 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211647 | 4/3/2021 | Allianz spa fatt 20018162 del 22/10/2020 tot fatt 71.296,50 | €71.296,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211648 | 4/3/2021 | Ceracarta spa fatt 20513168-20513172 del 23/12/2020 tot fatt 784,88 | €784,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211649 | 4/3/2021 | Ahsi spa ex Angelantoni Heraeus Scientific fatt 21000393 del 31/01/2021 tot fatt 3.727,10 | €3.727,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211651 | 4/3/2021 | Stampa sud srl fatt 118/pa del 12/02/2021 fatt 1377/pa del 27/11/2020 tot fatt 2.370,95 | €2370,95 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211652 | 4/3/2021 | Ceracarta spa fatt 20513170 del 23/12/2020 tot fatt 4,39 | €4,39 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211653 | 4/3/2021 | Eni spa Divisione Refining e Marketing fatt 19899412 del 16/02/2021 tot fatt 197.490,74 | €197.490,74 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211657 | 4/3/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 2 del 12/01/2021 tot fatt 1.606,74 | €1.606,74 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211659 | 4/3/2021 | Fertec Italia srl fatt 19 PA del 18/12/2020 tot fatt 4.880,00 | €4.880,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211660 | 4/3/2020 | Gi.FRA di Tarantino Laura e c fatt 15/02 del 29/01/2021 tot fatt 40.260,00 | €40.260,00 | |
| determina | n.134/RTFS | 18/03/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1613299, n. 8.100 cp di Nicetile 500 mg e n. 3.000 buste di Nicetile da 500 mg. Importo € 4.858,63 oltre iva 10%. | € 5.344,50 | Documenti contabili |
| determina | n.135/RTFS | 18/03/2021 | Liquidazione e pagamento completenze accessorie indennità di disagio e rischio al dipendente matr.2968 del Dipartimento Provveditorato e Tecnico mese di Ottobre/Dicembre 2020. | Documenti contabili | |
| determina | n.136/RTFS | 22/03/2021 | Servizio di manutenzione macchine fotocopiatori marca Sharp mod. MX316N, approvazione e liquidazione fatture. SMARTCIG Z892C19A45E, ZEA2965D87, Z932C505AE, Z022C507C7, Z382C54E38, Z7B2782811, Z5F273FE98, Z6B271518A, ZF2273FEFF, Z86273FF4D, ZEE271547E, Z9E270A6F5, Z9C270A66B, Z80270A4C1: Ditta Gianquinto sas di Gianquinto Giuseppe. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.137/RTFS | 22/03/2021 | Esito RDO n.2730935 tramite MEPA,per fornitura in somministrazione di Guanti ai sensi dell’art.1 comma 450,L.296/2006 e art 36 commi 6,6 bis e ter del D.lgs 50/2016,per un’importo di €210.000,00 oltre iva 5% suddivisa in n.04 lotti. CIG Lotti (1,3,4,5):8609105A2F; 8609115272; 8609117418; 8609130ECF. | € 109.620,00 | Documenti contabili |
| determina | n.138/RTFS | 22/03/2021 | Servizio di lavatura, asciugatura, stiratura e governo biancheria di proprietà dell’Azienda, per i vari presidi di Palermo e provincia: impegno di spesa dall’1.1.21 al 15.1.21 € 10.035,50 iva 22% compresa. CIG Z662FDFEC5. | € 10.035,50 | Documenti contabili |
| determina | n.139/RTFS | 22/03/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1622660 per la fornitura di Lettino-Tavolo-Parto destinato alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di Corleone. Ditta aggiudicataria Fertec Italia srl con sede in Catania p.i.05180200874. CIG ZCB30DCEE5. | € 42.222,93 | Documenti contabili |
| determina | n.140/RTFS | 22/03/2021 | Covid-19 Trattativa Diretta n.1625804 tramite Mepa per acquisto urgente Autoclave a Vapore da banco classe B. Importo base di gara €4.800,00 oltre iva 22%. CIG ZB030E24C3. | € 5.856,00 | Documenti contabili |
| determina | n.141/RTFS | 22/03/2021 | Servizio di lavatura, asciugatura, stiratura e governo biancheria di proprietà dell’Azienda, per i vari presidi di Palermo e provincia. Servizio espletato dalla ditta “Lavanderia Industriale Himera srl” fino al 15.03.2021 con affidamento diretto. Importo € 32.787,00 iva compresa al 22%: CIG ZF430A3585. | € 32.787,00 | Documenti contabili |
| determina | n.142/RTFS | 22/03/2021 | Esito Trattativa Diretta n.1638855 per acquisto urgente di n.2 Monitor Defibrillatori per il Centro Vaccinale COVID, presso la Fiera del Mediterraneo, su richiesta del Direttore del Dipartimento Farmaceutico, importo € 12.200,00 oltre iva al 5%. CIG ZC93107FA0. | € 12.810,00 | Documenti contabili |
| determina | n.143/RTFS | 24/03/2021 | Aggiudicazione T.D n.1625427 su Mepa ex art.63,comma 2,lett.b) n.2del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’acquisto di n.48 ALDIXYL olio da 300 ml,e n.12 ALDIXYL oilife da 750 ml,quale fabbisogno annuo presunto,prodotti indispensabili ed insostituibili per un paziente affetto da adrenoleucodistrofia afferente alla Farmacia Territoriale,presso la Ditta Aesir Pharmaceuticals srl-P.I 03721921207-€16.700,00,oltre iva al 10%.CIG:Z8530D8038 | € 18.370,00 | Documenti contabili |
| determina | n.144/RTFS | 24/03/2021 | Aggiudicazione R.D.O n.2758214,ex art.36,comma2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii : deflussori e sacche con deflussori Infinity,quale fabbisogno annuale per il P.T.A E.Albanese-Ditta Axa Medical Care srl-P.I 04782370821-€33.575,00,oltre iva 10%.CIG:Z7E30DA979 | € 34.918,00 | Documenti contabili |
| determina | n.145/RTFS | 24/03/2021 | Covid-19 T.D n.1641812 per acquisto urgente di n.12 defibbrillatori portatili e di n. 12 Termometri Termoscanner per le vaccinazioni Covid da effettuare a domicilio alle persone affette da disabilita’ gravissima,su richiesta del Dip,to della Programmazione Organizzazione e delle Attivita’ Territoriali e dell’Integrazione Socio Sanitaria Importo € 18.360,00 oltre ive al 5%.Cig:ZB9310FFAD | € 19.278,00 | Documenti contabili |
| determina | n.146/RTFS | 26/03/2021 | Aggiudicazione T.D n.1629174 sul Mepa per la fornitura di n.5.000 Crediti Giunti Testing- Ditta Giunti Psycometrics srl con sede legale in via Fra Paolo Sarpi 7/A- 50136 Firenze p.i.00421250481. Importo €5.000 oltre iva 22%. Cig ZB730FFD46. | € 6.100,00 | Documenti contabili |
| determina | n.147/RTFS | 26/03/2021 | Esito RDO tramite Mepa, ai sensi dell'art.1 co.450, L.296/2006 e art.36 co.6, 6 bis e ter D.Lgs.50/2016, acquisto di n.1 defibrillatore semiatomatico esterno, dotato di teca per installazione fissa a parete, da destinare alla UOC Progettazione e Manutenzione dell'ASP di Palermo. Importo € 1664,84 oltre iva al 22%. | € 2.031,10 | Documenti contabili |
| determina | n.148/RTFS | 29/03/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2, lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1629042, n.420 cp di Revolade 50 mg. Importo € 18.849,15 oltre iva 10%. | € 20.734,07 | Documenti contabili |
| determina | n.149/RTFS | 29/03/2021 | Acquisto di n.400 buste di Macrogol 4000 da 10 grammi, RdO su Mepa ex art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2753636. Importo € 85,092 oltre iva 10%. | € 103,82 | Documenti contabili |
| determina | n.150/RTFS | 29/03/2021 | Acquisto di n.40 flaconi di Mometasone spray 140 erogazioni, RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2753609. Importo €156.00 oltre iva 10%. | € 171,60 | Documenti contabili |
| determina | n.151/RTFS | 1/4/2021 | COVID-19 Trattativa diretta 1654009 tramite MEPA per acquisto urgente n.12 frigoriferi-congelatori portatili per trasporto vaccini Covid completi di Data Loger importo € 17.154,00 oltre iva 22%. | € 20.927,88 | Documenti contabili |
| determina | n.152/RTFS | 1/4/2021 | Aggiudicazione RDO 2682636 Fornitura in somministrazione di “Pannelli in Plexiglass” ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016. Ditta Comstyle srl Importo €140.000,00 oltre iva 22%. | € 170.800,00 | Documenti contabili |
| determina | n.153/RTFS | 1/4/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1629168, n.7.500 cp. di Grazax 75000 SQ-T da 30 e n.1.800 cp di Grazax 75000 SQ-T da 100. Importo €14.880,00 oltre iva 10%. | € 16.368,00 | Documenti contabili |
| determina | n.154/RTFS | 1/4/2021 | Gara di bacino per la fornitura triennale con eventuale rinnovo biennale, di devices per le UU.OO. di Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia Occidentale. Adesione lotto 307 quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 co.12 D.Lgs.50/2016- Ditta Archingen srl via Battista Grassi, 27- 95125 Catania. Importo € 154.000,00 oltre iva 4%. | € 80.080,00 | Documenti contabili |
| determina | n.155/RTFS | 1/4/2021 | Emergenza Covid- Ulteriore prosecuzione servizio per la sanificazione delle ambulanze per mesi uno (fino al 31.05.2021), presso l’Area all’interno della Fiera del Mediterraneo, alla ditta VM Agency Group, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva al 22%- CIG Z8E3128614. | € 36.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.156/RTFS | 1/4/2021 | Aggiudicazione RDO n.2754324 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: fornitura di n.50.000 siringhe da tubercolina da 1 ml con ago G26 a tre pezzi con ago rimovibile occorrenti per la somministrazione del vaccino anti- Covid- ditta Chiapparelli Bruno & C. snc- p.i. 1126530045- € 11.000,00 oltre iva- cdc AZCOVID20. CIG Z0030C52AA. | € 13.420,00 | Documenti contabili |
| determina | n.157/RTFS | 6/4/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario effettuato per emergenza Covid dal personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche Finanziarie e Strutturali mese di Febbraio 2021. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.158/RTFS | 6/4/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche Finanziarie e Strutturali mese di Febbraio 2021. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.159/RTFS | 9/4/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa mediante trattativa diretta per la fornitura di n.4 confezioni di anticorpo per uso immunoistochimico pronto uso per la rilevazione della p16ink4a (clone E6H4), 50 test, per uso immunoistochimico da applicare su sezioni di tessuto in formalina ed incluso in paraffina da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta Roche Diagnostics spa v.le G.B.Stucchi, 110- 20900 Monza p.i.10181220152; CIG Z4830EA4A0. | € 6.588,00 | Documenti contabili |
| determina | n.160/RTFS | 9/4/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa per la fornitura di 2600 litri di alcol etilico assoluto per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio Ditta Carlo Erba spa con sede legale in via Merendi,22- 20007 Cornaredo (BG) CF 01802940484- Importo € 37.440,00 oltre iva al 5%- CIG 8601297ED0. | € 29.484,00 | Documenti contabili |
| determina | n.161/RTFS | 9/4/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa mediante trattativa diretta per l’acquisto di n.1 sistema modulare per approccio radiale Starsystem per procedure interventistiche in emodinamica da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta MV Medical srl a socio unico via Generale Streva, 3- 90143 Palermo p.i.06090690824; CIG ZCB310F3DC. | € 14.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.162/RTFS | 12/4/2021 | Trattativa diretta 1575834 per acquisto di accessori dedicati ad Ecotomografi multidisciplinari acquistati con Accordo Quadro in Consip, ditta Samsung. Importo €68.450,00 olotre iva 22%. CIG 8620547C6B. | € 83.509,00 | Documenti contabili |
| determina | n.163/RTFS | 12/4/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1646585 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di n.100 Kit per sonda sostituzione Peg Flocare ch20, quale fabbisogno annuo presunto, in quanto indispensabile ed insostituibile necessario per i Distretti Sanitaria dell’Azienda al fine di poter garantire la continuità assistenziale agli assistiti che hanno impiantato questo tipo di Peg, presso la ditta Axa Medical Care srl p.i.04782370821- €3.770,00 oltre iva al 4%. | € 3.920,00 | Documenti contabili |
| determina | n.164/RTFS | 12/4/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante Trattativa Diretta per l’acquisto Piastre di Microbiologia per il Dipartimento Diagnostica di Laboratorio da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta LICKSON srl SS189 (PA- AG) Contrada, 90020 Pettineo PA Palermo p.i.03668810827. | € 6.548,82 | Documenti contabili |
| determina | n.165/RTFS | 14/04/2021 | Esito RDO n.2682987 tramite Mepa, per l’acquisto apparecchiature di Oculistica non aggiudicati in gara, per un importo di € 18.440,00 oltre iva 22% suddivisa in n.5 lotti. | € 22.496,80 | Documenti contabili |
| determina | n.166/RTFS | 14/04/2021 | Esito Trattativa diretta n.1659483 per Acquisto urgente di n.6 Frigoriferi per il trasporto vaccini Anti-Covid. Ditta CF di Ciro Fiocchetti & C. snc con sede in via Panagulis, 48-42045 Luzzara (RE) p.i.00934960352. CIG ZB7313D996. | € 9.512,34 | Documenti contabili |
| determina | n.167/RTFS | 19/04/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1655521 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di materiale di consumo dedicato per il ventilatore Drager VN500 in dotazione all’UTIN del PO Ingrassia, presso la ditta Angio Medica sas p.i.04380540825- € 4.298,00, oltre iva al 22%. CIG Z8431338C5. | € 5.243,56 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20211523 | 25/02/2021 | Ge medical system italia s.p.a fatt 21400019-21400018 del 26/01/2021 tot fatt 38.125,00 | €38.125,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211655 | 4/3/2021 | Hitachi Medical System s.p.a Aloka fatt 9069102046 del 27/10/2020 tot fatt 17.568,00 | €17.568,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211656 | 4/3/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200060689 del 17/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211658 | 4/3/2021 | Philips s.p.a fatt 0920560845 del 28/01/2021 tot fatt 32.818,00 | €32.818,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211797 | 11/3/2021 | Esaote s.p.a fatt 2002601643 del 26/11/2020 tot fatt 33.428,00 | €33.428,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211799 | 11/3/2021 | CFS Italia srl fatt 276/A del 19/11/2020 tot fatt 1.507,56 | €1.507,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211800 | 11/3/2021 | Lease Plan Italia spa fatt 20751806 del 17/12/2020 tot fatt 1.210,24 | €1.210,24 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211810 | 11/3/2021 | Olympus Italia srl fatt varie tot fatt 162.583,23 | €168.583,23 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211811 | 11/3/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200081717 del 26/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211812 | 11/3/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt varie tot fatt 146.400,00 | €146.400,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211813 | 11/3/2021 | Jolly Elettronica snc di Salvatore Autovino fatt FPA 4/21 del 12/02/2021 tot fatt 9.125,60-Sistema 3 srl fatt 284PA del 23/12/2020 tot fatt 12.224,40 | €9.125,60-€12.224,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211814 | 11/3/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200080727-5200080725 del 26/02/2021 tot fatt 73.200,00 | €73.200,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211815 | 11/3/2021 | Medica srl fatt PA46-21 del 18/02/2021 tot fatt 85.278,00 | €85.278,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211816 | 11/3/2021 | Karrel Health Solutions srl fatt 2001034 del 18/11/2020 tot fatt 4.756,32 | €4.756,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211961 | 17/03/2021 | Hitachi Medical System s.p.a Aloka fatt 9069102045 del 27/10/2020 tot fatt 87.840,00 | €87.840,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211962 | 17/03/2021 | Hospital Instruments srl fatt 50/A del 03/02/2021 tot fatt 8.271,60 | €8.271,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211963 | 17/03/2021 | Boggia srl fatt 9 del 02/03/2021 tot fatt 40.666,66 | €40.666,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20211964 | 17/03/2021 | Omna Service di G.ppe Firenze fatt PA 10/21 del 18/02/2021 tot fatt 1.722,64 | €1.722,64 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212286 | 29/03/2021 | Esaote spa fatt.2002601781 del 11/12/2020 tot fatt 100.284,00 | €100.284,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212287 | 29/03/2021 | VM Agency Group s r l s fatt varie tot fatt 30.995,85 | €30.995,85 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212288 | 29/03/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200076332 del 24/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212289 | 29/03/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200055697 del 12/02/2021 tot fatt 109.800,00 | €109.800,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212290 | 29/03/2021 | Medica s r l fatt PA 70-21 del 09/03/2021 tot fatt 40.260,00 | €40.260,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212291 | 29/03/2021 | Giovanni Scibilia e Figlio s p a -Ha incorporato Orimed fatt 210171 del 05/03/2021 tot fatt 119.316,00 | €119.316,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212292 | 29/03/2021 | Agency Group s r l s fatt 7/PA del 10/03/2021 tot fatt 8.102,49 | €8.102,49 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212294 | 29/03/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200097525 del 11/03/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212295 | 29/03/2021 | M.G Lorenzatto s r l fatt V4-213 del 29/01/2021 tot fatt 15.592,50 | €15.592,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212296 | 29/03/2021 | Commerciale Sicula s r l fatt varie tot fatt 2.674,24 | €2.674,24 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212297 | 29/03/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200048052 del 06/02/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212298 | 29/03/2021 | Stema s r l fatt 722/E del 12/11/2018 tot fatt 287,92 | €287,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212299 | 29/03/2021 | Samsung Electronics Italia s.p.a fatt 5200060690-5200060691 del 17/02/2021 tot fatt 73.200,00 | €73.200,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212300 | 29/03/2021 | Medica s r l fatt PA 66-21 del 08/03/2021 tot fatt 40.260,00 | €40.260,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212302 | 29/03/2021 | Philips s p a fatt 0920553600 del 30/12/2020 tot fatt 339.153,35 | €339.153,35 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212303 | 29/03/2021 | Sifem Medical srl fatt 14 del 26/02/2021 tot fatt 15.616,00 | €15.616,00 | documenti contabili |
| determina | n.168/RTFS | 20/04/2021 | Presa d’atto dell’intervento di manutenzione disposto dal RUP pro-tempore relativo al lavaggio chimico dell’autoclave CISA modello 420, inventario tecnico SIC 07929, in dotazione alla Sala Operatoria di Ortopedia del PO Cimino di Termini Imerese. Liquidazione e pagamento fattura n.220859 del 10.06.2019- Ditta Althea Italia spa- CIG Z49287A650. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.169/RTFS | 20/04/2021 | Presa d’atto dell’intervento di riparazione disposto dal RUP pro-tempore di un Ecotomografo Hitachi, mod. SSD Alpha 7, S/N 20118765, numero inventario tecnico SIC 10553, in dotazione alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO Cimino di Termini Imerese. Liquidazione e pagamento fattura n.230286 del 29.10.2018- Ditta Althea Italia spa- CIG ZBC234D542. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.170/RTFS | 20/04/2021 | Approvazione rendiconto n 1 spese di Economato Anno 2021 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/01/2021 al 31/03/2021 per un totale complessivo di €140,83 | € 140,83 | Documenti contabili |
| determina | n.171/RTFS | 21/04/2021 | Presa d’atto dell’intervento disposto dal RUP pro-tempore per adeguamento normativo alle disposizione relative all’amalgama dentale previste dall’art.10 del regolamento UE 2017/852 sul mercurio di n.10 riuniti odontoiatrici di marca Sirona Dental System Srl,in dotazione a vari Poliambulatori dell’Asp di Palermo-liquidazione fattura n.115/PA del 25.02.2020 della ditta Tecnologie Sanitarie Spa-CIG:Z2A262CBBB | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.172/RTFS | 21/04/2021 | Presa d’atto dell’intervento disposto dal RUP pro-tempore per l’attivita’ di verifica,sicurezza e supporto per i siti di Risonanza Magnetica dell’Asp di Palermo.Liquidazione e pagamento fattura n.22/PA del 16/01/2020-Ditta Tecnologie Sanitarie Spa.CIG:Z0A285D738 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.173/RTFS | 22/04/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n.9.370 Tute monouso alla Ditta MDM Srl CIG:870315892D.Importo €75.000,00 oltre iva al 5%.Ai sensi dell’art 1 c.a lett.a)del D.lgs 120/2020 | € 75.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.174/RTFS | 22/04/2021 | Affidamento tramite T.D su Mepa n.1661836 avente ad oggetto il servizio di noleggio trimestrale di 6 Bagni Chimici per i PP.OO Partinico,Ingrassia,Petralia Sottana e Cimino di Termini Imerese dell’Asp di Palermo,ex.art.36,commi 2,lett.a)e 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii-P.I 00451570865-€4.256,88 oltre iva al 22%-CDC AZCOVID20-CIG:ZE0313BDB0 | € 5.196,40 | Documenti contabili |
| determina | n.175/RTFS | 26/04/2021 | Rendiconto n.1/2021 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere economo del P.O “ S.re Cimino” di Termini Imerese del primo trimestre 2021 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali.Importo ,€ 1.355,68- | € 1.355,68 | Documenti contabili |
| determina | n.176/RTFS | 26/04/2021 | Cassa Economale I° rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2021,per il Presidio Ospedaliero di Corleone ,per l’importo complessivo di €1.638,76 | € 1.638,76 | Documenti contabili |
| determina | n.177/RTFS | 26/04/2021 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere economo del Distretto Sanitario 37 di Termini Imerese per forniture effettuate con il regolamento per le spese economali nel 1° trimestre 2021-Importo € 1.792,00 | € 1.792,00 | Documenti contabili |
| determina | n.178/RTFS | 26/04/2021 | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del P.O “G.F.Ingrassia”nell’anno 2020 (per un importo di €9.196,81) | € 9.196,81 | Documenti contabili |
| determina | n.179/RTFS | 26/04/2021 | Autorizzazione a contrarre per l’indizione di gara Mepa per l’affidamento di un Accordo Quadro ex. art.54 del D. Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli immobili dell’Asp di Palermo ricompresi nell’AREA 4-D.S 38 e 40, P.O Bianchi di CORLEONE e P.T.A di Palazzo Adriano- Nomina RUP D.L, CSP- CSE- CIG:87188839DB- CUP F97H21001770002 | € 574.280,00 | Documenti contabili |
| determina | n.180/RTFS | 27/04/2021 | Presa d’atto dell’intervento disposto dal RUP pro-tempore per la sostituzione in repair Exchange e/o riparazione dello strumentario chirurgico vario in dotazione all’UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO Cimino di Termini Imerese e del PO G.F. Ingrassia. Liquidazione e pagamento fattura n.453 del 31.07.2019- Ditta C.Bua srl- CIG ZF92863FD6. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.181/RTFS | 27/04/2021 | Aggiudicazione RDO 2636429 ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e art.36 co.6, 6 bis e ter D.Lgs.50/2016, per la fornitura e riparazione di Tende e Zanzariere per l’ASP di Palermo e provincia (isole comprese). Ditta CS Contract Lavori & Forniture. | € 256.200,00 | Documenti contabili |
| determina | n.182/RTFS | 27/04/2021 | Acquisto di n.400 cp di Droxidopa 100 mg e n.400 cp di Droxidopa 200 mg, RDO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RDO n.2753134. Importo € 941.20 oltre iva 10%. | € 1.035,32 | Documenti contabili |
| determina | n.183/RTFS | 27/04/2021 | Acquisto di n.2.400 cp di Imatinib 100 mg, RDO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RDO n.2757822. Importo €791,04 oltre iva 10%. | € 870,14 | Documenti contabili |
| determina | n.184/RTFS | 27/04/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs. 50/2016, TD su Mepa n.1642057, n.83.200 cp di Salagen 5 mg. Importo € 24.761,98 oltre iva 10%. | € 27.238,18 | Documenti contabili |
| determina | n.185/RTFS | 27/04/2021 | Esito RDO 2761173 per la fornitura di Sistemi di monitoraggio della glicemia I Port Advance MMT-100 6MM. Per un importo di €18.000,00 oltre iva al 4%. | € 18.720,00 | Documenti contabili |
| determina | n.186/RTFS | 27/04/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta 1663476 per acquisto urgente di n.200 cannule nasali e 200 Kit monouso con circuito dedicati per apparecchiature Airvo2 Fisher & Paykel, per il Covid Hospital di Partinico. Importo 19.400,00 oltre iva 22%. | € 23.668,00 | Documenti contabili |
| determina | n.187/RTFS | 27/04/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.16662589 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii: per l’acquisto di presidi per laringectomizzati, presso la ditta GM srl- p.i.05483250824- €46.386,81 oltre iva al 4%. CIG 870011278A. | € 48.242,28 | Documenti contabili |
| determina | n.188/RTFS | 27/04/2021 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 514/2017: Acquisto urgente presso la ditta Pfizer Medicine Italy srl, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) e art.63 del D.Lgs.50/2016, del farmaco Revatio 10mg/ml 32,27g- Trattativa diretta sul Mepa n.1667065. Importo € 6.210,00 oltre iva. | € 6.831,00 | Documenti contabili |
| determina | n.189/RTFS | 27/04/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante Rdo per l’acquisto urgente di materiale di consumo dedicato al “Ventilatore NIV Philips V-60” per la durata di 24 mesi da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta Formedical Co. Srl via Lungomare, 171- Reggio Calabria p.i. 08230401005; Cig Z5831172B8. | € 14.965,00 | Documenti contabili |
| determina | n.190/RTFS | 27/04/2021 | Incremento del 50% della fornitura di “Tute protettive” giusta determina n.173/RTFS del 22/04/2021, ai sensi dell’art.1 lett.a) D.Lgs.120/2020. Ditta MDM srl, importo € 37.496,00 oltre iva al 5%. CIG 870315892D. | € 39.370,80 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20212487 | 7/4/2021 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 4H del 31/03/2021 tot fatt 381.612,00 | €381.612,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212568 | 12/4/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200096148 del 10/03/2021 tot fatt 36.600,00 | €36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212573 | 12/4/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt varie tot fatt 146.400,00 | €146.400,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212609 | 15/04/2021 | VM Agency Group srls fatt 8/PA del 10/03/2021 tot fatt 1.470,00 | €1.470,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212610 | 15/04/2021 | Lease Plan Italia spa fatt 21605456 del 21/01/2021 tot fatt 10.501,76 | € 10.501,76 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212611 | 15/04/2021 | Metalarredinox spa fatt 133/3 del 22/05/2020 tot fatt 17.470,00 | €17.470,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212612 | 15/04/2021 | 3 M.C srl tot fatt 4073 del 16/03/2021 tot fatt 1.951,56 | € 1.951,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212613 | 15/04/2021 | Finix Tecnology Solution ex Fujitsu semens Comp.s spa fatt 9426006089 del 29/09/2020 tot fatt 35.514,20 | € 35.514,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212614 | 15/04/2021 | CF di Ciro Fiocchetti e c snc wx Ciro Fiocchetti snc fatt 29/PA del 23/02/2021 tot fatt 4.607,94 | € 4.607,94 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212615 | 15/04/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0210451 del 15/03/2021 tot fatt 32.940,00 | €32.940,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212616 | 15042021 | CE.AS.T snc fatt 132/2021 tot fatt 12.810,00 | €12.810,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212617 | 15/04/2021 | MDM srl fatt 115 del 19/03/2021 tot fatt 63.440,00 | € 63.440,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212618 | 15/04/2021 | MYO spa fatt 2040/210005666 del 28/02/2021 tot fatt 11.925,13 | € 11.925,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212619 | 15/04/2021 | Mondialtex srl fatt varie tot fatt 23.752,72 | € 23.752,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212620 | 15/04/2021 | CFS Italia srl fatt FPA 113/21 del 25/02/2021 tot fatt 2.369,99 | € 2.369,99 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212788 | 21/04/2021 | FL-Medica srl fatt PA 82-21 del 24/03/2021 tot fatt 39.345,00 | € 39.345,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212789 | 21/04/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie tot fatt 237.225,95 | € 237.225,95 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212791 | 21/04/2021 | Frada Post di Francesca D'aleo fatt 32 del 23/03/2021 tot fatt 5.157,00 | € 5.157,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212794 | 21/04/2021 | Fertec Italia srl fatt 09 PA del 24/03/2021 tot fatt 42.865,92 | € 42.865,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212795 | 21/04/2021 | Extremebit srl fatt 44/PA del 24/03/2021 tot fatt 4.808,63 | € 4.808,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212801 | 21/04/201 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200072434 del 22/02/2021 tot fatt 36.600,00 | € 36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212824 | 22/04/2021 | GM srl fatt 66/PA del 27/02/2021 tot fatt 2.520,00 | € 2.520,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006721 | 11/11/2020 | Air Liquide Sanita' Service spa fatt varie tot fatt 104.466,55 | € 104.466,55 | documenti contabili |
| determina | n.191/RTFS | 29/04/2021 | Cassa Economale I° rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2021,per il Distretto 40 di Corleone,per l’importo complessivo di € 906,25 | € 906,25 | Documenti contabili |
| determina | n.192/RTFS | 5/5/2021 | Autorizzazione alla Ditta Experteam all’astallazione in visione,per dodici mesi presso il Laboratorio di Biologia Molecolare di un amplificatore BIORAD | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.193/RTFS | 5/5/2021 | Aggiudicazione TD n.1653522 sul MEPA per la fornitura di n.1 generatore di azoto completo di accessori per il Laboratorio Dipartimentale di Tossicologia e biochimica dell’Asp di Palermo-O.E LNI SWISSGAS Srl con sede legale in via Sassoferrato 1-20135 Milano CF/PI 09832330964. Importo € 15.709,00 oltre iva 22% CIG:Z30313CDB6 | € 19.164,98 | Documenti contabili |
| determina | n.194/RTFS | 5/5/2021 | Determina n.96/REPT del 02/03/2021, avente ad oggetto “Esito TD n.1616181” per acquisto urgente di n. 5 Carrelli per Emergenza e n. 15 Carrelli per Terapia da destinare all’HUB per le vaccinazioni anti-Covid ubicato presso i locali della Fiera del Mediterraneo di Palermo” Incremento del Quinto.CIG:ZD1317706E | € 3.147,60 | Documenti contabili |
| determina | n.195/RTFS | 6/5/2021 | Servizio di manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico (PA)-Ustica (PA)-Lampedusa (AG) dell’Asp di Palermo;autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative al periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 della Ditta Sistemi Iperbarici Srl-CIG:7612371745 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 196/RTFS | 7/5/2021 | Autorizzazione a contrarre per l’indizione di gara MEPA per l’affidamento di un accordo Quadro ex art.54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria,straordinaria e pronto intervento per gli impianti degli immobili dell’Asp di Palermo ricompresi nell’area 2 Distretto Sanitario 34 (Carini) e 41 (Partinico) P.O Civico di Partinico-Nomina D.L CSP/CSE-CIG:8735818112-CUP:F17H21001750002 | € 585.121,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 197/RTFS | 7/5/2021 | Affidamento diretto ex art.36,comma2,lett.a) n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su Mepa n.1660471,n.120 flaconi di Xirem 500 mg/ml 180 ml.Importo € 21.600,00 oltre iva 10% | € 23.760,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 198/RTFS | 7/5/2021 | Affidamento di un Accordo Quadro ex.art.54 del D.lgs.n.50/2016 inerente i lavori di manutenzione ordinaria,straordinaria e pronto intervento per gli immobili dell’Asp di Palermo ricompresi nell’area 4-Distretti Sanitari 38 e 40,P.O dei Bianchi di Corleone e P.T.A di Palazzo Adriano (PA) CIG:87188839DB-CUP:F97H21001770002-Modifica parziale della Determina dell’UOC Progettazione e Manutenzione n.179/RTFS del 26/04/2021-Autorizzazione e approvazione manifestazione di interesse | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 199/RTFS | 7/5/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dip:to RTFS mese di Marzo 2021 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.200/RTFS | 10/5/2021 | Affidamento intervento di riparazione per n.22 fotocopiatori marca Sharp modello MX316N alla ditta Gianquinto sas in forza del contratto affidato con Determina n.207/REPT del 06.08.2019 per n.60 fotocopiatori marca Sharp modello MX316N. Importo dell’affidamento di € 8.614,12 oneri fiscali inclusi- CIG Z97312604E. | € 8.614,12 | Documenti contabili |
| determina | n.201/RTFS | 10/5/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, ltt.a) e 63 c.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1670387, n.1.000 cp di Myfortic da 180 mg e n.3.000 cp di Myfortic da 360 mg. Importo € 5.843,60 oltre iva 10%. | € 6.427,96 | Documenti contabili |
| determina | n.202/RTFS | 10/5/2021 | Fornitura di Pannoloni e Traverse necessari per il Distretto 42 (Hospice cure palliative, RSA riabilitativa adulti, RSA 2 sindromi da immobilizzazioni, Centro neurolesi Bonino Pulejo e UOS neurofisiologia PTA Albanese), RDO sul Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016. Importo €26.564,50 oltre iva 22%. CIG Z8A3187C92. | € 32.408,70 | Documenti contabili |
| determina | n.203/RTFS | 11/5/2021 | Emergenza Coronavirus- trattativa diretta per la fornitura di un server vps in hosting alla ditta Contabo GmbH in riferimento al servizio: “Installazione WebApp per la gestione delle prenotazioni dei vaccini e dei tamponi” CIG: ZDF312215A, per un importo complessivo pari ad €687,79 iva compresa. | € 688,79 | Documenti contabili |
| determina | n.204/RTFS | 11/5/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1689817 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgente di n.5 defibrillatori per carrelli di emergenza per hub vaccinali emergenza Covid 19- CdC AZCOVID20- ditta SIFEM Medical srl- p.i. 05055000821- € 5.900,00, oltre iva 22%. CIG Z5C31949D6. | € 7.198,00 | Documenti contabili |
| determina | n.205/RTFS | 11/5/2021 | Accordo quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’Asp di Palermo CIG:7460861145,approvazione SAL n.6 per lavori eseguiti a tutto il 26/04/2021;A.T.I Pioppo Costruzioni & Ristrutturazioni s.r.l e Tekno Impianti di Filippo Ribisi | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.206/RTFS | 12/5/2021 | Autorizzazione alla adesione Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18”– Lotto 16 Sicilia per allaccio temporaneo di fornitura energia elettrica per il Centro vaccinale Covid- Fiera Mediterraneo Palermo CIG:8751244AFF | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.207/RTFS | 12/5/2021 | Autorizzazione a contrarre per l’indizione di gara ME.PA per l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento,manutenzione straordinaria e assistenza tecnica degli impianti elevatori installati negli immobiliari dell’ASP di Palermo “Approvazione quadro economico e atti di gara. Nomina RUP e DEC. | € 169.278,40 | Documenti contabili |
| determina | n.208/RTFS | 14/05/2021 | Rendiconto n°1 delle spese effettuate in Economato Gennaio/Marzo 2021 del Cassiere del P.O di Partinico.Spesa complessiva € 1.834,50 | € 1.834,50 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20212790 | 21/04/2021 | M.C srl fatt 4074 del16/03/2021 tot fatt 3.516,53 | € 3.516,53 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20212792 | 21/04/2021 | Manzoni € 1.232,20-Avvenire € 278,16-DSE pubblicita' € 2.571,76-Ediservice € 3.940,60 | € 1.232,20-278,16-2.571,76-3.940,60 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20212793 | 21/04/2021 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 30 del 29/01/2021 tot fatt 18.300,00 | € 18.300,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20212823 | 22/04/2021 | Lavorando srl fatt 31/s del 26/02/2021 tot fatt 7.264,27 | € 7.264,27 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213279 | 10/5/2021 | Air Liquide Sanita' Service spa fatt 1920005950 del 30/04/2021 tot fatt 16.631,04 | € 16.631,04 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213289 | 10/5/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200118568 del 26/03/2021 tot fatt 36.600,00 | € 36.600,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213290 | 10/5/2021 | Efora srl fatt 49 del 07/04/2021 tot fatt 2.775,50 | € 2.775,50 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213295 | 10/5/2021 | Medica srl fatt PA95/21 del 01/04/2021 tot fatt 61.732,00 | € 61.732,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213298 | 10/5/2021 | Boggia srl fatt 23 del 01/04/2021 tot fatt 40.666,66 | € 40.666,66 | Documenti contabili |
| determina | n.209/RTFS | 17/05/2021 | Corso di Formazione per PA (Persona Autorizzata). Norme UNI EN ISO 7396-1-2019 e UNI 11100-2018. Trattativa Diretta Me.PA. CIG ZA331B358F; CUP F73D21001570002. | € 3.250,00 | Documenti contabili |
| determina | n.210/RTFS | 18/05/2021 | Rendiconto n.1 delle spese effettuate in Economato dal 01/01/21 al 31/03/21 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 221.63. | € 221,63 | Documenti contabili |
| determina | n.211/RTFS | 18/05/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennita’ di disagio e rischio al Dipendente matr.7736 del Dipartimento RTFS U.O.C Approvvigionamenti mesi Luglio/Dicembre anno 2020 | € 1.019,92 | Documenti contabili |
| determina | n.212/RTFS | 19/05/2021 | Presa d’atto dell’intervento disposto dal RUP pro-tempore di riparazione di n°1 sonda Philips Medical System , mod .X 5-1,S/N BOH683,inventario tecnico sic 13361,in dotazione al PTA di Lercara Friddi.Liquidazione e pagamento fattura n.263/PA del 20/04/2020-Ditta Tecnologie Sanitarie Spa cig:ZFC28B26D6 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.213/RTFS | 19/05/2021 | Servizio di conduzione tecnica delle camere iperbariche di Partinico (PA),Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’Asp di Palermo,autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 della Ditta Sistemi Iperbarici Srl-CIG:7613373227 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.214/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD n.1684359 sul Mepa per il noleggio di n.1 fotocopiatore laser alto volume (alta tiratura)per la durata di mesi 6(prorogabile di ulteriore 6 mesi) comprensivo di materiale di consumo-O.E Printer Srl con sede legale in via Principe di Granatelli,10-90139 Palermo-CF/PI 04573570829-Importo € 3.206,79 oltre iva 22%.CIG:Z3F3187710-Centro di Costo-azCOVID20.15 | € 3.912,28 | Documenti contabili |
| determina | n.215/RTFS | 19/05/2021 | Acquisto di n.200 buste di elettrodi originali per defibrillatori originali Life Pack 500,RDO su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs.50/2016,RDO n.2785433.Importo € 20.300,00 oltre iva 22%.CIG:Z6C3187C54 | € 20.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n.216/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione RDO 2785105 per fornitura in somministrazione della durata di 20 mesi (fino al 31/12/2022)di acqua oligominerale richiesta dal Magazzino/Casermaggio di via Pindemonte 88 Palermo,a favore della Ditta Rade’ srl per un’importo complessivo di € 3.686,40 CIG:Z7B31647B3 | € 4.497,41 | Documenti contabili |
| determina | n.217/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD n.1687243 su Mepa ex art.63,comma2,lett.b)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,per l’acquisto di n.1000 barattoli da 400 gr.di Modulen IBD,quale fabbisogno annuale presunto,prodotto indispensabile ed insostituibile per pazienti afferenti all’ASP di Palermo affetti da malattie metaboliche croniche intestinali Ditta Nestle’ Italiana spa,P.Iva 00777280157.CIG:Z0C3173478 | € 19.250,00 | Documenti contabili |
| determina | n.218/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD n.1687136 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; per l’acquisto di n.10.000 strisce di Fluoresceina,quale fabbisogno presunto annuo aziendale,occorrenti ai Poliambulatori dell’ASP di Palermo-Ditta Tecnoftalmica Srl.P.IVA 09672801009,€ 890,00 oltre iva al 22%.CIG:ZA2316B442 | € 1.085,80 | Documenti contabili |
| determina | n.219/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD n.1687205 su Mepa ex art.63,comma 2,lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;per l’acquisto di n.1.500 flaconi da 500 ml,di Nutrison Multifibre quale fabbisogno annuo presunto,prodotto indispensabile ed insostituibile per pazienti afferenti all’Asp di Palermo-Ditta Axa Medical Care Srl P.iva 04782370821.CIG:ZA53173487 | € 5.582,00 | Documenti contabili |
| determina | n.220/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD 1679623 per acquisto urgente di n.3 Sistemi Ottiche 30° Storz Hopkins,per il P.O dei Bianchi di Corleone U.O Ostetricia e Ginecologia. Importo base d’asta € 4.536,00 oltre iva al 22%.CIG: ZE63180F0B | € 5.533,92 | Documenti contabili |
| determina | n.221/RTFS | 19/05/2021 | Aggiudicazione TD tramite Mepa n.1693451,acquisto di n.1 defibbrillatore semiautomatico aterno,da destinare alla U.O Casa Circondariale Pagliarelli-Lo Russo.Importo € 1.450,00 oltre iva al 22%.CIG:Z4D31A14AC | € 1.769,00 | Documenti contabili |
| determina | n.222/RTFS | 19/05/2021 | Prosecuzione contratto di (noleggio Gazebo) ditta VM Agency Group ai sensi dell’art.1 lett.A) del D.lgs 120/2020.Importo € 1.400,00 oltre iva.CIG:Z882F507D5 | € 1.708,00 | Documenti contabili |
| determina | n.223/RTFS | 19/05/2021 | Ratifica per intervento di ripristino gruppo UPS marca Riello mod.SPH 10KVA5,matr.MZ33CSPH0001223,in dotazione alla sala operatoria del P.O Villa delle Ginestre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii-CIG:ZB42FD52A4.Ratifica nomina RUP | € 1.525,00 | Documenti contabili |
| determina | n.224/RTFS | 21/05/2021 | Approvazione rendiconto spese periodo 29.5.20/31.12.20. Cassiere Cassa Centrale: €20.700,94. | € 20.700,94 | Documenti contabili |
| determina | n.225/RTFS | 24/05/2021 | Acquisto di arredi supplementari necessari per degenza Covid Hospital, non inclusi nella procedura aperta iniziale (SDAPA) n.2614523 indetta dall’ASP Palermo, giusta deliberazione n.804 del 20.08.2020 di cui all’art.2.3 “Opzioni e rinnovi” del Capitolato d’appalto. Importo € 15.908,96 oltre iva. CIG ZCB31A03A6. | € 19.408,93 | Documenti contabili |
| determina | n.226/RTFS | 24/05/2021 | Adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le Pubbliche amministrazioni- Fornitura di n.7.000 buoni acquisto del valore nominale di € 50.00 importo € 350.000,00- Fornitore Eni Spa. CIG 87632720D4. | € 350.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.227/RTFS | 24/05/2021 | Aggiudicazione RDO 2778548 per la fornitura di n.2.500 Sensori Guardian MMT- 7020C1- Richiesti dal Direttore del Dip.to Farmaceutico. Importo € 207.500,00 oltre iva al 4%- Ditta Lamonea Medical p.iva 02666150426. CIG 869733758A. | € 215.800,00 | Documenti contabili |
| determina | n.228/RTFS | 24/05/2021 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1667200 per acquisto urgente di Trasmettitori ENLITE MMT 7775 richiesti dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico. | € 3.900,00 | Documenti contabili |
| determina | n.229/RTFS | 24/05/2021 | Sanatoria acquisto urgente, ex art.36, co. 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di n. 30.000 siringhe da 1 ml a tre pezzi con ago rimovibile calibro 25G , per somministrazione vaccini anti-covid presso l’HUB vaccinale istituto alla Fiera del Mediterraneo. Ditta Rao Farmaceutici srl- PI 06349600822- €4.800,00 oltre iva al 22%- CdC AZCOVID20. | € 5.856,00 | Documenti contabili |
| determina | n.230/RTFS | 24/05/2021 | Incremento del quinto della fornitura di “Tute protettive” giusta determina n.173/RTFS del 22/04/2021, ai sensi dell’art.1 lett.a) del D.Lgs. 120/2020. Ditta MDM srl Importo € 15.000,00 oltre iva al 5%. CIG 870315892D. | € 15.750,00 | Documenti contabili |
| determina | n.231/RTFS | 25/05/2021 | Aggiudicazione T.D n.1693779 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’acquisto di un Ecotomografo per progetto I.C.A.R.E-Ditta GE Medical System Italia Spa-P.iva 03663500969-€ 31.450,00,oltre iva 22%-CIG:Z9E317349A | € 38.369,00 | Documenti contabili |
| determina | n.232/RTFS | 25/05/2021 | Rendiconto (Primo)delle spese in Economato (Attivita’ di Cassiere) effettuate dalla Cassa del Distr.42 di questa A.S.P.€ 14.436,65. | € 14.436,65 | Documenti contabili |
| determina | n.233/RTFS | 26/05/2021 | Rendiconto (primo) delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa della Sede Legale di questa ASP (€ 10.265,65). | € 10.265,65 | Documenti contabili |
| determina | n.234/RTFS | 26/05/2021 | Lavori in somma urgenza per la dismissione intonaci pericolanti e messa in sicurezza intonaci prospetti padiglione “L.Biondo” dell’ex PO “Aiuto Materno” di via Lancia di Brolo n. 10/bis- Palermo. CIG Z7831B7286. Approvazione atti per affidamento in somma urgenza e impegno di spesa ai sensi dell’art.163 co.4 del D.Lgs.50/2016. Ditta 7R Restructa srl semplificata. | € 5.741,10 | Documenti contabili |
| determina | n.235/RTFS | 27/05/2021 | Affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a) e 63 c.2 lett.b)n.3 del D.lgs 50/2016 T.D su Mepa n.1630026,n.130 flaconi di Octanorm 165/mg/ml 12 ml.Importo € 11.700,00 oltre iva 10% | € 12.870,00 | Documenti contabili |
| determina | n.236/RTFS | 27/05/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO per la fornitura di n.1 Scalda Sacche a bagno termostatico Barkey GMBH o strumentazione con caratteristiche Equivalenti per il Dip.to di Diagnostica di Laboratorio c/o il Centro Trasfusionale del P.O di Cefalu’ dell’ASP di Palermo esperita ai sensi dell’art.36,comma2,lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii a favore della Ditta Sago Medica srl via B.Zallone ,25-40066 Pieve di Cento (BO) P.I 01122350380; CIG:Z853140CD2 | € 9.577,73 | Documenti contabili |
| determina | n.237/RTFS | 27/05/2021 | Aggiudicazione Procedura MEPA mediante RDO suddivisa in 4 lotti per la fornitura di materiale per i Laboratori di Microbiologia del Dipartimento Diagnostica di Laboratorio dell’ASP di Palermo | € 56.482,44 | Documenti contabili |
| determina | n.238/RTFS | 27/05/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1683334, n.50 flaconi di Movicol 13,9 g/25 ml 500 ml. Importo € 327,27 oltre iva 10%. | € 360,00 | Documenti contabili |
| determina | n.239/RTFS | 27/05/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1683385, n.30 conf. Di Bactroban unguento 2% 3g e n.60 conf. Di Bactroban crema 2% 15g. Importo € 728,18 oltre iva 10%. | € 801,00 | Documenti contabili |
| determina | n.240/RTFS | 27/05/2021 | Autorizzazione all’acquisto urgente e contestuale affidamento,ex art.63,comma 3, lett.b)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura avente ad oggetto n.10 buste di elettrodi per defibrillatori ADE-3100-NIHON KOHDEN in dotazione ai centri vaccinali Covid 19,presso la Ditta Sifem Medical Srl-P.iva 05055000821-€ 700,00 oltre iva al 22%-C.D.C AZCOVID 20-CIG:ZCA31C9255 | € 854,00 | Documenti contabili |
| determina | n.241/RTFS | 27/05/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii di n.480 elettrodi ad ago subdermale lunghezza 10 mm con cavo di lunghezza 100 cm,per la Farmacia del P.O Ingrassia di Palermo.Ditta M.T.H srl-P.iva 04272070824-€ 744,00 oltre iva al 22%-CIG:ZF631C6458 | € 907,68 | Documenti contabili |
| determina | n.242/RTFS | 27/05/2021 | Acquisto di servizi di messaggistica SMS di base: n.2 Pacchetti sms da 100.000 messaggi OFF NET cad. per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo- Telecom Italia spa da acquisire mediante Convenzione Consip Cig Master 6930022311 Cig derivato ZB431BCB40 conto economico 5.02.02.01.57. | € 4.392,00 | Documenti contabili |
| determina | n.243/RTFS | 27/05/2021 | Preda d’atto dell’intervento relativo alla fornitura di n.2 flex phosphor scrn GP-2 35x43/ 14x17 presso il Servizio di Radiologia della Casa Circondariale Pagliarelli. Liquidazione e pagamento fattura n.0111450972 del 31.03.2021- ditta Carestream Health Italia srl – CIG ZD9310C892. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.244/RTFS | 28/05/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura urgente di n.120 Kit per emofiltrazione, con comodato d’uso di n.3 strumentazioni per terapia sostitutiva renale per il Dipartimento anestesie, terapie intensive e terapia del dolore, dei PP.OO. Ingrassia, Civico e Cimino, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e art.36 co.6, 6 bis e ter del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- Ditta Medtronic Italia spa con sede legale in via Varesina, 162 Milano CF 09238800156- Importo € 20.160,00 oltre iva al 4%- CIG ZC73091DB9. | € 10.483,20 | Documenti contabili |
| determina | n.245/RTFS | 28/05/2021 | Esito RDO 2779861 per l’acquisto di n.1 Ecografo portatile per il PO Ingrassia- UOC Medicina Interna. Importo € 42.275,00 oltre iva, alla ditta WEMED srl. P.i. 04763420876. | € 51.575,50 | Documenti contabili |
| determina | n.246/RTFS | 28/05/2021 | Aggiudicazione RDO 2769277 per la fornitura di n.4 Porta Aghi Dex Surgical. Per un importo di € 144.200,00 oltre iva al 22%. CIG 8710977D9D. | € 175.924,00 | Documenti contabili |
| determina | n.247/RTFS | 28/05/2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RdO 2794896 per la fornitura di n.20 Carrozzine pieghevoli ad auto spinta Ditta Media4care p.i.05036130879, per l’importo di € 1.740,00 oltre iva. CIG ZC53191AA4. | € 1.809,60 | Documenti contabili |
| determina | n.248/RTFS | 28/05/2021 | Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite trattativa diretta n.1706666 sul Mepa ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di piastre per amplificazione RTP-CR strumento CFX BIORAD per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta BIOGENERICA srl con sede legale in Mascalucia (CT) via Pescara 7 int.23, CF 04527990875- Importo € 25.700,00 iva esclusa. CIG ZCC31BB258. | € 26.985,00 | Documenti contabili |
| determina | n.249/RTFS | 1/6/2021 | Spostamento di n.2 autoclavi di sterilizzazione di produzione Cisa e successivo rimontaggio di n.1 autoclave presso il blocco operatorio sito al piano terzo del PO di Termini Imerese. Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) n.1715622. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico Cisa Production srl. Importo di aggiudicazione: €4.995,20 (iva al 22%)- CIG ZCF31BA763. | € 6.094,14 | Documenti contabili |
| determina | n.250/RTFS | 3/6/2021 | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla –Ditta Carestream Health Italia Srl e Philips Spa ,in riferimento al contratto di gestione e manutenzione di un sistema informatizzato di archiviazione e trasmissione delle immgini diagnostiche per l’Azienda , periodo 30/04/2020 a 17/11/2020 per un importo complessivo pari ad € 157.028,87 iva compresa.CIG:1290940562 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.251/RTFS | 3/6/2021 | Rendiconto n°1 delle spese effettuate in Economato Gennaio/Marzo 2021 dal Cassiere del Distretto 41 di Partinico.Spesa complessiva €533,30 | € 533,30 | Documenti contabili |
| determina | n.252/RTFS | 3/6/2021 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Cassiere del D.S 33 di Cefalu’ nell’anno 2020 con il regolamento per le spese economali e rendicontate dal sostituto cassiere incaricato.Importo € 1.394,66 | € 1.394,66 | Documenti contabili |
| determina | n.253/RTFS | 4/6/2021 | Aggiudicazione biennale per la fornitura in somministrazione di camici chirurgici sterili monouso ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RDO 2793057 alla Ditta LUME Import srl p.i. 15457571006 per l’importo di € 60.399,60 oltre iva. | € 18.497,38 | Documenti contabili |
| determina | n.254/RTFS | 4/6/2021 | Aggiudicazione RDO 2800920 per l’acquisto di Sistemi di monitoraggio della glicemia DEXCOM G6-richiesti dal Direttore del Dip.to Farmaceutico Dr Pastorello Maurizio.Importo € 213.960,00 oltre iva 4%-CIG:8750859D48 | € 222.518,40 | Documenti contabili |
| determina | n.255/RTFS | 4/6/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa mediante RDO per la fornitura di n.3.000 Test Real Time PCR che riescano a identificare le diverse varianti del SARS-COV2, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a favore della ditta Eurofin Tecna srl a socio unico- Località Padriciano,99- 34100 Trieste p.i. 00875820326; CIG Z4C315E5BB. | € 17.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.256/RTFS | 4/6/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa mediante TD per l’autorizzazione al Programma Proficiency Testing anno 2021 della UOS Dip.le Tossicologia e Biochimica e della UOC Laboratorio di Sanità Pubblica da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta LGC Standard srl via Tintoretto,5- 20145 Milano p.i.03948960962- CIG Z9931333A5. | € 1.506,70 | Documenti contabili |
| determina | n.257/RTFS | 7/6/2021 | Affidamento Diretto ex.art.63,comma2,lett.b) del D.lgs 50/2016 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per il Paziente B.R. in assistenza domiciliare- Ditta Vivisol Srl.Home Care Servica con sede legale in via Borgazzi n.27-20900 Monza (MB) P.I 05903120631. Importo € 7.080,00 oltre iva 4%-CIG:ZD9317814B | € 4.908,80 | Documenti contabili |
| determina | n.258/RTFS | 7/6/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 1693855 per acquisto urgente di n.100 circuiti monouso/monopaziente per ventilatori Precision Flow Vapotherm, per l’Area Covid di Petralia. Importo € 18.786,00 oltre iva 5% presso la ditta Dea Medical srl –p.i. 06571670824. CIG ZC231A1CAD. | € 19.725,30 | Documenti contabili |
| determina | n.259/RTFS | 8/6/2021 | Aggiudicazione TD n.1681452 sul Mepa per la fornitura di n.5 cavi ECG+ 5 sensori Masimo da utilizzare come scorta di magazzino per i monitor multiparametrici Siare, mod. Neptune in dotazione presso i PP.OO. Ingrassia, Villa delle Ginestre e S. Cimino- OE Siare Engineering International Group srl con sede legale in via Giulio Pastore, 18 località Crespellano- 40053 Valsamoggia (Bologna) CF/PI 03851731202. Importo € 3.587,50 oltre iva 22%. CIG Z6B313FCFD. | € 4.376,75 | Documenti contabili |
| determina | n.260/RTFS | 8/6/2021 | Aggiudicazione RDO n.2511113 per l’acquisto di Sistema elettrico per irrigazione/aspirazione PM-304 a completamento mini istero/resettoscopio Ellipse e Midi sec. Gubbini. CIG:8205783A57 | € 87.036,26 | Documenti contabili |
| determina | n.261/RTFS | 8/6/2021 | Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite T.D n.1526932 sul Mepa ex art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di Kit pronti all’uso per attivita analitiche di II°livello per la conferma di sostanze stupefacenti e psicotrope in matrice biologiche da destinare all’UOSD tossicologia e Biochimica.Ditta Eureka con sede legale in Chiaravalle (AN) via Enrico Fermi n.25-60033 Chiaravalle (AN) C.F 01547310423-Importo € 19.999,00 iva esclusa. CIG:Z2C31CA198 | € 24.398,78 | Documenti contabili |
| determina | n.262/RTFS | 8/6/2021 | Aggiudicazione procedura Mepa per l’acquisto di KIT per colorazione in manuale ,vetrini copri oggetto,vetrini macrosezioni,da destinare al Reparto di Anatomia Patologica del Dip.to di Diagnostica di Laboratorio del P.O-G.F Ingrassia c/o P.O Pisani Pad.26 I° piano ,ai sensi dell’art.36 commi 6,6 bis e ter del D.lgs.50/2016 e s.m.i- Lotti n.1,n 2 e n.3 .Ditta BIO Optica Milano Spa con sede in Milano,via San Faustino n.58,Lotto 1,2e3 per complessivi € 4.653,70 oltre iva al 22%-Cig:Z7130F7E8E-Z1330F7EB6, Z3830F7EE1 | € 5.677,51 | Documenti contabili |
| determina | n.263/RTFS | 8/6/2021 | Aggiudicazione TD n.1709071 avente ad oggetto il noleggio biennale di defibrillatori presso la Ditta Zoll Medical Italia srl P.I 03301251207 per l’importo di € 91.200,00 oltre iva. CIG:8762669F33 | € 23.712,00 | Documenti contabili |
| determina | n.264/RTFS | 8/6/2021 | Aggiudicazione TD n.1709887 per acquisto urgente di n.2 Sistemi di Monitoraggio non invasivo per apparecchiature Cardioline Cubestress System,richiesti dal Direttore f.f. UOC di Cardiologia Ospedale Ingrassia.Importo € 13.000,00 oltre iva 22%. CIG:Z4D31CB641 | € 15.860,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 265/RTFS | 10/6/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche,Finanziarie e Strutturali mese di Aprile 2021 | € 9.973,44 | Documenti contabili |
| determina | n.266/RTFS | 10/6/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 1712706 per acquisto urgente di n.9 Defibrillatori semiautomatici su richiesta della Direzione del Distretto n.37 di Termini Imerese per dotarne i presidi di Continuità assistenziale. Importo € 10.650,00 oltre iva 22%. | € 12.993,00 | Documenti contabili |
| determina | n.267/RTFS | 10/6/2021 | Aggiudicazione RdO 2750936 per l’acquisto di Laser per ablazione endovenosa per la UO di chirurgia del PO di Partinico, per un importo complessivo di € 36.490,00. CIG 8644343183. | € 44.517,80 | Documenti contabili |
| determina | n.268/RTFS | 10/6/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta 1686605 per l’acquisto a completamento ed aggiornamento di attrezzature per apparecchiature endoscopiche in dotazione PO “S.Cimino” di Termini Imerese per la UO Ostetricia e ginecologia. Importo €191.782,00 oltre iva 22%. | € 233.974,00 | Documenti contabili |
| determina | n.269/RTFS | 10/6/2021 | Aggiudicazione definitiva corso di formazione per PA (Persona Autorizzata). Norme UNI EN ISO 7396-1-2019 e UNI 11100-2018. Trattativa Diretta n.1694259 Me.Pa. CIG ZA331B358F; CUP F73D21001570002. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.270/RTFS | 10/6/2021 | Manutenzione ordinaria e pronto intervento, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica degli impianti elevatori installati negli immobili dell’ASP di Palermo”- Aggiudicazione CIG 8747409E40- CUP F39J21002290002. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.271/RTFS | 11/6/2021 | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 18/9/2002 e ss.mm.ii. del Poliambulatorio di Porticello sito in via A.De Gasperi, snc- Presa atto del SAL n.1 ed ultimo a tutto il 25/3/20, del certificato di pagamento n.1, del certificato di regolare esecuzione ed autorizzazione pagamento- CIG Z72285DEA9. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.272/RTFS | 11/6/2021 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta ARKIMEDE srl relativa al servizio periodico di manutenzione ordinaria preventiva, straordinaria di ripristino degli apparati hardware e dell’applicativo software del sistema per la gestione dei flussi di utenza “Smart Q”, periodo 01/10/2020- 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad € 7.167,50 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.273/RTFS | 14/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1688884, n.1.800 cp di Kuvan da 100 mg. Importo € 37.170,00 oltre iva 10%. | € 40.887,00 | Documenti contabili |
| determina | n.274/RTFS | 14/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1687628, n.3.000 cp di Nadolo 80 mg. Importo € 477,27 oltre iva 10%. | € 525,00 | Documenti contabili |
| determina | n.275/RTFS | 14/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1690861, n. 100.000 cp di Creonipe 35000 unità. Importo € 39.627,00 oltre iva 10%. | € 43.589,70 | Documenti contabili |
| determina | n.276/RTFS | 14/06/2021 | Acquisto di n.400 cp di Droxidopa 100 mg e n.400 cp di Droxidopa 200 mg, RDO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016. Importo € 1.006,00 oltre iva 10%. | € 1.106,60 | Documenti contabili |
| determina | n.277/RTFS | 14/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1695250, n.4.000 flaconi di Creon 5000 unità granulato. Importo € 34.000,00 oltre iva 10%. | € 37.400,00 | Documenti contabili |
| determina | n.278/RTFS | 14/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1704606, n. 6.000 flaconi di L-Arginina 1,66 gr. Importo € 3.272,70 oltre iva 10%. | € 3.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.279/RTFS | 14/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1721044 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di n.5.000 flaconi da 500 ml dell’integratore Oxepa e di 4.000 litri dell’integratore Pediasure, quale fabbisogno annuo presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili, per pazienti afferenti all’ASP di Palermo, presso la ditta ABBOTT srl p.i. 00076670595. Importo di aggiudicazione € 100.950,00, oltre iva 10%. | € 74.030,00 | Documenti contabili |
| determina | n.280/RTFS | 14/06/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto su Mepa mediante TD 1721186, ex art.36, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di integratori alimentari vari, prodotti indispensabili ed insostituibili per pazienti afferenti all’ASP di Palermo. Ditta AXA Medical Care srl- p.i. 04782370821- € 62.690,50 oltre iva al 10%. | € 45.973,04 | Documenti contabili |
| determina | n.281/RTFS | 14/06/2021 | Aggiudicazione TD n.1725006 acquisto urgente guanti monouso,non sterili,senza polvere,in vinile/nitrile elasticizzati,richiesta del Dip.to Farmaceutico.Ditta Emm-Erre P.IVA 03502520822-Importo € 14.999,00 CIG:Z9C31F3734 | € 15.748,95 | Documenti contabili |
| determina | n.282/RTFS | 14/06/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per l’acquisto di Integratori alimentari Nestle’ per fabbisogno annuo-dieta enterale semielementare a base di peptidi ricca in MCT pronta liquida completa normocalorica (quantita’2300 litri) e ipercalorica(quantita’ 2000 litri)in formulazione pediatrica delattosata priva di glutine-da destinare al Servizio Farmacia del Dip.to Farmaceutico,ai sensi dell’art.1 comma 450 L.296/2006 e art.36 comma 2 lett.A del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii-Ditta Nestle’ Italiana Spa con sede in Assago (MI) Via del Mulino n.6 per complessivi € 72.160,00 oltre iva al 10%-CIG:8774118739 | € 39.688,00 | Documenti contabili |
| determina | n.283/RTFS | 15/06/2021 | Affidamento di un Accordo Quadro ex art.54 del D.Lgs.50/2016 inerente i “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli impianti degli immobili dell’Asp di Palermo ricompresi nell’Area 2- Distretto 34 (Carini) e 41 (Partinico) e PO Civico di Partnico”. CIG 8735818112- CUP F17H21001750002- Modifica parziale della Determina dell’UOC Progettazione e Manutenzioni n.196/RTFS del 07/05/2021- Autorizzazione e approvazione manifestazione di interesse. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.284/RTFS | 15/06/2021 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 Trattativa diretta 1688990 per il noleggio mensile della durata di un anno di un Sistema Alto Flusso BMC H-80-M della ditta MedicAir. Importo € 4.272,00 oltre iva 4% per l’intero anno. | € 4.442,88 | Documenti contabili |
| determina | n.285/RTFS | 15/06/2021 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per il B.G. in assistenza domiciliare- Ditta Vivisol srl Home Care Service con sede legale in via Borgazzi n.27 20900 Monza (MB) p.i. 05903120631. Importo €7.080,00 oltre iva 4%- CIG ZA931C9243. | € 3.681,60 | Documenti contabili |
| determina | n.286/RTFS | 16/06/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante Trattativa diretta per l’acquisto di Addensante per alimenti e bevande indicato nei casi di problemi di deglutizione a base di amido quale fabbisogno annuo presunto, prodotto indispensabile ed insostituibile per pazienti afferenti all’ASP di Palermo, presso la ditta Nestlè Italiana spa con sede in Assago (MI), via del Mulino n.6 per complessivi € 72.160,00 oltre iva al 10%- CIG Z3231F2C48. | € 25.295,20 | Documenti contabili |
| determina | n.287/RTFS | 16/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1713260 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: per l’acquisto di n.60 lame per laringoscopio Macintosh misure 2- 3 e 4 occorrenti ai PP.OO. Aziendali, indispensabili ed insostituibili, presso la ditta Teleflex Medical srl, p.i. 02804530968. Importo aggiudicazione € 6.540,60, oltre iva 22%. | € 7.979,54 | Documenti contabili |
| determina | n.288/RTFS | 16/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa diretta 1718903 per acquisto urgente di n.8 PADS Neonatali per il sistema di ipotermia indotta con tecnologia ad idrogel in dotazione all’UTIN del PO Ingrassia. Importo € 3.080,00 oltre iva 22%. | € 3.757,60 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20213280 | 10/5/2021 | Servizi e Assistenza srl fatt 578/579/580 del 23/12/2020 tot fatt 63.050,00 | € 63.050,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213281 | 10/5/2021 | Philips spa fatt 0920563002 del 29/03/2021 tot fatt 128.047,50 | €128.047,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213283 | 10/5/2021 | uropcar italia fatt varie del 31/03/2021 tot fatt 8.088,60 | €8.088,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213284 | 10/5/2021 | sodexo motivation solutions italia srl fatt VH21001644 del 02/04/2021 tot fatt 12.708,26 | €12.708,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213285 | 10/5/2021 | VM Agency Group srls fatt varie tot fatt 39.602,00 | €39.602,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213286 | 10/5/2021 | Powermedia srl fatt 1/PA del 05/01/2021 tot fatt 2.056,92 | €2.056,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213287 | 10/5/2021 | 3M.C srl fatt 4549 del 26/03/2021 tot fatt 344,04 | €344,04 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213288 | 10/5/2021 | Euroform srl fatt 69/00-70/00 del 22/03/2021 tot fatt 9.793,47 | €9.793,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213292 | 10/5/2021 | Mondialpol security spa fatt 5096-5097-5098 del 06/04/2021 tot fatt 161.849,47 | €161.849,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213293 | 10/5/2021 | commerciale sicula fatt varie tot fatt 5.802,36 | €5.802,36 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213294 | 10/5/2021 | laboindustria spa fatt 2021FS000460 del 26/01/2021 tot fatt 7.065,02 | €7.065,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213299 | 10/5/2021 | Bellucci spa fatt 4/66 del 15/04/2021 tot fatt 5.476,57 | €5.476,57 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213300 | 10/5/2021 | Lease plan italia spa fatt.21631815 del 23/02/2021 tot fatt 11.126,40 | €11.126,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213301 | 10/5/2021 | Giuntu Psychometrics srl ex o.s organizz.speciale fatt 21VNAZ-003039 del 08/04/2021 tot fatt 6.100,00 | €6.100,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213302 | 10/5/2021 | sodexo motivation solutions italia srl fatt VH21001735 del 09/04/2021 tot fatt 541.287,80 | €541.287,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213693 | 31/05/2021 | Textil Gor srl fatt 38PA del 31/03/2021 tot fatt 4.382,68 | €4.382,68 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213695 | 31/05/2021 | CF di Ciro Fiocchetti e c snc ex Ciro Fiocchetti snc fatt 86/PA del 21/04/2021 tot fatt 4.756,17 | €4.756,17 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213696 | 31/05/2021 | Hitachi Medical System spa -Aloka fatt 9069102179 del 23/03/2021 tot fatt 2.936,54 | €2.936,54 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213697 | 31/05/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie tot fatt 218.090,25 | €218.090,25 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213698 | 31/05/2021 | Multi Lab di Ferrigno Patrizia fatt 182 del 08/04/2021 tot fatt 19.278,00 | €19.278,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213699 | 31/05/2021 | CF di Ciro Fiocchetti e c snc ex Ciro Fiocchetti snc fatt 85/PA del 21/04/2021 tot fatt 4.756,17 | €4.756,17 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213710 | 31/05/2021 | FL-Medica srl fatt PA 94-21 tot fatt 80.032,00 | €80.032,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213721 | 31/05/2021 | Hitachi Medical System spa -Aloka fatt 9069102184-9069102185 del 24/03/2021 tot fatt 8.809,62 | €8.809,62 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213701 | 31/05/2021 | Smeg spa fatt varie del 20/02/2021 tot fatt 14.859,60 | €14.859,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213702 | 31/05/2021 | Myo spa fatt 2040/210011577 del 30/04/2021 tot fatt 2.669,38 | €2.669,38 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213703 | 31/05/2021 | 3M.C srl fatt 6577 del 30/04/2021 tot fatt 9.354,96 | €9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213704 | 31/05/2021 | Lease plan italia spa fatt.21647195 del 23/03/2021 tot fatt 11.575,36 | €11.575,36 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213705 | 31/05/2021 | Bio Rad Laboratories srl fatt 2100000544 del 09/01/2021 tot fatt 24.000,00 | €24.000,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213707 | 31/05/2021 | VM Agency Group srls fatt 10/PA del 07/04/2021 tot fatt 1.470,00 | €1.470,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213708 | 31/05/2021 | Mondialpol Security spa fatt 5080 del 02/04/2021 tot fatt 31.959,12 | €31.959,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213709 | 31/05/2021 | Ceracarta spa fatt 20513169 del 23/12/2020 tot fatt 1.098,00 | €1.098,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213711 | 31/05/2021 | Effeppi e contract srl ex faram palermo srl fatt 50 del 10/02/2021 tot fatt 5.777,43 | €5.777,43 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213714 | 31/05/2021 | Helix Spring srl fatt 1/155 del 12/04/2021 tot fatt 23.013,47 | €23.013,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213715 | 31/05/2021 | Maggioli spa ex Maggioli Editore fatt varie tot fatt 2.745,00 | €2.745,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213716 | 31/05/2021 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 20.942,05 | €20.942,05 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213718 | 31/05/2021 | Carto Copy Service srl fatt varie 558,76 | €558,76 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213719 | 31/05/2021 | MV Medical srl fatt FPA 21/41 del 22/04/2021 tot fatt 17.080,00 | €17.080,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20213720 | 31/05/2021 | Myo spa fatt 2040/210005667 del 28/02/2021 tot fatt 18.583,58 | €18.583,58 | |
| determina | 289/RTFS | 17/06/2021 | Contratto quinquennale per la progettazione,realizzazione,gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo dell’Asp di Palermo,ampliamento fornitura personal computer Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla –Ditta Telecom Italia CIG:56678688A1 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | 290/RTFS | 17/06/2021 | Trattativa Diretta per la fornitura di n. 2.400 buste di Potassio citrato da 4,7 gr.e n.1000 cp di Potassio citrato retard 1230 mg,importo totale di € 709,10 oltre iva 10% | € 780,01 | Documenti contabili |
| determina | 291/RTFS | 17/06/2021 | Acquisto di n.3.000 capsule molli di Omega 3 Polienoici da 1 g,RDO su Mepa ex art.36,comma2,lett.a)del D.lgs 50/2016,RDO n.2797236.Importo € 420,00 oltre iva 10% | € 462,00 | Documenti contabili |
| determina | 292/RTFS | 17/06/2021 | Aggiudicazione TD n.1738956,acquisto urgente di 150.000 guanti monouso in nitrili richiesti dal Dip.to Farmaceutico.Ditta Clini-Lab Srl-P.Iva 01857820284-Importo € 13.500,00 | € 14.175,00 | Documenti contabili |
| determina | n.293/RTFS | 21/06/2021 | Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art.36, co.2, lett.b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., RdO n.2661036 per l’acquisto di: “n.30 Samsung 860 Pro Sata SSD 1 TB 5 anni di garanzia limitata o fino a 4.800 TB” alla società Extremebit srl- CF 05036810652, per l’importo complessivo di € 5.190,00 oltre iva 22%- CIG Z312EACA24. | € 6.331,80 | Documenti contabili |
| determina | n.294/RTFS | 22/06/2021 | Aggiudicazione Procedura MEPA per l’acquisto a mezzo trattativa diretta n.1709959 della fornitura di reagenti per l’Emogasanalizzatore Werfen GEM Premier 4000 da destinare all’UOS Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso PO di Petralia, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.A e art.63 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- Ditta Werfen Instrumentation Laboratory spa con sede in Milano, v.le Monza n.338 per complessivi € 5.624,40 oltre iva al 22%- CIG Z6A31CBB21. | € 6.861,76 | Documenti contabili |
| determina | n.295/RTFS | 22/06/2021 | Aggiudicazione Procedura MePa per la fornitura di n.6 Kit per Rickettsia Conorii Anticorpi IgG/IgM CIG ZF831C5437 presso la ditta Diamedica srl con sede legale in P.zza Europa n.13 95127 Catania- p.i. 02761580873- Importo € 1.740,00 oltre iva. | € 2.430,00 | Documenti contabili |
| determina | n.296/RTFS | 22/06/2021 | Acquisto mediante trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell’art.36 co.2 lett.A del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di tamponi Greiner presso la ditta Lyes con sede in Palermo, via S. Puglisi n.45, p.i. 04144050822 per complessivi € 39.900,00 oltre iva al 22%- CIG ZDA31F2B7B. | € 40.950,00 | Documenti contabili |
| determina | n.297/RTFS | 22/06/2021 | Acquisto mediante trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell’art.36, co.2, lett.A del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di tamponi Copan presso la ditta DID con sede in Milano, p.zza Carlo Amati n.6, p.i. 00941660151 per complessivi € 39.825,00 oltre iva al 22%- CIG Z2731F2B47. | € 41.816,25 | Documenti contabili |
| determina | n.298/RTFS | 22/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1717446 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l’acquisto di sondini di aspirazione non controllata, quale fabbisogno annuo presunto, per pazienti tracheostomizzati, presso la ditta Benefis srl p.iva 02790240101- € 3.880,00 oltre iva al 4%. CIG ZF731D50E8. | € 2.017,60 | Documenti contabili |
| determina | n.299/RTFS | 24/06/2021 | Rendiconto n°1 relativo a spese sostenute dal Cassiere del Distretto Sanitario 33 di Cefalu’al 31/05/2021 con il Regolamento per le spese economali e rendicontate dal cassiere economo.Importo € 1.892,45 | € 1.892,45 | Documenti contabili |
| determina | n.300/RTFS | 25/06/2021 | Affidamento diretto ex art.36, comma2, lett.a) e 63 c.2 lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016, T.D su Mepa n.1718388, n.200 set di irrigazione/aspirazione isteroscopia codice SOHY9202ST12. Importo € 8.200,00 oltre ive al 22% | € 10.004,00 | Documenti contabili |
| determina | n.301/RTFS | 25/06/2021 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma7,del D.lgs 50/2016 RDO 2797315 per la fornitura in somministrazione di n.5 frigoriferi per alimenti Ditta Carto Copy Service. P.iva 04864781002,per l’importo di € 1.614,25 oltre iva. CIG:Z3731A09D7 | € 1.969,39 | Documenti contabili |
| determina | n.302/RTFS | 25/06/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO per la fornitura biennale di n. 200.000 Cuffie copricapo in TNT,ai sensi dell’art.36,del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii a favore della Ditta Benefis Srl-via Gualco,14-16165 Genova –P.iva 02790240101-CIG:ZA531A052C | € 1.050,00 | Documenti contabili |
| determina | n.303/RTFS | 25/06/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n.100 litri di Kanso Oil MCT 100%, quale fabbisogno annuale, per pazienti dell’Asp di Palermo. Ditta: Dr.Schaer Spa- P.iva 00605750215-€2.560,00 oltre iva al 10%. CIG:Z4C32202F4. | € 1.408,00 | Documenti contabili |
| determina | n.304/RTFS | 25/06/2021 | Aggiudicazione per la fornitura di n.25 Elettrocardiografi digitali e portatili ai sensi dell’art 32, comma7,del D.Lgs 50/2016 RDO 2762436 alla Ditta Sifem Medical Srl- P.iva 05055000821 per l’importo di € 46.225,00 oltre iva. CIG:8667620A4A | € 56.394,50 | Documenti contabili |
| determina | n.305/RTFS | 29/06/2021 | Lavori inerenti il Punto della Salute presso l’immobile “ex Badia” di proprietà del comune di San Mauro Castelverde. Opere integrative. CIG: Z2B29D8682. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.306/RTFS | 29/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1742410 per Acquisto urgente di n.2 Frigoriferi per il trasporto vaccini Anti- Covid. Ditta Nuova Criotecnica Amcota snc con sede in via Orti di Malarba, 15- 00159 Roma, p.i. 03789191008- Importo € 2.198,00. CIG ZF33226FB2. | € 2.682,00 | Documenti contabili |
| determina | n.307/RTFS | 30/06/2021 | Affidamento diretto dei lavori urgenti di ripristino porte interne in legno nei locali dell’UOC Igiene degli Ambienti di vita dell’edificiop ex Ipai di via C. Onorato. Ditta Servizi Professionali srl CIG Z3F3246B1B | € 2.379,00 | Documenti contabili |
| determina | n.308/RTFS | 30/06/2021 | Liquidazione spese alla ditta Impresa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi in ottemperanza all’Atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere per la fornitura elettrica presso i locali del Poliambulatorio di Ustica siti in via San Giacomo n.2. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.309/RTFS | 30/06/2021 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzione. Mese di marzo 2021. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.310/RTFS | 30/06/2021 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzione. Mese di Aprile e Maggio 2021. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.311/RTFS | 30/06/2021 | Liquidazione e pagamento del Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Palermo per la durata di anni cinque- mesi di gennaio- febbraio 2021- ditta Air Liquide Sanità Service spa- CIG 5424530FC0. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.312/RTFS | 30/06/2021 | Presa d’atto del subentro, nel contratto di locazione originario a seguito di contratto di vendita stipulato in Bagheria in data 25/02/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n.6302 tra la ditta Immobiliare MI.MA di Mineo Giovanni sas e le sig.re Raspanti Giulia e Scirè Maria Grazia, la quota dell’intero piano primo censito in catasto al fg.13 part.lla 1983 sub 6 cat.a/10, dell’immobile sito in Bagheria in via Bernardo Mattarella, 164. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.313/RTFS | 30/06/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.100Kg di Nutramigen 1 LGG in barattolo da 400gr. E n.100 kg. di Nutramigen 2 LGG in barattolo da 400gr., quale fabbisogno annuale, per pazienti dell’ASP di palermo. Ditta Reckitt Benckiser Healthcare Italia spa- p.i.01768930131- € 4.995,00, oltre iva al 10%. CIG Z6B32291A2. | € 2.747,25 | Documenti contabili |
| determina | n.314/RTFS | 30/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1737538 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.: per la fornitura di n.100 dispositivi intrauterini, necessari per le attività dei consultori familiari aziendali, presso la ditta AIESI Hospital Service sas p.i.06111530637. Importo di aggiudicazione € 1.250,00, oltre iva 22%. CIG ZC131E1C04. | € 1.525,00 | Documenti contabili |
| determina | n.315/RTFS | 30/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1744342 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.: per la fornitura di n.5.000 bottiglie da 500 ml di Diet HP, quale fabbisogno annuo per pazienti dell’ASP di Palermo, presso la ditta Nutrisens Italia srl p.i.10634380017- € 16.335,00, oltre iva 10%. CIG ZC33228418. | € 8.984,25 | Documenti contabili |
| determina | n.316/RTFS | 30/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1741713 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.: per la fornitura di LATTI ED INTEGRATORI, quale fabbisogno annuo, occorrenti ai pazienti dell’ASP di Palermo, Ditta AXA Medical Care srl. P.i. 04782370821- € 34.170,78 oltre iva 10%. CIG ZEC3222F0F. | € 18.793,93 | Documenti contabili |
| determina | n.317/RTFS | 30/06/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1741579 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.L. n.76/2020 e dal D.L.n.77 del 31.05.2021: fornitura di n.1.000 kg. di Aminoglutam in bustine da 25 gr. e n.400 Kg. Aminiglutam Gel in buste da 25 gr., quale fabbisogno annuo, occorrenti ai pazienti dell’ASP di Palermo, Ditta ERREKAPPA Euroterapici spa, p.i. 09674060158- € 48.736,85 oltre iva 10%. CIG 8795643A36. | € 26.796,00 | Documenti contabili |
| determina | n.318/RTFS | 1/7/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta 1744335 per acquisto urgente di n.100.000 siringhe da 1 ml senza spazio morto a tre pezzi con ago calibro 25G da destinare all’attività di vaccinazione anti Covid19 del Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di Palermo. Importo € 8.800,00 oltre iva 22% alla ditta Multilab di Ferrigno Patrizia con sede in via S.re Puglisi n.45, Palermo- cod.fisc. FRRPRZ60M44G273B, p.i.06185670822. | € 10.736,00 | Documenti contabili |
| determina | n.319/RTFS | 1/7/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura con contratto di somministrazione di guanti non chirurgici e guanti non sterili in lattice- in nitrile, per il fabbisogno delle UU.OO. sino al 31.12.2021, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e art.36 co.6, 6bis e ter del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- Lotti 1 e Lotto 2 - Ditta Bericah spa con sede in Torri di Arcugnano (VI), via dell'Artigianato n.26, Lotto 1 e Lotto 2 per complessivi €75.000,00 oltre iva al 5%- CIG 8766265689 (lotto1) e CIG 876626785F (lotto2). | € 78.750,00 | Documenti contabili |
| determina | n.320/RTFS | 2/7/2021 | Presa d’atto di cessione gratuita alla Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù della Risonanza Magnetica GE, modello Signa n. Sistema H5382005. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.321/RTFS | 2/7/2021 | Aggiudicazione TD n.1718014 sul Mepa per la fornitura di vari test psicologici on line- Ditta Giunti Psycometrics srl con sede legale in via Frà Paolo Sarpi 7/A- 50136 Firenze p.i. 00421250481. Importo €25.461,50 oltre iva 22% (solo per alcuni prodotti). CIG Z32320BD4B. | € 30.729,25 | Documenti contabili |
| determina | n.322/RTFS | 5/7/2021 | Prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzione. Mese di gennaio e febbraio 2021. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.323/RTFS | 5/7/2021 | Ratifica affidamento, dell’incarico per l’esecuzione del collaudo statico delle opere di “manutenzione straordinaria per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque reflue PO Civico di Partinico – Covid Hospital (PA)”, all’arch. Lopresti Leonarda- CIG Z493250BA8. | € 507,52 | Documenti contabili |
| determina | n.324/RTFS | 6/7/2021 | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di Palermo- Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa per la fornitura accessori dispositivi medici- CIG 5424530FC0. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.325/RTFS | 6/7/2021 | Rendiconto relativo alle spese sostenute dal Cassiere del PO “G.F.Ingrassia” nel primo trimestre dell’anno 2021 (per un importo di € 3.790,26). | € 3.790,26 | Documenti contabili |
| determina | n.326/RTFS | 7/7/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1737727 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto di n.42.000 fiale di soluzione NACL 7% Na ialuronato 0.1%, quale fabbisogno annuo presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili, per pazienti affetti da fibrosi cistica occorrenti alla Farmacia Territoriale dell’ASP di Palermo, presso la ditta Chiesi Italia spa p.i. 02944970348. Importo di aggiudicazione € 102.065,74, oltre iva 10%. CIG 878937233A | € 56.136,16 | Documenti contabili |
| determina | n.327/RTFS | 7/7/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1737727 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura n.200 kg. di integratore glucidico NEC in scatole da 400 gr., quale fabbisogno annuo, occorrente ai pazienti dell’ASP di Palermo, presso la ditta PIAM Farmaceutici spa p.i.00244540100- €6.650,00 oltre iva 10%. CIG Z5F322897F | € 3.657,50 | Documenti contabili |
| determina | n.328/RTFS | 7/7/2021 | Autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.54 con le modalità di cui all’art.36, co.2, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi tramite il Me.Pa. per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria locali di diagnostica per immagini in vari predsidi, distretti e poliambulatori dell’ASP di palermo”- Approvazione quadro economico e atti di affidamento. Nomina RUP, DL e CSP- CSE. CIG 8822420B4A. | € 181.483,94 | Documenti contabili |
| determina | n.329/RTFS | 8/7/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali mese di Maggio 2021. | € 10.877,35 | Documenti contabili |
| determina | n.330/RTFS | 8/7/2021 | Provvedimento di liquidazione e pagamento fatture società AMAP spa con sede a Palermo in via Volturno 2. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.331/RTFS | 8/7/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di igiene e pulizia per l’ASP di Palermo. Ditta: Carollo Detersivi srl- p.i.05893960822- € 4.994,27, oltre iva al 22%. CIG Z76326050F. | € 6.093,01 | Documenti contabili |
| determina | n.332/RTFS | 9/7/2021 | Presa d’atto dell’intervento disposto dal RUP pro-tempore per la sostituzione pezzi di ricambio su defibrillatore MEDTRONIC INC in dotazione all’UO di Medicina del PO dei Bianchi di Corleone (PA). Liquidazione e pagamento fatture n.25572989 del 25.07.2019 e n.25577161 del 13.08.2019- Ditta Stryker Italia srl- CIG Z662484387. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.333/RTFS | 9/7/2021 | “Software cloud certificato AgID per la formazione e gestione di un elenco di operatori economici e software di gestione contratti informatici”- Liquidazione fattura Tranche 1/5 DigitalPA. CIG 85255301EC. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.334/RTFS | 12/7/2021 | Affidamento servizio di noleggio per un ulteriore trimestre di 5 bagni chimici per i PPOO Partinico, Ingrassia e Cimino di Termini Imerese e noleggio di ulteriori 2 bagni chimici per il PO Villa delle Ginestre dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) e 6 D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021- ditta Commerciale Sicula srl- p.i. 00451570865- CDC AZCOVID20- CIG Z783258C05. | € 6.326,68 | Documenti contabili |
| determina | n.335/RTFS | 12/7/2021 | Affidamento Diretto per acquisto di n.100 Lettori Ottici (Bar- Code). Ditta Linea Data srl p.i. 03242680829- Importo € 3.740,00. CIG Z7F3259BA2. | € 4.562,80 | Documenti contabili |
| determina | n.336/RTFS | 14/07/2021 | Aggiudicazione- Lavori di manutenzione ordinaria locali di diagnostica per immagini ai sensi dell’art.54 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in vari presidi, distretti e poliambulatori dell’ASP di Palermo. Trattativa diretta n.1764498. CIG 8822420B4A. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.337/RTFS | 20/07/2021 | Esito T.D n.1727056 per acquisto urgente di n.2 congelatori da destinare al Laboratorio di Biologia Molecolare e n. 50 Data Loger-Ditta Angelantoni Life Science srl con sede in localita’ Cimacolle 464-06056 Massa Martana(PG) P.iva 03216320543-Importo complessivo €9.170,00 oltre iva.CIG:Z2E320243E | € 11.187,40 | Documenti contabili |
| determina | n.338/RTFS | 20/07/2021 | Aggiudicazione T.D n.1752525 su Mepa ex.art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.L n.76/2020 e dal D.L.n.77 del 31/05/2021:n.4600 sacche di Isosource Energy Fibre da 500 ml e n.8000 sacche di Peptamen Neutral Dual da 500 ml,quale fabbisogno annuo-occorrenti ai pazienti dell’Asp di Palermo-Ditta Nestle’ Italiana Spa-P.Iva 00777280157-68.068,00 oltre iva 10%-CIG:88014133C6 | € 37.437,40 | Documenti contabili |
| determina | n.339/RTFS | 20/07/2021 | Cassa Economale II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Aprile al mese di Giugno 2021,per il Presidio Ospedaliero di Corleone,per l’importo complessivo di €1.122,07 | € 1.122,07 | Documenti contabili |
| determina | n.340/RTFS | 20/07/2021 | Cassa economale II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Aprile al mese di Giugno 2021,per il Distretto 40 di Corleone,per l’importo complessivo di € 545,17 | € 545,17 | Documenti contabili |
| determina | n.341/RTFS | 21/07/2021 | Approvazione rendiconto spese periodo 01/01/2021-31/03/2021 Cassiere Cassa Centrale € 29.635,57 | € 29.635,57 | Documenti contabili |
| determina | n.342/RTFS | 26/07/2021 | Rendiconto n.2/2021 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere economo del P.O “S.re Cimino” di Termini Imerese nel secondo trimestre 2021 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali.Importo € 2.354,54 | € 2.354,54 | Documenti contabili |
| determina | n.343/RTFS | 26/07/2021 | Approvazione rendiconto n°2 spese di Economato anno 2021 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/04/2021 al 30/06/2021 per un totale complessivo di €496,64 | € 496,64 | Documenti contabili |
| determina | n.344/RTFS | 26/07/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione T.D n.1744180 per la fornitura di n.1 frigo biologico da Laboratorio alla Ditta Angelantoni Life Science Srl P.I 03216320543,per l’importo di € 3.600,00 oltre iva.CIG:Z71322C155 | € 4.392,40 | Documenti contabili |
| determina | n.345/RTFS | 26/07/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ,ex art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii attivazione urgente ritiro unita’ di emazie presso A.O Parini,Aosta-Ditta TNT Global Express-€ 3.600,00 oltre iva CIG:Z3B3253110 | € 4.392,00 | Documenti contabili |
| determina | n.346/RTFS | 26/07/2021 | T.D per la fornitura di n.2”Gazebo a fisarmonica” ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016.Ditta Italrente Srl importo € 2.000,00 oltre iva.CIG:ZDE3268519 | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| determina | n.347/RTFS | 26/07/2021 | Aggiudicazione per la fornitura di letto ergometro cardio eco-stress ai sensi dell’art.32,comma 7, del D.lgs 50/2016 RDO 2821509 alla Ditta Lumed P.I 03050700966 per l’importo di € 8.132,74 oltre iva.CIG:Z56321F014 | € 9.921,94 | Documenti contabili |
| determina | n.348/RTFS | 26/07/2021 | Aggiudicazione T.D 1754284 per acquisto urgente di n. 2 Defibrillatori semiautomatici su richieste del Dip.to Farmaceutico e della Direzione del Distretto n.40 di Corleone per le HUB Vaccinali.Importo € 1.530,00 oltre iva 22%.CIG:ZB032452A8 | € 1.866,60 | Documenti contabili |
| determina | n.349/RTFS | 26/07/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura di n.50 piantane porta flebo telescopiche da destinare all’U.O.C Medicina Covid del P.O di Termini Imerese,ai sensi dell’art.1 comma 450 L.296/2006 e art.36 commi 6,6 bis e ter del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii Lotto unico-Ditta Orthomax Srl con sede in Minturno (LT),via Appia n.1020 per complessivi € 1.406,23 oltre iva al 22%-Cig:ZC93210C3B | € 1.715,60 | Documenti contabili |
| determina | n.350/RTFS | 26/07/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di parti di ricambio per la riparazione di letti di produzione Doimo,mod.LH 720,in dotazione a vari reparti dell’Asp di Palermo.Ditta Mis Medical Srl,P.iva 04222830269-€ 337,00 oltre iva al 22%-CIG:Z87326AB6B | € 411,14 | Documenti contabili |
| determina | n.351/RTFS | 28/07/2021/2021 | Affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a) n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su Mepa n.1732588,n.1.700 cp di Firdapse da 10 mg.Importo €39.100,00 iva esclusa | € 39.100,00 | Documenti contabili |
| determina | n.352/RTFS | 28/07/2021 | Affidamento diretto ex.art.36,comma2,lett.b)n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su Mepa n.1724786,n.2.400 cp di Benexol.Importo € 900,00 oltre iva 10% | € 900,00 | Documenti contabili |
| determina | n.353/RTFS | 28/07/2021 | Acquisizione di n.20.100 cp (335 confezioni) di Propycil 50 mg dalla Ditta Mylan Italia srl,autorizzata dall’AIFA a distribuire il farmaco carente in Italia al prezzo ex factory di € 1,00 a confezione.Importo €335,00 oltre iva | € 335,00 | Documenti contabili |
| determina | n.354/RTFS | 28/07/2021 | Aggiudicazione T.D n.1754622 sul Mepa ai sensi dell’art .36 c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 come modificato dall’ultimo DL 77 del 31/05/2021 per la fornitura urgente di toner originali e rigenerati/riciclati conformi ai C.A.M.per l’Asp di Palermo. Ditta Mediterranea Office System di De Santo Pietro con sede legale in via Eduardo De Filippo,13-90145 Belmonte Mezzagno (PA)-P.iva 06050690822-Importo €138.000,00 oltre iva al 22%-CIG:8811155B1E | € 168.360,00 | Documenti contabili |
| determina | n.355/RTFS | 28/07/2021 | Aggiudicazione T.D 1765190 per acquisto urgente di n.102 Sistemi Care Pad per il posizionamento del paziente per la Chirurgia del P.O Ingrassia –Ditta GI.FRA sa –P.iva 03717720829.Importo 15.198,00 oltre iva 22%.CIG:Z243265EBB | € 18.541,56 | Documenti contabili |
| determina | n. 356/RTFS | 28/07/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennita’ di disagio e rischio al Dipendente matr.2968 del Dip.to RTFS mese di Gennaio/Giugno 2021 | € 1.342,00 | Documenti contabili |
| determina | n.357/RTFS | 28/07/2021 | Affidamento fino al 30/09/2021 del servizio noleggio di n. 20 autovetture categoria small per la vaccinazione domiciliare sul territorio per emergenza Covid 19-c.d.c.AZCOVID20-Ditta Europcar Italia spa.P.iva 05035331007-€ 29.688,75 oltre iva al 22%-CIG:Z5F328E418 | € 36.220,28 | Documenti contabili |
| determina | n.358/RTFS | 30/07/2021 | Acquisto mediante TD sul Mepa ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a e art.63 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.di un pace maker leadless Micraav la ditta Medtronic sede in Milano,via Varesina n.162-P.iva 09238800156 per complessivi € 8.010,00 oltre iva al 4%-CIG:ZCC32761C1 | € 8.330,40 | Documenti contabili |
| determina | n.359/RTFS | 30/07/2021 | Affidamento diretto ex.art.36,comma2,lett.a)e 63c.2 lett.b)n.3 del D.lgs 50/2016 TD su Mepa n.1739973,n.90cp di Mifegyne da 600 mg.Importo € 4.913,10 oltre iva | € 5.404,41 | Documenti contabili |
| determina | n.360/RTFS | 30/07/2021 | Aggiudicazione TD n.1767819 su Mepa :fornitura di n.500 flaconi da 2,6g ciascuno di EC STER SPRAY con 500 flaconi di plastica con spruzzino nebulizzatore in sconto merce.Ditta GM Srl con sede in via Resuttana ,352/B-90146 Palermo.P.iva 05483250824.Importo € 7.500,00 oltre iva 22%.CIG:Z7A325E8B9 | € 9.150,00 | Documenti contabili |
| determina | n.361/RTFS | 30/07/2021 | Liquidazione e pagamento del servizio di gestione ,distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC,dei gas medicinali F.U di altri gas ad uso umano,dei gas tecnici e di laboratorio,della produzione on-site di aria F.U,compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’Asp di Palermo per la durata di anni cinque –mesi di Marzo-Aprile 2021-Ditta Air Liquide Sanita’ Servica Spa-CIG:5424530FC0 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.362/RTFS | 2/8/2021 | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al D.M.18/09/2002 e ss.mm.ii Liquidazione competenze tecniche Ing. Nicola Franzese.CIG:4438241854 | € 17.538,25 | Documenti contabili |
| determina | n.363/RTFS | 3/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante trattativa diretta per l’acquisto di n.100 Condizionatori 12000 BTU per l’ASP di Palermo ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta SICOM srl c.da Molara z.i. 3° fase- 90018 Termini Imerese (PA) p.i.06777820827, CIG Z443291F7D. | € 42.700,00 | Documenti contabili |
| determina | n.364/RTFS | 4/8/2021 | Acquisto di arredi sanitari supplementari necessari per il CSM1 e il distretto di Cefalu’,non inclusi nella procedura aperta iniziale (SDAPA) n.2614523 indetta dall’Asp Palermo,giusta deliberazione n.804 del 20/0/2020 di cui all’art.2.3”Opzioni e rinnovi” del Capitolato d’appalto.Importo € 1.692,90 oltre iva.CIG:ZD9326A9FD | € 2.065,34 | Documenti contabili |
| determina | n.365/RTFS | 4/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO la fornitura di n.1 Banco di Lavoro da dissezione per l’aspirazione dei fumi di formaldeide legate alle attivita’ di riduzione dei Campioni Chirurgici e delle Biopsie per la U.O.C di Anatomia Patologica-Dip.to di Diagnostica di Laboratorio c/o ex P.O Pisani-Edificio 26 1°piano dell’Asp di Palermo da esperita ai sensi dell’art.36,comma2,lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a favore della Ditta A.Menarini Diagnostics srl via Sette Santi,3 Firenze-P.iva 05688870483;CIG:87134641F7 | € 85.396,34 | Documenti contabili |
| determina | n.366/RTFS | 4/8/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex.art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di n.30 scaffalature metalliche dim.Cm 100x40x200 destinati agli HUB vaccinali della Fiera e del Palasport di Cefalu’.Ditta Rescaff Commerciale srl-P.iva 04759650825 Importo € 2.599,80 oltre iva al 22%,suddiviso nei seguenti Centri di Costo.C.C AZCOVID20.15-Importo € 866,60 oltre iva-C.C.AZCOVID.18-HUB Importo € 1.733,20 oltre iva-CIG:Z0332917C6 | € 3.171,76 | Documenti contabili |
| determina | n.367/RTFS | 4/8/2021 | Aggiudicazione per la fornitura in somministrazione di n.5 defibrillatori semiautomatici ai sensi dell’art 32,comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2821208 alla Ditta A.M.I Italia srl P.iva 07291540636 per l’importo di € 3.752,40 oltre iva-CIG:Z70321F039 | € 4.577,93 | Documenti contabili |
| determina | n.368/RTFS | 4/8/2021 | Aumento del quinto ex art.106,comma 12 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii determina n.331 del 08/07/2021 avente ad oggetto:fornitura di materiale di igiene e pulizia-Ditta Carollo Detersivi srl P.iva 05893960822.Importo €999,00 oltre iva al 22%.CIG:Z76326050F | € 1.218,78 | Documenti contabili |
| determina | n.369/RTFS | 4/8/2021 | Aggiudicazione T.D 1765190 per la fornitura a noleggio di n.18 kit per il progetto di telemedicina dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco per la UOC Cardiologia del P.O Ingrassia;Ditta ZULU MEDICAL –P.iva 04681130268.Importo € 39.580,00 oltre iva 22%-CIG:ZA7328E0F3 | € 48.287,60 | Documenti contabili |
| determina | n.370/RTFS | 4/8/2021 | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali mese di Giugno 2021. | € 10.957,52 | Documenti contabili |
| determina | n.371/RTFS | 5/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO suddivisa in 2 Lotti per la fornitura di materiale per il Laboratorio del Dip.to Diagnostica di Laboratorio dell’Asp di Palermo | € 8.548,05 | Documenti contabili |
| determina | n.372/RTFS | 5/8/2021 | Aggiudicazione T.D 1767996 per acquisto di n.500 Termometri Portatili ad Infrarossi,su richiesta del Dip.to Farmaceutico Importo € 7.000,00 oltre iva al 5%,presso la Ditta MDM srl-P.iva 06182550829-CIG:Z69326A83C | € 7.350,00 | Documenti contabili |
| determina | n.373/RTFS | 5/8/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di n. 10.000 buste di gel ad ultrasuoni ecografico sterile. Ditta: Ceracarta spa con sede legale in via Secondo Casadei, 14- 47122 Forlì (FC) p.i. 00136740404- € 4.800,00 oltre iva al 22%. CIG Z40327342D | € 5.856,00 | Documenti contabili |
| determina | n.374/RTFS | 5/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa mediante RDO suddivisa in 5 Lotti per la fornitura biennale di materiale di consumo per U.O.S/Dip.le Tossicologia e Biochimica dell’Asp di Palermo | € 3.690,98 | Documenti contabili |
| determina | n.375/RTFS | 5/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura di test per Adenoivirus,Rinovirus,Enterovirus in PCR e per Kit in RT-PCR per virus influenzale H1 comprensivi di controllo positivo e negativo (interno) e del relativo materiale di consumo.Ditta Eurospital Spa con sede legale in via Flavia 122-34147 Trieste P.I 02705540165-Importo € 10.200,00 oltre iva al 22%-CIG:ZB331CFFD4 | € 12.444,00 | Documenti contabili |
| determina | n.376/RTFS | 5/8/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per il noleggio di n.1 fotocopiatore laser alto volume (alta tiratura) per la durata di mesi 4 (eventualmente prorogabile fino ad ulteriore 6 mesi) comprensivo di materiale di consumo per l’HUB della fiera del mediterraneo Ditta Printer Srl con sede legale in via Principe di Granatelli,10-90139 Palermo-C.F/P.iva 04573570829-€ 1.940,00 oltre iva al 22% C.D.C:AZCOVID20.15 CIG:Z033284303 | € 2.366,80 | Documenti contabili |
| determina | n.377/RTFS | 5/8/2021 | Aggiudicazione RDO n.2795747 tramite Mepa, per fornitura di n.32.000 Tute di protezione per l’emergenza Covid, importo € 50.560,00, oltre iva al 5%- Ditta Apogeo- P.iva 03793051008. CIG:87430110EC | € 53.088,00 | Documenti contabili |
| determina | n.378/RTFS | 5/8/2021 | Acquisizione di n.400 microclismi di Stesolid 10 mg e n.600 microclismi di Stesolid 5 mg dalla ditta Aurobindo Pharma Italia srl, autorizzata dall’AIFA a distribuire il farmaco carente in Italia. Importo € 1.845,79 oltre iva 10%. | € 2.030,37 | Documenti contabili |
| determina | n.379/RTFS | 5/8/2021 | Acquisto di n.4.000 cp del farmaco estero Clonidina cloridrato 300 mg,RDO su Mepa, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2819528. Importo € 398,80 oltre iva 10%. | € 438,68 | Documenti contabili |
| determina | n.380/RTFS | 5/8/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1763217, n.1.500 cp di Trip-oh da 100 mg, n.3.000 cp di Tript-oh da 25 mg e n.720 cp di Tript-oh da 50 mg. Importo € 1.223,75 oltre iva 10%. | € 1.346,13 | Documenti contabili |
| determina | n.381/RTFS | 6/8/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1766518, acquisto di dispositivi medici per sistema uro dinamico Pico 3.000. Importo € 6.624,00 oltre iva 22%. CIG ZAB327EEDF. | € 8.081,30 | Documenti contabili |
| determina | n.382/RTFS | 6/8/2021 | Affidamento fornitura urgente di farmaci Galenici vari mediante RDO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, RdO n.2830849. Importo € 12.036,50 oltre iva 10%. CIG ZA33283545. | € 13.240,15 | Documenti contabili |
| determina | n.383/RTFS | 6/8/2021 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1727769, n. 1.080 flaconi di Milco 500 ml. Importo € 8.964,00 oltre iva 10%. CIG Z74327EEC1. | € 9.860,40 | Documenti contabili |
| determina | n.384/RTFS | 6/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per l’acquisto di n.40.000 vetrini porta oggetto 26 x 76 mm con bordo molato e sabbiato per il fabbisogno annuo del Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e art.36 commi 6, 6bis e ter D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- Lotto unico- Ditta AIESI Hospital Service sas con sede in Napoli, via Fontanelle al trivio n.60, per complessivi € 720,00 oltre iva al 22%- CIG Z763226F57. | € 878,40 | Documenti contabili |
| determina | n.385/RTFS | 6/8/2021 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1773465 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, per l’acquisto n. 45.000 brick di integratore orale gluco salino in brick da 200 ml e n.3000 buste da 5 gr. di integratore orale gluco salino quale fabbisogno annuo presunto, per pazienti affetti da fibrosi cistica afferenti alla Farmacia Territoriale- Ditta Dicofarm spa p.i.01068901006- €15.780,00, oltre iva 10%. CIG Z7A327576B. | € 9.546,90 | Documenti contabili |
| determina | n.386/RTFS | 6/8/2021 | Aggiudicazione TD n.1783919 su Mepa ex art.36,co.2, lett.a) del D.lgs 50/2016, per l’acquisto di n.60.000 vasetti di dieta polimerica pronta per l’uso a consistenza cremosa ipercalorica specifica per pazienti con problemi di deglutizione gusti vari vasetti da 100 a 180 gr., quale fabbisogno trimestrale presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili per pazienti afferenti all’ASP di Palermo- ditta FOODAR Advanced Research srl p.i. 10329000961- € 40.195,98 oltre iva 10%. CIG 8840210412. | € 44.215,60 | Documenti contabili |
| determina | n.387/RTFS | 6/8/2021 | Aggiudicazione TD n.1781531 su Mepa ex art.36,co.2, lett.a) del D.lgs 50/2016, per l’acquisto di n.2.800 flaconi da 200 ml di dieta polimerica pronta, liquida, bilanciata e completa ad alta densità energetica (101 Kcal/100 ml) con 2.6g/100ml di proteine (100% di proteine idrolisate) palatabile, quale fabbisogno annuo presunto, per pazienti afferenti all’ASP di Palermo- ditta Axa Medical Care srl p.i. 04782370821- € 6.860,00 oltre iva 10%. CIG ZF132866BA. | € 3.773,00 | Documenti contabili |
| determina | n.388/RTFS | 11/8/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.50 confezioni (1x100) di aghi pungi dito indolori a scatto con profondità di puntura regolabile e ago retraibile quale fabbisogno annuale del Dipartimento di Diagnostica. Ditta: A. Menarini Diagnostics srl- p.i. 056888870483- € 300,00, oltre iva al 22%. CIG Z983284103. | € 366,00 | Documenti contabili |
| determina | n.389/RTFS | 11/8/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per l’acquisto di materiali per Biologia Molecolare per Covid 19, per il fabbisogno del Dipartimento Diagnostica dell’ASP di palermo, ai sensi dell’art.1 co.450 L.296/2006 e art.61 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- Lotto unico- Ditta Laboindustria spa con sede in Arzergrande (PD), via Matteotti n.37, cod. fisc. 00805390283, per complessivi € 22.600,00 oltre iva al 22%- CIG ZBE3226F23. | € 27.572,00 | Documenti contabili |
| determina | n.390/RTFS | 11/8/2021 | Cambio denominazione sociale ditta TRUMPF MED Italia srl in Altamed srl- Liquidazione e pagamento della somma di € 128.100,00 iva inclusa a fronte della fattura n. Vs- 19/0230 del 30.06.2019. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.391/RTFS | 12/8/2021 | Liquidazione e pagamento della missione svolta dal Dipendente matr.n.1374 presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal16 al 19 maggio 2021 per complessivi €458,71 | € 458,71 | Documenti contabili |
| determina | n.392/RTFS | 19/08/2021 | ODA n.6232485 sul MEPA per la fornitura di n.5 postazioni di lavoro avanzate per l’UOC Approvvigionamenti- O.E Finbuc Srl con sede legale in via di Grotte Portella 4-00044 Frascati (RM) CF/PI 08573761007- Importo €4.756,55 oltre iva 22% CIG:Z1D3180DDO | € 5.803,00 | Documenti contabili |
| determina | n.393/RTFS | 19/08/2021 | Aggiudicazione fornitura di n.12 frigoriferi suddivisi in varie tipologie per n.5 lotti,per i vari Distretti e Presidi Ospedalieri,ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2793925 alle Ditte: Nuova Criotecnica Amcota P.I 03789191008 lotti 1,4,5, alla Hasi P.I 02481080964 lotti 2,3, per l’importo totale rispettivamente di € 15.501,00 oltre iva e di € 8.022,00 oltre iva. CIG:87415234FB-8741670E47-874175439C-8741845EB-8741899B42 | € 28.698,06 | Documenti contabili |
| determina | n.394/RTFS | 19/08/2021 | Acquisto mediante T.D sul Mepa ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.A del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii di n.20.000 tamponi antigenici presso la Ditta Beta Diagnostici con sede in Messina– V.le Europa IS.57- P.iva 01633850837- CIG:Z3232C1476 | € 37.170,00 | Documenti contabili |
| determina | n.395/RTFS | 19/08/2021 | Acquisto di n.5.400 cp di Diacomit da 250 mg e da 500 mg mediante RDO su Mepa ex art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016,RDO n.2833977. Importo € 28.980,00 oltre iva 10% | € 31.878,00 | Documenti contabili |
| determina | n.396/RTFS | 19/08/2021 | Aggiudicazione T.D n.1787783 su Mepa ex art.36, comma 2, lett.a) nonchè art.63, comma 2, lett.b, n.2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii fornitura in somministrazione di n.1.000 deflussori Applix Smart Varioline cod.7751946, quale fabbisogno annuo presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili per pazienti afferenti all’Asp di Palermo,quale fabbisogno annuo. Ditta fresenius Kabi Italia Srl P.I 03524050238- € 2.800,00 oltre iva 5%- CIG:Z5C328A198 | € 2.940,00 | Documenti contabili |
| determina | n.397/RTFS | 19/08/2021 | Aggiudicazione T.D n.1802704 su Mepa ex.art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.L 76/2020 e dal D.L 77/2021:servizio di durata complessiva di 18 mesi avente ad oggetto l’archiviazione e la conservazione di documentazione sanitaria per un totale di circa 2500 mt lineari-Ditta Sikelia Gestione Archivi Srl-P.iva 04384550879-€54.383,00 oltre iva al 22%-CIG:8874063473 | € 26.680,18 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20214177 | 16/06/2021 | trinakria servizi societa' cooperativa srl fatt 42-20 del 18/12/2020 tot fatt 3.965,00 | €3.965,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214178 | 16/06/2021 | M.C srl fatt 4253 del 27/03/2020 tot fatt 2.928,00 | €2.928,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214179 | 16/06/201 | smeg spa fatt 05100258 del 20/02/2021 tot fatt 1.458,96 | €1.485,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214180 | 16/06/2021 | orthomax srl fatt varie del 06/04/2021 tot fatt 4.368,00 | €4.368,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214181 | 16/06/2021 | kyocera document solutions italia spa fatt 1010678290 del 31/03/2021 tot fatt 3.188,91-olivetti tecnost spa fatt varie tot fatt 40.168,18 | €3.188,91-40.168,18 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214182 | 16/06/2021 | myo spa fatt 2040/210011576 del 30/04/2021 tot fatt 9.403,91 | €9.403,91 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214183 | 16/06/2021 | euro medical farm srl fatt 00655/21 del 03/05/2021 tot fatt 5.856,00 | €5.856,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214184 | 16/06/2021 | cf di ciro fiocchetti ec snc ex ciro fiocchetti snc fatt 80/PA del 16/04/2021 tot fatt 20.927,88 | €20.927,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214186 | 16/06/2021 | boggia srl fatt 34 del 06/05/2021 tot fatt 40.666,66 | €40.666,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214187 | 16/06/2021 | myo spa fatt 2040/210011575 del 30/04/2021 tot fatt 392,96 | €392,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214188 | 16/06/2021 | mondialtex srl fatt 000235/P del 28/04/2021 tot fatt 12.333,35-textil gor srl fatt 41/PA del 27/04/2021 tot fatt 15.777,60 | €12.333,35-15.777,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214189 | 16/06/2021 | stampa sud srl fatt 546/PA del 27/04/2021 tot fatt 648,26 | €648,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214191 | 16/06/2021 | soft line technology srl fatt 77-FE del 09/04/2021 tot fatt 399,99 | €399,99 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214193 | 16/06/2021 | sintak srl fatt 108/21 del 08/03/2021 tot fatt 24.397,56 | €24.397,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214194 | 16/06/2021 | A.M.I italia srl fatt 590 del 30/04/2021 tot fatt 2.031,10 | €2.031,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214195 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 63 del 13/05/2021 tot fatt 2.688,59 | €2.688,59 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214196 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 57 del 13/05/2021 tot fatt 774,98 | €774,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214197 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 59 del 13/05/2021 tot fatt 973,69 | €973,69 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214198 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 58 del 13/05/2021 tot fatt 1.278,72 | €1.278,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214199 | 16/06/2021 | data studio snc rag.notaro fatt 52/pa del 18/07/2020 tot fatt 2.080,10 | €2.080,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214201 | 16/06/2021 | arkimede srl fatt 213/19 del 11/07/2019 tot fatt 15.233,23 | €15.233,23 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214202 | 16/06/2021 | helix spring srl fatt 1/202 del 14/05/2021 tot fatt 2.762,08 | €2.762,08 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214203 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 62 del 13/05/2021 tot fatt 2.301,70 | € 2.301,70 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214205 | 16/06/2021 | fertec italia srl fatt 15 PA del 14/05/2021 tot fatt 42.222,93 | €42.222,93 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214206 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt varie tot fatt 14.493,69 | €14.493,69 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214207 | 16/06/2021 | europcar italia fatt varie tot fatt 8.088,60 | € 8.088,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214208 | 16/06/2021 | sifem medical srl fatt 47 del 14/04/2021 tot fatt 15.616,00 | € 15.616,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214210 | 16/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 64 e 65 del 13/05/2021 tot fatt 15.778,67 | € 15.778,67 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214445 | 29/06/2021 | medysistem srl fatt 0000079/SP del 19/05/2021 tot fatt 9.747,80 | € 9.747,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214446 | 29/06/2021 | lease plan italia spa fatt 21660257 del 26/04/2021 tot fatt 11.712,00 | € 11.712,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214447 | 29/06/2021 | commerciale sicula srl fatt 379-382-380-381-del 10/05/2021 tot fatt 891,83 | € 891.83 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214448 | 29/06/2021 | ahsi spa ex angelantoni heraeus scientific fatt 21002118-21002119 del 14/05/2021 tot fatt 6.774,66 | € 6.774,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214450 | 29/06/2021 | app tech srl fatt 67 del 12/05/2021 tot fatt 41.478,78 | € 41.478,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214451 | 29/06/2021 | contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room fatt 60 del 13/05/2021 tot fatt 3.219,17 | € 3.219,17 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214452 | 29/06/2021 | boggia srl fatt 38 del 01/06/2021 tot fatt 40.666,66 | € 40.666,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214454 | 29/06/2021 | esavision technology srl fatt P29 del 31/05/2021 tot fatt 2.061,80 | € 2.061,80 | documenti contabili |
| determina | n.398/RTFS | 24/08/2021 | Aggiudicazione TD n.1767194 per acquisto di dispositivi tecnici e reagenti per la determinazione dei metalli in tracce nelle acque destinate al consumo umano della legge 31/2001 s.m.i da utilizzarsi per strumentazione di proprieta’ (Agilent modello ICP-MS 770),per il Dip.to Diagnostica di Laboratorio dell’Asp di Palermo;Importo:1.548,50 oltre il 22% alla ditta Agilent technologies Italia Spa,con sede in via Piero Gobetti 2/c cernusco sul Naviglio (MI)-P.iva 12785290151.CIG:ZE8323155F | € 1.890,00 | Documenti contabili |
| determina | n.399/RTFS | 26/08/2021 | Rendiconto (secondo) delle spese in Economato (Attivita’ di Cassiere) effettuate dalla Cassa della Sede Legale di questa A.S.P (€ 10.059,52) | € 10.059,52 | Documenti contabili |
| determina | n.400/RTFS | 27/08/2021 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere economo del Distr.37 di Termini Imerese per forniture effettuate con il regolamento per le spese economali nel 2°trimestre 2021-Importo € 1.425,82 | € 1.425,82 | Documenti contabili |
| determina | 401/RTFS | 31/08/2021 | Aggiudicazione RDO 2823883 per acquisto urgente di Sistema impiantabile per la neuro modulazione dei nervi periferici nel trattamento del dolore cronico per la UOS Anestesia,Terapie Intensive e Terapie del Dolore P.O Villa delle Ginestre. Ditta MDM Srl- P.iva 06182550829 Importo € 130.000,00 oltre iva 22%. CIG 8797896D71. | € 158.600,00 | Documenti contabili |
| determina | 402/RTFS | 31/08/2021 | Affidamento Diretto per l’acquisto di n.1 Bilancia pesa persone per la CTA2C dell’Asp di Palermo presso la Ditta City Med Srl P.iva 03549530610. CIG ZDE3284140 | € 380,90 | Documenti contabili |
| determina | 403/RTFS | 31/08/2021 | Imputazione spesa annualita’ corretta per servizio affidamento diretto ex.art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 per il servizio di catalogazione trasferimento presso stabilimento archivistico,archiviazione e macero dei documenti amministrativi e sanitari. Ditta Sikelia Gestione Archivi Srl con sede legale in Catania via XVI Strada Giuseppina Virlinzi,70/74-P.I 04384550879. Importo €39.600,00 oltre iva. CIG Z642E5BCEC. | € 48.312,00 | Documenti contabili |
| determina | 404/RTFS | 31/08/2021 | Determina n.464/REPT del 03/11/2020-Imputazione somme anno corrente | € 109.672,42 | Documenti contabili |
| determina | 405/RTFS | 31/08/2021 | Determina n.339/REPT del 22/07/2020 avente ad oggetto:Aggiudicazione fornitura di stampanti trasferimento termico e termico diretto per la stampa di etichette di laboratorio di analisi la ditta ETT di Torrisi Felice. P.iva 04606020875.Utilizzo della restante parte del quinto d’uinto d’obbligo. | € 9.113,40 | Documenti contabili |
| determina | n.406/RTFS | 2/9/2021 | Servizio di riparazione di manipolo modulare rotante per motore De Soutter ref.1287334, mod. Orthodrive MBQ 701, S/N 15/00858, in dotazione al PO di Termini Imerese- affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016, mediante trattativa diretta su MePa. Autorizzazione a contrarre e impegno di spesa- CIG ZB332DDBDA. | € 1.830,00 | Documenti contabili |
| determina | n.407/RTFS | 3/9/2021 | Lavori urgenti di ripristino porte interne in legno nei locali dell’UOC Igiene degli Ambienti di Vita dell’edificio ex Ipai di via C.Onorato.CIG:Z3F3246B1B.Ditta Servizi Professionali Srl | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.408/RTFS | 6/9/2021 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura,in lotto unico,di n.50.000 siringhe enterali Enfit varie misure per l’importo a base d’asta di € 15.000,00 oltre iva al 22% da destinare al Dip.tp Farmaceutico,ai sensi dell’art.1 comma 450 L.296/2006 e art.36 commi6,6bis e ter del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.-Lotto unico-Ditta Farma-Zabban Spa con sede in Calderara di reno (BO),via Persicetana n.26 per complessivi €14.940,00 oltre iva al 22%-CIG:Z533292388 | € 18.226,80 | Documenti contabili |
| determina | n.409/RTFS | 6/9/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di n.360 buste di Diacomit, farmaco estero per pazienti affetti da malattie rare. Ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl con sede legale in C.so Marconi,26- 28883 Gravellona Toce (VB) pi 02130320035- € 1.202,40 oltre iva al 10%. CIG Z8932C2EDA. | € 1.322,64 | Documenti contabili |
| determina | n.410/RTFS | 7/9/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto,ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.di n.8 “Paraventi”per espletare le attivita’ di vaccinazione e tamponi.Ditta:DieffeMedicali-P.iva 06379320820-Importo € 1.200,00 oltre iva al 22%.Centro di Costo AZCOVID20 | € 1.464,00 | Documenti contabili |
| n.411/RTFS | 7/9/2021 | Aggiudicazione T.D n.1732130 ex art.63,comma 2,lett.b) del D.lgs 50/2016 per noleggio annuale di Comunicatore oculare per il paziente O.S in assistenza domiciliare-Ditta Vivisol Srl.Home Care service con sede legale in via Borgazzi n.27-20900 Monza (MB) P.iva 05903120631 Importo annuale € 7.080,00 oltre iva 4%-CIG:ZF5329EFFE | |||
| determina | € 2.454,40 | Documenti contabili | |||
| determina | n.412/RTFS | 8/9/2021 | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale dipendente in servizio presso il Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali mese di Luglio 2021. | € 11.382,13 | Documenti contabili |
| determina | n.413/RTFS | 8/9/2021 | Acquisto di piastre monouso originali per defibrillatori in dotazione all’Asp di Palermo suddivisa in 9 lotti RDO su Mepa ex art.36, comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016,RDO n.2822725. Importo totale € 21.932,80 oltre iva 22% | € 26.760,00 | Documenti contabili |
| determina | n.414/RTFS | 8/9/2021 | Aggiudicazione RDO n.2842372 su Mepa, ex art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. fornitura in somministrazione di diete polimeriche, suddivise in tre lotti, quale fabbisogno presunto aziendale per undici mesi. Lotto n.1: Ditta Foodar Advanced Research Srl-P.I 10329000961- € 59.605,00 oltre iva 10%- Lotto n.2: Ditta Axa Medical Care Srl – P.I.04782370821- € 14.235,00,oltre iva 10%-Lotto n.3: Non Aggiudicato | € 33.843,33 | Documenti contabili |
| determina | n.415/RTFS | 8/9/2021 | Revoca determina n.377/RTFS del 05/08/2021- Aggiudicazione RDO n.2795747 tramite Mepa, per fornitura di n.32.000 tute di protezione per l’emergenza Covid importo € 50.560,00, oltre iva al 5%- Ditta APOGEO- P.iva 03793051008. Nuova aggiudicazione a favore della Ditta PM2 Service Srl P.iva 04153330248, per l’importo di € 60.160,00. CIG 87430110EC. | € 63.168,00 | Documenti contabili |
| determina | n.416/RTFS | 8/9/2021 | Aggiudicazione T.D 1807241 acquisto urgente di n.4000 tute per Operatori Covid,richieste dal Dip.to Farmaceutico.Ditta MDM p.iva 06182550829-Importo € 19.200,00 oltre iva al 5%. CIG ZB032D2C85. | € 20.160,00 | Documenti contabili |
| determina | n.417/RTFS | 9/9/2021 | Aggiudicazione TD n.1778068 su MEPA ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l’acquisto biennale di n.30 stent carotidei Terumo “Roadsaver” varie misure, dall’impresa Biodevices Srl P.iva 05552310822-€ 25.620,00 oltre iva 22%- CIG:Z063267FD3 | € 8.881,60 | Documenti contabili |
| determina | n.418/RTFS | 9/9/2021 | Rettifica determina 268/RTFS del 10/06/2021 avente ad oggetto “Aggiudicazione della trattativa Diretta 1686605 per l’acquisto a completamento ed aggiornamento di attrezzature per apparecchiature endoscopiche in dotazione P.O S.Cimino di Termini Imerese per l’U.O Ostetricia e Ginecologia” - fornitura dello strumento richiesto per attivita’ isteroscopica con la formula del Repair Exchange. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.419/RTFS | 9/9/2021 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art.36, co.2, lett.a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata stimata di n.112 giorni, di n.15 autovetture senza conducente da destinare al Commissario ad acta per le attività di supporto delle Strutture Sanitarie e Ospedaliere insistenti nell’AREA metropolitana di Palermo per emergenza Covid-19. Ditta: Europcar Italia spa- p.i. 05035331007- € 21.840,00 oltre iva al 22%. Cdc AZCovid 2020. CIG Z5732F58F8. | € 26.644,80 | Documenti contabili |
| determina | n.420/RTFS | 13/09/2021 | Acquisto mediante trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell’art.36 co.2 lett.A e art.63 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di n.4 pace maker leadless MICRAAV la ditta Medtronic sede in Milano, via Varesina n.162 p.i. 09238800156 per complessivi €32.040,00 oltre iva al 4%- CIG ZA2329F222. | € 24.991,20 | Documenti contabili |
| determina | n.421/RTFS | 13/09/2021 | Aggiudicazione TD n.1787796 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: fornitura in somministrazione di n.800 sacche per N.E. più deflussore 1000 ml Enfit 8721737 Enteroport e n.1.200 set Infusomat Space FM Braun 8700036SP, quali fabbisogno annuo presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili per pazienti afferenti all’ASP di Palermo. Ditta B.Braun Milano spa p.i.00674840152. € 10.466,00 oltre iva 22%. | € 5.320,22 | Documenti contabili |
| determina | n.422/RTFS | 13/09/2021 | Aggiudicazione TD n.1792789 su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 per l’acquisto n.12.000 compresse metalline Lohmann in TNT varie misure quale fabbisogno annuo presunto, prodotti indispensabili ed insostituibili per la gestione di medicazione di pazienti adulti e pediatrici afferenti alla Farmacia del Distretto di Carini, presso la ditta Vivisol srl p.i.02422300968 importo di aggiudicazione € 16.350,00, oltre iva 4%. CIG Z26329D3A7. | € 7.085,00 | Documenti contabili |
| determina | n.423/RTFS | 14/09/2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO ex art .36,comma 2,lett.a)e 63 c.2 lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su Mepa n.1788439,fornitura di sistemi di immobilizzazione arti pre/post operatori.Importo € 39.467,10 oltre iva 4%.Cig:ZE832E02A6 | € 41.046,00 | Documenti contabili |
| determina | n.424/RTFS | 14/09/2021 | Acquisto di n.600 flaconi del farmaco estero Adenosina 6/mg/2ml,RDO su MEPA ex.art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016,RDO n.2845522.Importo € 1.050,00 oltre iva 10% | € 1.155,00 | Documenti contabili |
| determina | n.425/RTFS | 14/09/2021 | Rendiconto (secondo) delle spese in Economato (Attivita’ di Cassiere)effettuate dalla Cassa del Distretto n. 42 di questa Asp.(Euro 13.186,81) | € 13.186,81 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20214455 | 29/06/2021 | sodexo motivation solutions italia srl fatt.VH21003149 del 25/05/2021 tot fatt 6.910,61 | € 6.910,61 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214456 | 29062021 | AHSI Spa ex Angelantoni Heraeus Scientific fatt 21001925 del 30/04/2021 tot fatt 8.052,00 | € 8.052,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214457 | 29/06/2021 | Commerciale Sicula srl fatt 389/390/391/393 del 13/05/2021 tot fatt 1.731,12 | € 1.732,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214458 | 29/06/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie tot fatt 125.405,63 | € 125.405,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214459 | 29/06/2021 | Mondialpol security spa fatt6770/6769/6928/6724 del 26/05/2021 tot fatt 85.326,80 | € 85.326,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214511 | 30/06/2021 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 8H del 22/06/2021 tot fatt 482.328,00 | € 482.328,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214514 | 30/06/2021 | Allianz spa fatt 21010371 del 30/06/2021 tot fatt 92.478,28-Generali Italia spa fatt 21010362 del 30/06/2021 tot fatt 274.054,66-Lloyd's fatt 21010366 del 30/06/2021 tot fatt 34.901,88-Qbe Europe SA/NV fatt 21010355 del 30/06/2021 tot fatt 59.292,67 | documenti contabili | |
| provv.liqu | 20214778 | 12/7/2021 | Medical sas fatt 369 del 19/05/2021 tot fatt 1.683,60 | € 1.683,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214779 | 12/7/2021 | Giannoni Group srl fatt 340/2 del 12/05/2021 tot fatt 1.401,72 | € 1.401,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214780 | 12/7/2021 | Frada Post di Francesca D'aleo fatt 46 del 08/06/2021 tot fatt 5.157,00 | € 5.157,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214781 | 12/7/2021 | Ellebi Medical srl fatt 37/PA del 17/05/2021 tot fatt 9.003,60 | € 9.003,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214782 | 12/7/2021 | Textil Gor srl fatt 50/PA del 20/05/2021 tot fatt 13.245,39 | € 13.245,39 | documenti contabili |
| determina | n.426/RTFS | 16/09/2021 | Determina n.349/rtfs del 26/07/2021 avente ad oggetto:Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura di n.50 piantane porta flebo telescopiche alla ditta Orthomax Srl P.iva 02273830592-Utilizzo del quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 c.12 D.lgs50/2016 | € 343,12 | Documenti contabili |
| determina | n.427/RTFS | 16/09/2021 | Affidamento Diretto per l’acquisto di n.2 Thermos scalda ottica riutilizzabili per il Complesso Operatorio del P.O Civico di Partinico-Importo € 435,00 oltre iva 22% presso la Ditta Applied Medical Distribution Europe B.V Filiale Italiana P.iva 06912570964 | € 530,70 | Documenti contabili |
| determina | n.428/RTFS | 16/09/2021 | Affidamento Diretto per acquisto di n.2 Distruggi Documenti Ditta Manutan Italia Spa P.iva 02097170969-Importo € 1.636,00 | € 1.995,92 | Documenti contabili |
| determina | n.429/RTFS | 27/09/2021 | Aggiudicazione T.D n.1790037 sul Mepa per la fornitura di materiale tecnico per l’U.O.C Servizio di Sanita’ Animale del Dip.to di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Palermo- Ditta O.PI.VI Srl con sede legale in via Vesuvio n.1-20834 Nova Milanese (MB) CF/PI 02834700151.Importo € 35.480,00 oltre iva 22% Cig:Z8932A1784 | € 43.285,60 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20214783 | 12/7/2021 | Comstyle srl unipersonale fatt 12/PA del 20/05/2021 tot fatt 15.303,63 | € 15.303,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214784 | 12/7/2021 | VM Agency Group srls fatt varie tot fatt 36.600,00 | € 36.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214785 | 12/07/201 | F ICR Spa fatt 101553/21 del 31/05/2021 tot fatt 1.022,96 | € 1.022,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214786 | 12/7/2021 | Lavorando srl fatt varie tot fatt 7.452,98 | € 7.452,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214787 | 12/7/2021 | contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt varie tot fatt 18.791,83 | € 18.791,83 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214788 | 12/7/2021 | Sifem Medical srl fatt 69 del 28/05/2021 tot fatt 7.198,00 | € 7.198,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214790 | 12/7/2021 | Commerciale sicula srl fatt 455/456/457/458 del 03/06/2021 tot fatt 1.731,12 | € 1.731,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214791 | 12/7/2021 | Promega Italia srl fatt varie tot fatt 122.800,00 | € 122.800,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214792 | 12/7/2021 | Mondialtex srl fatt 000253/P del 13/05/2021 tot fatt 10.722,82 | € 10.722,82 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214793 | 12/7/2021 | Mondialtex srl fatt varie tot fatt 16.709,37 | € 16.709,37 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214794 | 12/7/2021 | contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 76-77 del 27/05/2021 tot fatt 5.154,13 | € 5.154,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214795 | 12/7/2021 | ITD Solution spa a S.U fatt 21301647 del 31/05/2021 tot fatt 38.602,02 | € 38.602,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20214796 | 12/7/2021 | textil gor srl fatt 51 PA del 25/05/2021 tot fatt 10.596,31 | € 10.596,31 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215068 | 19/07/2021 | contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 95-96 del 22/06/2021 tot fatt 28.117,97 | € 28.117,97 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215069 | 19/07/2021 | L-Medica fatt PA 189-21 del 24/06/2021 tot fatt 11.342,34 | € 11.342,34 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215070 | 19/07/2021 | comstyle srl unipersonale fatt 13/PA/2021 del 21/06/2021 tot fatt 87.84 | € 87,84 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215071 | 19/07/2021 | Efora srl fatt varie tot fatt 4.123,60 | € 4.123,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215126 | 22/07/2021 | Medi4care srl fatt 000040/A del 09/06/2021 tot fatt 1.809,60 | € 1.809,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215127 | 22/07/2021 | C.Bua srl fatt 181 del 31/05/2021 tot fatt 5.533,92 | € 5.533,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215128 | 22/07/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200215641 del 18/06/2021 tot fatt 5.536,82 | € 5.536,82 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215129 | 22/07/2021 | Smeg spa fatt 05100265 del 20/02/2021 tot fatt 1.485,96 | € 1.485,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215130 | 22/07/2021 | Paterno' Gianni sas di Paterno' G e & null fatt 16 del 13/04/2021 tot fatt 6.288,00 | € 6.288,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215131 | 22/07/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200215640 del 18/06/2021 tot fatt 2.192,39 | € 2.192,39 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215132 | 22/07/2021 | F Rade' srl fatt 371 del 29/06/2021 tot fatt 1.602,20 | € 1.602,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215133 | 22/07/2021 | F 3 M.C srl fatt varie tot fatt 30.091,06 | € 30.091,06 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215134 | 22/07/2021 | Finix Tecnology Solution-Ex Fujitsu Tec.s Semens Comp.s spa fatt 9421003424 del 27/05/2021 tot fatt 71.028,40 | € 71.028,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215135 | 22/07/2021 | Kyocera Document Solutions Italia spa fatt 1010694210 del 28/06/2021 tot fatt 3.188,91 | € 3.188,91 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215137 | 22/07/2021 | Euroform srl fatt 220/00 del 18/06/2021 tot fatt 834,54 | € 834,54 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215578 | 9/8/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 104 e 105 del 03/07/2021 tot fatt 4.449,20 | € 4.449,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215579 | 9/8/2021 | Mondial Tex srl fatt 000361/P del 29/06/2021 tot fatt 4.730,55 | € 4.730,55 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215580 | 9/8/2021 | fatt varie di pubblicazione giornali | documenti contabili | |
| provv.liqu | 20215581 | 9/8/2021 | Air Liquide Sanita' spa fatt varie tot fatt 686,91 | € 686,91 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215582 | 9/8/2021 | Commerciale Sicula fatt varie del 02/07/2021 tot fatt 1.731,12 | € 1.731,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215583 | 9/8/2021 | App Tech srl fatt 85 del 05/06/2021 tot fatt 146.079,14 | € 146.079,14 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215584 | 9/8/2021 | Myo spa fatt 2040/210017320 del 30/06/2021 tot fatt 5.174,43 | € 5.174,43 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215585 | 9/8/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200217921 del 22/06/2021 tot fatt 2.192,83 | € 2.192,83 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215586 | 9/8/2021 | Moschella Sedute srl fatt 935 del 31/05/2021 tot fatt 1.061,40 | € 1.061,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215587 | 9/8/2021 | Printer srl fatt FPA 8/21 del 27/05/2021 tot fatt 1.304,09 | € 1.304,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215588 | 9/8/2021 | Laerdal Medical As Stabile Organizzazione in Italia fatt 2021/E000000308 del 30/04/2021 tot fatt 852,32 | € 852,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215590 | 9/8/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt varie del 22/06/2021 tot fatt 146.400,00 | € 146.400,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215591 | 9/8/2021 | Boggia srl fatt 45 del 09/07/2021 tot fatt 26.433,34 | € 26.433,34 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215592 | 9/8/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0211102 del 31/05/2021 tot fatt 994,42 | € 994,42 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215593 | 9/8/2021 | F 3 M.C srl fatt 9942 del 12/07/2021 tot fatt 9.354,96 | € 9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215594 | 9/8/2021 | VM Agency Group srls fatt 23/PA del 29/06/2021 tot fatt 3.416,00 | € 3.416,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215595 | 9/8/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 110 del 14/07/2021 tot fatt 1.743,71 | € 1.743,71 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215596 | 9/8/2021 | F Maggioli spa ex Maggioli Editore fatt 0002124392 del 31/05/2021 tot fatt 549,00 | € 549,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215597 | 9/8/2021 | F Amcota fatt 175 del 06/07/2021 tot fatt 1.340,78 | € 1.340,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215598 | 9/8/2021 | Sifem Medical srl fatt 98 del 19/07/2021 tot fatt 15.860,00 | € 15.860,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215599 | 9/8/2021 | Medica srl fatt PA 212-21 del 21/07/2021 tot fatt 109.312,00 | € 109.312,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215600 | 9/8/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie del 23/06/2021 tot fatt 216.374,93 | € 216.374,93 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215601 | 9/8/2021 | fatt varie di pubblicazioni | documenti contabili | |
| provv.liqu | 20215602 | 9/8/2021 | Olivetti Tecnost spa fatt A20020211000023959 del 30/06/2021 tot fatt 20.084,09 | € 20.084,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215603 | 9/8/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 114-115 del 24/07/2021 tot fatt 2.113,32 | € 2.113,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20215604 | 9/8/2021 | Laerdal Medical As Stabile Organizzazione in Italia fatt 2021/IE000000597 del 23/07/2021 tot fatt 22.298,31 | € 22.298,31 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216278 | 1/9/2021 | Smeg spa 05100266 del 20/02/2021 tot fatt 1.485,96 | € 1.485,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216279 | 1/9/2021 | Medica srl fatt PA 213-21 del 22/07/2021 tot fatt 63.928,00 | € 63.928,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216280 | 1/9/2021 | VM Agency Group srls fatt 24/PA del 29/06/2021 tot fatt 27.158,88 | € 27.158,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216281 | 1/9/2021 | Italrent srl fatt 0016-2021/EL del 28/07/2021 tot fatt 2.440,00 | € 2.440,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216282 | 1/9/2021 | Stampa Sud srl fatt 951/PA del 16/07/2021 tot fatt 216,09 | € 216,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216283 | 1/9/2021 | Mondialtex srl fatt 000381/P del 16/07/2021 tot fatt 3.091,60 | € 3.091,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216284 | 1/9/2021 | Smeg spa tot fatt 05100264 del 20/02/2021 tot fatt 1.485,96 | € 1.485,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216285 | 1/9/2021 | Smeg spa fatt 05100262-263 del 20/02/2021 tot fatt 2.971,92 | € 2.971,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216286 | 1/9/2021 | Sifem Medical srl fatt 96 del 12/07/2021 tot fatt 12.993,00 | € 12.993,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216287 | 1/9/2021 | Trumpf Med Italia fatt VS-19/0230 del 30/06/2019 tot fatt 128.100,00 | € 128.100,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216288 | 1/9/2021 | Wemed Societa' a Responsabilita' Limitata fatt 44 del 15/07/2021 tot fatt 51.575,50 | € 51.575,50 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216289 | 1/9/2021 | Stampa Sud srl fatt 999/PA del 23/07/2021 tot fatt 75,03 | € 75,03 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216290 | 1/9/2021 | Stampa Sud srl fatt 1000/PA del 23/07/2021 tot fatt 4.531,81 | 4.531,81 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216291 | 1/9/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 120-121 del 29/07/2021 tot fatt 18.143,55 | € 18.143,55 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216292 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200217919-7920 del 22/06/2021 tot fatt 6.085,03 | € 6.085,03 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216293 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5210004005-4006 del 08/07/2021 tot fatt 6.085,03 | € 6.085,03 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216294 | 1/9/2021 | M.C srl fatt varie tot fatt 18.709,92 | € 18.709,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216295 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia Spa fatt 5210005980 del 12/07/2021 tot fatt 3.319,66 | € 3.319,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216296 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5210001949 del 06/07/2021 tot fatt 3.319,66 | € 3.319,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216297 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt varie tot fatt 14.393,30 | € 14.393,30 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216298 | 1/9/2021 | samsung Electronics Italia spa fatt 5210004007 del 08/07/2021 tot fatt 3.319,66 | € 3.319,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216299 | 1/9/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5210005978-5979 del 12/07/2021 tot fatt 6.639,32 | € 6.639,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216300 | 1/9/2021 | Air Liquid Sanita' Service spa fatt 1920014200 del 31/08/2020 tot fatt 2.294,97 | € 2.294,97 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216301 | 1/9/2021 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 9H del 20/07/2021 tot fatt 138.600,00 | € 138.600,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216302 | 1/9/2021 | Smeg spa fatt 05100260 del 20/02/2021 tot fatt 1.485,96 | € 1.485,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216686 | 15/09/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 124 del 05/08/2021 tot fatt 31.661,44 | € 31.661,44 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216687 | 15/09/2021 | Sirius Medical srl fatt 50 del 30/07/2021 tot fatt 44.517,80 | € 44.517,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216688 | 15/09/2021 | Sikelia Gestione Archivi srl fatt varie del 02/09/201 e del 09/04/2021 tot fatt 33.818,40 | € 33.818,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216690 | 15/09/2021 | Alea sas di Daidone % C.fatt FE000063 del 26/02/2021 tot fatt 439,20 | € 439,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216691 | 15/09/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie del 30/08/2021 tot fatt 210.608,30 | € 210.608,30 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216692 | 15/09/2021 | Aran World srl fatt varie del 29/07/2021 tot fatt 17.727,07 | € 17.727,07 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216693 | 15/09/2021 | 3M.C srl fatt 9420 del 29/06/2021 tot fatt 3.357,68 | € 3.357,68 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216694 | 15/09/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200217918 del 22/06/2021 tot fatt 3.319,66 | € 3.319,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216696 | 15/09/2021 | Commerciale Ssicula srl fatt varie del 01/09/2021 tot fatt 2.108,88 | € 2.108,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216697 | 15/09/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 122 del 04/08/2021 tot fatt 17.519,09 | € 17.519,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216698 | 15/09/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5200215638/5639 del 18/06/2021 tot fatt 6.639,32 | € 6.639,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216699 | 15/09/2021 | Stampa Sud srl fatt 774/PA del 11/06/2021 tot fatt 720,29 | € 720,29 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216700 | 15/09/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 123 del 04/08/2021 tot fatt 2.632,96 | € 2.632,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216701 | 15/09/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5210001948 del 06/07/2021 tot fatt 548,21 | € 548,21 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216702 | 15/09/2021 | Advanced Sterilization Products Italia Srl fatt 8150011101 del 15/06/2021 tot fatt 4.333,44 | € 4.333,44 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216703 | 15/09/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0211461 del 31/07/2021 tot fatt 1.491,63 | € 1.491,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216704 | 15/09/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt 5210004008 del 08/07/2021 tot fatt 3.319,66 | € 3.319,66 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216705 | 15/09/2021 | Commerciale Sicula srl fatt varie del 06/08/2021 tot fatt 2.108,88 | € 2.108,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20216706 | 15/09/2021 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt varie tot fatt 13.629,27 | € 13.629,27 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217275 | 5/10/2021 | Rescaff Commerciale srl fatt 3/2408-3/2409 del 23/08/2021 tot fatt 3.171,75 | € 3.171,75 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217276 | 5/10/2021 | 3 M.C srl fatt 10876 del 29/07/2021 tot fatt 10.368,05 | € 10.368,05 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217277 | 5/10/2021 | Amcota fatt 176 del 06/07/2021 tot fatt 1.340,78 | € 1.340,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217278 | 5/10/2021 | Trinakria Servizi Societa' Cooperativa srl fatt PA 25-21 del 01/09/2021 tot fatt 4.325,45 | € 4.325,45 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217279 | 5/10/2021 | Textil Gor srl fatt 86 PA del 30/07/2021 tot fatt 9.179,26 | € 9.179,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217280 | 5/10/2021 | Linea Data srl-ex Linea Data snc di Calafiore fatt 664/PA del 21/07/2021 tot fatt 4.562,80 | € 4.562,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217281 | 5/10/2021 | Moschella Sedute srl fatt varie del 31/08/2021 tot fatt 6.380,60 | € 6.380,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217282 | 5/10/2021 | Textil Gor srl fatt 73 PA del 21/07/2021 tot fatt 4.382,67 | € 4.382,67 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217283 | 5/10/2021 | Efora srl fatt varie tot fatt 17.208,10 | € 17.208,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217285 | 5/10/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0211462 del 31/07/2021 tot fatt 1.160,16 | € 1.160,16 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217286 | 5/10/2021 | GI.FRA di Tarantino Laura & c fatt 292/02 del 06/08/2021 tot fatt 18.541,56 | € 18.541,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217287 | 5/10/2021 | Printer srl fatt FPA 19/21 del 26/07/2021 tot fatt 1.304,09 | € 1.304,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217288 | 5/10/2021 | 3 M.C srl fatt 4498 del 26/03/2021 tot fatt 9.354,96 | € 9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217289 | 5/10/2021 | Sicom srl fatt 2021/02/0000257 del 04/08/2021 tot fatt 42.700,00 | € 42.700,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217290 | 5/10/2021 | Lavorando srl fatt 128/S del 11/09/2021 tot fatt 71,98 | € 71,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217291 | 5/10/2021 | Dieffe Medicali fatt 00011/21/B del 10/09/2021 tot fatt 1.464,00 | € 1.464,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217292 | 5/10/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie del 06/09/2021 tot fatt 216.239,51 | € 216.239,51 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217293 | 5/10/2021 | Mediterranea Office System di De Santo Pietro fatt.669/2021-670/2021 del 15/09/2021 tot fatt 14.421,62 | € 14.421,62 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217294 | 5/10/2021 | Medicair sud srl fatture varie tot fatt 4.267,56 | € 4.267,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217295 | 5/10/2021 | Smeg spa fatt 05100261 del 20/02/2021 tot fatt 2.971,92 | € 2.971,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217296 | 5/10/2021 | Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex show Room fatt 145 del 22/09/2021 tot fatt 2.459,08 | € 2.459,08 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217297 | 5/10/2021 | Mediterranea Office System di De Santo Pietro fatt varie tot fatt 7.653,06 | € 7.653,06 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217298 | 5/10/2021 | Newcocar srl fatt varie tot fatt 399.855,00 | € 399.855,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217299 | 5/10/2021 | Mondial Tex srl fatt 490 del 21/09/2021 tot fatt 1.513,78 | € 1.513,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217300 | 5/10/2021 | Frada Post di Francesca D'Aleo fatt 65 del 21/09/2021 tot fatt 5.157,00 | € 5.157,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217301 | 5/10/2021 | Samsung Electronics Italia spa fatt varie tot fatt 16.598,30 | € 16.598,30 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217823 | 21/10/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt 121/146-121/152 del 31/05/2021 tot fatt 37.363,35 | € 37.363,35 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217824 | 21/10/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie 217.289,02 | € 217.289,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217825 | 21/10/2021 | Olivetti Tecnost spa fatt A20020211000036892 del 30/09/2021 tot fatt 20.084,09 | € 20.084,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217829 | 21/10/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0211660 del 21/09/2021 tot fatt 3.147,60 | € 3.147,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217830 | 21/10/2021 | Ids srl fatt 162/2021/PA del 16/03/2021 tot fatt 2.391,20 | € 2.391,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217832 | 21/10/2021 | Industrie Guido Malvestio fatt VB0211658-VB02111659 del 21/09/2021 tot fatt 9.071,92 | € 9.071,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217833 | 21/10/2021 | Sago Medica srl fatt B842 del 08/07/2021 tot fatt 9.577,73 | € 9.577,73 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217837 | 21/10/2021 | Kyocera Document Solutions Italia spa fatt 1010715235 del 29/09/2021 tot fatt 3.188,91 | € 3.188,91 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217838 | 21/10/2021 | Fater spa fatt 2220929644-2220929645 del 10/06/2021 tot fatt 14.922,80 | € 14.922,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217840 | 21/10/2021 | Printer srl FPA 32/21 del 27/09/2021 tot fatt 1.304,09 | € 1.304,09 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217842 | 21/10/2021 | Amcota fatt 245 del 30/09/2021 tot fatt 2.696,20 | € 2.696,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217843 | 21/10/2021 | Moschella Sedute srl fatt 1533-1537 del 30/09/2021 tot fatt 1.910,52 | € 1.910,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217844 | 21/10/2021 | Helix Spring srl fatt 1/421 del 27/09/2021 tot fatt 1.840,98 | € 1.840,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217846 | 21/10/2021 | Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex show Room fatt 150 del 25/09/2021 tot fatt 3.278,77 | € 3.278,77 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217847 | 21/10/2021 | Comstyle srl Unipersonale fatt 19/PA/2021 del 30/09/2021 tot fatt 3.567,28 | € 3.567,28 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217848 | 21/10/2021 | Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex show Room fatt 149 del 25/09/2021 tot fatt 2.324,95 | € 2.324,95 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217849 | 21/10/2021 | Amcota fatt 244 del 30/09/2021 tot fatt 2.610,80 | € 2.610,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217850 | 21/10/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt 121/286 del 30/09/2021 tot fatt 2.439,02 | € 2.439,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20217852 | 21/10/2021 | A.M.I.Italia srl fatt 925 del 30/06/2021 tot fatt 1.769,00 | € 1.769,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218047 | 26/10/2021 | Moschella Sedute srl fatt varie tot fatt 2.370,46 | € 2.370,46 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218048 | 26/10/2021 | Helix Spring srl fatt 1/422 del 27/09/2021 tot fatt 662,75 | € 662,75 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218052 | 26/10/2021 | VM Agency group srls fatt varie tot fatt 13.029,60 | € 13.029,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218263 | 8/11/2021 | KPMG Business Advisory Service spa fatt 2721304335 del 31/07/2021 tot fatt 10.943,40 | € 10.943,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218264 | 8/11/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt 121/274 del 29/09/2021 tot fatt 11.951,61 | € 11.951,61 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218267 | 8/11/2021 | Gazzetta Uffic.Regione Siciliana fatt varie tot fatt 2.846,26 | € 2.846,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218269 | 8/11/2021 | ICR spa fatt varie tot fatt 18.357,59 | € 18.357,59 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218275 | 8/11/2021 | Commerciale Sicula srl fatt varie tot fatt 2.108,88 | € 2.108,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218280 | 8/11/2021 | Medicair Sud srl fatt varie tot fatt 1.976,40 | € 1.976,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218283 | 8/11/2021 | Manutan Italia spa fatt IPA21/NVO2547 del 13/10/2021 tot fatt 1.636,02 | € 1.636,02 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218284 | 8/11/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt 121/275 del 29/09/2021 tot fatt 47.806,43 | € 47.806,43 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218285 | 8/11/2021 | Dartizio Michele fatt 158PA del 02/08/2021 tot fatt 933,30 | € 933,30 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218286 | 8/11/2021 | TNT Global Express srl ex TNT Global Express fatt 2281001236 del 28/07/2021 tot fatt 4.392,00 | € 4.392,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218287 | 8/11/2021 | Mediterranea Office System di De Santo Pietro fatt varie tot fatt 10.486,51 | € 10.486,51 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218289 | 8/11/2021 | Lavorando srl fatt 137/S del 20/10/2021 tot fatt 3.538,00 | € 3.538,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218290 | 8/11/2021 | A.Manzoni & c spa fatt varie tot fatt 2.952,40-DSE Pubblicita srl fatt 135PA del 31/07/2021 tot fatt 1.180,96-Speed srl fatt 2021/E60100024622 del 31/07/2021 tot fatt 1.224,27 | € 2.952,40-1.180,96-1.224,27 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218292 | 8/11/2021 | Medicair Sud srl fatt varie tot fatt 2.254,56 | € 2.254,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218293 | 8/11/2021 | Angelantoni Life Science Srl fatt VPA2100392 del 31/08/2021 tot fatt 4.392,00 | € 4.392,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218294 | 8/11/2021 | Mondialtex srl fatt 000505/P del 01/10/2021 tot fatt 13.180,88 | € 13.180,88 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218295 | 8/11/2021 | Trinakria Servizi Societa' Cooperativa srl fatt PA 17-21 del 08/06/2021 tot fatt 8.650,90 | € 8.650,90 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218446 | 16/11/2021 | Mondialtex srl fatt 000532/P del 21/10/2021 tot fatt 3.216,77 | € 3-216,77 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218447 | 16/11/2021 | Helix Spring srl fatt 1/473 del 28/10/2021 tot fatt 3.259,25 | € 3.259,25 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218597 | 18/11/2021 | Helix Spring srl fatt varie tot fatt 4.143,12 | € 4.143,12 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218598 | 18/11/2021 | Ortomedica di Caterina Di Giovanni sas fatt varie tot fatt 87.036,26 | € 87.036,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218603 | 18/11/2021 | Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex show Room fatt 177 del 22/10/2021 tot fatt 6.553,57 | € 6.553,57 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218604 | 18/11/2021 | Mondialtex srl fatt 000382/P del 19/07/2021 tot fatt 12.217,32 | € 12.217,32 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218605 | 18/11/2021 | Moschella Sedute srl fatt 1536 del 30/09/2021 tot fatt 1.061,40 | € 1.061,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218883 | 27/11/2021 | Lease Plan Italia spa fatt varie tot fatt 284.849,46 | € 284.849,46 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218884 | 27/11/2021 | Leica Microsystems srl ex Leica fatt 9700214326 del 28/10/2021 tot fatt 109.672,42 | € 109.672,42 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218885 | 27/11/2021 | Carto Copy Service srl fatt 1595-1596/M del 02/07/2021 tot fatt 1.181,63 | € 1.181,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218886 | 27/11/2021 | Lavorando srl fatt 139/S del 28/10/2021 tot fatt 3.416,00 | € 3.416,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218887 | 27/11/2021 | Lease Plan Italia spa fatt 21735750 del 22/10/2021 tot fatt 13.136,96 | € 13.136,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218888 | 27/11/2021 | Nasta ec spa fatt 845/A del 30/09/2021 tot fatt 15.806,47 | € 15.806,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218889 | 27/11/2021 | PFE ex la Puligienica srl fatt varie tot fatt 1.048.066,26 | € 1.048.066,26 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218890 | 27/11/2021 | Medicair srl fatt M600305 del 30/09/2021 tot fatt 958,19 | € 958,19 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218891 | 27/11/2021 | Pfe ex la Puligienica srl fatt varie tot fatt 497.760,00 | € 497.760,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218892 | 27/11/2021 | A.M.I.Italia srl fatt 1571 del 31/10/2021 tot fatt 2.746,76 | € 2.746,76 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218893 | 27/11/2021 | FINBUC srl fatt 005456FE del 28/10/2021 tot fatt 5.802,29 | € 5.802,29 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218894 | 27/11/2021 | Futura Forniture di Sergio Di Pisa fatt varie tot fatt 1.293,20 | € 1.293,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218895 | 27/11/2021 | 3 M.C.srl fatt 14423 del 14/10/2021 tot fatt 9.354,96 | € 9.354,96 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20218896 | 27/11/2021 | BCC Dottori Commercialisti Associati fatt 381 del 25/10/2021 tot fatt 6.978,40 | € 5.834,40 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219099 | 7/12/2021 | Aran World srl fatt 003735 del 19/10/2021 tot fatt 527,19 | € 527,19 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219100 | 7/12/2021 | Textil Gor srl fatt 122 PA del 29/10/2021 tot fatt 11.687,11 | € 11.687,11 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219101 | 7/12/2021 | Aran World srl fatt YI/003883 del 29/10/2021 tot fatt 767,76 | € 767,76 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219102 | 7/12/2021 | TEXtil Gor srl FATTURE VARIE TOT FATT 38.080,41 | € 38.080,41 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219103 | 7/12/2021 | Aran World srl fatt yi/003130-3131 del 13/09/2021 tot fatt 1.943,56 | € 1.936,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219104 | 7/12/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt 121/336 del 30/10/2021 tot fatt 12.423,14 | € 12.423,14 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219105 | 7/12/2021 | Medicair Sud srl fatt M600307 del 30/09/2021 tot fatt 322,08 | € 322,08 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219106 | 7/12/2021 | Omnidea srl fatt 390 del 13/10/2021 tot fatt 812,52 | € 812,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219107 | 7/12/2021 | Prontufficio Group srl fatt 294 del 09/11/2021 tot fatt 3.129,30 | €3.129,30 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219108 | 7/12/2021 | Siare Engineering International Group srl fatt 157/V3 del 30/06/2021 tot fatt 4.376,75 | € 4.376,75 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219109 | 7/12/2021 | Europcar Italia fatt varie tot fatt 7.137,00 | € 7.137,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219110 | 7/12/2021 | Helix Spring srl fatt 1/497 del 11/11/2021 tot fatt 5.026,99 | € 5.026,99 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219111 | 7/12/2021 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 24 H del 30/11/2021 tot fatt 272.118,00 | € 272.118,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219253 | 13/12/2021 | Amcota fatt 255 del 07/10/2021 tot fatt 5.830,38 | € 5.830,38 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219255 | 13/12/2021 | Amcota fatt 254 del 07/10/2021 tot fatt 1.943,46 | € 1.943,46 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219256 | 13/12/2021 | L-Medical srl fatt PA 309-21 del 15/11/2021 tot fatt 7.561,56 | € 7.561,56 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219257 | 13/12/2021 | Efora srl fatt 191 del 17/11/2021 tot fatt 14.857,47 | € 14.857,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219258 | 13/12/2021 | Efora srl fatt 187/189 del 17/11/2021 tot fatt 49.283,39 | € 42.283,39 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219259 | 13/12/2021 | Efora srl fatt 185 del 17/11/2021 tot fatt 18.690.94 | € 18.690,94 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219260 | 13/12/2021 | Efora srl fatt 184 del 17/11/2021 tot fatt 13.419,15 | € 13.419,15 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219263 | 13/12/2021 | Maggioli spa ex Maggioli Editore fatt 0002136405-410 del 31/08/2021 tot fatt 2.379,00 | € 2.379,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219264 | 13/12/2021 | Tecnoline Service srl fatt 32-33 del 08/11/2021 tot fatt 8.052,00 | € 8.052,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219265 | 13/12/2021 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 19.478,56 | € 19.478,59 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219266 | 13/12/2021 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 7.777,95 | € 7.777,95 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219512 | 22/12/2021 | Medicair Sud fatt M600378 del 31/10/2021 tot fatt 209,35 | € 209,35 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219513 | 22/12/2021 | Sifem Medical srl fatt 165 del 29/10/2021 tot fatt 2.255,78 | € 2.255,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219514 | 22/12/2021 | Medicair Sud srl fatt varie tot fatt 2.050,82 | € 2.050,82 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219515 | 22/12/2021 | VM AgencY Group srls fatt 36/PA del 08/11/2021 tot fatt 4.343,20 | € 4.343,20 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219516 | 22/12/2021 | Lumed srl fatt 156081 del 19/11/2021 tot fatt 9.921,94 | € 9.921,94 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219517 | 22/12/2021 | Europcar Italia fatt varie tot fatt 9.516,00 | € 9.516,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219518 | 22/12/2021 | Europ Car Italia fatt varie tot fatt 7.137,00 | € 7.137,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219519 | 22/12/2021 | Nasta ec spa fatt 757/A del 09/09/2021 tot fatt 15.982,98 | € 15.982,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219520 | 22/12/2021 | Eni spa Divisione Refining &Marketing vatt varie tot fatt 346.221,55 | € 346.221,25 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219521 | 22/12/2021 | Printer srl fatt varie tot fatt 2.366,80 | € 2.366,80 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219522 | 22/12/2021 | Mondialpol Security spa fatt varie del 26/11/2021 tot fatt 191.315,52 | € 191.315,52 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219523 | 22/12/2021 | Europ Car Italia fatt varie tot fatt 7.137,00 | € 7.137,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 21219524 | 22/12/2021 | Arcos italia di La Torre Giorgia fatt varie del 14/12/2020 tot fatt 8.263,54 | € 8.263,54 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219525 | 22/12/2021 | Comstyle srl Unipersonale fatt 17/PA del 22/09/2021 tot fatt 4.102,37 | € 4.102,37 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219526 | 22/12/2021 | Mondialpol Security spa fatt 8022 del 11/06/2021 tot fatt 120.493,64 | € 120.493,64 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219527 | 22/12/2021 | Leas Plan Italia spa fatt 39152316 del 15/11/2021 tot fatt 28.627,07 | € 28.627,07 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219528 | 22/12/2021 | Newcocar srl fatt varie del 31/07/2021 tot fatt 528.930,98 | € 528.930,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219529 | 22/12/2021 | varie ditte editoriali tot fatt 860,10-278,16-1.194,38 | € 860,10-278,16-1.194,38 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219613 | 27/12/2021 | Aran World srl fatt varie tot fatt 3.150,41 | € 3.150,41 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219614 | 27/12/2021 | fornitura materiale di guardaroba varie ditte vari importi | vari importi | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219616 | 27/12/2021 | Orthomax srl fatt FE/196 del 26/10/2021 tot fatt 343,13 | € 343,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219617 | 27/12/2021 | Stampa Sud srl fatt 1394/PA del 02/11/2021 tot fatt 172,57 | € 172,57 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219618 | 27/12/2021 | Mis Medical srl ex Doimo Mis srl fatt vaie del 30/10/2021 tot fatt 13.544,98 | € 13.544,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219619 | 27/12/2021 | Rade' srl fatt 575 del 28/10/2021 tot fatt 2.895,21 | € 2.895,21 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20219620 | 27/12/2021 | Abbott Medical Italia ex St Jude Medical spa fatt 2021/7500045213 del 20/07/2021 tot fatt 61.000,00 | € 61.000,00 | documenti contabili |
Determine UOC Approvvigionamenti 2020
| determina | n.1/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1107347. Dietetico Kindergen. | € 6.636,00 | Documenti contabili |
| determina | n.2/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione RdO 2428762 “Fornitura di materiale tecnico uso veterinario” alla ditta O.PI.VI srl. Importo totale di aggiudicazione € 12.100,00 oltre iva. | € 14.762,00 | Documenti contabili |
| determina | n.3/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione RdO 2427893 “Fornitura materiale vario uso veterinario” alle Ditte: O.PI.VI srl. Lotto n.1 € 8.850,00 oltre iva- Formed srl Lotto n.2 € 618,00 oltre iva- Luciano Catania srl lotto n.3 € 3.477,00 oltre iva- O.PI.VI srl lotto n.4 € 4.050,00 oltre iva. Importo totale di aggiudicazione € 16.995,00 oltre iva. | € 20.735,00 | Documenti contabili |
| determina | n.4/REPT | 7.1.20 | Esito RdO 2438616 per acquisto Trasmettitori per microinfusori Guardian Link 3 MMT 7810W1. | € 205.712,00 | Documenti contabili |
| determina | n.5/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione RdO n. 2431127. Ampolle LC Sprint. | € 237,00 | Documenti contabili |
| determina | n.6/REPT | 7.1.20 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975 del 5/6/2017: lotto 373 adrenalina 300 mcg penna: acquisto in danno presso la ditta Bioproject seconda in graduatoria offerte, per inadempimento Ditta aggiudicataria. Importo € 1.343,00 oltre iva. | € 1.477,30 | Documenti contabili |
| determina | n.7/REPT | 7.1.20 | Esito RdO per acquisto Trapano completo per Chirurgia Ortopedica. | € 15.383,84 | Documenti contabili |
| determina | n.8/REPT | 7.1.20 | Esito Trattativa n.1135371 per acquisto Sensori Enlite MMT-7008A. | € 41.264,00 | Documenti contabili |
| determina | n.9/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione definitiva Trattativa diretta 1144708 per la fornitura di n.3 termometri laser/combinato alla ditta TECNO-LAB srl per l’importo di € 861,00 oltre iva. | € 1.050,42 | Documenti contabili |
| determina | n.10/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione RdO 2430185 “Fornitura batterie alcaline” alla ditta SATCOM srl. Importo totale di aggiudicazione € 1.694,40. | € 2.067,17 | Documenti contabili |
| determina | n.11/REPT | 7.1.20 | Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA n.1125051 alla ditta EFFE EMME di Francalanci Mauro, per la fornitura di n.2 tavole spinali. Importo di aggiudicazione € 720,00 oltre iva. | € 878,40 | Documenti contabili |
| determina | n.12/REPT | 7.1.20 | Affidamento ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e art.1 co.130 L.n.145/2018 del servizio di pubblicazione di una pagina a colori nella testata “Quotidiano di Sicilia” edizione speciale 40° in favore della ditta Ediservice srl CIG:ZC82B3EF63. | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| determina | n.13/REPT | 7.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa e Linosa (AG) dal 12 al 14 settembre 2019 per complessivi € 435,96. | € 175,96 | Documenti contabili |
| determina | n.14/REPT | 7.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 07 al 09 ottobre 2019 per complessivi € 317.80. | € 64,80 | Documenti contabili |
| determina | n.15/REPT | 7.1.20 | Lavori adeguamento antincendio del corpo “A” del PO dei Bianchi di Corleone, liquidazione a saldo competenze tecniche Ing. Barresi. CIG:4109635216. | € 8.302,33 | Documenti contabili |
| determina | n.16/REPT | 7.1.20 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di Novembre 2019. | € 31.287,18 | Documenti contabili |
| determina | n.17/REPT | 8.1.20 | 4°Rendiconto in Economato per il Distretto n.40 Corleone, dal 01.10.2019 al 10.12.2019 per l’importo complessivo di € 358,86. | € 358,86 | Documenti contabili |
| determina | n.18/REPT | 8.1.20 | Tassa di proprietà autoveicoli aziendali con scadenza anno 2019: assegnazione somme al dipendente incaricato Vladimiro Milazzo (€28.000,00). | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.19/REPT | 10.1.20 | Acquisto all’estero, mediante procedura negoziale in concorrenza su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, del principio attivo flufenazina decaonato fiale 25 mg, per momentanea carenza del medicinale stesso in Italia. RDO n.2446768. Importo corrente anno pari ad € 3.516,48 oltre iva. | € 3.868,13 | Documenti contabili |
| determina | n.20/REPT | 10.1.20 | Aggiudicazione RdO 2437218 fornitura carta elettromedicale per elettrocardiografo Nikon Kohden NKD-A054 alla Ditta CERACARTA. Importo totale di aggiudicazione € 465,00 oltre iva. | € 568,00 | Documenti contabili |
| determina | n.21/REPT | 10.1.20 | Procedura negoziata per la fornitura di n.5 “Pompe siringhe per infusione farmaci” ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016. Importo complessivo € 3.950,00 iva esclusa. | € 4.819,00 | Documenti contabili |
| determina | n.22/REPT | 10.1.20 | Aggiudicazione RdO 2435594 “Fornitura badge” alla Ditta ZEMA. Importo totale di aggiudicazione € 1.046,40 oltre IVA. | € 1.277,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000171 | 10/1/2020 | Ditta EUROFORM S.r.l. Ft.: 225/00 del 27/06/2019 tot. fat. 214,26. | € 175,62 | Documenti contabili |
| determina | n.23/REPT | 13.1.20 | Approvazione rendiconto n° 4 spese di Economato Anno 2019 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/10/2019 al 19/12/2019 per un totale complessivo di € 144,06. | € 144,06 | Documenti contabili |
| determina | n.24/REPT | 13.1.20 | Rendiconto n. 4/2019 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere del P.O. “S.re Cimino” di Termini Imerese nel periodo dal 04/10/19 al 17/12/2019 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo € 1.509,63 | € 1.509,63 | Documenti contabili |
| determina | n.25/REPT | 13.1.20 | Esito Trattativa Diretta n. 1123585 per acquisto Stimolatori Midollari Nevro Senza. CIG: 8118676F5D | € 224.054,50 | Documenti contabili |
| determina | n.26/REPT | 13.1.20 | Esito Trattativa Diretta n. 1146977 per acquisto pompa infusionale intratecale. CIG: Z682B004F7 | € 12.064,00 | Documenti contabili |
| determina | n.27/REPT | 14.1.20 | Cassa economale, IV° rendiconto delle spese in economato mese di ottobre, novembre e dicembre 2019, per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l’importo complessivo di € 1.687,67. | 1687,67+338,52 | Documenti contabili |
| determina | n.28/REPT | 15.1.20 | Rendiconto di chiusura anno 2019 di € 4.795,50 dei rimborsi per le spese di viaggio, vitto ed alloggio ai Componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. | € 4.795,50 | Documenti contabili |
| determina | n.29/REPT | 16.1.20 | Rendiconto spese di Ottobre/Dicembre 2019 Cassiere Cassa Centrale:€13.932,63. | € 13.932,63 | Documenti contabili |
| determina | n.30/REPT | 16.1.20 | Lavori di riconversione e ristrutturazione della vecchia sede ospedaliera dismessa in Poliambulatorio di Termini Imerese- approvazione saldo competenze tecniche ai direttori dei lavori. | € 160.507,14 | Documenti contabili |
| determina | n.31/REPT | 21.1.20 | Costituzione fondo cassa anno 2020 (spese pubblicitarie) € 25.000,00. | € 25.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.32/REPT | 23.1.20 | Rendiconto di chiusura anno 2019 delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla cassa del Distretto n.42 di questa ASP (€12.961,24). | € 12.961,24 | Documenti contabili |
| determina | n.33/REPT | 24.1.20 | Procedura negoziata per la fornitura di n.20 “Aste reggiflebo su ruote” ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016. Importo complessivo €450.00 iva esclusa. CIG: Z9D2B29E48. | € 549,00 | Documenti contabili |
| determina | n.34/REPT | 24.1.20 | Tasse di proprietà automezzi- rendiconto pagamenti anno 2019: €25.055,86. | € 25.055,96 | Documenti contabili |
| determina | n.35/REPT | 28.1.20 | Presa atto Rendiconto n.1 delle spese di Economato effettuate e pagate dal Cassiere interno del Poliambulatorio di Lampedusa- Spesa €614,86. CC TD042CM90 Conti Economici diversi- Reintegro fondo cassa economale. | € 614,86 | Documenti contabili |
| determina | n.36/REPT | 28.1.20 | Esito RdO n.2485096 per acquisto sensori Enlite MMT- 7008A. | € 222.424,80 | Documenti contabili |
| determina | n.37/REPT | 29.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa e Linosa (AG) dal 12 al 14 settembre 2019 per complessivi € 435,96. REVOCA DETERMINA n.13/REPT del 07/01/2020 di quanto in oggetto. | € 435,96 | Documenti contabili |
| determina | n.38/REPT | 29.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 07 al 09 ottobre 2019 per complessivi €317.80. REVOCA DETERMINA n.14/REPT del 07/01/2020 di quanto in oggetto. | € 317,80 | Documenti contabili |
| determina | n.39/REPT | 29.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 03 al 04 ottobre 2018 per complessivi €239,46. | € 239,46 | Documenti contabili |
| determina | n.40/REPT | 29.1.20 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) del 26 aprile 2018 per complessivi €133.41. | € 133,41 | Documenti contabili |
| determina | n.41/REPT | 29.1.20 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Poliambulatorio di Lampedusa (AG). Codice CIG: 7625194D23. CUP: F5518000150005- Approvazione 1°SAL e certificato di pagamento della prima rata. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.42/REPT | 29.1.20 | Trattativa n.1063734- cig ZA02A1EC3F manutenzione automezzi aziendali e acquisto combustibili e lubrificanti e liquidi funzionali atti alla suddetta manutenzione e ricambi automezzi Aziendali mediante procedura su Mepa con la ditta F.LLI Guardì | € 14.274,00 | Documenti contabili |
| determina | n.43/REPT | 30.1.20 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio ai dipendenti matr. 3595 e matr. 7314 del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico. U.O.C. Provveditorato mesi Luglio/Dicembre anno 2019. | € 1.331,26 | Documenti contabili |
| determina | n.44/REPT | 30.1.20 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di Dicembre 2019. | € 27.103,92 | Documenti contabili |
| determina | n.45/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1147297. Nutrison Advanced Diason 500 ml. | € 3.920,40 | Documenti contabili |
| determina | n.46/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione RdO n.2398987. Dietetico contenente DHA. | € 9.900,00 | Documenti contabili |
| determina | n.47/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1123210. Adreno Mix olio. | € 15.054,00 | Documenti contabili |
| determina | n.48/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1116196. Adattatori per alimentazione per dispositivo PEG Boston. | € 2.196,00 | Documenti contabili |
| determina | n.49/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione RdO n.2221921. Soluzione Ipertonica per aerosol. | € 2.013,00 | Documenti contabili |
| determina | n.50/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione RdO n.2383338. Aghi smussi per gel conduttore. | € 427,00 | Documenti contabili |
| determina | n.51/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione RdO 2464145, fornitura dispositivo medico TYRX alla ditta TRX ITALY srl. Importo totale di aggiudicazione € 11.500,00 oltre iva. | € 11.960,00 | Documenti contabili |
| determina | n.52/REPT | 03.02.2020 | Esito RdO 2440396 per acquisto Disintegratore ad ultrasuoni. | € 107.360,00 | Documenti contabili |
| determina | n.53/REPT | 03.02.2020 | Aggiudicazione RdO 24303094 “Fornitura spirometro” alla ditta CEAST. Importo di aggiudicazione € 1.550,00 oltre iva. | € 1.891,00 | Documenti contabili |
| determina | n.54/REPT | 04.02.2020 | Aggiudicazione RdO 2444934 “Fornitura materiale vario per manutenzione meccanica” alla ditta Centro Colori di Giuseppe Triolo spa. Importo totale di aggiudicazione € 1.699,00 oltre iva. | € 2.072,78 | Documenti contabili |
| determina | n.55/REPT | 05.02.2020 | Autorizzazione proroga tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro. RdO 1808578- simog/cig 7284886E17- Servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo comprese le isole di Ustica, Lampedusa e Linosa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.56/REPT | 05.02.2020 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti, della copertura, di manutenzione ordinaria dei servizi igienici e fornitura e collocazione di infissi interni ed esterni dell’UOS Cure Palliative e all’Ufficio Valutazione Palliative padiglione Biondo del Presidio P. Pisani- numero CIG: 7625718D8E; numero CUP: F75F18000070007. Approvazione rata di saldo. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.57/REPT | 05.02.2020 | Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia e di Chirurgia generale del PO “G.F.Ingrassia”. Approvazione della fattura n.04 del 30.01.2019 ditta FG Group srl degli oneri di conferimento a discarica. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.58/REPT | 05.02.2020 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai consulenti incaricati nell’UOC progettazione e manutenzione nel mese di Dicembre 2019. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.59/REPT | 10.02.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1133075, n.210 cp di Rovigon. Importo € 36.37 iva esclusa. | € 40,01 | Documenti contabili |
| determina | n.60/REPT | 10.02.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa 1133907 per acquisto Meriofert 75 UI e 150 UI. Importo € 30.000,00 oltre iva. | € 33.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.61/REPT | 10.02.2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 676/17: utilizzo risultanze in ordine al farmaco Velphoro cpr 500 mg della ditta Vifor Fresenius, ai sensi art.63 D.Lgs. 50/2016. Importo € 38.927,53 oltre iva 10%. | € 41.820,28 | Documenti contabili |
| determina | n.62/REPT | 10.02.2020 | Aggiudicazione farmaco orfano Niaprizina da 600 mg buste, importo €1.866,00 oltre iva. | € 2.052,60 | Documenti contabili |
| determina | n.63/REPT | 10.02.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa 1144971, n.3.000 buste di Nicetile da 500 mg e n.8.400 cp di Nicetile da 500 mg. Importo € 4.982,27 iva esclusa. | € 5.480,50 | Documenti contabili |
| determina | n.64/REPT | 10.02.2020 | Rendiconto Gennaio- Dicembre € 4.030,91 e chiusura Cassa Economale anno 2019. | € 4.030,91 | Documenti contabili |
| determina | n.65/REPT | 11.02.2020 | Presa atto fusione tra Takeda Italia spa (incorporante) e Shire Italia spa (incorporata) e autorizzazione subentro. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.66/REPT | 11.02.2020 | Rendiconto relativo a spese sostenute dal Sostituto Cassiere del Distretto n.37 di Termini Imerese nel quarto trimestre 2019 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo € 511,56. | € 511,56 | Documenti contabili |
| determina | n.67/REPT | 13.02.2020 | Presa atto conferimento ramo d’azienda da PFIZER Italia srl a PFIZER srl (denominata “PFI” o “Conferitaria”) e autorizzazione subentro. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.68/REPT | 13.02.2020 | Servizio integrato di gestione energetica che si compone della fornitura dei vettori energetici e della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della ASP di Palermo. Approvazione verbali di verifica di conformità relativi ai servizi a canone per i mesi di Novembre e Dicembre 2019. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.69/REPT | 13.02.2020 | Lavori di realizzazione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali di MMG e PLS), Azione 1.1 PSN 2013- “Accelerare Attivazione Aggregazioni Funzionali Territoriali, Unità complesse di Cure Primarie, anche tramite sistema informatico con MMG e PLS”, presso i PTA Biondo e PA Centro- Approvazione 1° SAL e certificato di regolare esecuzione. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.70/REPT | 13.02.2020 | Lavori di rifacimento della pavimentazione hall, locale bar e corridoi al piano terra del PO “Madonna SS. Dell’Alto” di Petralia Sottana. Distretto Sanitario n.35. CIG: 66644459FC. Approvazione stato finale e rata di saldo. Ditta Silva Costruzioni srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.71/REPT | 13.02.2020 | Lavori di manutenzione ordinaria dei locali siti al secondo piano del PO “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana da destinare all’UOC Igiene Pubblica. Distretto sanitario n.35. CIG: 6664510F9E. Approvazione stato finale e rata di saldo ditta MG Servizi srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.72/REPT | 13.02.2020 | Servizio di manutenzione per 60 macchine fotocopiatori marca Sharp mod. MX316N. Approvazione regolare esecuzione impegno somme per interventi di riparazione fuori garanzia di n.9 macchine d’ufficio ubicate presso i vari presidi dell’ASP. Ditta Gianquinto Giuseppe sas. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.73/REPT | 13.02.2020 | Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP Palermo- Accordo Quadro- Lotto Unico Palermo ed Isole, Ustica, Linosa e Lampedusa. Approvazione 3° SAL a favore dell’impresa “IMPREGIDA srl”. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.74/REPT | 13.02.2020 | Aggiudicazione RdO n.2430351. Contenitori istologici con formalina. | € 3.099,00 | Documenti contabili |
| determina | n.75/REPT | 13.02.2020 | Acquisto n.200 flaconi di Tubertest soluzione iniettabile presso la ditta Sanofi spa. Importo € 4.600,00 iva esclusa. | € 5.060,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000291 | 15/01/2020 | DITTA AMAP AZIENDA SPECIALE - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 23.947,49; Ditta FASTWEB S.p.A. Ft.: PAE 0039509 del 31/12/2019 tot. fat. 5.097,05; Ditta TELECOM ITALIA Ft.: 4220920800011680 del 05/12/2019 tot. fat. 30.069,62. | € 38.521,81 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000292 | 15/01/2020 | Comune di MEZZOJUSO Ft.: 1393/19 del 18/12/2019 tot. fat. 41,00; Comune di MONTELEPRE Ft.: 3751 del 18/12/2019 tot. fat. 24,00; Ditta D'ANNA & BONACCORSI Ft.: FE/00433/19/E del 31/12/2019 tot. fat. 1.154,67; Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. Ft.: 600033/G del 09/01/2020 tot. fat. 364,27; Ditta SO.GE.A. S.r.l. Ft.: 15PA del 30/12/2019 tot. fat. 2.344,77. | € 3.439,51 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000293 | 15/01/2020 | Ditta SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC CONSORTILE PER AZIONI - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 227.666,96 | € 227.666,96 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000429 | 23/01/2020 | Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. Ft.: 004001968606 dell'11/01/2020 tot. fat. 6.463,61; Ditta FASTWEB S.p.A. Ft.: PAE0039511 del 31/12/2019 tot. fat. 7.074,32; Ft.: PAE0039510 del 31/12/2019 tot. fat. 50.872,62; Ditta TELECOM ITALIA - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 40.004,44. | € 87.495,02 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000430 | 23/01/2020 | DITTA AMAP AZIENDA SPECIALE - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 10.488,79. | € 9.535,27 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000431 | 23/01/2020 | Ditta F.LLI GUARDI' O.R.V.I. S.r.l. - FATTURE VARIE - Tot. Fatt. 6.282,05. | € 5.151,06 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000432 | 23/01/2020 | Ditta ASSOCIAZIONE CROCE SICILIANA ASSISTENZA Ft.: E/226 del 17/12/2019 tot. fat. 9.316,47. | € 9.316,47 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000433 | 23/01/2020 | Ditta OLIVIERI E DI SALVO S.r.l. Ft.: 175 del 12/12/2019 tot. fat. 130.903,21. | € 0,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000547 | 3/2/2020 | Ditta STRATOS S.r.l. Ft.: 11/2020 del 31/01/2020 tot. fat. 40.025,15. | € 32.807,50 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000548 | 3/2/2020 | Ditta ASOCIAZIONE CROCE SICILIANA ASSISTENZA Ft.: E/4 del 10/01/2020 tot. fat. 9.319,54. | € 9.319,54 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000549 | 3/2/2020 | Ditta CARONTE & TOURISTISOLE MINORI S.p.A. Ft.: ELE 19/0194 DEL 31/12/2019 Tot. fat.: 612,15. | € 503,48 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000550 | 3/2/2020 | Ditta ASSOCIAZIONE CROCE SICILIANA ASSISTENZA Ft.: E/230 del 31/12/2019 tot. fat. 14.990,24. | € 14.990,24 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000552 | 3/2/2020 | Ditta CS CONTRACT LAVORI & FORNIT DI SALTALAMACCHIA EX SHOW ROOM - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 38.113,77. | € 31.240,79. | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000554 | 3/2/2020 | Comune di PRIZZI-UFF.TRIBUTI Ft.: 51 del 17/12/2019 tot. fat. 118,00; Ft.: 52 del 17/02/2019 tot. fat. 88,00; Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 218,22; Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. Ft.: 600053/G del 13/01/2020 tot. fat. 30,17; Ditta TELECOM ITALIA - FATTURE VARIE - Tot. fatt. 1.344,43. | € 1.492,91 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000556 | 3/2/2020 | Ditta CANTEL MEDICAL S.r.l. EX IMS S.r.l. Ft.: 002512-0C7 del 29/11/2019 tot. fat. 2.415,6 | € 1.980,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000557 | 3/2/2020 | Ditta USTICA VITO Ft.: 1/ASP01 del 17/01/2020 tot. fat. 80.253,56. | € 67.603,25 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000558 | 3/2/2020 | Ditta AGLIERI RINELLA NICOLA DARIO Ft.: 02/2020 del 17/01/2020 tot. fat. 80.253,56. | € 67.603,25 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000563 | 3/2/2020 | Ditta BARRESI GAETANO Ft.: 7/PA del 27/06/2019 tot. fat. 8.302,33. | €8.302,33 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000569 | 3/2/2020 | Ditta EFORA DI AIENA NADIA Ft.: 6 del 07/01/2020 tot. fat. 29.890,00. | € 24.500,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000570 | 3/2/2020 | Ditta SICIL TECNO IMPIANTI S.r.l. Ft.: FATTPA 1_20 del 08/01/2020 tot. fat. 155.107,07. | € 127.136,94 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000572 | 3/2/2020 | Ditta EDISERVICE S.r.l. Ft.: 2179 del 23/12/2019 tot. fat. 2.440,00 | € 2.000,00 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000575 | 3/2/2020 | Ditta TECNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI Ft.: 101/P del 24/12/2019 tot. fat. 36.591,58. | € 29.993,10 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000576 | 3/2/2020 | Ditta PIOPPO COSTRUZIONI & RISTRUTTURAZIONI S.r.l. Ft.: 2/9 del 30/12/2019 tot. fat. 97.459,92. | € 79.885,18 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000741 | 7/2/2020 | Ditta ARONICA FERDINANDO Ft.: 1/001 del 09/01/2020 tot. fat. 3.806,4. | € 3.206,40 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000742 | 7/2/2020 | Ditta LI VECCHI LUCA Ft.: 000001-2020-PA del 08/01/2020 tot. fat. 3.293,33. | € 3.293,33 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000743 | 7/2/2020 | Ditta DI FRANZA GIUSEPPE Ft.: 001-2020 del 24/01/2020 tot. fat. 3.293,33. | € 3.293,33 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000744 | 7/2/2020 | Ditta IANDOLINO GIUSEPPE FRANCESCO DOMENICO Ft.: 1/PA del 08/01/2020 tot. fat. 3.293,33 | € 3.293,33 | Documenti contabili |
| Provv. di liquidazione | 20000745 | 7/2/2020 | Ditta FALLETTA SALVATORE Ft.: 3 del 08/01/2020 tot. fat. 3.295,34. | € 3.293,34 | Documenti contabili |
| determina | n.76/REPT | 18.02.2020 | Revoca in autotutela RDO 2499463 “Acquisto Vdeocolonscopi Fuji Film”. CIG: 8203769C55 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.77/REPT | 25.02.2020 | Procedura negoziata per la fornitura di n. 1 “ Econografo portatile con sonde “ ex art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016. Importo complessivo € 8.000,00 iva esclusa. CIG: Z732AF12D0 | € 9.760,00 | Documenti contabili |
| determina | n.78/REPT | 25.02.2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1051203. Bottoni gastrostomici MIK KEY con connessioni Enfit e set prolunga. Lotto n. 1 CIG 8103569CAD | € 107.376,88 | Documenti contabili |
| determina | n.79/REPT | 25.02.2020 | Procedura negoziata per la fornitura di “Strumenti informatici”, ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z512B6BD5F. Importo € 8.637,00 iva esclusa. | € 10.537,14 | Documenti contabili |
| determina | n.80/REPT | 25.02.2020 | Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di: Lotto 1 n.27 “Poltrone per allattamento” Importo € 29.970,00 iva esclusa CIG 8133456438. Lotto 2 n. 65 ”Banner” | € 48.696,30 | Documenti contabili |
| determina | n.81/REPT | 25.02.2020 | Affidamento Diretto per la fornitura di “ n. 2 poltrone allattamento e n. 2 Sistemi separatori”, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG ZD02B3B4C1. Importo € 11.600,00 iva esclusa. | € 14.152,00 | Documenti contabili |
| determina | n.82/REPT | 25.02.2020 | Procedura negoziata per la fornitura di “Attrezzature Sanitarie” per attività di AFT e UCCP ex art.36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. CIG 8166272CD4. Ditta RIVEM Srl Importo € 45.592,00 iva esclusa. | € 55.622,24 | Documenti contabili |
| determina | n.83/REPT | 25.02.2020 | Presa d’atto di acquisto di n. 3 PC con Monitor da 23,6 pollici, n. 2 Stampante B/N e n. 1 Stampante a colori in adesione alle Convenzioni Consip rispettivamente “PC PORTATILI E TABLET 3 – Lotti 1 “ STAMPANTI 17” Lotto 1 e Lotto 4”. | € 3.364,68 | Documenti contabili |
| determina | n.84/REPT | 25.02.2020 | Esito RDO n.2467426 per Acquisto Starter Kit Laser. CIG: ZDE2B1E6CE. | € 10.858,00 | Documenti contabili |
| determina | n.85/REPT | 25.02.2020 | Esito RDO n.2441427 Acquisto Impedenzometri Clinici. CIG: Z6E2A9083F. | € 8.748,00 | Documenti contabili |
| determina | n.86/REPT | 25.02.2020 | Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di “Materiale per Fisioterapia” – Importo € 13.344,66 IVA esclusa. CIG: Z3A28AF64C. | € 16.280,49 | Documenti contabili |
| determina | n.87/REPT | 25.02.2020 | Aggiudicazione definitiva rdo 2495104 per la fornitura di n.5000 bottiglie di diverse tipologie per campionamento chimico batteriologico, alla Ditta TEST S.r.l., per l’importo di € 3.831,54 oltre IVA. CIG: Z712BB6762. | € 4.674,48 | Documenti contabili |
| determina | n.88/REPT | 25.02.2020 | Risoluzione del contratto con la Ditta ZEMA e contestuale revoca della determina n.22/REPT del 10.01.2020 aggiudicazione RdO 2435594 alla Ditta ZEMA per la fornitura di badge, ed aggiudicazione alla Ditta ALCANTARA S.r.l. 2^ classificata. Importo aggiudicazione € 1.230,00 oltre IVA. | € 1.500,60 | Documenti contabili |
| determina | n.89/REPT | 26.02.2020 | Escussione polizza fideiussoria garanzia degli obblighi ed oneri assunti con l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi di accesso quali barre rompitraffico, cancelli, porte (ivi comprese quelle di sale operatorie), saracinesche, infissi metallici ed in legno (interni ed esterni), e serrande anche se non muniti di sistemi automatici e/o motorizzati, dei vari presidi dell’ASP Palermo – CIG 7020037DC8. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.90/REPT | 28.02.2020 | Estensione nei limiti del quinto d’obbligo dell’affidamento diretto definitivo su MEPA per la fornitura di arredi uso ufficio ditta Effepi & Contract. Importo € 5.135,76 oltre iva. | € 6.265,62 | Documenti contabili |
| determina | n.91/REPT | 02.03.2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1124969. Integratore alimentare Bioarginina. | € 1.920,00 | Documenti contabili |
| determina | n.92/REPT | 02.03.2020 | Trattativa diretta per la fornitura del seguente farmaco: n.2.000 cp di Nicotinamide 250 mg, importo totale di € 460,00 oltre iva 10%. | € 506,00 | Documenti contabili |
| determina | n.93/REPT | 02.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1189439, n.1.500 cp di Pantetina 300 mg. Importo € 720,00 iva esclusa. | € 792,00 | Documenti contabili |
| determina | n.94/REPT | 02.03.2020 | Affidamento fornitura urgente di n.720 cp di Glycopirrolate 1 mg, mediante RdO su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, RdO n.2479655. Importo € 106,56 iva esclusa. | € 117,22 | Documenti contabili |
| determina | n.95/REPT | 02.03.2020 | Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1204747, n.36 fiale di Testoviron 250 mg fiale im. Importo € 522,00 iva esclusa. | € 574,20 | Documenti contabili |
| determina | n.96/REPT | 02.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1199034, n.1.080 cp di Tafiniar da 75 mg. Importo € 25.940,79 iva esclusa. | € 28.534,87 | Documenti contabili |
| determina | n.97/REPT | 02.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.lgs.50/2016, TDS su Mepa n.1198472, n.1.460 cp di Tript-oh da 100mg e n.750 cp di Tript-oh da 50 mg. Importo € 692,96 iva esclusa. | € 762,26 | Documenti contabili |
| determina | n.98/REPT | 02.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.lgs.50/2016, TD su Mepa n.1198607, n.100 fiale di Ketamina Cloridrato 50 mg/ml 2 ml. Importo € 297,86 iva esclusa. | € 327,65 | Documenti contabili |
| determina | n.99/REPT | 04.03.2020 | Servizio di manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 5973658287. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 100/REPT | 06.03.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di gennaio 2020. | € 35.864,43 | Documenti contabili |
| determina | n.101/REPT | 06.03.2020 | Collaudo bombole alta pressione per la camera iperbarica di Lampedusa- CIG ZED29BB035. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.102/REPT | 09.03.2020 | Rendiconto di chiusura anno 2019 delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa della Sede Legale di questa ASP (€5.403,57). | € 5.403,57 | Documenti contabili |
| determina | n.103/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2386567 “Fornitura materiale da laboratorio consumabile” alla ditta Chemic ALS. Importo totale di aggiudicazione €2.903,00 oltre iva. | € 3.541,66 | Documenti contabili |
| determina | n.104/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO n.2451959. Compresse metalline Lomhan. | € 1.352,00 | Documenti contabili |
| determina | n.105/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta sul Mepa n.1184923 alla ditta CEAST per la fornitura di bombole gas medicali e filtri per spirometro Cosmed Quark PFT. Totale aggiudicazione € 9.240,00 oltre iva. | € 11.272,80 | Documenti contabili |
| determina | n.106/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2429392 fornitura elettrodi di superficie alla ditta Medical Technology for Heart srl. Importo totale di aggiudicazione € 1.400,00 oltre iva. | € 1.708,00 | Documenti contabili |
| determina | n.107/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2498065 fornitura cucina elettrica alla ditta Bipierre di Quarta Valeria &. Importo di aggiudicazione €440,00 oltre iva. | € 536,80 | Documenti contabili |
| determina | n.108/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2498179 fornitura pentole alla ditta Margherita casalinghi di Florio Angela. Importo di aggiudicazione € 168,00 oltre iva. | € 204,96 | Documenti contabili |
| determina | n.109/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione RdO2499429 fornitura n.2 videoproiettori alla ditta Techwin- System srl. Importo di aggiudicazione € 650,00 oltre iva. | € 793,00 | Documenti contabili |
| determina | n.110/REPT | 09.03.2020 | Presa d’atto di acquisto di n.33 PC portatili in adesione alle Convenzioni CONSIP “PC Portatili e Tablet 3- lotto 1”. Importo €13.466,97 iva esclusa. CIG Z822C0B9EA. | € 16.429,71 | Documenti contabili |
| determina | n.111/REPT | 09.03.2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RdO n.2394940 per la fornitura di n.21 Bilance per lattanti , n.40 Otoscopi pediatrici, n.24 Oftalmoscopio pediatrico, n.75 Bilance pesa- persone con altimetro, n.180 Sfigmomanometro portatile a colonna, n.60 Aspiratori portatili, alla ditta Zovam Europe srl per l’importo di € 56.095,50 oltre iva. | € 68.436,51 | Documenti contabili |
| determina | n. 112/REPT | 12.03.2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento delle missione al Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 29 al 31 ottobre 2019 per complessivi € 340,00. | € 340,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 113/REPT | 12.03.2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di L ampedusa (AG) dal 04 al 06 dicembre 2019 per complessivi € 364,00 | € 364,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 114/REPT | 12.03.2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 22 al 23 gennaio 2020 per complessivi € 254,27. | € 254,27 | Documenti contabili |
| determina | n.115/REPT | 12.03.2020 | Fornitura di n. 150 condizionatori mono-split inverter a pompa di calore di vario formato e potenzialità – Approvazione verbale di verifica di conformità | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.116/REPT | 12.03.2020 | Servizio integrato di gestione energetica che si compone della fornitura dei vettori energetici e della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della A.S.P. di Palermo – Approvazione dei certificati di regolare esecuzione e dello Stato di avanzamento n. 8 dei lavori eseguiti a tutto il 04/11/2019. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.117/REPT | 12.03.2020 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Poliambulatorio di Lampedusa (AG). Codice CIG:7625194D23 – CUP : F5518000150005 – Approvazione in linea amministrativa perizia di variante. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 118/REPT | 13.03.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al dipendente matr.2968 del Dipartimento Provveditorato e Tecnico mese di gennaio 2020. | € 139,57 | Documenti contabili |
| determina | n.119/REPT | 16.03.2020 | Mantenimento operatività Camera iperbarica di Lampedusa- Attività di ricerca naufraghi Novembre 2019 CIG Z0F2C5CB74 ditta Sistemi Iperbarici srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.120/REPT | 16.03.2020 | Servizio di conduzione tecnica delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7613373227. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.121/REPT | 16.03.2020 | Servizio di Manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7612371745. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.122/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Smontaggio, trasferimento e rimontaggio n.3 scialitiche presso le sale operatorie del Presidio Ospedaliero di Termini Imerese dell’ASP di Palermo” – CIG: Z7D28B27BB. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.123/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Acquisto di una batteria per il ventilatore polmonare Philips medical systems Detachable battery pack- trilogy sn TV0126122125 sic 17213”- CIG Z0F295C074 e servizio di “Riparazione defibrillatore del Presidio Ospedaliero di Termini Imerese sic 17227 dell’ASP di Palermo” – CIG:Z4029468C5. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.124/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Assistenza tecnica e manutenzione full risk per sistema di generatore d’azoto dedicato allo strumento LCMSMS utilizzato dal laboratorio di sanità pubblica di via Onorato a Palermo” CIG Z5627087C9. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.125/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Riparazione trapano Stryker Sistem 6 sn 6203 in dotazione all’UOC Ortopedia del PO Ingrassia dell’ASP Palermo” CIG Z6029B2F05. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.126/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Smontaggio e trasporto per consentire le operazioni di rimozione e fuori uso delle apparecchiature radiologiche presso PO Dei Bianchi di Corleone”. CIG ZOB2971785. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.127/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Lavaggio chimico dell’autoclave CISA 640 H 1P EV TS SW sn 12872 sic 04592 presso la sala operatoria di chirurgia del PO Ingrassia”- CIG: ZFA28B34D5. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.128/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Riparazione video colonscopio Fujifilm EC-590w14 sn 1C665K088 in dotazione al PO Civico di Partinico”- CIG: Z6F298B6BD. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.129/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Fornitura in Exchange di n.1 sonda Philips Medical Sistem mod.x5-1 sn BO476Z sistema 58209504 presso il poliambulatorio di Lampedusa”- CIG: Z5B29709C9. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.130/REPT | 16.03.2020 | Approvazione attestazione regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento sulla piattaforma C4H del servizio di “Sostituzione in Exchange di n.1 sonda annessa all’ecografo Ge Medical System Italia mod.E6 BT13 S/N D 62006 Sistema F 5382011 in dotazione alla ginecologia del PO di Partinico dell’ASP di Palermo. CIG: Z4828B2631. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.131/REPT | 17.03.2020 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai consulenti incaricati nell’UOC Progettazione e manutenzione nei mesi di gennaio e febbraio 2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.132/REPT | 18.03.2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975/17: lotto 1274 Lidocaina 2% 10 ml: acquisto presso la ditta Monico spa, seconda in graduatoria offerte, per temporanea indisponibilità del prodotto della ditta aggiudicataria. Importo € 1.432,00 oltre iva. | € 1.575,20 | Documenti contabili |
| determina | n.133/REPT | 18.03.2020 | Approvazione del 2°Rendiconto delle spese in Economato del Distretto n.36 di Misilmeri relativo al secondo semestre anno 2019 per €1.149,98. | € 1.149,98 | Documenti contabili |
| determina | n.134/REPT | 19.03.2020 | Esito RDO n. 2438751 per il Servizio di Sanificazione e Pulizia Letti Hill-Rom in dotazione presso le UU.OO. CC. Di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Ingrassia di Palermo e Civico di Partinico. CIG:81630222DB | € 65.761,41 | Documenti contabili |
| determina | n.135/REPT | 19.03.2020 | Aggiudicazione RdO n. 2486450. D.M. per pazienti affetti da fibrosi cistica. | € 5.246,00 | Documenti contabili |
| determina | n.136/REPT | 19.03.2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1190327. Kit riparazione per CVC Broviac. Lotto n. 1 CIG Z462BC4139 | € 145,60 | Documenti contabili |
| determina | n.137/REPT | 20.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2494145 fornitura dispositivi per uso oculistico alla Ditta OFTALMEDICA S.R.L.. Importo totale aggiudicazione € 1.855,00 oltre iva. CIG: ZDC2BC135F | € 2.264,00 | Documenti contabili |
| determina | n.138/REPT | 20.03.2020 | Affidamento Diretto per la fornitura di “Dispositivi di Protezione Individuali”, ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Ditt Medigest Srl Importo € 22.400,00 iva esclusa. CIG ZC32C4B86A. | € 27.328,00 | Documenti contabili |
| determina | n.139/REPT | 20.03.2020 | Estenzione nei limiti del quinto d’obbligo della determina n. 79/rept del 25/02/2020 relativa alla fornitura di “Sistemi informatici”. Importo € 1.356,00 oltre iva. CIG Z912C4B1CD | € 1.654,32 | Documenti contabili |
| determina | n.140/REPT | 20.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n° 1.000 Mscherine FFP2 e n. 100 Mascherine FFP3. Ditta Spine Life Importo € 10.750,00 iva esclusa. | € 13.115,00 | Documenti contabili |
| determina | n.141/REPT | 20.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n° 3.000 Mascherine FFP3. Ditta Spine Life Importo € 37.500,00 iva esclusa. CIG Z8F2C5AE39. | € 45.750,00 | Documenti contabili |
| determina | n.142/REPT | 20.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n° 20.000 Mscherine FFP3. Ditta ECRA P.I 04645920655 con sede legale in Battipaglia Importo € 130.000,00 iva esclusa. CIG 8240979EFE | € 158.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.143/REPT | 20.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in locazione per tre mesi di due bagni chimici per le due tensostrutture del P.O. di Partinico. Ditta Celauro Ambiente SRL con sede legale in Palermo via Croce Rossa, P.I. 06639690822 – Importo € 1.500,00 oltre iva. CIG ZA62C73C9C | € 1.830,00 | Documenti contabili |
| determina | n.144/REPT | 20.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n° 3 letti degenza per il P.O. di Partinico. Ditta Ultramed SRL con sede in San Gregorio (Catania) P.I. 02732230871 Importo € 6.500,00 oltre Iva. CIG Z072C73121 | € 7.930,00 | Documenti contabili |
| determina | n.145/REPT | 24.03.2020 | Aggiudicazione RdO 2433032 fornitura attrezzature per sala operatoria lotto n.1 alla ditta ULTRAMED srl e lotto 2 a ditta Medicina sas. Importo di aggiudicazione lotto 1 € 2.820,00- lotto 2 € 620,00 oltre iva. | € 4.196,40 | Documenti contabili |
| determina | n.146/REPT | 24.03.2020 | Emergenza COVID 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di occhiali protettivi, schermo protettivo e visiere di ricambio. Ditta Spine Life, importo € 8.055,00 oltre iva. CIG ZA62C7A77B. | € 9.827,10 | Documenti contabili |
| determina | n.147/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA n.1234618 alla ditta LICKSON srl per la fornitura di n.1 Sponge Kit/Salmonella. Importo di aggiudicazione € 215,00 oltre iva. | € 262,50 | Documenti contabili |
| determina | n.148/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione definitiva RdO 2500027 per la fornitura di n.39 Otoscopi a batteria alla Ditta Aiesi Hospital Service, per l’importo di € 1.010,10 oltre IVA. | € 1.232,32 | Documenti contabili |
| determina | n.149/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione definitiva RdO 2528350 per la fornitura in somministrazione di n.1.000 merendine e n. 1.500 succhi di frutta pera e pesca alla Ditta SVM Global & Service S.r.l., per l’importo di € 1.199,00 oltre IVA. | € 1.462,78 | Documenti contabili |
| determina | n.150/REPT | 25.03.2020 | Emergenza Coronavirus – Affidamento diretto alla ditta Liofilchem S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) Via Scozia snc – Zona Industriale P.I. 00530130673 della fornitura urgente di reagenti di laboratorio ad uso manuale dedicati ad apparecchiature di proprietà dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA. | € 11.590,00 | Documenti contabili |
| determina | n.151/REPT | 25.03.2020 | Emergenza Coronavirus – Affidamento diretto alla ditta Beta Diagnostica Sas, con sede in Messina Viale Europa n.22, P.I. 01633850837 della fornitura urgente di reagenti di laboratorio ad uso manuale dedicati ad apparecchiature di proprietà dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’importo di € 16.275,00 oltre IVA. | € 19.855,00 | Documenti contabili |
| determina | n.152/REPT | 25.03.2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di colonna da utilizzarsi sull’HPLC di proprietà ditta Labservice Analytica S.r.l. – Importo € 1.716,00. | € 2.093,52 | Documenti contabili |
| determina | n.153/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione affidamenti diretti sul Mepa n.1228169 e n.1226599 alla ditta Laboindustria per la fornitura di n.8 confezioni di Biopack per il trasporto di sostanze infettanti e n.13.000 tamponi per laboratorio. Totale aggiudicazione € 11.160,00 oltre iva. | € 13.616,40 | Documenti contabili |
| determina | n.154/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione affidamento diretto sul Mepa n.1226418 alla ditta ALIFAX srl per la fornitura urgente di n.5.000 tamponi naso faringei per la ricerca DNA/RNA virale (Covid 19 Coronavirus). Totale aggiudicazione € 10.000,00 oltre iva. | € 12.220,00 | Documenti contabili |
| determina | n.155/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione affidamento diretto sul Mepa n.1226524 alla ditta BETA Diagnostici sas per la fornitura urgente di n.1.000 tamponi naso faringei per la ricerca DNA/RNA virale (Covid 19 Coronavirus). Totale aggiudicazione € 3.500,00 oltre iva. | € 4.270,00 | Documenti contabili |
| determina | n.156/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione affidamento diretto sul Mepa n.1241811 alla ditta BETA Diagnostici sas per la fornitura urgente di n.1.000 tamponi naso faringei per la ricerca DNA/RNA virale (Covid 19 Coronavirus). Totale aggiudicazione € 3.500,00 oltre iva. | € 4.270,00 | Documenti contabili |
| determina | n.157/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA n.1235846 alla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI, per la fornitura di ricambi per congelatore mod. KPFF24B. Importo di aggiudicazione € 1.444,00 oltre IVA. | € 1.762,00 | Documenti contabili |
| determina | n.158/REPT | 25.03.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA n.1244184 alla Ditta Spine Life per la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Importo totale di aggiudicazione € 30.637,50. | € 37.378,00 | Documenti contabili |
| determina | n.159/REPT | 25.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su MEPA n.1238924, Revolade da 25 e da 50 mg cp. Importo € 39.069,32 iva esclusa. | € 42.976,50 | Documenti contabili |
| determina | n.160/REPT | 25.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs 50/2016, TD su Mepa n.1236101, n.1.800 cpr di Kuvan 100 mg. Importo € 37.170,00 iva esclusa. | € 40.887,00 | Documenti contabili |
| determina | n.161/REPT | 25.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs 50/2016, TD su Mepa n.1236311, n.600 cpr di Capillarema 75 mg. Importo € 146,21 iva esclusa. | € 161,00 | Documenti contabili |
| determina | n.162/REPT | 25.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs 50/2016, TD su Mepa n.1240521, n.500 cpr di Lioresal 10 mg. Importo € 78,50 iva esclusa. | € 86,50 | Documenti contabili |
| determina | n.163/REPT | 25.03.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs 50/2016, TD su Mepa n.1240335, n.100 flaconi di Xyrem 180 ml-500 mg/ml. Importo € 33.000,00 iva esclusa. | € 36.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n.164/REPT | 25.03.2020 | Emergenza Coronavirus – Affidamento diretto alla ditta Lickinson S.r.l. con sede in Vicari (PA), S.s. 189 (PA – AG) C.da Pettineo P.I. 03668810827 della fornitura urgente di reagenti di laboratorio ad uso manuale dedicati ad apparecchiature di proprietà dell’ASP di Palermo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l’importo di € 39.900,00 oltre IVA. | € 48.678,00 | Documenti contabili |
| determina | n.165/REPT | 01.04.2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.lgs.50/2016 per la fornitura di “n.100 Piantane con dosatore a fotocellula di prodotto igienizzante” da destinare a vari presidi dell’Azienda. Ditta PFE spa, importo € 20.500,00 iva esclusa. CIG: Z1D2C75574. | € 25.010,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 166/REPT | 2/4/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Febbraio 2020. | € 38.256,96 | Documenti contabili |
| determina | n.167/REPT | 03.04.2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1215125 DM per tracheotomia. | € 2.736,00 | Documenti contabili |
| determina | n.168/REPT | 03.04.2020 | Aggiudicazione RdO 2442163 fornitura di n.106 pulsossimetri alla ditta Burke & Burke. Importo totale di aggiudicazione € 18.020,00 oltre iva. | € 21.984,40 | Documenti contabili |
| determina | n.169/REPT | 03.04.2020 | Aggiudicazione RdO 2523652 fornitura ventilatore polmonare portatile alla ditta 3S srl Società Servizi Sanitari. Importo di aggiudicazione € 10.690,00 oltre iva. | € 13.041,80 | Documenti contabili |
| determina | n.170/REPT | 03.04.2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.”2 Termometri Mosen” da destinare ai Triage di PO Ingrassia e PO Partinico, ditta Spine Life di Clelia Scrofani, importo € 310.00 iva esclusa. CIG Z692C72A35. | € 378,20 | Documenti contabili |
| determina | n.171/REPT | 03.04.2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.”200 tute protettive”. Ditta Dieffe Medicali. Importo € 5.400,00 iva esclusa. CIG ZB02C89387. | € 6.588,00 | Documenti contabili |
| determina | n.172/REPT | 03.04.2020 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1205126. Integratore Kledax. | € 481,30 | Documenti contabili |
| determina | n.173/REPT | 03.04.2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura in noleggio per tre mesi di 4 bagni chimici per le tensostrutture del PO Cimino di Termini Imerese, PO Madonna dell’Alto di Petralia e PO Ingrassia. Ditta Celauro Ambiente srl con sede in Palermo via Croce Rossa PI 06639690822. Importo €4.800,00 oltre iva. CIG Z132C8ED93. | € 5.856,00 | Documenti contabili |
| determina | n.174/REPT | 03.04.2020 | Fornitura ed installazione di n.3 Ascensori, n.3 Montalettighe e n.1 Montacarichi presso il PO “S.Cimino” Termini Imerese- CIG 7703197F3F. Approvazione 1° SAL e rettifica aliquota iva. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.175/REPT | 03.04.2020 | Accordo quadro per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo, lotto unico: PO Partinico, Distretto e comprensorio- Distretto di Carini e comprensorio. Approvazione 6° e ultimo SAL- CIG 753 1393E1A. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.176/REPT | 06.04.2020 | Aggiudicazione RdO n. 2437219. Sacche per raccolta ematica. | € 718,00 | Documenti contabili |
| determina | n.177/REPT | 06.04.2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1234609. Dispositivi medici vari. | € 7.326,00 | Documenti contabili |
| determina | n.178/REPT | 06.04.2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1229777. Integratore Tocoferolo. | € 300,30 | Documenti contabili |
| determina | n.179/REPT | 08.04.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di “buoni carburante” automezzi ASP Palermo. Ditta Eni spa. Importo € 20.000,00 iva inclusa. CIG ZF32C8E06A. | € 20.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.180/REPT | 08.04.2020 | Affidamento fornitura urgente di n.30 flaconi di Nafazolina spray nasale 15 ml, mediante Rdo su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, RdO n.2514143. Importo € 123,60 iva esclusa. | € 135,96 | Documenti contabili |
| determina | n.181/REPT | 08.04.2020 | Trattativa diretta per la fornitura di Entumin in varie formulazioni, importo totale di € 3.277,40 oltre iva 10%. | € 3.605,15 | Documenti contabili |
| determina | n.182/REPT | 08.04.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1242493, acquisto di n.2.000 flaconcini monodose Dropstar 0,4% collirio. Importo € 590.00 iva esclusa. | € 649,00 | Documenti contabili |
| determina | n.183/REPT | 08.04.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1247419, n.50.000 cpr di Akineton 5mg/1 ml. Importo € 2.519,00 iva esclusa. | € 2.770,90 | Documenti contabili |
| determina | n.184/REPT | 08.04.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1247339, n.1104 bustine di Nalcron 500 mg. Importo € 1.175,09 iva esclusa. | € 1.292,60 | Documenti contabili |
| determina | n.185/REPT | 08.04.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1247493, n.4.000 fiale di Kenacort 40 mg/1ml. Importo € 3.533,32 iva esclusa. | € 3.886,66 | Documenti contabili |
| determina | n.186/REPT | 08.04.2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n. 16.800 cp di Salagen da 5 mg, importo totale di € 5.000,00 oltre iva 10%. | € 5.500,00 | Documenti contabili |
| determina | n.187/REPT | 08.04.2020 | Affidamento fornitura urgente di farmaci galenici vari mediante RDO su su Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, RdO n.2533201. Importo € 13.599,60 iva esclusa. | € 14.960,00 | Documenti contabili |
| determina | n.188/REPT | 08.04.2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1235746. Deflussori e sacche. | € 9.531,00 | Documenti contabili |
| determina | n.189/REPT | 08.04.2020 | Aggiudicazione RdO n.2514974 DM per TAC e Risonanza. | € 40.478,50 | Documenti contabili |
| determina | n.190/REPT | 08.04.2020 | Emergenza Covid- 19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di n.10 letti elettrici. Ditta Mis Medical srl. Importo € 18.410,00 iva esclusa. CIG Z5B2C8EC64. | € 22.460,20 | Documenti contabili |
| determina | n.191/REPT | 08.04.2020 | Emergenza Covid- 19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di n. 1 confezione che contiene 10 pezzi di sensori di flusso monouso per il respiratore “Raphael Hamilton” in dotazione al PS del PO Partinico, ditta Burke. Importo €460,00 iva esclusa. CIG Z702C9E630. | € 561,20 | Documenti contabili |
| determina | n.192/REPT | 08.04.2020 | Servizio integrato di gestione energetica che si compone della fornitura dei vettori energetici e della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dell’ASP di Palermo- Approvazione verbali di verifica di conformità relativi ai servizi a canone per i mesi di Gennaio- Febbraio 2020. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.193/REPT | 08.04.2020 | Liquidazione e pagamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei Gas Tecnici e di Laboratorio, della produzione on-site di Aria FU compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di Palermo effettuato dal 01.09.2019 al 31.12.2019 alla ditta Air Liquide Healthcare spa. CIG 5424530FC0. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.194/REPT | 09.04.2020 | RdO 2456559 fornitura in somministrazione per due anni di pacemaker e registratori ECG impiantabili. Aggiudicazione lotto n.1 alla ditta Microport CRM srl. Importo totale di aggiudicazione €136.800,00 oltre iva. | € 59.280,00 | Documenti contabili |
| determina | n.195/REPT | 09.04.2020 | Emergenza Covid-19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.400 flaconi da 2.6 gr. EC Ester Spray generatore radicali liberi dispositivo medico da destinare per emergenza covid 19. Ditta GM srl PI 05483250824 con sede in via Giacomo Cusmano,3 CF e PI 05483250824, Importo € 6.000,00 oltre iva. CIG ZB52C830DE. | € 7.320,00 | Documenti contabili |
| determina | n.196/REPT | 09.04.2020 | Emergenza Covid-19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.33.000 guanti. Ditta Dieffe Medicali. Importo € 3.135,00 iva esclusa. CIG Z3F2C8C76E. | € 3.824,70 | Documenti contabili |
| determina | n.197/REPT | 09.04.2020 | Emergenza Covid-19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “Armadi spogliatoio”, “Carrelli portabiancheria” e “Termometri digitali” destinati al PO “Civico” di Partinico. Ditta Spine Life di Clelia Scrofani, importo € 18.200,00 iva esclusa.CIG ZCE2C9C4B2. | € 22.204,00 | Documenti contabili |
| determina | n.198/REPT | 09.04.2020 | Emergenza Covid-19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10 Carrelli. Ditta Dieffe Medicali. Importo € 2.200,00 iva esclusa. CIG Z402C9C79A. | € 2.684,00 | Documenti contabili |
| determina | n.199/REPT | 09.04.2020 | Lavori in economia per la riparazione di n.12 elettrodomestici e di un frigorifero ubicati presso i vari Presidi dell’ASP di Palermo. Attestazione regolare esecuzione e impegno somme per interventi di riparazione della ditta Costantino srls. CIG Z442875E5F. | non comporta ordine di spesa- budget presente atto €2205,76 | |
| determina | n.200/REPT | 09.04.2020 | Approvazione regolare esecuzione Servizio di conduzione tecnica delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7613373227; autorizzazione al pagamento delle fatture 35-36 del 24.03.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.201/REPT | 09.04.2020 | Lavori per la realizzazione del nuovo PTE, locali 118, centro vaccinazioni e guardia medica al piano terra in via Capitano L.Giorgi nn.167/U-V a Bagheria- Distretto sanitario n.39. Approvazione somme per fornitura e collocazione di insegne istituzionali e oneri accesso a discarica. CIG 7280209A83- RTI CG Costruzioni srl- Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C sas. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.202/REPT | 09.04.2020 | Approvazione regolare esecuzione servizio di Manutenzione full risk dellle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7612371745; autorizzazione al pagamento delle fatture 37-38 del 24.03.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.203/REPT | 09.04.2020 | Approvazione regolare esecuzione servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei Gas Tecnici di Laboratorio, della produzione on-site di Aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di palermo. Autorizzazione al pagamento del servizio dal 01.01.2020 al 29.02.2020. CIG 5424530FC0 effettuato dalla ditta Air Liquide Healthcare spa. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.204/REPT | 09.04.2020 | Servizio di manutenzione per 60 macchine fotocopiatori marca Sharp mod.MX316N. Approvazione regolare esecuzione e impegno somme per interventi di riparazione fuori garanzia di n.4 macchine d’ufficio ubicate presso i vari presidi dell’ASP. Ditta Gianquinto Giuseppe sas CIG Z07BA22B6. | non comporta ordine di spesa- budget presente atto € 803,98 | |
| determina | n.205/REPT | 09.04.2020 | Lavori in economia per la riparazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti d-Copia 2200 MF, ubicata presso l’UOC Progettazione e Manutenzione, pad.14 ex PO Pisani via Pindemonte n.88. Attestazione regolare esecuzione e impegno somma per l’intervento di riparazione della ditta Gianquinto sas. CIG Z4B297949F. | non comporta ordine di spesa- budget presente atto € 305,00 | |
| determina | n.206/REPT | 09.04.2020 | Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Air Liquide Healthcare spa per fornitura accessori ed attività straordinaria effettuata come previsto all’art.7.11 del CSA del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione, presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di Palermo. CIG 5424530FC0. | non comporta ordine di spesa- budget presente atto € 59.265,06 | Documenti contabili |
| determina | n.207/REPT | 10.04.2020 | Liquidazione e pagamento fattura all’Avv. Angelo Tudisca quale componente della commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione relativo alla conduzione tecnica delle camere iperbariche dell’ASP di Palermo. CIG 7613373227. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.208/REPT | 10.04.2020 | Lavori di manutenzione ordinaria infissi piano II PO Ingrassia. Approvazione SAL primo e ultimo finale- Codice Identificativo di gara (CIG) 8016226EF3. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n.209/REPT | 14.04.2020 | Aggiudicazione Rdo n.2506957. Complesso vitaminico in cpr. e gocce. | € 38.720,00 | Documenti contabili |
| determina | n.210/REPT | 14.04.2020 | Procedura negoziatan ex art.36, co.2,lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “Sterilizzatrici a vapore” e Termosigillatrici per ferri chirurgici” Importo € 19.902,00 iva esclusa. CIG | € 24.280,44 | Documenti contabili |
| determina | n.211/REPT | 14.04.2020 | Aggiudicazione definitiva rdo 2529111 per la fornitura di n.50 aste porta flebo su ruote e n.10 predellini a due scalini alla ditta Aiesi Hospital Service, per l’importo di € 1.900,00 oltre iva. | € 2.318,00 | Documenti contabili |
| determina | n.212/REPT | 14.04.2020 | Aggiudicazione definitiva rdo 2514850 per la fornitura di n.200 sacchi da Kg.25 sale addolcitore alla ditta Alcantara srl, per l’importo di €1150,00 oltre iva. | € 1.403,00 | Documenti contabili |
| determina | n.213/REPT | 14.04.2020 | Aggiudicazione RdO n.2525070. Latte prima infanzia. | € 1.760,00 | Documenti contabili |
| determina | n.214/REPT | 14.04.2020 | Procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 a 6 lotti per la fornitura di “Arredi Ufficio” e Arredi Sanitari”. Importo base d’asta €15.650,00 iva esclusa. RDO 2508528. | € 9.160,98 | Documenti contabili |
| determina | n.215/REPT | 14.04.2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RdO n.2395443 per la fornitura di n.6 Lavastrumenti disinfettanti per i PP.OO. “Dei Bianchi” Corleone e Ingrassia di Palermo, alla ditta srl ATOS P.I. 02719270239 per l’importo di € 55.050,60 oltre iva. | € 67.161,74 | Documenti contabili |
| determina | n.216/REPT | 14.04.2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.13 flaconi di Pheburane 483 mg/g, 174 g, importo totale di € 4.822,09 oltre iva 10%. | € 5.305,00 | Documenti contabili |
| determina | n.217/REPT | 14.04.2020 | Emergenza Coronavirus- Affidamento diretto alla ditta Eppendorf srl con sede in Milano via Zante n.14, PI 10767630154 della fornitura urgente di materiale monouso per ricerca RNA virale, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del D.lgs.50/2016 e smi, per l’importo di €4.461,60 oltre iva. | € 5.445,00 | Documenti contabili |
| determina | n.218/REPT | 14.04.2020 | Emergenza Coronavirus- Affidamento diretto alla ditta Lickinson srl con sede in Vicari (PA), ss.189 (PA-AG) c.da Pettineo P.I. 03668810827 della fornitura urgente di n.40 flaconi di TWEEN 20, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 1.280,00 oltre iva. | € 1.565,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 219/REPT | 17/04/2020 | Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia e di Chirurgia generale del P.O. “G.F. Ingrassia”. Approvazione della fattura n. 11/E del 13/12/2017 ditta Sicily Restauri di Gumina Salvatore & C.s.a.s. degli oneri di conferimento a discarica. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000564 | 3/2/2020 | ditta Maggioli spa ex Maggioli Editore, ft:0002153723 del 20/12/2019 tot.fat.31.821,43 | € 19.642,85 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000565 | 3/2/2020 | ditta Maggioli spa ex Maggioli Editore, ft:0002153723 del 20/12/2019 tot.fat.31.821,43 | € 7.857,15 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000567 | 3/2/2020 | Soluzione Ufficio srl, ft.4982/PA/2016 tot.fat.516,06 | € 400,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000572 | 3/2/2020 | Ediservice srl, ft.2179 del 23/12/2019, tot.fat.2440 | € 2.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000580 | 3/2/2020 | CEAST snc, ft: 225/2019 del 22/05/2019 tot. Fat. 3172 | € 2.600,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000581 | 3/2/2020 | CEAST snc, ft: 226/2019 del 22/05/2019 tot. Fat. 3172 | € 2.600,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20000582 | 3/2/2020 | CEAST snc, ft: 223/2019 del 22/05/2019 tot. Fat. 3172 e ft:224/2019 del 22/05/2019 tot.fat.3172 | € 5.200,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001244 | 26/02/2020 | La Casalinda srl, ft: 9185/F del 27/11/2019 tot.fat.929,34 | € 761,75 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001360 | 4/3/2020 | B-Side Communication srl, ft: 880 del 16/12/2019, tot fat.:5490 | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001465 | 10/3/2020 | Sistemi Iperbarici srl, ft: 133/PA del 26/09/2019 tot.fat.13.102,8 | € 10.740,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001466 | 10/3/2020 | Impregida srl, ft:2 del 20/02/2020 tot.fat.:315131,17 | € 258.304,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001467 | 10/3/2020 | Tecnologie Sanitarie spa, fatt.:973/PA, 971/PA , 972/PA, 974/PA del 15/11/2019; Fatt.:18/PA, 19/PA del 16/01/2020. | € 1.094.445,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001468 | 10/3/2020 | MG Servizi srl, ft:4/PA del 27/11/2019 tot. Fat.:494,92 | € 494,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001469 | 10/3/2020 | BFL Impianti Tecnologici di Gaglio Tiziana & C sas, ft: 18 del 4/11/2019 tot. Fat. 36646,26 | € 30.037,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001499 | 12/3/2020 | Tecnologie Sanitarie spa, fatt.:941,801,971,671,775,970,760,774,772,776,859,1038,620,773,955,618,777 del 2018; fatt.:510,516,186,509,5,517,3,69,187,512,515,511.del 2019. | € 3.320.683,09 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001501 | 12/3/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl, ft:39 del 26/02/2020 tot.fatt.4744,45 | € 3.888,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001504 | 12/3/2020 | Ultramed srl fatt.4/19 del 22/01/2020 tot fatt.160747,2; Zovam Europe srl ft: 98/PA del 31/12/2019 tot fatt 14884 | € 143.960,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001520 | 13/03/2020 | Elettrosud spa, ft:2019/VK/1900174 del 11/12/2019, tot fat 91361,33 | € 74.886,34 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001521 | 13/03/2020 | Consorzio Integra soc coop., ft. 180033 del 14/01/2020 tot fat. 307743,33 | € 252.248,63 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001522 | 13/03/2020 | SIRAM spa, ft.2019006940 del 17/12/2019 tot.fat. 320304,27 | € 262.544,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n.20001523 | 13/03/2020 | Sistemi Iperbarici srl, ft: 119/PA, 120/PA, 121/PA del 30/08/2019 | € 9.474,99 | Documenti contabili |
| determina | n. 220/REPT | 20/04/2020 | Lavori di adeguamento locali da adibire a polo distribuzione farmaceutico siti in via Colombo nel comune di Partinico- Emergenza Covid-19. Affidamento lavori all’impresa ATI Pioppo Costruzioni & Ristrutturazioni srl e Tekno Impianti di Filippo Ribisi. CIG Z462CBAAA1. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 221/REPT | 20/04/2020 | Noleggio Defibrillatore indossabile- Procedura negoziata art.63 co.2, lett.b) e co.6 del D.Lgs.50/2016. Ditta Zoll Medical Italia srl. Importo € 45.600,00. CIG 8212214560. | € 47.424,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 222/REPT | 20/04/2020 | Aggiudicazione trattativa diretta sul Mepa n.1253799 alla ditta Physion srl per la fornitura di n.40 aghi endoiniettori per procedure endoscopiche. Importo di aggiudicazione € 2.640,00 oltre iva. | € 3.221,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 223/REPT | 20/04/2020 | Aggiudicazione RdO 2540111 “Fornitura in somministrazione per due anni di materiale di consumo per cardiologia alla ditta Cardiac Group di A. Brugnano & C. Importo totale di aggiudicazione € 42.300,00 oltre iva. | € 19.352,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 224/REPT | 20/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico- Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.1 Ecografo portatile- Ditta Gimas srl con sede in via Emilia n.38 Palermo, CF e PI 05073660820- Importo €17.500,00 oltre iva. CIG Z542C7DFD1. | € 21.350,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 225/REPT | 20/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico- Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di Umidificatore Attivo con generatore di flusso integrato e materiale di consumo. Ditta Disposable Line srl con sede in v.le Castellucci n.14 Palermo, CF e PI 05068620821- Importo € 12.984,87 oltre iva. CIG ZDE2C8CC0C. | € 15.841,55 | Documenti contabili |
| determina | n. 226/REPT | 20/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico- Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di Attrezzatura Endoscopica- Ditta Olympus Italia srl con sede in via Modigliani n.45 Segrate (MI) CF e PI 10994940152- Importo € 11.250,00 oltre iva. CIG ZB4280670. | € 13.725,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 227/REPT | 20/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico- Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di nastro trasportatore- Ditta L’Elio Rapida di Zuzze Vincenza con sede in via Piave n.129 Palermo. PI 04286250286- Importo € 380,00 oltre iva. CIG z9E2C77A2F. | € 463,60 | Documenti contabili |
| determina | n. 228/REPT | 20/04/2020 | Affidamento diretto art.63 co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “Multimetro con accessori”. Ditta Else Solutions srl, importo € 17.000,00 iva esclusa. CIG ZC82B2B3AD. | € 20.740,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 229/REPT | 20/04/2020 | Aggiudicazione RdO 2456419 “fornitura in somministrazione per due anni di materiale di consumo per pacemaker”. Importo totale di aggiudicazione € 43.327,00 oltre iva. | € 19.823,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 230/REPT | 21/04/2020 | Aggiudicazione RdO n.2507255. Soluzione ipertonica. | € 76.860,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 231/REPT | 21/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.50 confezioni di Kit Norgen per detection virus in RT- QPCR per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta SIAL srl con sede legale in Roma via Giovanni Devoti, 14 ,PI 00959981002- Importo € 15.000,00 oltre iva. CIG Z6F2CAFB64. | € 18.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 232/REPT | 21/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.1 “Monitor Philips 400” per il PO GF Ingrassia. Ditta Formedical CO srl, importo € 6.000,00 iva esclusa. CIG Z1D2CB9E99. | € 7.320,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 233/REPT | 21/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di un “Armadio porta medicinali con tesoretto” destinati all’UOC di Anestesia e Rianimazione del COVID Hospital di Partinico. Ditta Spine Life di Clelia Scrofani, importo €2.480,00 iva esclusa. CIG Z712CAC9ED. | € 3.025,60 | Documenti contabili |
| determina | n. 234/REPT | 21/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.125 “Tute protettive” destinati al PO Covid 19 di Partinico. Ditta Spine Life di Clelia Scrofani, importo €3.375,00 iva esclusa. CIG ZBE2CAC62B. | € 4.117,50 | Documenti contabili |
| determina | n. 235/REPT | 21/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.2.000 “Tute categoria III” destinati al personale del COVID Hospital. Ditta Klinicom srl, importo €36.000,00 iva esclusa. CIG: Z8C2CB859C. | € 43.920,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000551 | 3/2/2020 | Punto digitale Ausonia srl, ft: 5-SP del 31/12/2019, tot.fat.435,17 | € 356,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000559 | 3/2/2020 | Calabrese srl, ft.004460 del 26/10/2019 tot fat. 878,4 | € 720,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000560 | 3/2/2020 | Lease Plan Italia spa, ft:39045310 del16/12/2019 tot.fat.30409,23 | € 24.925,67 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000561 | 3/2/2020 | Chemic ALS srl, ft:107/PA del 25/04/2019, tot.fat.564,4 | € 462,62 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000562 | 3/2/2020 | Rivem srl, ft.592,596, 593, 595, 594, 597 del 30/12/2019 | € 2.184,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000577 | 3/2/2020 | Stampa SUD srl, ft:1747/PA del 20/12/2019 tot fat.2440 | € 2.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000578 | 3/2/2020 | Stampa SUD srl, ft:1741, 1744, 1748, 1745, 1746, 1742/PA del 20/12/2019 | € 3.181,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20000579 | 3/2/2020 | Stampa SUD srl, ft:1743/PA del 20/12/2019 tot fat.360,14 | € 295,20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001203 | 26/02/2020 | R.E.Edil Costruzioni srl, ft:3 del 27/01/2020 tot.fat.85679,73 | € 70.229,29 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001205 | 26/02/2020 | Silva Costruzioni v.le della Regione 46, fatt. PA 5-19 del 13/12/2019 tot. Fatt. 509,96 | € 418,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001206 | 26/02/2020 | Gianquinto sas di Gianquinto Giuseppe, fatt.98, 79,75, 76, 96,69,74,78,70/PA | € 1.359,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001208 | 26/02/2020 | onsorzio Integra soc.coop., ft:180032 del 14/01/2020 tot. Fat. 232135,7 | € 190.275,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001209 | 26/02/2020 | SIRAM spa, ft.2020000064 del 13/01/2020 tot fat.241610,63 | € 198.041,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001210 | 26/02/2020 | Consorzio Integra soc coop., ft. 180116, 180117 del 27/01/2020 | € 583.529,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001211 | 26/02/2020 | SIRAM spa, ft.2020000292, 2020000291 del 24/01/2020 | € 607.346,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001217 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ftt: 20,22 del 20/01/2020 | € 8.171,31 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001220 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ftt: 33,21 del 2020 | € 3.926,02 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001221 | 26/02/2020 | Impregida srl, ft:1 del 17/01/2020 tot.fat.:139832,51 | € 127.120,46 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001225 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ftt: 36,35,34 del 2020 | € 8.196,23 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001229 | 26/02/2020 | Efora di Aiena Nadia, ftt.110,111 del 31/12/2019 | € 24.711,59 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001232 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:25 del 28/01 2020 tot.fatt.1496,57 | € 1.226,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001235 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:32 del 28/01 2020 tot.fatt.4669,31 | € 3.827,30 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001238 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:23 del 28/01 2020 tot.fatt.1037,12 | € 850,10 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001240 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ftt:24, 26,31,29,30,27 del 28/01 2020 | € 11.483,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001245 | 26/02/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:07 del 17/01/2020 tot.fat.10148,83 | € 8.318,73 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001356 | 4/3/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:43 del 19/02/2020 tot.fat.1683,65 | € 1.683,65 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001359 | 4/3/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:42 del 15/02/2020 tot.fat.20306,53. Efora di Aiena Nadia, ft.109 del 31/12/2019 tot fatt. 8403,6 | € 23.532,90 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001503 | 12/3/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:28 del28/01/2020 tot.fat.748.29 | € 748.29 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001508 | 12/3/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:48 del26/02/2020 tot.fat.3498,24 | € 3.498,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001509 | 12/3/2020 | CS Contract Lavori && Fornit di Saltalamacchia ex show room, ft:49 del26/02/2020 tot.fat.11987,56 | € 11.987,56 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001546 | 17/03/2020 | Sistemi Iperbarici srl ft: 21/PA del 10/03/2020 | € 15.476,01 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001547 | 17/03/2020 | Philips spa ft.0920526660 del 11/09/2019 tot fatt.15921,61 | € 13.050,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001548 | 17/03/2020 | GE Medical Systems Italia spa, ftB2001493-019 del 24/06/2019 tot.fatt. 5328,96 | € 4.368,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001549 | 17/03/2020 | Fujifilm Italia spa, ft 6000111070 del 17/10/2019 tot fatt 5939,44 | € 4.868,39 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001550 | 17/03/2020 | Alta Altavilla Trattamento acque srl, ft 1/274 del 28/06/2019 tot fatt.2074 | € 1.700,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001551 | 17/03/2020 | Healtech srl, ft.6PA del 30/09/2019 tot fatt.4941 | € 4.050,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001552 | 17/03/2020 | Medical Farma srl, ft.2118/P19 del 26/09/2019 tot fatt.3728,22 | € 3.055,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001553 | 17/03/2020 | Lab Service Analytica srl, ft.19VFATTPA-0673 del 27/11/2019 tot fatt.4880 | € 4.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001554 | 17/03/2020 | SIFEM Medical srl, ft.132 del 30/10/2019 tot fatt 719,8 | € 590,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001555 | 17/03/2020 | Andromedica sas di Giov. Mir., ft 00046/A del 19/06/2019 tot fatt 5270,4 | € 4.320,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001556 | 17/03/2020 | Sistemi Iperbarici srl, Fatt. 24,23, 22/PA del 10/03/2020 tot fatt 30496,97 | € 24.997,52 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001557 | 17/03/2020 | Sistemi Iperbarici srl, Fatt. 20, 18, 19/PA del 10/03/2020 tot fatt 170236,07 | € 139.537,75 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001613 | 20/03/2020 | Centro Colori di Triolo G., fatt.2/141 del 29/02/2020 tot fatt 2064,24 | € 1.692,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001621 | 20/03/2020 | EFEPI e CONTRACT srl ex FARAM Palermo srl, ft.44 del 26/02/2020, tot fatt. 4744,45; GE Medical Systems Italia spa, ft 20300403 del 03/02/2020 tot fatt 11809.6 | € 13.568,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001614 | 20/03/2020 | Falletta Salvatore, ft.5 e 4 tot fatt 6590,68 | € 6.590,68 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001615 | 20/03/2020 | Di Franza Giuseppe ft.3-2020 e 2-2020 tot fatt 6590,66 | € 6.590,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001616 | 20/03/2020 | Iandolino Giuseppe Francesco Domenico, ft 3/PA, 2/PA tot fatt 6586,66 | € 6.586,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001617 | 20/03/2020 | Li Vecchi Luca ft 2-2020-PA e 3-2020-PA tot fatt.6586,66 | € 6.586,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001618 | 20/03/2020 | Aronica Ferdinando ft.2/001 e 3/001 tot fatt 6412,80 | € 6.412,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001624 | 20/03/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl, ft:40, 42 del 26/02/2020 tot.fatt.9488,90 | € 7.777,78 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001665 | 27/03/2020 | FG Group srl ex Sicily Restauri di Gumina Salvatore & C. sas, ft 4 del 30/01/2019 tot fatt.1423,76 | € 1.294,33 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002121 | 7/4/2020 | Emmolo Mauro ft. FATTPA 3-20 del 3/4/2020 tot fatt 152670,15 | € 125.139,47 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002122 | 7/4/2020 | Amato Costruzioni srl ft 19PA del 02/04/2020 tot fatt 114070,26 | € 103.700,24 | Documenti contabili |
| determina | n. 236/REPT | 22/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “Armadi metallici” destinati al PO COVID Hospital di Partinico.Ditta CS Contract Lavori & Forniture di Saltalamacchia. Importo €2.900,00 iva esclusa. CIG: ZAB2CAC3FD. | € 3.538,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 237/REPT | 22/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico. Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di Tre Letti di Terapia Intensiva- Ditta Hill Rom Spa con sede in via Ambrosoli n.6, Rodano (MI) CF e PI 08817300158- Importo € 38.000,00 oltre iva. CIG: Z3E2C6569A. | € 46.360,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 238/REPT | 22/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico. Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di Due Ventilatori Polmonari da Trasporto- Ditta Air Liquide Medical System srl con sede in via Calabria, n.31 Milano. CF 04709610150, PI 13181610158- Importo €31.400,00 oltre iva. CIG: Z032C65663. | € 38.308,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 239/REPT | 24/04/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1235781. Deflussori Applix Smart Varioline. Lotto n. 1 CIG Z942C6920F | € 3.257,30 | Documenti contabili |
| determina | n. 240/REPT | 24/04/2020 | Aggiudicazione farmaco urgente Propycil 50 mg compresse, importo € 200,00 oltre IVA. | € 220,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 241/REPT | 27/04/2020 | Approvazione degli atti di liquidazione della somma complessiva di € 34.192,55 oltre IVA al 10% alla ditta “C&D” di Cottonaro Bruno a saldo delle fatture per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori dell’ASP di Palermo – Provvedimento di ratifica – C.I.G. Z3C2CAC186. | non comporta ordine di spesa | Documenti contabili |
| determina | n. 242/REPT | 27/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.5.000 mascherine protettive FFP2. Ditta Klinicom srl. Importo € 38.000,00 iva esclusa. CIG Z2D2C8074F. (€43.360,00) | € 43.360,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 243/REPT | 27/04/2020 | Emergenza Covid 19- Approvazione variante in corso d’opera- art.106, co.1, lett.c) e co.7 del D.Lgs.50/2016 per la fornitura a consumo di prodotti in Carta e TnT alla ditta 3MC spa- Importo contrattuale €219.380,00 oltre iva giusta RdO n.2197997- CIG: 776416252B. (€133.821,80) | € 133.821,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 244/REPT | 27/04/2020 | Aggiudicazione ai sensi art.32, co.7 del D.Lgs 50/2016 RdO 2521679, per la fornitura di n.200HD Interni SSD e n.100 HD USB Esterni, alla ditta Extremebit srl PI 05036810652, per l’importo di € 11.305,00 oltre iva. (€13.792,10) | € 13.792,10 | Documenti contabili |
| determina | n. 245/REPT | 27/04/2020 | Emergenza Covid- Aggiudicazione RdO 2539493 relativa alla fornitura n.3 aspiratori chirurgici alla ditta Spine Life di Scrofani Clelia. Importo di aggiudicazione € 16.350,00 oltre iva. (€19.947,00) | € 19.947,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 246/REPT | 27/04/2020 | Emergenza Covid 19- Procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 a 2 Lotti per la fornitura di n.2 “Box doccia” e n.2 “Carrelli servizio”. RdO n.2546946. Lotto 1 CIG Z162CA65E7- Lotto 2 CIG Z2A2CA685A. ( € 2.440,00). | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 247/REPT | 27/04/2020 | Emergenza Covid 19- Allestimento nuovi reparti del PO Civico di Partinico- Presa atto affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di materiali accessori Gas Medicinali. Ditta Air Liquide Sanità Service spa con sede in via Calabria n.31 Milano. CF 01738810975 PI 129063001542- Importo € 25.680,26 oltre iva. CIG: ZEF2C7D4A6. (€31.329,91). | € 31.329,91 | Documenti contabili |
| determina | n. 248/REPT | 28/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di DPI n. “227 Tute protettive” da destinare al personale del servizio del 118. Ditta Future forniture di Sergio Pisa PI 0604431082 CF DPS SRG 75C29G273L, importo €1128,00 iva esclusa. CIG: Z4E2C86E54. (€ 1.376,16) | € 1.376,16 | Documenti contabili |
| determina | n. 249/REPT | 28/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.200 Lame Glidescope- Ditta Angio Medica SAS con sede in via Libertà 97 Palermo. CF e PI 04380540825- Importo € 6.650,00 oltre iva. CIG ZF42C7FC3C. | € 6.650,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 250/REPT | 28/04/2020 | Emergenza Covid 19- Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “Arredi vari” destinati alle postazioni USCA del PTA Guadagna. Ditta Effepi & Contract importo € 4.900,00 iva esclusa. CIG Z9C2CBC4C0. (€ 5.978,00) | € 5.978,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 251/REPT | 28/04/2020 | Acquisto diretto specialità farmaceutica Tiopronina 250 mg cp, prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Importo €10.440,00 oltre iva. (€ 11.484,00) | € 11.484,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 252/REPT | 28/04/2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co.5 del D.Lgs.50/2016, RdO n.2541076 relativa alla fornitura urgente di enoxaparine vari dosaggi. Aggiudicatorio TECHDOW PHARMA ITALY srl, importo € 110.800,00. (€121.968,00) | € 121.968,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 253/REPT | 29/04/2020 | Aggiudicazione RdO 2501211 ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, ditta Linde Medicale srl per la fornitura “Erogatori per Crioterapia”. Importo € 7.745,40 oltre iva. CIG Z922BD17D7. | € 7.745,40 | documenti contabili |
| determina | n. 254/REPT | 30/04/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32,comma 7, del D.Lgs. 50/2016 rdo 2536579 per la fornitura di n. 1 segaossa oscillante Rimec alla Ditta Etralon srl P.I. 02584590877 per l’importo di € 640,00 oltre iva. CIG: Z392C74673 | € 780,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 255/REPT | 30/04/2020 | Emergenza Covid – Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 RDO n° 2550515 per la fornitura di n. 11.500 tute protettive. G.M. SRL P.I. 05483250824 per l’importo di € 143.750,00 oltre iva. | € 175.375,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 256/REPT | 30/04/2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di “Componenti per la creazione di disinfettanti” . Ditta Norat di E. Cappelletti. Importo € 245,00 iva esclusa. CIG Z202C7C027 | € 298,90 | Documenti contabili |
| determina | n. 257/REPT | 30/04/2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di armadietti e panche. Ditta Patentverwag Italia Srl. Importo € 28.318,00 iva esclusa. CIG ZB82C8029D | € 34.547,90 | Documenti contabili |
| determina | n. 258/REPT | 30/04/2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di tamponi nasali e faringei e provette per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa con sede legale in Milano via Carlo Amati, 6 P.I. 00941660151 – Importo € 15.600,00 oltre Iva. CIG ZA82C80625 | € 19.032,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 259/REPT | 5/5/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Marzo 2020. | € 33.515,54 | Documenti contabili |
| determina | n. 260/REPT | 5/5/2020 | Emergenza Covid 19. Estensione nei limiti del quinto d’obbligo della determina n.141/REPT del 20/03/2020. Fornitura di “DPI” ditta Spine Life. Importo € 906,00 oltre iva. CIG Z8F2C5AE39. | € 1.105,32 | Documenti contabili |
| determina | n. 261/REPT | 5/5/2020 | Aggiudicazione RdO 2499317 ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura “Materiale Oculistico”. Ditta Esavision Technology, importo € 11.890,00 oltre iva. CIG ZDD2BC68F1. | € 14.505,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 262/REPT | 6/5/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.50 flaconi di Tiopentale sodico 500mg, importo totale di € 39.40 oltre iva 10%. | € 44,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 263/REPT | 6/5/2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975 del 5/6/2017: Acquisto urgente presso la ditta Sanofi spa, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.50/2016, del farmaco Aubagio 14 mg cp- Importo € 13.913,06 oltre iva. | € 15.304,40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001846 | 2/4/2020 | Zovam Europe srl, ft 97/PA del 31/12/2019 tot fat 2976,8 | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001848 | 2/4/2020 | Fotolito Moggio srl, ft: FATTPA 279-19 del 20/03/2020 tot fatt 12132,9 | € 9.945,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001851 | 2/4/2020 | SATCOM srl ft:FPA 16/20 del 22/01/2020 tot fat. 2067,17 | € 1.694,40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001854 | 2/4/2020 | Ultramed srl fatt.4/877 e 4/878 del 12/11/2019 tot fatt.29719,20 | € 24.360,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001855 | 2/4/2020 | Meteda srl ft:242/1 del 30/11/2019 tot fatt. 5490; Perimed Italia srl, ft: 077-2019 del 29/11/2019 tot fatt: 40138 | € 37.400,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20001856 | 2/4/2020 | Burke & Burke spa ft: 002682/19P del 22/07/2019 tot fatt 58560 | € 48.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002123 | 7/4/2020 | ICR spa ftt: 10425, 100168, 100214 tot fatt: 14434,28; F3MC srl ftt:3707,1327,3762,tot fatt.28389,89 | € 35.101,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002160 | 9/4/2020 | Air Liquide Sanità Service spa, Ftt: 1920020627, 1920016457, 1920018522, 1920020453 del 2019 tot fatt.306478,24 | € 251.211,68 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002161 | 9/4/2020 | Consorzio Integra soc coop ftt: 180644, 180645 del 17/03/2020 tot fatt. 711905,58 | € 583.529,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002162 | 9/4/2020 | SIRAM spa ftt: 2020001408, 2020001407 tot fatt.740.962,92 | € 607.346,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002303 | 14/04/2020 | Sistemi Iperbarici srl ftt: 38/PA, 37/PA del 24/03/2020 tot fatt: 7.340,32 | € 6.016,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002304 | 14/04/2020 | Sistemi Iperbarici srl ftt: 35/PA, 36/PA del 24/03/2020 tot fatt. 30952,02 | € 25.370,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002305 | 14/04/2020 | Air Liquide Sanità Service spa, Ftt: 1920003520,1920003516 del 2020 tot fatt.153239,12 | € 125.605,84 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002306 | 14/04/2020 | Gianquinto sas di Gianquinto Giuseppe, fatt.5/PA del 10/02/2020 tot fatt: 803,98 | € 659,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002307 | 14/04/2020 | Gianquinto sas di Gianquinto Giuseppe, fatt77/PA del 04/09/2019 tot fatt: 305,00 | € 250,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002308 | 14/04/2020 | Effepi e Contract srl ex FARAM Palermo srl ft.60 del 05/03/2020 tot fatt: 9488,89 | € 7.777,78 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002309 | 14/04/2020 | ICR spa ft: 100311 del 11/03/2020 tot fatt: 358,56 | € 293,90 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002310 | 14/04/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt: 435/OE, 511/OE, 510/OE, 603/OE tot fatt 5.612,85 | € 4.600,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002311 | 14/04/2020 | Effepi e Contract srl ex FARAM Palermo srl, ft.43 del 26/02/2020 tot fatt:4744,45 | € 3.888,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002313 | 14/04/2020 | 3MC srl, ft: 3192 del 11/03/2020, 2494 del 28/02/2020 tot fatt: 15.811,20 | € 12.960,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002315 | 14/04/2020 | Mondialpol Security spa, ft:2877 del 25/03/2020 tot fatt: 22522,18 | € 18.460,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002316 | 14/04/2020 | E. Fiore Mancini srl, Ft: 0000271, 0000272 del 31/07/2019 tot fatt:6441,60 | € 5.280,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002317 | 14/04/2020 | Mondialpol Security spa, ft:69, 2297, 74, 2298, 2299,2295 del 2020 tot fatt: 33.928,82 | € 27.810,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002318 | 14/04/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram palermo srl, ft: 51 del 27/02/2020 tot fatt. 4744,45 | € 3.888,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002319 | 14/04/2020 | Mondialpol Security spa ftt: 19811, 19812 del 31/12/2019, 70, 2290, 2291,2296, 84, 71, 78, 83 del 2020, tot fatt 325.776,95 | € 267.030,27 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002320 | 14/04/2020 | Alcantara srl ft. 51/PA del 02/04/2020 tot fatt 1500,60; Burke e Burke spa ft. 002681/19P del 22/07/2019 tot fatt .58.560,00 | € 49.230,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002359 | 16/04/2020 | Kyocera Document Solutions Italia spa ft. 1010605999 del 31/03/2020 tot fatt. 3.188,91; Olivetti Tecnost spa ft. A20020201000010414 del 31/03/2020 tot fatt 20.084,09 | € 19.076,38 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002360 | 16/04/2020 | Computer Technologies di Piacentino Pietro ft. 18 del 27/03/2020 tot fatt 10.537,14 | € 8.637,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002525 | 21/04/2020 | LAF di Piediscalzi & c. ft.27 del 15/04/2020 tot fatt 42.053,00 | € 38.230,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002526 | 21/04/2020 | Avvocato Tudisca Angelo ft. 39 del 13/11/2019 tot fatt 1060,72 | € 1.060,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002527 | 21/04/2020 | Costantino srl ftt. 32, 33/Abruzzi del 2019 tot fatt. 2.205,76 | € 1.808,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | n. 20002546 | 21/04/2020 | Air Liquid Sanità Service ftt.1920011703, 1920009936,1920013629,1920019075, 1920019121, 1920009935,1920015380, 1920011705, 1920007996,1920017363, 1920008011, 1920007992, 1920009653, 1920009934 del 2018; ftt. 1920015407, 1920017331, 1920013620, 1920017334, 1920007965, 1920015245, 1920013617, 1920013621, 1920017335, 1920013615, 1920013618, 1920013616 del 2019. Tot fatt.59.295,05 | € 48.602,49 | Documenti contabili |
| determina | n. 264/REPT | 6/5/2020 | Aggiudicazione RDO 2554611 ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura “Materiale Ambulatorio Medicina dello Sport”. Ditta Dieffe Medicali € 55.690,00 oltre iva. CIG 8281527446 | € 67.941,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 265/REPT | 7/5/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) e 63 c. 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016, T.D. su MEPA n. 1259636, n. 50 flaconi di Cystaran 6,5 g collirio. Importo Euro 30.000,00 iva esclusa. | € 33.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 266/REPT | 8/5/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) e 63 c. 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016, T.D. su MEPA n. 1259582, n. 100 flaconi di Cystadane 180 g. Importo Euro 36.389,00 iva esclusa. | € 40.028,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 267/REPT | 8/5/2020 | Aggiudicazione RDO 2523789 fornitura elettrocardiografo alla Ditta DISTEFANO ANDREA. Importo di aggiudicazione € 800,00 oltre iva. CIG: Z632C37E48 | € 976,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 268/REPT | 12/5/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63 c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, T.D. su MEPA n. 1229596, n. 2 confezioni (200 cpr) di Acido Chenodesossicolico 250 mg. – Importo Euro 31.013,86 IVA esclusa. | € 34.115,50 | Documenti contabili |
| determina | n. 269/REPT | 12/5/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63 c. 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016, T.D. su MEPA n. 1247315, n. 1.500 cpr di Noritren da 10 mg e n. 1.500 cpr di Noritren da 25 mg. – Importo Euro 97,22 IVA esclusa. | € 107,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 270/REPT | 12/5/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63 c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, T.D. su MEPA n. 1253686, n. 100 flaconi di Prezista 200 ml sosp orale. Importo Euro 26.346,00 IVA esclusa. | € 28.981,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 271/REPT | 12/5/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 co.7, del D.Lgs.50/2016- RdO 2485719 per la fornitura di dispositivo per litotrissia del distretto coronarico e periferico, alla ditta L-Medica- p. iva 06003880827 per l’importo di € 185.940,00 oltre iva 22%. | € 226.846,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 272/REPT | 13/05/2020 | Aggiudicazione Rdo 2550294 ex art.36 co.2, lett.a) per la fornitura di n.2 “Ecografi portatili”. Ditta LCF Service srl € 16.000,00 oltre iva. CIG ZD62CB5005. | € 19.520,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 273/REPT | 13/05/2020 | Liquidazione della somma complessiva di € 39.653,99 oltre iva al 10% alla ditta “SB Lift” di Salvatore Bagliesi a ratifica degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori dell’ASP di Palermo- CIG: ZB52CE4BBC. | € 43.619,39 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000746 | 7/2/2020 | Amap Azienda Speciale ftt:0150020200000032600, -32500, -32700 del 03/02/2020 tot fatt: 133,61; D'Anna & Bonaccorsi ft: FE/00005/20/E del 04/02/2020 tot fatt: 1216,50. | € 1.118,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000747 | 7/2/2020 | SELIS Lampedusa spa ft: 22/EPA del 24/01/2020 tot fatt.1661,14; SELIS Linosa spa ft. 17/EPA del 24/01/2020 tot fatt.437,59; SORI spa Società di Rice ft: 257/01 del 28/01/2020 tot fatt 45,91 | € 1.661,14+ €437,59+ € 45,91 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000748 | 7/2/2020 | Amap Azienda Speciale ftt:0150020200000007400, -07300, -07500, -16000 del 2020 tot fatt. 130.303,18 | € 118.457,43 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000753 | 7/2/2020 | F.lli Guardì ORVI srl ftt: 4/11, 7/11, 8/11, 6/11, 5/11, 9/11, 10/11 del 21/01/2020 tot fatt. 2.138,36 | € 1.754,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001200 | 26/02/2020 | Olympus Italia srl f: 7200012040 , 7200014303 del 2019 tot fatt.6.304,14 | € 6.304,14 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001201 | 26/02/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza ft. E/12 del 31/01/2020 tot fatt 14990,24 | € 14.990,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001202 | 26/02/2020 | Amap Azienda Speciale ft. 01500200000045200, -51400, -51600 del 06/02/2020 tot fatt 13994,58; SELIS Lampedusa spa ft111/EPA del 12/02/2020 tot fatt.2463,80 | € 14.741,85 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001218 | 26/02/2020 | Enel Energia spa ft. 004009409627 del 08/02/2020 tot fatt 8140,93; Fastweb spa ftt: PAE0002096 , PAE 0002095 del 31/01/2020 tot fatt 6517,25 | € 12.048,30 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001223 | 26/02/2020 | Pulishop di La Barbera Veronica ft.3/PA del 04/02/2020 tot fatt 34062,23 | € 27.919,86 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001227 | 26/02/2020 | Centro Forniture Sanitarie srl ft.311/A del 12/07/2019 tot fatt 3668,54 | € 3.668,54 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001228 | 26/02/2020 | Paper Service ft 346 del 31/05/2019 tot fatt 83,45 | € 83,45 | Documenti contabili |
| determina | n. 274/REPT | 15/05/2020 | OCDPCM n. 630 del 3/2/20 art.3-Deroghe-Autorizzazione prorogatio per la tutela della salute pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro-RDO 2041473-simog/cig 761017858D – servizio autista di ambulanza Presidi Sanitari di Ustica, Lampedusa e Linosa. | € 44.970,22 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001337 | 3/3/2020 | AMAP Azienda Speciale ftt: 0150020200000076300, -66800, -76200, -66900, -76100, 76500, -76000, -76400 del 2020 tot fatt. 2.105,78; Enel Energia ftt: 004013464059, -61, -60 del 12/02/2020 tot fatt 197,31 | € 2.076,07 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001338 | 3/3/2020 | F.lli Guardì ORVI srl ftt: 16/11, 17/11, 37/11, 34/11, 33/11, 39/11, 35/11, 38/11, 15/11, 36/11, 40/11 del 2020 tot fatt. 3.622,11 | € 2.974,46 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001339 | 3/3/2020 | F.lli Guardì ORVI srl ftt: 27/11, 19/11, 29/11, 28/11, 21/11, 25/11, 24/11, 18/11, del 2020 tot fatt. 2.870,32 | € 2.356,40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001340 | 3/3/2020 | F.lli Guardì ORVI srl ftt: 20/11, 26/11, 32/11, 2/11, 31/11, 23/11, 30/11, 22/11, del 2020 tot fatt. 2.116,80 | € 1.742,45 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001357 | 4/3/2020 | Amcota ftt. 226, 224, 225 del 28/11/2019 tot fatt 15.576,96 | € 12.768,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001358 | 4/3/2020 | Punto digitale Ausonia srl, ft:1-SP del 13/02/2020, tot.fat.557,36 | € 456,85 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001510 | 12/3/2020 | Dedalus Italia spa Ftt. DEDE 1900745, 1902434, 1903181, 1902784 tot fatt 39.162,00 | € 39.162,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001511 | 12/3/2020 | Carestream Health Italia srl ex KodaK spa ft. 0111415656 del 14/12/2018 tot fatt. 108.441,65 | € 108.441,65 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001850 | 2/4/2020 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex show room ft.63 del 10/03/2020 tot fatt 9.727,73 | € 9.727,73 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001852 | 2/4/2020 | CS Contract Lavori & Fornit di Saltalamacchia ex show room ft.61, 67, 55, 53, 56, 58, 62, 60, 54, 57 del 2020 tot fatt 20.532,33 | € 20.532,33 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001853 | 2/4/2020 | Efora srl ftt. 9, 7, 8 del 10/03/2020 tot fatt 32615,97 | € 32.615,97 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002163 | 9/4/2020 | Arkimede srl ft. 110/20 del 01/04/2020 tot fatt 7167,5 | € 7.167,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002302 | 14/04/2020 | Telecom Italia ft. 6820191214001895 del 17/12/2019 tot fatt. 221.695,90 | € 221.695,90 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002312 | 14/04/2020 | Amcota ftt. 223 del 28/11/2019 tot fatt 25.312,56 | € 20.748,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002314 | 14/04/2020 | Stampa Sud srl ftt: 323,386, 324, 331, 332, 257, 387, 388, 329, 330, 256, 385, 389, 322/PA tot fatt. 8.446,90 | € 6.923,69 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002316 | 14/04/2020 | E. Fiore Mancini srl, Ft: 0000271, 0000272 del 31/07/2019 tot fatt:6441,60 | € 5.280,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002321 | 14/04/2020 | Arkimede srl ft. 9/19 del 07/01/2020 tot fatt 7.533,50; GPI spa (Incorpora La Selfin srl) ft. 014/7512 del 23/12/2019 tot fatt 6.679,33; Olomedia srl ft. 105 del 20/12/2019 tot fatt 4.892,20 | € 7.533,50+ €6.679,33+ €4.892,20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002365 | 17/04/2020 | Almaviva spa ft. 1422002131 del 29/02/2020 tot fat 119.367,52 | € 14.145,95 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002366 | 17/04/2020 | Almaviva spa ft. 1421911256, 1421907938, 1421905307 del 2019 tot fat. 370.761,12 | € 370.761,12 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002367 | 17/04/2020 | Dedalus Italia spa Ftt. DEDE 1901520 del 05/08/2019, DEDE 1901178 del 24/06/2019 tot fatt 452.978,95 | € 452.978,95 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002368 | 17/04/2020 | Telecom Italia ft. 6820200114000702 del 08/01/2020 , ft 6820200314000013 del 02/03/2020 tot fatt. 443391,80 | € 443.391,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002384 | 20/04/2020 | Fastweb spa ftt. PAE0039512, PAE0033466, 2800012407 del 2019 tot fatt.748.785,53 | € 748.785,53 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002607 | 23/04/2020 | FG Group srl ex Sicily Restauri di Gumina Salvatore & C. sas, ft 11E del 13/12/2017 tot fat 6.164,60 | € 5.604,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002665 | 27/04/2020 | Mandarin Wimax Sicilia spa ftt. FATTPA 10-20, 1-20, 2-20, 9-20 tot fatt. 100422,38 | € 100.422,38 | Documenti contabili |
| determina | n. 275/REPT | 18/05/2020 | Emergenza COVID 19 – Affidamento Diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di N° 30 Pulsossimetri da dito. Ditta DIEFFE MEDICALI con sede legale in Palermo via maggiore P.Toselli, 36ABCD P.I. 06379320820 – Importo € 1.650,00 oltre Iva. CIG Z862CDC28C | € 2.013,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 276/REPT | 18/05/2020 | Aggiudicazione RDO 2538713 ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura n. 10 PC. Ditta Extremebit Srl € 3.941,50 oltre iva. CIG ZBD2C803F6. | € 210.147,80 | Documenti contabili |
| determina | n. 277/REPT | 18/05/2020 | Aggiudicazione Trattativa su MEPA n. 1287752. Disinfettante ISASPOR SINGLE SHOT. Ditta Cantel Medical s.r.l. CIG Z772CE2960 | € 4.240,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002666 | 27/04/2020 | Technoray srl ftt. 5/01, 10/01 del 2020; 17/01, 18/01 del 2019 tot fatt. 123798,95 | € 123.798,95 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002667 | 27/04/2020 | Fastweb spa ft. 2800004237 del 20/04/2020 tot fatt.405927,43 | € 405.927,43 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002669 | 27/04/2020 | Philips spa ft.0611261215, -1148, -1126, -1149, -1146, -1147, 1203 del 2020 tot fatt. 373698,67 | € 373.698,67 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002944 | 29/04/2020 | Althea Italia spa ftt.230695, 230696, 230697, 230694 del 22/04/2020 tot fatt.568.666,00 | € 466.119,67 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002945 | 29/04/2020 | Tecnologie Sanitarie spa ft.519/PA del 24/06/2019 tot fatt 119.300,59 | € 97.787,37 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001620 | 20/03/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza ft. E/18 del 11/02/2020 tot fatt 9496,28 | € 9.496,28 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001622 | 20/03/2020 | F.lli Guardì ORVI srl ftt: 44/11, 45/11, 43/11, 46/11, 47/11, 42/11, 41/11 del 26/02/2020 tot fatt 2798,86 | € 2.301,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001623 | 20/03/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza ft. E/33 del 29/02/2020 tot fatt 14990,24 | € 14.990,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001648 | 24/03/2020 | Fastweb spa ftt. PAE0006537, PAE0006539 del 29/02/2020, tot fatt. 12.981,28; SELIS Lampedusa spa ft.145/EPA del 21/03/2020 tot fat 1.858,56; SELIS Linosa spa ft.39/EPA del 21/03/2020 tot fat459,03; SOGEA srl ft.1/PA del 10/03/2020 tot fat 3.107,83 | € 15.365,35 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001649 | 24/03/2020 | Comune di Bagheria ftt. 29,28, 32, 31, 27, 30, 33 del 11/03/2020 tot fatt. 4.681,68; Comune di Termini Imerese ftt. 5426, 5422, 5412 del 03/03/2020 tot fatt. 16.933,97; Enel Energia spa ftt. 004020978033, -78034, -78032 del 13/03/2020 tot fatt.197,26 | € 19.812,28 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001650 | 24/03/2020 | Caronte & Tourstisole Minori spa ft.FE075202000794, -538, -799 tot fatt.190,48 | € 173,99 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001651 | 24/03/2020 | Stratos srl ft.23/2020 tot fatt 51.182,17 | € 41.952,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001652 | 24/03/2020 | Comune di Lampedusa e Linosa ft. FA/2020/87 del 20/02/2020 tot fatt. 125,43; Comune di Petralia Sottana ftt. 1988, 1985 del 9/3/2020 tot fatt.4.156,33; D'Anna 6 Bonaccorsi ft. FE/00039/20/E del 29/02/2020 tot fatt 957,36; Enel Energia spa ft. 004017515501 del 10/03/2020 tot fatt. 7.465,11; Simegas Vendita Energie srl ftt 600139/G, 600090/G del 2020 tot fatt. 525,38. | € 11.257,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001828 | 1/4/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza ft E/39 del 13/03/2020 tot fatt 8669,76 | € 8.669,76 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20001847 | 2/4/2020 | Telecom Italia ftt. 2V20001115, 7X00703034, 7X00807737, 2V20000684, 7X00531410, 2V20001114, 7X00593403, 7X00262791, 7X00568087, 2V20000683 del 2020 tot fatt.3748,14 | € 3.748,14 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002545 | 21/04/2020 | LLOYd'S ft. 19027464 del 31/12/2019 tot fatt 163.912,20 | € 163.912,20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003012 | 5/5/2020 | Tecnologie Sanitarie spa ftt. 503/12 , 181/12, 139/12del 2012; 734/PA,318/PA, 782/PA, 317/PA, 315/PA, 316/PA, 518/PA del 2019; tot fatt. 802.179,36 | € 666.780,64 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003018 | 5/5/2020 | C & D Ascensori di Cottonaro Bruno ft. 55/FE del 27/04/2020 tot fatt 37611,81 | € 34.192,55 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003258 | 14/05/2020 | SB Lift di Salvatore Bagliesi ft.02/PA del 13/05/2020 tot fatt. 43.619,39 | € 39.653,99 | Documenti contabili |
| determina | n. 278/REPT | 21/05/2020 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai consulenti incaricati nell’U.O.C. Progettazione e Manutenzione nei mesi di marzo e aprile 2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 279/REPT | 22/05/2020 | Emergenza Covid 19. Affidamento diretto ex art.36 co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per l’acquisto di n.120 “Termoscanner” ditta Spine Life di Scrofani Clelia CF SCRCLL71T55G273K. Importo € 10.200,00 iva esclusa. CIG ZA12D01EEE. | € 12.444,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 280/REPT | 26/05/2020 | Revoca procedura negoziata per la fornitura di n. 20.000 mascherine FFP3 – Ditta ECRA srl – CIG 8040979EFE –ordine n. 20005514 del 16/03/2020 di € 158.600,00 compreso IVA. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 281/REPT | 27/05/2020 | Presa atto Rendiconto Anno 2019 delle spese di Economato effettuate e pagate dal Cassiere Interno del Distretto n. 34 Carini utilizzando la cassa economale – Spesa € 1.072,58 (IVA esclusa). - Conti Economici diversi – Reintroito somme a chiusura anno 2019. | € 1.207,04 | Documenti contabili |
| determina | n. 282/REPT | 28/05/2020 | Procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di “Attrezzature Sale Chirurgiche”. Importo € 130.000,00 iva esclusa. CIG 821855996E. | € 158.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 283/REPT | 28/05/2020 | Emergenza Covid 19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di n.30 “Pulsossimetri da dito” ditta Dieffe Medicali. Importo € 1.650,00 iva esclusa. CIG ZF22CF5F05. | € 2.013,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 284/REPT | 28/05/2020 | Emergenza Covid 19. Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di n.40 “Pulsossimetri” ditta Spine Life di Scrofani Clelia. Importo € 2.000,00 iva esclusa. CIG Z472CF5E08. | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 285/REPT | 28/05/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.100 flaconi di Deflazacort (Flantadin) gocce, importo totale di € 894.09 oltre iva 10%. | € 983,50 | Documenti contabili |
| determina | n. 286/REPT | 28/05/2020 | Rettifica determina n.110/REPT del 09/03/2020 avente per oggetto “Presa d’atto di acquisto di n.33 PC portatili in adesione alle Convenzioni Consip “Pc Portatili e Tablet 3- Lotto 1”. Importo €13.466,97 iva esclusa, CIG Z822C0B9EA. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 287/REPT | 28/05/2020 | Aggiudicazione RdO n.2514848. Fornitura siringhe enterali Enfit in varie misure. Ditta Farmac- Zabban spa. | € 14.420,40 | Documenti contabili |
| determina | n. 288/REPT | 28/05/2020 | Servizio di riparazione a seguito di danno accidentale di n.1 Elettrocardiografo Mindray, mod. Beneheart R12, S/N FN- 72006897, Inventario Tecnico SIC 17217 e di n.1 Monitor- Multiparametrico Mindray, mod. Imec 12, S/N EV- 720280047, Inventario Tecnico SIC 17219, in dotazione alla UOC di Pronto Soccorso del PO S. Cimino di Temini Imerese, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € 1.581,90 | Documenti contabili |
| determina | n. 289/REPT | 28/05/2020 | Servizio di riparazione a seguito di Danno Accidentale del Tomografo Assiale Computerizzato GE Healcare, mod. Lightspeed PRO 32, Sistema n.B5365610, numero inventario Tecnico SIC 09174, in dotazione alla UOC di Radiodiagnostica+ TAC e RMN del PO GF Ingrassia, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- CIG ZBF2D05AFB. | € 5.124,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 290/REPT | 28/05/2020 | Servizio di riparazione a seguito di Danno Accidentale di n.1 sonda ecografica endovaginale GE Healthcare, mod. RIC5-9D 3D, S/N 171708KR1, numero inventario tecnico SIC 087095, in dotazione alla UO di Ostetricia e Ginecologia del PO Civico di Partinico, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z702D0CEF4. | € 3.782,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002946 | 29/04/2020 | Servizi e Assistenza srl ft.150 del 11/04/2020 tot 214720,00 | € 176.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002950 | 29/04/2020 | 3MC srl, ft: 4524, 4422 del 31/03/2020 tot fatt 16792,08 | € 13.764,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002951 | 29/04/2020 | 3MC srl ft.3096 del 11/03/2020 tot fatt.1592,83 | € 1.305,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002952 | 29/04/2020 | FINIX Tecnology Solution- ex Fujitsu Tec. S Semens comp.s spa ft 9426002719 del 28/03/2020 tot fatt. 12356,16 | € 10.128,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002954 | 29/04/2020 | ICR spa ft 100519 del 14/04/2020 tot fatt 192,76 | € 158,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002955 | 29/04/2020 | Mondialpol Security spa ftt. 3458, 3461, 3459, 3460 del 31/03/2020 tot fatt 123805,50 | € 101.479,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002956 | 29/04/2020 | Trinakria Servizi Società Cooperativa srl FATTPA 11-20 del 09/04/2020 tot fatt 5947,50 | € 4.875,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003213 | 13/05/2020 | CEAST snc 03006480820 fatt.100/2020 del 28/02/2020 tot fatt. 1891,00 | € 1.550,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003216 | 13/05/2020 | EFFEPI e Contract srl ex FARAM Palermo srl ft.65 del 19/03/2020 tot fatt 3223,24 | € 2.642,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003219 | 13/05/2020 | Mondialtex srl ft del 28/04/2020 tot fatt 13.213,67 | € 10.830,88 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003220 | 13/05/2020 | ICR ft 100567 del 28/04/2020 tot fatt 1012,60 | € 830,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003224 | 13/05/2020 | 3 MC srl ft. 879 del 30/01/2020, 14024 del 30/12/2019 tot fatt. 20309,34 | € 16.647,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003432 | 20/05/2020 | GC Costruzioni srl ft 0001/EL del 14/04/2020 tot fatt 5087,4 | € 4.170,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 291/REPT | 4/6/2020 | Rendiconto n.1/2020 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere del PO “S.re Cimino” di Termini Imerese nel periodo dal 18/03/2020 al 09/04/2020 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali. Importo € 1.967,83. | € 1.967,83 | Documenti contabili |
| determina | n. 292/REPT | 5/6/2020 | Aggiudicazione Rdo n.2563606. Fornitura di n.100 barattoli di latte in polvere Kindergen da 400 g ciascuno. Ditta Axa Medical care srl. | € 9.449,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 293/REPT | 5/6/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Aprile 2020. | € 28.259,82 | Documenti contabili |
| determina | n. 294/REPT | 5/6/2020 | Revoca procedura negoziata per la fornitura di soluzione alcolica antisettica in gel per lavaggio mani in assenza di acqua indetta con autorizzazione a contratte n.13971 del 13.03.2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.295/REPT | 09.06.2020 | Revoca procedura negoziata per la fornitura di n.2 ventilatori polmonari a turbina per terapia semintensiva (lotto 1)n.8 ventilatori polmonari per terapia intensiva (lotto 2) indetta con Autorizzazione a contrarre prot.n.12262del 06.03.2020. lotto 1 cig 8240145EC1-Lotto 2 cig 8240146F94 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.296/REPT | 10.06.2020 | Aggiudicazione Rdo 2562137 ai sensi dell’art.36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura ed installazione di n.500 distributori alla Ditta PAPER SERVICE di Rapisarda Rodolfo.Importo di aggiudicazione 13.885,00 oltre Iva. | € 16.903,10 | Documenti contabili |
| determina | n.297/REPT | 10.06.2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32.comma 7,del D.Lgs 50/2016 rdo2562323 per la fornitura di n. 04 Distruggi-documenti alla Ditta Carto Copy Service P.I 04864781002,per importo di 1680,00 oltre iva. | € 2.049,60 | Documenti contabili |
| determina | n.298/REPT | 10.06.2020 | Aggiudicazione RdO n.2436626 Servizio di difesa fitosanitaria, disinfestazione larvicida e adulticida da zanzare, derattizzazione, disinfestazione da vespe, mosche ed insetti vari, deblatterizzazione e disinfezione con asporto carcasse di animali vettori di malattie di tutto il territorio (aree esterne e interne) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo CIG 8057500B56. | € 75.032,00 | Documenti contabili |
| determina | n.299/REPT | 12.06.2020 | Liquidazione polizze assicurative periodo 30.04.2020 -30.04.2021.Lotto 1 copertura assicurativa contro i danni del patrimonio immobile e mobile (All Risks) premio € 101.644,58 CIG derivato 8285514E70,Lotto 3 copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli premio €59,831.81 CIG derivato 828556260F .Lotto 4 copertura assicurativa RCA/ARD premio €170,991.31,CIG derivato 8285570CA7. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002606 | 23/04/2020 | amap azienda spaciale ft0150020200000168900 tot fatt 2,832.46; d'anna e bonaccorsi ft FE/00081/20/E tot fatt 1,116.61; enel energia s.p.a ft004025109103 tot fatt 5,424.58; fastweb s.p.a ft:PE0008898 ,PE0006538;PE0008897 tot fatt 71,602.58;selis lampedusa s.p.a ft 234/EPA tot fat 1853,28; | € 82829,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003210 | 13/05/2020 | amap azienda speciale ft0150020200000211100, - 205900 tot fatt 181,45; d'anna bonaccorso ft fe/00115/20/E tot fatt 852,89; simegas vendita energie srl ft 600194/g tot fatt 125.57; so.ri spa societa' di Rice fatt 7892/01 tot.fatt 46,66; | €1206,57 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003424 | 20/05/2020 | servizi ausiliari sicilia soc. consortile per azioni fatt 76PA -75PA tot fatt 622,27 | €622,27 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003425 | 20/05/2020 | servizi ausiliari sicilia soc consortile per azioni fatt 2PA tot.fatt 9962,00 | €9962,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003426 | 20/05/2020 | F.lli Guardi' O.R.V.I srl fatt.61/11-86/11-76/11-81/11-59/11-64/11-62/11-69/11-75/11-88/11-58/11-66/11-65/11-70/11-71/11-78/11-82/11-90/11-60/11-73/11-79/11-83/11-89/11-67/11-87/11-84/11-85/11-63/11-68/11-72/11-77/11-80/11-74/11 tot fatt 9377,58 | €9377,58 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003427 | 20/05/2020 | telecom italia fatt.7x01511013-8v00150820-xn00000185-7x01389636-8v00150342-7x01559551-7x01067416-8v00148832-8v00151855-8v00132123-8v00150053-8v00152041-7x01427708 tot fatt 3851,57 | €3851,57 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003428 | 20/05/2020 | telecom italia fatt 2v20001555-2v20001554-4220920800002731-7x01480961-7x01427306 tot fatt 2311,36 | €2311,36 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003429 | 20/05/2020 | telecom italia fatt.8v00149125-8v00148809-8v00149124-8v00131973-8v00150215-8v00149380-8v00151887-8v00150409-8v00151752-8v00149144-8v00148830-8v00131264-8v00149229-8v00152109 tot fatt 908,81 | €908,81 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003430 | 20/05/2020 | enel energia spa fatt,004027865450-004027865448-004027865449 tot fatt 161,52; fastweb spa fatt.pae0012052-53 tot 44581,16 tot fatt €44742,68 | €44742,68 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003431 | 20/05/2020 | enel energia spa fatt.004031045195 tot fatt 4531,47 | €4531,47 | |
| determina | 300/rept | 16/06/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs 50/2016 rdo 2569935 per la fornitura di n.11 tv color led 32” e suupporti da parete alla Ditta Data Studio sas del Rag. Notaro Onofrio & C P.I 03589140825 per l’importo di € 1705.00 oltre iva. | € 2.080,10 | Documenti contabili |
| determina | 301/rept | 16/06/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art 32 comma 7,del D.lgs 50/2016 rdo 2579022 per la fornitura di lt.15.000 Acqua minerale naturale alla Ditta Sicil Food S.r.l P.I 05143410875 per l’importo di € 1951.56 oltre iva. | € 2.380,90 | Documenti contabili |
| determina | 302/rept | 19.06.2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennita’ di disagio e rischio al dipendente matr.2968 del Dipartimento Provveditorato e Tecnico mese di Gennaio/Aprile 2020. | € 751,52 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 19008439 | 11/12/2019 | Mondialpol Security spa ft 16781, 16782 del 31/10/2019 tot fatt 2546,81 | € 2.546,81 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000553 | 3/2/2020 | Mondialpol Security spa ft 18159 del 30/11/2019 tot fatt 17454,69 | € 17.454,69 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000555 | 3/2/2020 | Kyocera Document Solutions Italia spa ft. 1010588713 del 30/12/2019 tot fatt 3188,91 | € 3.188,91 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000566 | 3/2/2020 | La Casalinda srl, ft: 10046/FPA del 31/12/2019 tot.fat.754,20 | € 754,20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000571 | 3/2/2020 | ICR spa ft 101643 del 21/12/2019 tot fatt 204,72 | € 204,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000572 | 3/2/2020 | EDiservice srl, ft.2179 del 23/12/2019, tot.fat.2440 | € 2.440,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000573 | 3/2/2020 | 3 MC srl ft. 13455 del 13/12/2019 tot fatt. 3864,96 | € 3.864,96 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000574 | 3/2/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt: 3421/OE del 10/12/2019 tot fatt 176,41 | € 176,41 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000583 | 3/2/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt: 3315/OE del 29/11/2019 tot fatt 4266,16 | € 4.266,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000584 | 3/2/2020 | Sturniolo Pietro ft. FPA 6/19 del 07/08/2019 tot fatt 12561,12 | € 10.501,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000585 | 3/2/2020 | Mondialpol Security spa ft. 18155 del 30/11/2019 tot fatt 12810 | € 12.810,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003212 | 13/05/2020 | efora srl ft.34 del 30/04/2020-ft 32-33-del 29/04/2020 tot fatt 16.058,37 | € 13.162,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003217 | 13/05/2020 | masimo europe limited ft.1095/2020 del12/03/2020 to fatt 25.680,81 | € 21.049,84 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003221 | 13/05/2020 | CS contract lavori e fornit di saltalamacchia ex show room SLTFNC72E24E541U ft.59 del 07/03/2020 tot fatt 1.167,33 | € 956.83 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003222 | 13/05/2020 | Medtronic Italia S.P.A 09238800156 fatt.1026023790 del 24/01/2020 tot.fatt 2.684,00 | 2.200.00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003223 | 13/05/2020 | MDM SRL 06182550829 fatt.44 del 22/04/2020 tot.fatt 53.680,000 | 44.000,00 | |
| determina | 303/REPT | 25.06.2020 | Emergenza COVID 19- Affidamento Diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.80 confezioni di kit Maxwell RCS Viral Total Nucleic Acid purification per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Promega Italia srl con sede legale in Milano viale Piero e Alberto Pirelli. 6 CF 12317560154- Importo €20.540,00 oltre iva. CIG Z5C2D01A0F. | € 25.060,00 | Documenti contabili |
| determina | 304/REPT | 25.06.2020 | Aggiudicazione RdO n.2564990 acquisto urgente di n.2 kit Elisa per ricerca micro cistine da cianobatteri specie planktothrix rubescens. Importo € 1.060,00 oltre iva. CIG Z6A2CF122A. | € 1.294,00 | Documenti contabili |
| determina | 305/REPT | 25.06.2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.50 flaconi di Intrafer gocce,importo totale di € 156,00 oltre iva 10%. | € 172,00 | Documenti contabili |
| determina | 306/REPT | 25.06.2020 | Affidamento fornitura di n. 150.000 dosi di Tubercolina PPD. Importo €23240,07 oltre iva.CIG Z742D33AB5. | € 25.565,00 | Documenti contabili |
| determina | 307/REPT | 25.06.2020 | Emergenza Coronavirus- Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016- RdO n.2572137 per la fornitura urgente di puntali sterili con filtro RNA/DNA per biologia molecolare. Ditta Carlo Erba Reagents srl 01802940484- Importo € 1.110,33 oltre iva- CIG Z452D0AEC6. | € 1.355,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 308/rept | 01/072020 | RDO n.2559476 fornitura di reagenti per la U.O.S di Tossicologia e Biochimica aggiudicazione alla Ditta LABFOR srl per l’importo di € 5.064,97 oltre iva.CIG:ZB82CDA3E7. | € 6.180,00 | Documenti contabili |
| determina | N.309/rept | 1/7/2020 | Rendiconto n3 delle spese effettuate in Economato Luglio/Dicembre 2019 dal Cassiere del P.O di Partinico.Spesa complessiva € 4.909,23 | € 4.356,29 | Documenti contabili |
| determina | n.310/rept | 2/7/2020 | Emergenza Coronavirus-Affidamento diretto alla Ditta ABBOTT srl con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta 9 della fornitura in service per anni uno di n1 Analizzatore ABBOTT Architect i 2000, ai sensi dell’art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 50/2016 e smi,per l’importo di €18.000,00 oltre iva.CIG:ZD92CF640C. | € 21.960,00 | Documenti contabili |
| determina | n.311/rept | 2/7/2020 | Affidamento diretto alla Ditta SRA Instruments SPA con sede in Cermusco s/n (MI) VIA alla Castellana 3,P.I 12844250154 della fornitura di materiale da laboratorio per strumentazione LC MS-MS ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a ) del D.lgs 50/2016 e smi per l’importo di € 5.500,00 oltre iva.CIG:ZD02CDB041. | € 6.710,00 | Documenti contabili |
| determina | n.312/rept | 2/7/2020 | Emergenza Coronavirus –Aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO N°2539483 per la fornitura urgente di N°500 pulsossimetri.Ditta Multimage SRL P.I 02058290129.Importo € 9.900,00 oltre iva .CIG:Z102C7DD2D | € 12.078,00 | Documenti contabili |
| determina | n.313/rept | 2/7/2020 | Aggiudicazione RDO 2532894 ex art.36, comma2, lett.a ) del D.lgs 50/2016 , per la fornitura “ Arredi per Sala Riunioni” . Ditta Alcantara Srl C.F.e P.I 03359340837,importo € 4.924,00 oltre Iva.CIG Z912C61E89. | € 6.007,28 | Documenti contabili |
| determina | n.314/rept | 2/7/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma7,del D.lgs 50/2016-RDO 2485719 per la fornitura di dispositivo per l’ablazione del tessuto nervoso capsulare per l’importo di € 87.000,00 oltre Iva 22%. Ditta M.D.M con sede in Palermo – P.IVA 06182550829. CIG:81872035A5. | € 106.140,00 | Documenti contabili |
| determina | n.315/rept | 2/7/2020 | Servizio di manutenzione e assistenza delle macchine affrancatrici postali di proprieta’ dell’ASP di Palermo e relativo software reso della ditta Frada Post di Francesca d’Aleo-Ratifica servizi resi e mantenimento del servizio nella more dell’indizione della nuova procedura-Importo € 20.628 Iva esente .CIG. Z972D6BB77 | € 20.628,00 | Documenti contabili |
| determina | n.316/rept | 2/7/2020 | Aggiudicazione T.D n.1310808 su MEPA:fornitura di n.1000 flaconi da 2.6g ciascuno di EC STER SPRAY DITTA G.M srl .GIG: ZE12D08A62. | € 18.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n.317/rept | 6/7/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.2.000 cp di Benerva 300mg,importo totale di € 460.00 oltre iva 10%. | € 506,00 | Documenti contabili |
| determina | n.318/rept | 6/7/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di piastre ed elettrodi pediatrici per defibrillatori ,importo totale di € 1.208,00 oltre iva 10% . Ditta Progetti srl, P.I 06367590012. | € 1.473,76 | Documenti contabili |
| determina | n.319/rept | 6/7/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di piastre per defibrillatori ,adulti e pediatriche ,importo totale di € 925,00 oltre iva 10%.Ditta Zovam Europe srl , P.I 01466990858. | € 1.128,50 | Documenti contabili |
| determina | n.320/rept | 6/7/2020 | Affidamento diretto ex art.36, comma 2,lett.a) e 63 c.2lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016, T.D. su MEPA n.1314672,n.75 flaconi di Movicol 13,9 g/25ml.Importo € 412,50 iva esclusa. | € 453,75 | Documenti contabili |
| determina | n.321/rept | 6/7/2020 | Affidamento diretto ex art.36 ,comma 2, lett.a) e 63 c.2 lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016 , T.D su MEPA n.1314862,n.420 cpr di Resolor 2 mg.Importo € 701,05 iva esclusa. | € 771,16 | Documenti contabili |
| determina | n.322/rept | 6/7/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.600 fiale di Midarine 100 mg/2 ml ,importo totale di € 123,60 oltre iva 10%. | € 135,96 | Documenti contabili |
| determina | n.323/rept | 6/7/2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975 del 05/06/2017.Acquisto urgente presso la Ditta GrifolsItalia spa,ai sensi dell’art 36,comma 2 lettera A e art 63 del D.lgs 50/2016,del farmaco Prolastin FI1000 mg-trattativa diretta sul MEPA n.1314109.Importo €36.0000,00 oltre iva. | € 39.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.324/rept | 6/7/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma7 ,del D.lgs 50/2016 della RDO n 2575278, relativa alla fornitura di n.40 confezione(5.600 pezzi) di lame per connettore sterile TSCD II alla Ditta Terumo BCT Italia srl Unipersonale per l’importo di € 13.440,00 oltre iva. | € 16.397,00 | Documenti contabili |
| determina | n.325/rept | 6/7/2020 | Aggiudicazione trattativa diretta n.1285294 per acquisto urgente del farmaco Propofol 1% 50 ml presso la ditta IBI Lorenzini spa, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016. Importo € 30.425,80 oltre iva. | € 33.469,00 | Documenti contabili |
| determina | n.326/rept | 6/7/2020 | Tasse di proprieta’ automezzi-rendiconto pagamenti 01/01/2020-28/05/2020: € 20.169,60; | € 20.169,60 | Documenti contabili |
| determina | n.327/REPT | 7/7/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Maggio 2020. | € 31.761,49 | Documenti contabili |
| determina | n. 328/rept | 8/7/2020 | Rettifica Determina 314/rept del 02/07/2020, nella parte relativa al numero dell’RDO in essa riportato. | € 0,00 | |
| determina | n.329/rept | 9/7/2020 | Fornitura di parti di ricambio per letti Doimo,mod.LH325,in dotazione alla U.O.C di Medicina Interna del P.O “Madonna S.S dell’Alto” di Petralia Sottana,ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.CIG:Z302CB9EDI. | € 978,44 | Documenti contabili |
| determina | n.330/rept | 10/7/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale della Dirigenza Professionale T.D.del Dipartimento Risorse Economiche –Finanziarie,Patrimoniale,Provveditorato e Tecnico mesi di Gennaio/Giugno 2020. | € 6.571,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 331/REPT | 10/7/2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di “buoni carburante”- Ditta Eni spa. Importo € 20.000,00 iva esente- CIG Z072D99070. | € 20.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 332/REPT | 10/7/2020 | Servizio di adeguamento di n. 3 camere iperbariche in dotazione all’ASP di Palermo, ubicate presso il PO Civico di Partinico e presso i Poliambulatori di Ustica e Lampedusa, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € 5.490,00 | Documenti contabili |
| determina | n.333/rept | 13/07/2020 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP.Lotto unico,Corleone e comprensorio.Approvazione atti II SAL. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.334/rept | 14/07/2020 | Approvazione rendiconto n°1 spese di Economato anno 2020 degli acquisti effettuati dal Cassiere de Distretto di Bagheria dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per un totale complessivo di € 338,09 | € 338,09 | Documenti contabili |
| determina | n. 335/rept | 14/07/2020 | Affidamento Diretto ex art.36,comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di Bombole a gas Argon-riduttori di pressione. Umidificatori-bombole di miscela gassosa binaria.Ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE con sede legale in via Calabria n.31 20158 milano. P.IVA 01738810975 importo € 10.654,52 oltre iva.CIG:Z1A2CE2DB9. | € 12.998,52 | Documenti contabili |
| determina | n. 336/rept | 14/07/2020 | Rendiconto delle spese in Economato (Attivita’ di Cassiere) effettuata dalla Cassa del Distretto 42 di questa ASP.(€ 10.473,55) | € 10.473,55 | Documenti contabili |
| determina | n. 337/rept | 14/07/2020 | Approvazione rendiconto spese periodo 01/01/2020-28/05/2020 Cassiere Cassa Centrale: € 15.631,98 di cui iva 1.550,60 | € 15.631,98 | Documenti contabili |
| determina | n.338/rept | 16/07/2020 | Rendiconto n°2/2020 relativo a spese sostenute dal sostituto Cassiere del P.O “S.re Cimino”di Termini Imerese nel periodo dal 14/04/2020 al 25/06/2020 per forniture effettuate con il Regolamento per le spese economali.Importo € 2.757,81. | € 2.757,81 | Documenti contabili |
| determina | n.339/rept | 22/07/2020 | Aggiudicazione Fornitura di stampanti trasferimento termico e termico diretto per la stampa di etichette di laboratorio di analisi alla ditta ETT di Torrisi Felice P.I.04606020875.CIG:8061900155 | € 79.178,00 | Documenti contabili |
| determina | n.340/rept | 23/07/2020 | Affidamento diretto ex.art 36,comma 2,lett.a)e 63 c.2lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su MEPA n.1330264,n.120 flaconi di Xyrem 500 mg/ml 180 ml.Importo €39.600,00 iva esclusa | € 43.560,00 | Documenti contabili |
| determina | n.341/rept | 23/07/2020 | Affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a)e 63.c 2 lett.b) n.3 del D.lgs.50/2016,T.D su MEPA n.1325685 n.120 flaconi di Octanorm 165 mg 12ml. Importo €10.560,00 iva esclusa. | € 11.616,00 | Documenti contabili |
| determina | n.342/REPT | 24/07/2020 | Approvazione del rendiconto delle spese in economato effettuate dal cassiere del P.O “ Villa delle Ginestre” nel corso dell’anno 2019. | € 4.895,13 | Documenti contabili |
| determina | n.343/rept | 24/07/2020 | RDO n.2580660 Affidamento del Servizio di autisti di ambulanza Presidi Sanitari di Ustica-Lampedusa e Linosa alla associazione Croce Siciliana Assistenza per l’importo di €152.000,00 oltre iva .CIG:8326056EC1 | € 185.440,00 | Documenti contabili |
| determina | n.344/rept | 24/07/2020 | RDO n.2296401.Estensione del quinto d’obbligo,ai sensi del comma 12 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 dell’importo contrattuale con la Ditta Stratos s.r.l per l’affidamento a basso impatto ambientale ,manutenzione degli spazi a verdee aree connesse alle articolazione aziendali dell’ASP di Palermo:potatura,abbattimento,sfalcio di tutto il patrimonio verde ricadente nel territorio dell’ASP di Palermo comprese le isole di Ustica,Linosa e Lampedusa.CIG:7896771D91 | € 48.800,00 | Documenti contabili |
| determina | n.345/rept | 22/07/2020 | Aggiudicazione T.D n.1351687 su MEPA ex.art.63,comma 2,lett.b)n°3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii:fornitura di n.100 barattoli da 300 gr di Ketocal 4:1 neutro.Ditta Axa Medical Care srl. P.I 04782370821.CIG:Z712DA2F69 | € 4.475,00 | Documenti contabili |
| determina | n.346/rept | 3/8/2020 | Rendiconto delle spese in Economato (attivita’ di cassiere) effettuata dalla Cassa della Sede Legale di questa ASP (€ 10.299,81) | € 10.299,81 | Documenti contabili |
| determina | n.347/rept | 3/8/2020 | Affidamento Diretto ex art.36 comma 2.lett.a) del D.Lgs 50/2016 aggiudicazione trattativa diretta n 1303952 acquisto di n°12 sacchetti di ricambio per congelatore rapido ditta P.I.E.CO srl via Marco Polo 139 Viareggio (LU) C.F 00489820464. Importo €1.056,00 oltre iva. CIG:ZE02D18EEB | € 1.288,32 | Documenti contabili |
| determina | n.348/rept | 3/8/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.Lgs.50/2016 RDO 2579061 per la fornitura di n°5 etichettatrici Zebra GK 420 T alla Ditta Carto Copy Service P.I 04864781002 per l’importo di €.1239,75 oltre iva. CIG:Z612D28EES. | € 1.512,50 | Documenti contabili |
| determina | n.349/rept | 3/8/2020 | Subentro della ditta Gestione Odontoiatrica srl nella fornitura aggiudicata alla ditta Odont Art srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.350/rept | 03.08.2020 | Adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le Pubbliche amministrazioni- Fornitura di n.2569 buoni acquisto del valore nominale di € 50,00 importo € 128.450,00. Fornitore Eni spa; Cig derivato 8389262DDF. | € 128.450,00 | Documenti contabili |
| determina | n.351/REPT | 03.08.2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs.50/2016-RDO 2564743 per la fornitura di n.01 Poligrafo per Emodinamica da destinare alla Cardiologia del P.O Ingrassia di Palermo-ditta aggiudicataria Philips spa-Viale Sarca 235 Milano.P.IVA 00856750153-importo €26.900,00.CIG:Z6A2CF7C0E. | € 32.818,00 | Documenti contabili |
| determina | n.352/REPT | 03.08.2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma7,del D.lgs 50/2016-RDO 2493157 per la fornitura di Sistema di decompressione tramite laser HO-Yag,alla ditta MDM srl.P.IVA 06182550829 per l’importo di € 208.000,00 oltre iva secondo normative vigente. CIG:818722689F. | € 253.760,00 | Documenti contabili |
| determina | n.353/REPT | 03.08.2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 5,del D.lgs 50/2016 RDO 2525737 per L’implementazione di una colonna endoscopica STORZ con Vitom 3D-Ditta C.Bua con sede in via Consona Monte n19 Bagheria (PA)-P.IVA 03028720823 per l’importo di € 163.000,00 oltre iva 22%. CIG:82302877AF. | € 198.860,00 | Documenti contabili |
| determina | n.354/REPT | 03.08.2020 | Acquisto DPI per il personale tecnico UOC Progettazione e manutenzione presso la Ditta Lavorando srl con sede legale in Palermo Viale Regione S.E n 2020 Speciale, 49 P.iva 06595870822-Importo € 8827,13 oltre iva.CIG:ZE72DC3F55. | € 10.769,10 | Documenti contabili |
| determina | n.355/REPT | 4/8/2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) del 05 giugno 2020 per complessivi € 138,20. | € 138,20 | Documenti contabili |
| determina | n.356/REPT | 4/8/2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) dal 24 al 26 giugno 2020 per complessivi € 292,20. | € 292,20 | Documenti contabili |
| determina | n.357/REPT | 05.08.2020 | Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia e di Chirurgia generale del PO “ G.F.Ingrassia”. Approvazione rata di saldo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativa alla fattura n.16-19 del 10/12/2019 all’ing. Vincenzo Giacchino dell’importo di € 451,51 iva ed Inarcassa compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.358/REPT | 05.08.2020 | Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia e di Chirurgia generale del PO “ G.F.Ingrassia”. Approvazione rata di saldo fattura n. 18 del 24/09/2019 ditta FG Group srl dell’importo di € 6.430,16 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.359/REPT | 06.08.2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.lgs 50/2016-RDO 2516362 per la fornitura di Microinfusori Ypsopump,alla ditta Ypsomed Italia srl-P.IVA 08438570965 per l’importo di € 66,800.00,oltre iva secondo normative vigente.CIG:82165943DE | € 69.472,00 | Documenti contabili |
| determina | n.360/REPT | 06.08.2020 | Liquidazione e pagamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Palermo per la durata di anni cinque- mese di Marzo 2020- ditta Air Liquide Sanità Service spa- CIG 5424530FC0. | € 76.619,56 | Documenti contabili |
| determina | n.361/REPT | 06.08.2020 | Liquidazione e pagamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Palermo per la durata di anni cinque- mese di Giugno 2019 - ditta Air Liquide Sanità Service spa- CIG 5424530FC0. | € 76.619,56 | Documenti contabili |
| determina | n.362/REPT | 06.08.2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975 del 5/6/2017: Acquisto urgente presso la ditta ViiV Healthcare srl, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) e art.63 del D.Lgs.50/2016, del farmaco Celsentri 150 mg cp- Trattativa diretta sul MEPA n.1352589. Importo € 5.740,98 oltre iva. | € 6.315,50 | Documenti contabili |
| determina | n.363/REPT | 06.08.2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza Sicilia con DAS 975 del 5/6/2017: Acquisto urgente presso la ditta Correvio Italia srl, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) e art.63 del D.Lgs.50/2016, del farmaco Aggrastat FI 50 ml- Trattativa diretta sul MEPA n.1346049. Importo €15.100,00 oltre iva. | € 16.610,00 | Documenti contabili |
| determina | n.364/REPT | 06.08.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett. a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs 50/2016, TD su MEPA n. 1348671, n.1.600 cpr di Droxidopa da 200 mg. Importo € 2.624,00 iva esclusa. | € 2.887,00 | Documenti contabili |
| determina | n.365/REPT | 6/8/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Giugno 2020. | € 28.427,42 | Documenti contabili |
| determina | n.366/REPT | 06.08.2020 | Cassa economale, I° e II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020 per il Presidio Ospedaliero di Corleone, per l’importo complessivo di € 1.398,14. | € 1.398,14 | Documenti contabili |
| determina | n.367/REPT | 06.08.2020 | Cassa economale, I° e II° rendiconto delle spese in economato dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020 per il Distretto 40 di Corleone, per l’importo complessivo di € 767,29. | € 767,29 | Documenti contabili |
| determina | n.368/REPT | 7/8/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie indennità di disagio e rischio al dipendente matr.3595 del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico. UOC Provveditorato mesi Gennaio/Maggio anno 2020. | € 987,71 | Documenti contabili |
| determina | n.369/REPT | 07.08.2020 | Emergenza Covid. Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.5, del D.Lgs.50/2016 Trattativa diretta n.1368538 relativa alla fornitura di sistema di diagnostica RT PCR rapida per SARS COV 2. Ditta A. Manarini Diagnostics, PI 05688870483, l’importo € 27.856,00, iva esente ai sensi dell’art.124, co.2, DL 34/2020, convertito in Legge n.77 del 17/7/2020. | € 27.856,00 | Documenti contabili |
| determina | n.370/REPT | 10.08.2020 | Servizio professionale per l’aggiornamento catastale (DOCFA) dell’immobile di proprietà del Comune di Bagheria sito in via Capitano Luigi Giorgi, 167/u-v e 169 destinato a PTE, Guardia medica. Centro Vaccinazioni e postazione del 118. Ing. Giancarlo Porzio. Approvazione del certificato di verifica della conformità. CIG ZC029E1C7B. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.371/REPT | 13.08.2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1376229 su Mepa ex art.63, co.2, lett.b), n.3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: n. 360 bottiglie Easy pack di dietetico Nutrison Soya da 1000 ml. Ditta Axa Medical Care srl PI 04782370821. | € 5.108,40 | Documenti contabili |
| determina | n.372/REPT | 13.08.2020 | Emergenza Coronavirus – Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016 RDO n. 2577039 per la fornitura urgente di n. 500 taniche da 5 lt di gel igienizzante mani. Ditta Alcantara srl PI 03359340837- Importo € 13.125,00 oltre iva- CIG ZB12D21552. | € 16.012,50 | Documenti contabili |
| determina | n.373/REPT | 13.08.2020 | Emergenza Coronavirus – Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.5 del D.Lgs.50/2016 con successivo rilancio competitivo n.2621356 per la fornitura urgente di n. 500 termometri ad infrarossi. Ditta Vincal srl PI 01663011003- Importo € 19.975,00 oltre iva- CIG ZD62D21A64. | € 24.369,50 | Documenti contabili |
| determina | n.374/REPT | 13.08.2020 | Aggiudicazione RDO n. 2591325 lotto n. 2 – fornitura di n. 20.000 cappucci avvitabili disinfettanti per connettori nedless- dispositivi medici per Picc Team. Ditta Benefis srl- PI 02790840101. | € 4.587,20 | Documenti contabili |
| determina | n.375/REPT | 13.08.2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgente di materiale monouso per strumentazione Merck per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Merck Life Science srl con sede legale in Milano via Monte Rosa, 93, CF 13209130155- Importo € 22.782,00 oltre iva. CIG Z492D9F2A0. | € 27.794,04 | Documenti contabili |
| determina | n.376/REPT | 13.08.2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.5, del D.Lgs 50/2016 Trattativa diretta n.1346138 relativa alla fornitura di Kit Congelamento/Scongelamento per sistema ACP 215. Ditta GI.FRA di Laura Tarantino & C sas, PI 03717720829, importo € 37.308,15 oltre iva. | €17.283,40+ €28.232,55 | Documenti contabili |
| determina | n.377/REPT | 13.08.2020 | Presa d’atto dell’ordine diretto di acquisto n.5409757 relativo a Multifunzioni in adesione alle Convenzioni Consip “Stampanti 17- Lotto 5”. Ditta Finix Technology Solutions. Importo €1.719,00 iva esclusa. CIG ZEB2C4ED5B. | € 2.097,18 | Documenti contabili |
| determina | n.378/REPT | 13.08.2020 | Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia e di Chirurgia generale del PO “GF Ingrassia”. Approvazione rata di saldo per collaudo tecnico amministrativo relativa alla fattura n.1-19 del 21/10/2019 allo Studio TETA Ingegneria srl dell’Ing. Sergio Tumminello dell’importo di € 2.209,30 iva ed Inarcassa compresa. | Ass.Salute ex art.71 L.448/98 | Documenti contabili |
| determina | n.379/REPT | 13.08.2020 | Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP Palermo- Accordo Quadro- Lotto U/nico Palermo ed Isole, Ustica, Linosa e Lampedusa. Approvazione 1° SAL contratto di estensione a favore dell’impresa “IMPREGIDA srl”. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.380/REPT | 17.08.2020 | Affidamento attività di verifica straordinaria impianti elevatori in dotazione al PO Cimino di Termini Imerese alla società IGM Certificazioni- CIG Z892CF9900. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.381/REPT | 18.08.2020 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC progettazione e manutenzione. Mesi di maggio e giugno 2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.382/REPT | 20.08.2020 | Determina di aggiudicazione RdO n.2542583 su Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per la fornitura di n.15 apparati radio pmr alla ditta Carto Copy Service e successiva liquidazione fattura. Importo aggiudicato € 1.245,00 iva esclusa. CIG Z892C921F8. | € 1.518,90 | Documenti contabili |
| determina | n.383/REPT | 21/08/2020 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP. Lotto unico, Corleone e comprensorio. Approvazione atti III SAL. CIG ZD72DBB1C1; CIG Z672DBB3EC. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.384/REPT | 24/08/2020 | Presa d’atto ordini diretti di acquisto (ODA) n.5626504 e n.5626592 relativi a n.2 UPS per camere iperbariche poliambulatori di Ustica e Lampedusa e n.2 pacchi di batterie. Ditta Strano spa importo €2.870,00 iva esclusa. CIG Z832DCC23C. | € 3.501,40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20002953 | 29/04/20 | Ditte: A.Manzoni Fatt.varie tot €2336.30; Avvenire Nuova Editoriale Italiana fatt. varie tot. 834.48; Ediservice srl fatt. varie tot.1592.10 | 2336.30+ 834.48+ 1592.10 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003510 | 26/05/20 | Klinicom srl ft.238PA del 24/03/2020 tot fat.46360 | € 46.360,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004301 | 8/7/2020 | Mondialpol Security fatture varie | €142.377,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003518 | 26/05/2020 | Efora srl ftt. 40, 41, 42 del 05/05/2020 tot fatt. 14061.47 | € 14,061.47 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003519 | 26/05/2020 | Techwin- System srl ft.12-2020-FE del 24/04/2020 tot fatt. 793.00 | € 793.00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004302 | 8/7/2020 | Ingenesi di Gualtiero Regini ft 7/Pa del 19/12/2019 tot.fatt.9.907,62 | €9.907,62 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003520 | 26/052020 | Aiello Anna Maria ft. FATTPA 1-19 del 27/09/2019 tot. fatt.10.581.12 | €10.581,12 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004303 | 8/7/2020 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room ft 82 del 06/06/2020 tot fatt 6.450,24 | €6.450,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004304 | 8/7/2020 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room ft83 del 06/06/2020 tot fatt 7.330,71 | €7.330,71 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004305 | 8/7/2020 | Kyocera document solutions italia spa ft 1010622229 del 30/06/2020 tot fatt 3.188,91 | €3.188,91 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003522 | 26/05/2020 | Klinicom srl ft.411PA del 17/04/2020 tot fat.43920 | € 43.920,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004424 | 16/07/2020 | Textil Gor srl fatt 64 e 68 tot fatt 7.567,43 | € 7.567,43 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003523 | 26/05/2020 | Patentverwag Italia srl ft. 000345/20 del 08/04/2020 tot fatt 34547.96 | €34.547,96 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004425 | 16/07/2020 | Converge spa fatt 20300780 del 27/01/2020 tot fatt 527,48 | €527,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003553 | 28/05/2020 | Else Solutions ft. 185/PA del 20/05/2020 tot fatt 20740 | € 20.740,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004426 | 16/07/2020 | Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa fatt 170/PA del 31/05/2020 tot fatt 143,96 Ediservice srl fat 717 del 25/05/2020 tot fatt 488,00 Pubbll Gare Management srl fatt 303/2020/PA del 25/05/2020 tot fatt 597,80 | €1.008,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003554 | 28/05/2020 | EFFEPI e Contract srl ex FARAM Palermo srl, ft. 96 del 20/05/2020 tot fatt 5978 | € 5.978,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003555 | 28/05/2020 | Bellucci spa ft.4/392 del 19/05/2020 tot fat.7468,05; ICR spa ft 100720 del 21/05/2020 tot fatt 231.8 | 7468,05+ 231,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004428 | 16/07/2020 | Olivetti Tecnost spa fatt A20020201000022255 del 30/06/2020 tot fatt 20.084,09 | €20.084,09 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003556 | 28/05/2020 | SVM Global & Service srls ft. FPA 2/20 del 14/05/2020 tot fatt 162.07 | €162,07 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003557 | 28/05/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt. 1242/OE, 1466/OE tot fatt. 4.548.04 | € 4.548,04 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004429 | 16/07/2020 | Trinakria Servizi societa' cooperativa srl fatt FATTPA 18-20 del 01/07/2020 tot fatt 3.965,00 | €3.965,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004128 | 30/06/2020 | DIEFFE Medicali ft. 6/20/B del 10/04/2020 tot fatt 3824,7 | € 3.824,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004430 | 16/07/2020 | Futura Fornitura DI Sergio Di Pisa fatt 315 del 01/06/2020 tot fatt 78.08 | €78.08 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004431 | 16/07/2020 | Dieffe Medicali fatt 00007/20/B del 17/04/2020 tot fatt 2.684,00 | €2.684,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004129 | 30/06/2020 | Olympus Italia srl, ft 6100141468 del 09/04/2020 tot fat 13725; 3MC ft 8037 del 11/06/2020 tot fat 2928 | 13725+2928 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004433 | 16/07/2020 | Effe Emme di Francalanci Mauro fatt 74 del 29/02/2020 tot fatt 878.40 | € 878.40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004434 | 16/07/2020 | F GM srl fatt 401/PA del 22/06/2020 tot fatt 40.000,00 | €40.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004130 | 30/06/2020 | DHAM Italia srl ft. FPA 1/20 del 01/04/2020 tot fat 87.413 | € 87.413,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004131 | 30/06/2020 | Allianz spa ft. 20010193 del 16/06/2020 tot fat 170.991,31; Lloyd's ft. 20010191 del 16/06/2020 tot fat 59.831,81; QBE Europe SA/NV ft 20010184 del 16/06/2020 tot fat 101.644,58 | € 332.467,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004435 | 16/07/2020 | Angio Medica sas fatt 22PA del 08/04/2020 tot fatt 129.320,00 | €129.320,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004132 | 30/06/2020 | 3MC srl ft 5307 del 10/04/2020 tot fatt 10.423,68 | € 10.423,68 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004134 | 30/06/2020 | Mondialpol Security fatt. 3457, 5505, 5508, 5504 del 2020 tot fatt €115.931,52 | € 115.931,52 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004135 | 30/06/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt. 1822/OE, 1773/OE del 2020 tot fatt. 4.283,17 | € 4.283,17 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004136 | 30/06/2020 | Doimo Mis srl ft 120/143 del 21/05/2020 tot fatt 22460,20; Medicina sas ft FPA 266/19 del 13/11/2019 tot fat 16.030,80 | € 22.460,20+ €16.030,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004141 | 30/06/2020 | Desoutter Medical ft 150 del 26/03/2020 tot fatt 15.383,83 | € 15.383,83 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004436 | 16/07/2020 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 81 del 06/06/2020 tot fatt 1.646,23 | €1.643,23 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004437 | 16/07/2020 | Antares srl fatt FE/74 del 22/06/2020 tot fatt 732.00 | €732.00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004438 | 16/07/2020 | Efora srl ftt. 49.50.51 del 11/06/2020 tot fatt 15.642,35 | €15.642,35 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004439 | 16/07/2020 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 932H del 10/07/2020 tot fatt 59.136,00 | €59.136,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004440 | 16/07/2020 | Allianz spa fatt 20010189 del 02/07/2020 tot fatt 33.589,00 | €33.589,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004441 | 16/07/2020 | Servizi e assistenza srl fatt 249.250 del 19/06/2020 tot fatt 336.000,00 | €336.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004465 | 21/07/2020 | Gm srl fatt 335/PA del 20/05/2020 tot fatt 18.750,00 | €18.750,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004468 | 21/07/2020 | Textil Gor srl fatt 79.80.81 del 13/07/2020 tot fatt 25.295,72 | €25.295,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004469 | 21/07/2020 | Spine Life di Scrofani Clelia fatt 102 del 11/05/2020 toto fatt 6.649,00 | e6.649,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004142 | 30/06/2020 | Burke & Burke spa ft 002683/19P del 22/07/2019 tot fatt 29.280,00 | € 29.280,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004615 | 29/07/2020 | Effepi e Contract srl ex FARAM Palermo srl, ft. 157.155 del 17/07/2020 tot fatt 19.359,79 | €19.359,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004143 | 30/06/2020 | ICR spa ftt. 100753, 100787 del 2020 tot fatt 3.289,83 | € 3.289,83 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004616 | 29/07/2020 | Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 79 del 06/06/2020 tot fatt 6.305,73 | €6.305,73 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004144 | 30/06/2020 | EFFEPI e Contract srl ex FARAM Palermo srl, ft. 74 del 07/05/2020 tot fatt 3042,39 | € 3.042,39 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004145 | 30/06/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt. 1575/OE del 27/05/2020 tot fatt. 848,45 | € 848,45 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004618 | 29/07/2020 | Hill-Rom fatt 23329 del 28/03/2020 tot fatt 46.360,00 | €46.360,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004619 | 29/07/2020 | Ultramed srl fatt 4/880 del 12/11/2019 tot fatt 14.859,60 | €14.859,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004147 | 30/06/2020 | Esavision Technology srl ft. P14 del 31/05/2020 tot fat 14505,80; Helix Spring srl ft.1/196, 1/153 tot fatt. 22.094,44 | 14505,80+ 22094,44 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004620 | 29/07/2020 | Allianz spa fatt 20012615 del 22/07/2020 tot fatt 55.236,55 | €55.236,55 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004622 | 29/07/2020 | Ecoservice di Santariello Paolo fatt 2044/OE del 13/07/2020 fatt 2071/OE del 15/07/2020 fatt 2070/OE del 15/07/2020 tot fatt 3.747,05 | €3.747,05 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004148 | 30/06/2020 | GM srl fatt 327/PA del 18/05/2020 tot fatt 30.500 | € 30.500,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004623 | 29/07/2020 | Spine Life di Scrofani Clelia fatt 104 del 12/05/2020 tot fatt 22.204,00 | €22.204,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004149 | 30/06/2020 | Dieffe Medicali fatt 00003/20/B del 23/03/2020 tot fatt 6588 | € 6.588,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004624 | 29/07/2020 | Burke & Burke spa ft 002168/20P del 08/05/2020 tot fatt 561.20 | €561.20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004150 | 30/06/2020 | 3 MC ftt. 7721, 7717, 7654 del 29/05/2020 tot fatt 15.533,04 | € 15.533,04 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004625 | 29/07/2020 | Mondialpol Security spa fatt 8508-8506-8507-8505-8509 del 06/07/2020 tot fatt 127.512,27 | €127.512,27 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004151 | 30/06/2020 | Ecoservice di Santarelli Paolo ftt. 1665/OE, 1604/OE tot fatt. 956,00 | € 956,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004152 | 30/06/2020 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 928H, 927H del 22/05/2020 tot fatt 143.220,00 | € 143.220,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004626 | 29/07/2020 | Effeppi e contract srl ex faram Palermo srl fatt 164 del 22/07/2020 tot fatt 9.079,48 | €9.079,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004155 | 30/06/2020 | 3 MC ftt. 7193 del 25/05/2020 tot fatt 5974,58 | € 5.974,58 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004627 | 29/07/2020 | Maggioli spa ex Maggioli editore fatt 002124477 del 30/06/2020 tot fatt 2.142,85 | €2.142,85 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004164 | 2/7/2020 | GIMAS srl ft. 259/PA del 24/03/2020 tot fatt.21350 | € 21.350,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004165 | 2/7/2020 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 931H del 24/06/2020 tot fatt 133.980,00 | € 133.980,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004166 | 2/7/2020 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 80 del 06/06/2020 tot fatt 10.513,45 | € 10.513,45 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004167 | 2/7/2020 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 78 del 06/06/2020 tot fatt 41039,71 | € 41.039,71 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004290 | 8/7/2020 | DISTEFANO Andrea ft.20/077S tot fat 976 | € 976,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004292 | 8/7/2020 | GM srl fatt 355/PA del 28/05/2020 tot fatt 60.000,00 | € 60.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004293 | 8/7/2020 | CS Contract lavori e fornit di Saltalamacchia ex show room fatt 73, 72 del 26/05/2020 tot fatt 5978 | € 5.978,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004629 | 29/07/2020 | Effepi e contract srl ex faram Palermo srl fatt 167 del 23/07/2020 tot fatt 9.196,95 | €9.196,95 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004294 | 8/7/2020 | L-Medica srl FATTPA 169-20 del 24/06/2020 tot fatt 21350 | € 21.350,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004297 | 8/7/2020 | EFFEPI e Contract srl ex FARAM Palermo srl, ft. 106, 105, 122 del 2020 tot fatt. 21.793,79 | €21.793,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004298 | 8/7/2020 | L-Medica srl FATTPA 147-20, 136-20 del 2020 tot fatt 60.492,48 | € 60.492,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004630 | 29/07/2020 | Arcos Italia di Latorre Giorgia fatt 92/2020 del 30/04/2020 tot fatt 114.68 Etralon srl fatt 196/2020/PA del 18/05/2020 tot fatt 780.80 | €114.68 /€780.80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004631 | 29/07/2020 | Zovam Europe srl fatt 38/PA-39/PA del 07/07/2020 tot fatt 33.984,93 | €33.984,93 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004648 | 31/07/2020 | Ultramed srl fatt 4/881-4/879-4/882 del 12/11/2019 fatt 4/148 del 05/03/2020 tot fatt 57.870,70 | €58.870,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004649 | 31/07/2020 | Zovam Europe srl fatt 54/PA del 22/07/2020 tot fatt 3.138,45 | €3.138,45 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004650 | 31/07/2020 | Efora srl fatt 60-61-62-del 23/07/2020 tot fatt 15.725,56 | €15.725,56 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004652 | 31/07/2020 | Zovam Europe srl fatt 55/PA del 22/07/2020 tot fatt 3.427,59 | €3.427,59 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004653 | 31/07/2020 | Effeppi e contract srl ex faram Palermo srl fatt 113 del 01/06/2020 tot fatt 4.799,48 | €4.799,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004655 | 31/07/2020 | Zovam Europe srl fatt 56/PA del 22/07/2020 tot fatt 3.782,61 | €3.782,61 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004656 | 31/07/2020 | DS Medica srl fatt 49/FE del 31/10/2019 tot fatt 10.248,00 | €10.248,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004658 | 31/07/2020 | Frada Post di Francesco D'Aleo fatt 32 del 29/07/2020 tot fatt 10.314,00 | €10.314,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004659 | 31/07/2020 | Maggioli spa ex Maggioli editore fat 0002124477 del 30/06/2020 tot fatt 8.678,57 | €6.535,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004661 | 31/07/2020 | Zovam Europe srl fatt 62/PA del 27/07/2020 tot fatt 2.340,57 | €2.340,57 | Documenti contabili |
| determina | n.385/rept | 28/08/2020 | Emergenza Covid 19. Presa atto affidamento diretto ex art.36,comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n°5 Monitor Multiparametrici-Ditta Siare Engineering International Group Srl con sede in Bologna.Importo €24.400,00 iva 22% inclusa.CIG:ZF42C6034B. | € 24.400,00 | Documenti contabili |
| determina | n.386/rept | 1/9/2020 | Affidamento Diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura del “Pacchetto software Max+Pac+Azetc Utility e n.2 chiavi di licenza” in dotazione alla UOC Manutenzione e Progettazione –Ditta Aztec Informatica srl P.IVA 03008010781.Importo €1.750,00 iva esclusa. CIG:ZFA2E12F60. | € 2.135,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 387/rept | 1/9/2020 | Affidamento Diretto ex.art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs.50/2016 per la fornitura del “Pacchetto software PRO-SAP Professional +n.2 chiavi di licenza”in dotazione alla UOC Manutenzione e Progettazione,Ditta 2 S.I Software e Servizi per L’ingegneria srl.P.iva01311970386.Importo €11.950,00 iva esclusa.CIG:Z9F2E1578F. | € 14.579,00 | Documenti contabili |
| determina | n.388/rept | 2/9/2020 | Decreto Ingiuntivo Tribunale di Torino n.3816/2020 del 15/06/2020 R.G.9204/2020 di € 26.735,00.Liquidazione e pagamento fatture ditta Technologic s.r.l | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.389/rept | 3/9/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, mese di Luglio 2020. | € 28.641,38 | Documenti contabili |
| determina | n.390/rept | 4/9/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7,del D.lgs 50/2016 rdo 2564815 in tre lotti per la fornitura di carrelli per Terapia,Anestesia,Emergenza;Biancheria pulito-sporco alla Ditta Medicina sas di Alessandro Saitta & C.P.I 00684910821,per l’importo di €5.557,50 oltre iva (lotto1). Alla Ditta CFS Italia sas di Bianchini Luca P.I02707600249 per l’importo di €6.111,72 oltre iva(lotton.2).Alla Ditta Karrell health Solutions srl P.I 02672850357 per l’importo di €4.253,04 oltre iva (lotto n.3).CIG:Z032CF0617-CIG:Z562CF06E4-CIG:Z0B2CF0744. | € 19.425,16 | Documenti contabili |
| determina | n.391/rept | 4/9/2020 | Emergenza Covid 19-Affidamento Diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n°1”Monitor Philips 400”per il P.O G.F Ingrassia.Ditta Formedical CO SRL importo €6.000,00 iva esclusa.CIG:Z2F2E0009A | € 6.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20000452 | 10/7/2020 | enel energia spa 004039532662 del 09/06/2020 tot fat 3.614,07;fs.el.i.s.lampedusa s.p.s fatt 357/epa del 12/06/2020 tot fatt 1.140,26 | €3.614,70 €1.140,26 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003501 | 26/05/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/58 del 18/05/2020 tot fatt 8.898,61 | €8.898,61 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003502 | 26/05/2020 | officina caracappa fatt 54e53del 23/05/2020 tot fatt 11.073,44 | 11.073,44 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003503 | 26/05/2020 | servizi ausiliari sicilia soc consortile per azioni fatt 48pa del 28/02/2020 tot fatt 224.204,48/fatt 22pa del 26/02/2020 tot fatt 224.204,18 | €224.204,48€224.204,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003504 | 26/05/2020 | tecnorad srl fatt 861/e20 del 21/05/2020 tot fatt 3.476,02 | €3.476,02 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003512 | 26/05/2020 | amap azienda speciale tot fatt 6.567,14 fatt.varie | €6.567,14 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003513 | 26/05/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/51 del 24/04/2020 tot fatt 8.740,25 | €8.740,25 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003514 | 26/05/2020 | officina caracappa fatt 27.31.29.32.28.30 del 10/04/2020 tot fatt 14.396,48 | €14.396,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003515 | 26/05/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/44 del 31/03/2020 tot fatt 14.990,24 fatt e/55 del 30/04/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24€14.990,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20003516 | 26/05/2020 | comune di bagheria fatt 34.35.36.37.del 13/05/2020 tot fatt 1.981,65 / s.eli.s lampedusa s.p.a fatt 268/epa del 16/05/2020 tot fatt 1.127,27/s.eli.s linosa s.p.a fatt.61/epa del 16/05/2020 tot fatt 378,57/simegas vendita energie srl fatt 600241/g del 12/05/2020 tot fatt 348,65 | €1.981,65/€1.127,27/€378,57/€348,65 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004153 | 30/06/2020 | enel energia spa fatt.004042347694/7693/7695 del 12/06/2020 tot.fatt 57,46./so.ri s.p.a societa' di rice fatt 10225/01 del 27/05/2020 tot fatt 27,84/amap azienda speciale fatt varie 2020 28.714,05/comune di castellana sicula fatt 2100 tot fatt 34,00/d'anna e bonaccorsi fatt f/e00157/20/e del 08/06/2020 727,61 | €57,46/27,84/28.714,05/34,00/727,61 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004203 | 6/7/2020 | teleco italia fatture varie 2020 tot fatt 3.048,97 | €3.048,97 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004204 | 6/7/2020 | officina caracappa srl fatture varie anno 2020 tot fatt 22.032.83 | €22.032,83 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004291 | 8/7/2020 | telecom italia fatture varie anno 2020/tot fatt 1.463,98 | €1.200,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004427 | 16/07/2020 | telecom italia fatture varie anno 2020 tot fatt 4.275,05 | €4.275,05 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004432 | 16/07/2020 | enel energia spa fatt 004039532662 del 09/06/2020 tot fatt 3.614,70/s.eli.s lampedusa spa fatt 357/epa del 12/06/2020 tot fatt 1.140,26 | €3.614,70 €1.140,26 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004466 | 21/07/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/71 del 30/06/2020 tot fatt 14.990,24/d'anna e bonaccorsi fatt fe/00191/20/e del 30/06/2020 tot fatt 843,25/tecnorad srl fatt 1284/e20 del 30/06/2020 tot fatt 3.409,66 | €14.990,24/€843,25/€3.409,66 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004467 | 21/07/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt varie del 2020 tot fatt 34.630,54 | €34.630,54 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004651 | 31/07/2020 | effeppi e contract s.r.l ex faram palermo srl fatt 151 del 13/07/2020 tot fatt 8.662,61 | €8.662,61 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004654 | 31/07/2020 | style e arredo di la volpe carmelo ec srl fatt 23/pa tot fatt 2.203,32 | €2.203,32 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004657 | 31/07/2020 | effeppi e contract s.r.l ex faram palermo srl fatt 166 del 23/07/2020 tot fatt 8.177,49 | €8.177,49 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004862 | 12/8/2020 | promega italia srl fatt 2061001702 del 06/05/2020 tot fatt 29.280,00 | €29.280,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004863 | 12/8/2020 | 3m.c.srl fatt 10803 del 31/07/2020 tot fatt 9.442,80 | €9.442,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004864 | 12/8/2020 | carto copy service srl fatt 1663/h del 07/07/2020 tot fatt 2.049,60 | €2.049,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004865 | 12/8/2020 | new c.i.r srl fatt 6/20 del 27/05/2020 tot fatt 1.218,78 | €1.218,78 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004867 | 12/8/2020 | italware srl fatt.20000907 del 18/03/2020 tot fatt 977,59 | €977,59 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004868 | 12/8/2020 | f bellucci spa fatt 4/598 del 15/07/2020 tot fatt 1.859,61/ecra srl fatt 14/2020 del 24/07/2020 tot fatt 7.640,25 | €1.859,61/€7.640,25 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004869 | 12/8/2020 | giannoni group srl fatt 415/2 del 31/07/2020 tot fatt 18.069,18 | €18.069,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004870 | 12/8/2020 | zovam europe srl fatt 61/pa del 27/07/2020 tot fatt 3.423,93 | €3.423,93 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004871 | 12/8/2020 | effepi e contract srl ex faram palermo srl fatt 175 del 03/08/2020 tot fatt 1.012,31 | €1.012,31 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004872 | 12/8/2020 | fastweb spa fatture verie anno 2020 tot fatt 7.235,75 | €7.235,75 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004874 | 12/8/2020 | gazzetta ufficiale regione sicilia fatt varie anno 2020 tot fatt 1.999,58 | €1.999,58 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004875 | 12/8/2020 | amap azienda speciale fatt varie anno 2020 tot fatt 120.941,77 | €120.941,77 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004876 | 12/8/2020 | f lease plan italiaspa fatture varie anno 2020 tot fatt 212.864,61 | € 212.864,61 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004877 | 12/8/2020 | zovam europe srl fatt60/pa del 23/07/2020 tot fatt 1.438,38 | €1.438,38 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004878 | 12/8/2020 | comune di castellana sicula fatt.4249 del 15/06/2020 tot fatt 53,00 | €53,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20004879 | 12/8/2020 | celauro ambiente srl fatture varie anno 2020 tot fatt 7.686,00 | €7,686.00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005042 | 27/08/2020 | s.eli.s lampedusa spa fatt 391/epa del 23/07/2020 tot fatt 1,242,22/s.eli.s linosa spa fatt 83/epa del 23/07/2020 tot fatt 297,59 | €1.242,22€297,59 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005043 | 27/08/2020 | enel energia spa fatt 004049995977 del 13/07/2020 tot fatt 18,36/fatt 004049995976 del 13/07/2020 tot fatt 19,56 | €37,92 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005044 | 27/08/2020 | simegas vendita energie srl fatt 600338/g-600393/g tot fatt 34,73.Sogea srl fatt 10pa del 16/07/2020 tot fatt €2.772,51.So.Ri spa societa' di Rice fatt 16281/01 del 27/07/2020 tot fatt 42,64 | €34,73-€2.772,51-€42,64 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005045 | 27/08/2020 | amap azienda speciale fatture varie anno 2020 tot fatt 197,31 | €197,31 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005046 | 27/08/2020 | amap azienda speciale fatture varie anno 2020 tot fatt 10.562,79 | €10.562,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005047 | 27/08/2020 | ICR spa fatt 101175 del 05/08/2020 to fatt 4,959.42 | €4.959,42 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005048 | 27/08/2020 | sea beach immobiliare srl fatt 935h del 05/08/2020 tot fatt 57.288,00 | €57.288,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005049 | 27/08/2020 | comune di bagheria fattre varie del 22/06/2020 tot fatt 2.495,97 | €2.495,97 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005053 | 27/08/2020 | amap azienda speciale fatture varie anno 2020 tot fatt 4.710,94 | €4.710,94 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005055 | 27/08/2020 | fastweb spa fatt PAE0025010 /Pae0024981 del 31/07/2020 tot fatt 2.077,37.Telecom Italia fatt 2v20002878/2v20002877 del20/07/2020 tot fatt 58,75 | €2.077,37-€58,75 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005056 | 27/08/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/86 del 31/07/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24 | Documenti contabili |
| determina | n.392/rept | 8/9/2020 | Acquisto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera A,presso la Ditta Molteni di n.100 flaconi Ropivacaina, con utilizzo risultanze gara regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DAS 975 del 05/06/2017,lotto 1293 Importo €359.00 oltre iva. | € 394,90 | Documenti contabili |
| determina | n.393/rept | 9/9/2020 | Rendiconto n.1 delle spese effettuate in Economato dal 01 Gennaio 2020 al 11 giugno 2020 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 2.655,48. | € 2.655,48 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005041 | 27/08/2020 | Margherita Casalinghi di Florio Angela ft: FPA 18/2020 del 18/05/2020 tot.fat.204.96 | € 204.96 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005052 | 27/08/2020 | Sicil Food srl ft.341 del 31/07/2020 tot fatt.2380,90 | € 1,951.58 | Documenti contabili |
| determina | n.394/rept | 10/9/2020 | Affidamento Diretto ex art 63 comma 2,lett.b) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di comunicatore oculare per il paziente C.M in assistenza domiciliare-Ditta Vitalaire con sede legale in via Calabria n.31 20158 Milano P.IVA 02061610792 .Importo €12.960,00 oltre iva.CIG:Z752E0FEC8. | € 13.478,00 | Documenti contabili |
| determina | n.395/rept | 10/9/2020 | Fornitura stampati.Integrazione entro il c.d quinto d’obbligo ai sensi dell’art 106 co.12 D.lgsn.50/16 ditta Stampa Sud srl.CIG:790826176c | € 36.600,00 | Documenti contabili |
| determina | N396/rept | 10/9/2020 | Accordo quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo CIG:7460861145;approvazione SAL n.2 per lavori eseguiti sino al 01.07.2020;approvazione SAL n.3 per i lavori di manutenzione ordinaria del padiglione n.8 del P.T.A “Casa del Sole” da destinare a nuovi locali per le attivita’ di sanificazione del 118 SEUS Sicilia – Emergenza Covid-19 CIG:ZA22D48E95;approvazione SAL n.4 per i lavori di adeguamento locali da adibire a polo distribuzione farmaceutico siti in via Colombo di Partinico CIG:Z462CBAAA1-Emergenza COVID-19 A.T.I Pioppo Costruzione e Ristrutturazione srl e Tekno Impianti di Filippo Ribisi. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.397/rept | 14/09/2020 | Lavori in economia per lo spostamento dell’armadio per asciugatura endoscopi marca Steelco mod. ED 250/1 presso il PO “Civico” di Partinico, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z8D2CAC7AB. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.398/REPT | 15/09/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 rdo 2552618 per la fornitura di Elettrocardiografi portatili carrellati alla ditta Sifem Medical srl P.I. 05055000821, per l’importo di € 9.750,00 oltre iva. | € 11.895,00 | Documenti contabili |
| determina | n.399/REPT | 15/09/2020 | Determina n.339/rept del 22.07.2020 avente ad oggetto:Aggiudicazione fornitura di stampanti trasferimento termico e termico diretto per la stampa di etichette di laboratorio di analisi alla Ditta ETT di Torrisi Felice P.I 04606020875.Utilizzo di parte del Quinto d’obbligo e acquisto dei lettori bar code ai sensi dell’art.63 c.3 lett.b)D.lgs.50/2016 | € 6.293,74 | Documenti contabili |
| determina | n.400/REPT | 15/09/2020 | RDO n.2636191 per la fornitura/noleggio di 6 Bagni Chimici per i PP.OO Partinico,Ingrassia,Petralia Sottana e Cimino di Termini Imerese dell’ASP di Palermo mediante procedura su Mepa,ai sensi dell’art.1,c.450,L.296/2006 e dell’art.36,commi 2 lettera a)e 6del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.Ditta Commerciale Sicula srl C.so Umberto I°,570 Leonforte (EN)-P.I 00451570865 importo 8.594,00 oltre iva.CIG:ZA52E30F72. | € 5.242,34 | Documenti contabili |
| determina | n.401/REPT | 16/09/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Olomedia srl in riferimento al servizio di assistenza e manutenzione sul software “Sportello On Line” in uso presso l’ASP Palermo, periodo 01/01/2020- 30/06/2020, per un importo complessivo pari ad € 4.892,20 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.402/REPT | 16/09/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Arkimede srl in riferimento al servizio periodico di manutenzione ordinaria preventiva, straordinaria di ripristino degli apparati hardware e dell’applicativo software del sistema per la gestione dei flussi di utenza “Smart Q”, periodo 01/04/2020- 30/06/2020, per un importo complessivo pari ad € 7.167,50 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.403/REPT | 16/09/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta GPI spa in riferimento al contratto di assistenza e manutenzione del software applicativo EmoNet, in dotazione presso il Centro Trasfusionale del PO di Cefalù e Gangi, periodo 01/07/2019- 30/09/2019, per un importo complessivo pari ad € 6.679,33 iva compresa. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.404/REPT | 16/09/2020 | Progetto regionale in materia di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso “Progetto Trinacria” nel Comune di San Mauro Castelverde. Smart CIG: Z412B90361. Approvazione stato finale e rata di saldo Ditta TECOSS srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005091 | 28/08/2020 | extremebit srl fatt 176/pa del 02/07/2020 tot fatt 13.792,10 | €13.792,10 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005083 | 28/08/2020 | aiesi hospital service sas fatt 2542/01 del 15/04/2020 tot fatt 410.77 | €410.77 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005090 | 28/08/2020 | aiesi hospital service sas fatt varie anno 2020 €2.697,18 | €2.697,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005092 | 28/08/2020 | aiesi hospital service sas fatt 2540/1 e 2543/01 del 15/04/2020 tot fatt 63.20 | €63.20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005351 | 16/09/2020 | officina caracappa srl fatture varie del 31/08/2020 tot fatt 59.122,15 | €59.122,15 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005353 | 16/06/2020 | telecom italia fatture del 14/08/2020 tot fatt 370,88 | €370,88 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005359 | 16/09/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/95 del 20/08/2020 tot fatt 10.803,00 | €10.803,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005360 | 16/09/2020 | d'anna e bonaccorsi fatt fe/00233/20/e del 07/08/2020 tot fatt 1.284,42 .s.el.i.s.lampedusa spa fatt.480/epa del 07/08/2020 tot fatt 2.106,93 | €1.284,42/€2.106,93 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005368 | 16/09/2020 | caronte e tourist isole minori spa fatt ele20/0109 del 30/07/2020.fatt ele20/0114 del 31/07/2020 tot fatt 3.287,22 | €2.334,43/€952,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005371 | 16/09/2020 | comune di pollina ser.idrico fatt acq-62-2020 del 03/08/2020 tot fatt 33,49 | €33,49 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005372 | 16/09/2020 | amap azienda speciale fatt varie del 28/08/2020 tot fatt 6.175,36 | €6.175,36 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005373 | 16/09/2020 | associazione croce siciliana assistenza fatt e/99 del 31/08/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005374 | 16/09/2020 | amap azienda speciale fatt varie del 24/08/2020 e 25/08/2020 tot fatt 978,42 | €978,42 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005377 | 16/09/2020 | amap azienda speciale fatt varie maggio 2020 tot fatt 4.838,76 | €4.838,76 | |
| determina | n.405/REPT | 18/09/2020 | Lavori in economia nelle cappe a flusso laminare marca Thermo Fisher mod. Herasafe KS 12 matr.42037830 Laboratorio analisi PTA “Biondo” via La Loggia n.5 e Herasafe KS 18 matr.42051099 presso il PO “Civico” di Partinico, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Z672CACD1D. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.406/REPT | 18/09/2020 | Liquidazione e pagamento del servizio di decontamizione, smontaggio e smaltimento di n.4 cappe da laboratorio presso i PP.OO. di Termini Imerese, Corleone, Petralia e via C.Onorato di Palermo”- ditta L’ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferrara Emilio- CIG Z3F29BAA7D. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.407/REPT | 18/09/2020 | Presa d’atto di acquisto di n.11 PC portatili in adesione alle Convenzioni CONSIP “PC Portatili e Tablet 3- Lotto 1”. Ditta Bellucci Importo € 4.488,99 iva esclusa. CIG Z822C45E57. | € 5.476,57 | Documenti contabili |
| determina | n.408/REPT | 18/09/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1373587 su Mepa ex art.63,comma 2,lett.b),n.3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii: n.10 confezioni di n.15 flaconcini ciascuna e da 5 grammi ognuno di sterilizzante a freddo generatore di radicali liberi Dial polvere.Ditta GM srl P.IVA 05483250824. CIG:Z1F2DDBACB | € 2.733,00 | Documenti contabili |
| determina | n.409/REPT | 18/09/2020 | Aggiudicazione RDO n.2604325 fornitura di n.30 cappucci di protezione per estrazione oggetti acuminati gastrici e/o rettali,ex art 36,commi 2,lett.a e 6 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.Ditta Aorta s.r.l P.I 09053360153.CIG:Z7B2D8062E | € 361,00 | Documenti contabili |
| determina | n.410/REPT | 18/09/2020 | Aggiudicazione T.D.n.1384423 su Mepa ex art.63,comma 2,lett.b),n.3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii :fornitura di ricambi ed accessori per sistema De Soutter.Ditta de Soutter Medical LTD-C.F.97466320153.CIG:Z222DE296A. | € 30.427,00 | Documenti contabili |
| determina | n.411/REPT | 18/09/2020 | Acquisto urgente n.60 fiale del farmaco estero Sodio Nitroprussiato 100 mg/5 ml mediante RDO su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a) del D.lgs 50/2016 RDO n.2624671.Importo €249,00 iva esclusa. | € 273,90 | Documenti contabili |
| determina | n. 412/rept | 28/09/2020 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura biennale in noleggio comprendente una strumentazione per citologia automatizzato,standardizzato e controllato per l’allestimento di vetrini in strato sottile da campioni citologici in fase liquida e relativo materiale di consumo,da destinare alla UOC di Anatomia Patologica dell’ASP di Palermo-Ditta Biosat con sede legale in Catanzaro via Francesco de Luca n.3 P.I 03297250791-Importo € 169.160,00 oltre iva.CIG:8346046F06 | € 42.995,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 413/rept | 28/09/2020 | Affidamento diretto ex art .36,comma 2,lett.a) n.3 del D.lgs 50/2016,T.D su Mepa n.1397111,n.2.000 cp di Misoone 400 mcg.Importo € 20.000,00 iva esclusa. | € 20.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 414/rept | 28/09/2020 | Affidamento Diretto ex.art.36 comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per il servizio di catalogazione trasferimento presso stabilimento archivistico,archiviazione e macero dei documenti amministrativi e sanitari,Ditta Sikelia Gestione Archivi srl con sede legale in Catania via XVI Strada Giuseppina Virlinzi,70/74-P.IVA 04384550879-Importo € 39.600,00 oltre iva.CIG:Z642E5BCEC | € 48.312,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 415/rept | 28/09/2020 | Affidamento diretto ex art.36,comma 2,del D.lgs.50/2016,TD su Mepa n.1412883,n.3 kit Elisa (da 96 test)per ricerca microcistine nelle acque.Importo € 1.350,00 iva esclusa.CIG:Z322E5AD7C | € 1.647,00 | Documenti contabili |
| determina | n.416/rept | 29/09/2020 | Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Poliambulatorio di Lampedusa (AG).Codice CIG:7625194D23 CUP:F5518000150005.Approvazione 2° SAL e certificato di pagamento della della seconda rata,approvazione 2°SAL bis incremento per isole e certificato 2 bis alla ditta Impregida srl | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005350 | 16/09/2020 | aiesi hospital service sas fatt 2541/01 del 15/04/2020 tot fatt 379,18 | €379,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005361 | 16/09/2020 | carto copy service srl fatt 1980/H del 07/08/2020 tot fatt 1.512,50 | €1.512,50 | Documenti contabili |
| determina | n.417/rept | 1/10/2020 | Gara di bacino per la fornitura triennale con eventuale rinnovo biennale,di devices per le UU.OO di Emodinamica,chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia Occidentale. Adesione lotto 297. Ditta Medtronic Italia spa a Milano via Varesina 162 P.I 09238800156 importo €690.00 oltre iva. CIG:ZE92DFBD14 | € 842,00 | Documenti contabili |
| determina | n.418/rept | 1/10/2020 | Gara di bacino per la fornitura triennale con eventuale rinnovo biennale di devices per le UU.OO di Emodinamica chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende Sanitarie del bacino della Sicilia Occidentale. Adesione lotto 322 quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 co.12 D.lgs n 50/16 Ditta Getinge spa (ex Maquet) Via Gozzano 14 Cinisello Balsamo (MI) Importo €16.800,00 oltre iva | € 3.074,40 | Documenti contabili |
| determina | n.419/rept | 1/10/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1397697 su Mepa ex art.63 comma 2 lett.b) n.3 del D.lgs50/2016 e ss.mm.ii di n.40 sonde di sostituzione per gastrostomia “Nutricia Flocare ch20”codice 594818. Ditta Axa Medical Care srl P.I 04782370821. Cig: Z042E24246 | € 1.573,00 | Documenti contabili |
| determina | n.420/rept | 1/10/2020 | Aggiudicazione T.D n.1396648su Mepa ex art.36,comma 2, lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii :fornitura di fili di sutura per sale operatorie aziendali. Ditta Johnson & Johnson Medical spa.P.i08082461008. CIG:Z6E2E234AF | € 968,00 | Documenti contabili |
| determina | n.421/rept | 1/10/2020 | Acquisto di n.4.500 cp di Diacomit da 250 mg e da 500 mg mediante RDO su Mepa ex art.36 co.2, lett. a) del D.lgs 50/2016,RDO n.2636434. Importo € 24.960,00 iva esclusa | € 27.060,00 | Documenti contabili |
| determina | n.422/rept | 1/10/2020 | Affidamento diretto ex art.36 comma 2, lett.a) e 63 c.2 lett b) n.3 del D.lgs 50/2016, T.D su Mepa n.1408636,n 50 risme da 200 fogli di carta termica per ECG Cardioline. Importo € 170,00 iva esclusa | € 207,50 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005823 | 1/10/2020 | comune di lampedusa e linosa fatt FA/2020/36 del 31/08/2020 tot fatt 148,69 | €148,69 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005832 | 1/10/2020 | enel energia spa fatt varie tot fatt 3.202,88-simegas vendita energie srl fatt 600443/G del 09/09/2020 tot fatt 15,98 | €3.202,88-€15,98 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005833 | 1/10/2020 | stratos srl fatt varie tot fatt €78.304,71 | €78.304,71 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005835 | 1/10/2020 | telecom italia fatt varie tot fatt €803,10 | €803,10 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005836 | 1/10/2020 | comune di scillato fatt 9/2/3 del 02/09/2020 tot fatt €125,43 | €125,43 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005837 | 1/10/2020 | enel energia spa fatt varie del 12/09/2020 tot fatt €196,46 | €196,46 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005839 | 1/10/2020 | telecom italia fatt varie tot fatt €3.814,35 | €3.814,35 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005840 | 1/10/2020 | amap azienda speciale fatt varie €3.975,36 | €3.975,36 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005841 | 1/10/2020 | telecom italia fatt 7x02875414 del 14/08/2020 tot fatt €301,85 | €301,85 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005843 | 1/10/2020 | amap azienda speciale fatt 0150020200000517800 del 15/09/2020 tot fatt €225,49 | €225,49 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005844 | 1/10/2020 | amap azienda speciale fatt 0150020200000499400 del 08/09/2020 tot fatt €789,79 | €789,79 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005845 | 1/10/2020 | amap azienda speciale fatt 0150020200000517700 del 15/09/2020 tot fatt €75,37 | €75,37 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005846 | 1/10/2020 | d'anna e bonaccorsi fatt FE/00267/20/E del 31/08/2020 tot fatt € 1.364,52 | €1.364,52 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005358 | 16/09/2020 | smit di Torretta Giuseppe fatt 53 del 28/05/2020 tot fatt €2.257,00 | €2.257,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005362 | 16/09/2020 | M.R.S. SRL FATT 20/0371-20/0372-20/0373 del 06/08/2020 tot fatt € 8.784,00 | €8.784,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005369 | 16/09/2020 | Zovam Europe srl fatt 57/PA del 22/07/2020 tot fatt €6.732,57 | €6.732,57 | Documenti contabili |
| determina | n. 423/REPT | 2/10/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico-finanziarie,Patrimoniale,Provveditorato e Tecnico mese di Agosto 2020 | € 25.329,23 | Documenti contabili |
| determina | n.424/REPT | 2/10/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs.50/2016 RDO 2639601 per la fornitura di Batterie Alcaline Duracell alla Ditta Energy Service di Matteo Zamboni P.i 04912260967,per l’importo di € 1.480,50 oltre iva.CIG:Z5F2E3C884 | € 1.806,21 | Documenti contabili |
| determina | n.425/REPT | 2/10/2020 | Aggiudicazione RDO 2636222 ex.art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016,per la fornitura “Pannelli in plexiglas”.Ditta Industria Grafica FG € 1.099,00 oltre iva.CIG:ZCE2E4CAE2 | € 1.340,78 | Documenti contabili |
| determina | n.426/REPT | 5/10/2020 | Liquidazione e pagamento fatture n.111433567 del 08.08.2019 e n. 111433994 del 17.09.2019 e ratifica intervento relativo alla fattura n.111434203 del 04.10.2019- ditta Carestream Health Italia srl – CIG ZA62968AEE e CIG ZB72E947AD. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005349 | 16/09/2020 | l'elio rapida di Zuzze' Vincenza fatt n206 del 03/09/2020 tot fatt 463,60/Mondial Tex srl fatt 000327/P del 18/08/2020 tot fatt 1.501,16 | €463,60-€1.501,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005352 | 16/09/2020 | Mondialpol Security spa fatt varie del 03/09/2020 tot fatt €127.512,27 | €127.512,27 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005354 | 16/09/2020 | LCF Service srl fatt 22 del 22/07/2020 tot fatt 19.520,00 | €19.520,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005356 | 16/09/2020 | LCF Service srl fatt 23 del 22/07/2020 tot fatt 9.760,00 | €9.760,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005357 | 16/09/2020 | Alcantara srl fatt 93/PA del 01/06/2020 tot fatt 1.403,00 | €1.403,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005364 | 16/09/2020 | Technologic fatt varie tot fatt 32.616,70 | €32.616,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005365 | 16/09/2020 | Merck Life Science srl ex Sigma-Aldrich fatt 8230121113 del 27/08/2020 tot fatt 18.602,19 | €18.602,19 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005375 | 16/09/2020 | Trinakria servizi societa' cooperativa srl fatt PA24/20 del 06/08/2020 tot fatt 3.965,00 | €3.965,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005376 | 16/09/2020 | Lanzaplast Evolution di Noto Federica fatt 10/FPA del 07/08/2020 tot fatt 1.091,90 | €1.091,90 | Documenti contabili |
| determina | n.427/REPT | 6/10/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n.6000103020 del 25.06.2019- Ditta Fujifilm Italia spa- CIG ZF928B28CC | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.428/REPT | 6/10/2020 | Rendiconto secondo delle spese in Economato (Attività di Cassiere) effettuate dalla Cassa del Distretto n.42 di questa ASP (€9.695,98) | € 9.695,98 | Documenti contabili |
| determina | n.429/REPT | 6/10/2020 | Aggiudicazione RDO n.2616316 per l’acquisto di n.4 Licenze Gotomeeting Busines 12 mesi- alla ditta Omnidea srl per l’importo complessivo di € 666.00 oltre iva 22%. CIG Z0B2DCBB62. | € 812,52 | Documenti contabili |
| determina | n.430/rept | 7/10/2020 | Revoca procedura negoziata per la fornitura di n.5000 mascherine FFP2-CIG:ZF82CB6202-Autorizzazione a contrarre n 20131 del 16/04/2020.CIG:Z772CE2960 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.431/rept | 8/10/2020 | Servizio di verifica della funzionalita’ degli impianti di ventilazione a servizio della RNM del P.O “Ingrassia” e verifica potere schermante (gabbia di faraday)-Approvazione verbale di verifica di conformita’ del servizio e contabilita’ finale. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005869 | 6/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 203,29 | €203,29 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005870 | 6/10/2020 | Stratos srl fatt 67/20 del 23/09/2020 tot fatt 6.283,00 | €6.283,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005873 | 6/10/2020 | SO.RI spa Societa' di RICE fatt 24133/01 del 29/09/2020 tot fatt 39,43 | €39,43 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005874 | 6/10/2020 | Enel Energia spa fatt varie tot fatt 2.482,70 | €2.482,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005875 | 6/10/2020 | Caronte e Tourist Isole Minori spa fatt varie 1.044,57 | €1.044,57 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005876 | 6/10/2020 | S.EL.I.S lampedusa spa fatt 514/EPA del 30/09/2020 tot fatt 3.110,61/S.EL.I.S Linosa spa fatt 105/EPA del 30/09/2020 tot fatt 490,22 | €3.110,61-490,22 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005825 | 1/10/2020 | Giannoni Group srl fatt 434/2 del 24/08/2020 tot fatt 2.803,44 | €2.803,44 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005086 | 28/08/2020 | Medicina S.A.S fatt FPA135/20 del 26/05/2020 tot fatt 756,40 | €756,40 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005830 | 1/10/2020 | Euroform srl fatt 131/00 del 25/03/2020 tot fatt 647,19 | €647,19 | Documenti contabili |
| determina | n.432/rept | 8/10/2020 | Servizio di riparazione a seguito di Danno Accidentale di n.1 Monitor Multiparametrico Mindray,mod.VS800,S/N BY-7A102093.Inventario Tecnico SIC 10513,in dotazione alla U.O.C di Anestesia e Rianimazione del P.O. F.G.Ingrassia di Palermo-ratifica affidamento diretto,ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)del D.lgs 50/2016,mediante trattativa diretta n.1366655 su MEPA-CIG:Z3F2DB9A6F. | € 669,17 | Documenti contabili |
| determina | n.433/rept | 9/10/2020 | Emergenza Coronavirus.Affidamento Diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di puntali sterili con filtro RNA/DNA free per biologia molecolare per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio.Ditta Labfor srl con sede legale in Catania via Pietro Novelli ,43 C.F 04088930872-Importo €9.912,00 oltre iva.CIG:Z932E86259 | € 12.093,00 | Documenti contabili |
| determina | n.434/rept | 12/10/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2617020 per la fornitura di n.2 barelle a due sezioni,n.37 paraventi a tre e due ante,n.2 separe’ a tenda devisori,alla Ditta Arcositalia srl.P.I 01993190741,per l’importo di € 7.467,00 oltre iva. CIG:Z952DCF626. | € 9.109,74 | Documenti contabili |
| determina | n.435/rept | 12/10/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma7,del D.lgs 50/2016 RDO2616920 per la fornitura di n.8000 buste varie misure,antistrappo e antieffrazione per campionamenti alimentati e n.50 pennarelli indelebili a punta fine alla Ditta A.S.A.Rappresentanze srl P.I 00764520631,per l’importo di € 2.320,00 oltre iva.CIG:Z242DBBD51. | € 2.830,40 | Documenti contabili |
| determina | n.436/rept | 12/10/2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 5,de D.lgs.50/2016-RDO2638965 per la fornitura di Impedenzometro clinico, alla Ditta MRS SRL –P.IVA 02427910969 per l’importo di € 2.430,00 oltre iva secondo normativea vigente.CIG:Z412E47BB3 | € 2.964,60 | Documenti contabili |
| determina | n.437/rept | 12/10/2020 | Estensione nei limiti del quinto d’obbligo della delibera n.103 del 29/01/2020 relativa alla fornitura di “Arredi vari per l’ASP di Palermo e Provincia”.Importo € 40.000,00 oltre iva.CIG:7774905692 | € 48.800,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005826 | 1/10/2020 | A.Manzoni e c spa fatt 0000656819AMC12020-0000656818Amc12020 del 31/08/2020 tot fatt 1.476,20-Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa fatt 282/PA del 31/08/2020 tot fatt 278,16-Ediservice srl fatt 1072,1075 del 25/08/2020 tot fatt 783,24-GDS Media e Communication srl fatt VP0005012020 del 31/08/2020 tot fatt 2.273,47-PKSUD srl fatt E0002622020 del 31/08/2020 tot fatt 1.199,26 | €1.476,20-278,16-783,24-2.273,47-1.199,26 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005084 | 28/08/2020 | Ultramed srl fatt 4/155 del 24/03/2020 tot fatt 7.930,00 | €7.930,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005087 | 28/08/2020 | 3C MED srl fatt FPA 127/2019 del 05/07/2019 tot fatt 2.318,00 | 2.318,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005829 | 1/10/2020 | Norat di E.Cappelletti fatt FPA 16/20 del 20/04/2020 tot fatt 298,90 | €298,90 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005831 | 1/10/2020 | Bellucci spa fatt 4/948 del 10/09/2020 tot fatt 16.429,70 | €16.429,70 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005834 | 1/10/2020 | SEA Beach Immobiliare srl fatt.937 h del 17/09/2020 tot fatt 143.220,00 | €143.220,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005828 | 1/10/2020 | Strano spa fatt 0060000149 del 31/07/2020 tot fatt 2.244,80 | €2.244,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005932 | 6/10/2020 | Effepi e contract srl ex Faram Palermo srl fatt 219 del 15/09/2020 tot fatt 3.572,16 | €3.572,16 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006131 | 14/10/2020 | D'anna e Bonaccorsi fatt FE/00311/20/E del 05/10/2020 tot fatt 1.122,71 | €1.122,71 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006132 | 14/10/2020 | Comune di Castellana Sicula fatt 6421 del 28/09/2020 tot fatt 56,00 | €56,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006133 | 14/10/2020 | Fastweb spa fatt varie tot fatt 7.772,38 | €7.772,38 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006136 | 14/10/2020 | Comune di Termini Imerese fatt 12525 del 25/09/2020 tot fatt 85,56-Enel Energia spa fatt 001067234494 del 09/10/2020 tot fatt 1.336,68-S.EL.I.S Lampedusa spa fatt 602/EPA del 12/10/2020 tot fatt 2.551,00 | €85,56-1.336,68-2.551,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006138 | 14/10/2020 | Simegas vendita energia srl fatt 600493/G del 12/10/2020 tot fatt 16,18 | €16,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006139 | 14/10/2020 | Fastweb spa fatt PAE0028783 del 31/08/2020 tot fatt 70.687,36 | €70.687,36 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006140 | 14/10/2020 | Tecnorad srl fatt 1997/E20 del 13/10/2020 tot fatt 3.600,46 | €3.600,46 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006141 | 14/10/2020 | Telecom Italia fatt varie del 13/08/2020 tot fatt 909,08 | €909,08 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005868 | 6/10/2020 | Efora srl fatt 77 del 15/09/2020 tot fatt 6.819,80 | €6.819,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006135 | 14/10/2020 | MDM srl fatt 102 del 05/10/2020 tot fatt 63.440,00 | €63.440,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005355 | 16/09/2020 | Giannoni Group srl fatt 435/2 del 24/08/2020 tot fatt 258,27 | €258,27 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005366 | 16/09/2020 | Effepi e contract srl ex Faram Palermo srl fatt 200 del 02/09/2020 tot fatt 2.681,41 | €2.681,41 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005367 | 16/09/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 156 del 17/07/2020 tot fatt 12.496,09 | €12.496,09 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005370 | 16/09/2020 | Rivem srl fatt 258 del 29/07/2020 tot fatt 24.253,60-fatt 153 del 14/05/2020 tot fatt 27.513,44 | €24.253,60-27.513,44 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005824 | 01/10/2020 Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 198 del 01/09/2020 tot fatt 2.876,35-fatt 194 del 31/08/2020 tot fatt 10.527,62 | €2.876,35-10.527,62 | Documenti contabili | |
| provv. Liquid. | 20005838 | 1/10/2020 | Rivem srl fatt 329 del 16/09/2020 tot fatt 3.855,20 | €3.855,20 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005842 | 1/10/2020 | Europoltrone sas fatt 57/PA del 06/08/2020 tot fatt 4.892,20 | €4.892,20 | Documenti contabili |
| determina | n.438/REPT | 19/10/2020 | Emergenza Coronavirus. Affidamento Diretto ex art.36,comma2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di un amplificatore per acidi nucleici destinato alla ricerca molecolare del SARS COV 2 per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio.Ditta Biorad Laboratories srl con sede legale in via B.Cellini n.18/A-20090 Segrate (MI).C.F 00801720152-Importo € 24.000,00 esente iva.CIG:Z082EBA099 | € 24.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.439/REPT | 19/10/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n. 1124969. Integratore alimentare Bioarginina. Lotto n. 1 CIG Z5B2AC34D6 | € 340,38 | Documenti contabili |
| determina | n.440/REPT | 19/10/2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 5,del D.lgs.50/2016-RDO 2619408 per la fornitura di 02 Laser CO2 per il Tightening Vaginale da destinare alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO Corleone e Partinico,alla ditta L-Medica srl. con sede legale in Palermo V/LE Strasburgo 214 P.IVA 06003880827.CIG:839225758F | € 260.958,00 | Documenti contabili |
| determina | n.441/REPT | 19/10/2020 | Servizio di sostituzione, a seguito di Danno Accidentale, di cerniere per Isola Neonatale Ginevri, mod.Alhena, S/N 268/18, Inventario Tecnico SIC 18427, inventario Patriminiale Aziendale n.112537, in dotazione all’UOC di Pediatria del PO Civico di Partinico- ratifica affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, mediante Trattativa diretta n.1366985 su Mepa- CIG Z742DCC8FA. | € 695,40 | Documenti contabili |
| determina | n.442/REPT | 22/10/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n.2.000 bustine di Citrato di potassio da 4.7 gr, importo totale di € 484,80 oltre iva 10%. | € 533,28 | Documenti contabili |
| determina | n.443/REPT | 22/10/2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.14343426, n.2.000 cp di Cellcept da 250 mg n. 5.000 cp di Cellcept da 500 mg. Importo € 13.003,20 iva esclusa. | € 14.336,52 | Documenti contabili |
| determina | n.444/REPT | 22/10/2020 | Presa d’atto noleggio a lungo termine veicoli senza conducente Ditta Leaseplan spa. Determinazioni. | € 365.000,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005872 | 6/10/2020 | Zovam Europe srl fatt 64/PA del 28/07/2020 tot fatt 2.589,45 | €2.589,45 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006121 | 14/10/2020 | Societa' Servizi 3S srl fatt 32/PA del 31/07/2020 tot fatt 13.041,80 | €13.041,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006122 | 14/10/2020 | Effepi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 236 del 02/10/2020 tot fatt 3.090,55 | €3.090,55 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006125 | 14/10/2020 | Sportstore24 srl fatt 76 PA del 15/07/2020 tot fatt 15.158,73 | €15.158,73 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006137 | 14/10/2020 | Trinakria servizi Societa' Cooperativa srl fatt PA 25-20 del 05/10/2020 tot fatt 3.965,00 | €3.965,00 | |
| determina | n.445/REPT | 26/10/2020 | Affidamento Diretto n.5792527 per la fornitura di “Arredi uso ufficio” necessari per l’attivazione degli Uffici di Prevenzione del Presidio Guadagna, ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016. Ditta Mario Caputo. Importo € 9.450,00 iva esclusa. CIG Z472ED6001. | € 11.529,00 | Documenti contabili |
| determina | n.446/REPT | 27/10/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n.26 Colonnine in acciaio segna percorso con relativo nastro avvolgibile da mt.3- Ditta CS Contract Arredi & Forniture di Saltalamacchia F.Sco con sede legale in via G.Furitano n.47 Lercara Friddi- p.iva 05046180823. Importo €2.450,00 oltre iva 22%. | € 2.989,00 | Documenti contabili |
| determina | n.447/REPT | 27/10/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co 7 del D.Lgs. 50/2016 RDO 2652699 per la fornitura di n.500 sacche recupero salme, alla ditta Fertec Italia srl P.I.051880200874 per l’importo di € 4.000,00 oltre iva. | € 4.880,00 | Documenti contabili |
| determina | n.448/rept | 27/10/2020 | Spostamento componenti sistema poligrafico GE Healthcare mod.Cardiolab,S/N SEA 09061420GA,in dotazione al P.O Ingrassia – ratifica affidamento diretto,ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 alla Ditta Ultramed SRL.-CIG:ZFA2DEA93F | € 1.647,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005871 | 6/10/2020 | Medigest srl fatt 43/PA del 31/03/2020 tot fatt 27.206,00 | €27.206,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20005934 | 6/10/2020 | Allianz spa fatt 20016806 del 02/10/2020 tot fatt 194.604,00 | €194.604,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006123 | 14/10/2020 | Kyocera Document Solutions Italia spa fatt 1010638741 del 29/09/2020 tot fatt 3.188,91-Olivetti Tecnost spa fatt A20020201000034110 del 30/09/2020 tot fatt 20.084,09 | €3.188,91-€20.084,09 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006124 | 14/10/2020 | Air Liquide Medical System SPA ex Markos Mefar spa fatt 1651/P del 29/05/2020 tot fatt 28.576,68-fatt 2152/Pdel 28/07/2020 tot fatt 3.446,89 | €28.576,68-€3.446,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006127 | 14/10/2020 | Bipierre di Valeria Quarta ec sas fatt 29/PA del 30/09/2020 tot fatt 536,80 | €536,80 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006128 | 14/10/2020 | Software e Servizi per L'ingegneria srl fatt 1616 del 09/09/2020 tot fatt 14.579,00 | €14.579,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006130 | 14/10/2020 | Disposable Line srl fatt varie tot fatt 15.841,55 | €15.841,55 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006134 | 14/10/2020 | Lloyd's fatt 20017016 del 09/10/2020 tot fatt 174.592,81 | € 174.592,81 | Documenti contabili |
| determina | n.449/REPT | 28/10/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n.471/PA del 25.06.2020- Ditta Tecnologie Sanitarie spa- CIG Z702D0CEF4. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 450/REPT | 28/10/2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom. Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) del 10 settembre 2020 per complessivi € 138,20. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.451/REPT | 28/10/2020 | Acquisto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di n.360 fiale di Rame Istidinato 3.5 mg/ml (500mcg di rame) 5 ml: Importo € 18.378,00 oltre iva. | € 20.215,80 | Documenti contabili |
| determina | n.452/REPT | 28/10/2020 | Emergenza Coronavirus-Affidamento Diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di puntali sterili con filtro RNA/DNA free per biologia molecolare e provette per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio.Ditta Eppendorf con sede legale in Milano via Zante 14.C.F 10767630154-Importo € 14.795,25 oltre iva.CIG:Z252EC5ADC | € 14.795,23 | Documenti contabili |
| determina | n.453/REPT | 28/10/2020 | Affidamento Diretto ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura urgente di n.6000 test di estrazione da utilizzare su strumenti Maxwell/Promega per SARSCOV 2 per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio .Ditta Promega srl con sede legale in Milano viale Piero e Alberto Pirelli.6 C.F 12317560154-Importo € 32.100,00 oltre iva.CIG:ZDF2EC6AAD. | € 32.100,00 | Documenti contabili |
| determina | n.454/REPT | 28/10/2020 | Emergenza Coronavirus-Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite trattativa diretta n 1455249 sul Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di 50 litri di alcool etilico assoluto per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio .Ditta Bio-Optica spa con sede legale in Milano via San Faustino,58.CF 06754140157-Importo €1.176,63 oltre iva.CIG:Z822ED0604 | € 1.176,63 | Documenti contabili |
| determina | n.455/REPT | 28/10/2020 | RDO n.1808578. Estensione del quinto d’obbligo, ai sensi del comma 12 dell’art.106 del D.Lgs.50/2016, dell’importo contrattuale con la ditta PULISHOP di La Barbera Veronica per l’affidamento del Servizio di Facchinaggio, Trasporto e Trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi dell’ASP di Palermo comprese le isole di Ustica, Linosa e Lampedusa, CIG 7284886E17. | € 48.800,00 | Documenti contabili |
| determina | n.456/REPT | 28/10/2020 | Aggiudicazione Procedura MEPA per la fornitura di Guanti presso la ditta NACATUR con sede legale in via Piave n.12- 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU)- PI 01313240424- Importo € 70.600,00 oltre iva. RDO 2653731. | € 70.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.457/REPT | 28/10/2020 | Affidamento Diretto ex art.63,comma 2,lett.c)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n 5000 gambali in TNT-Ditta Emme Erre con sede legale in via Brigata Verona n 6,90144 Palermo.Importo € 4.945,00 oltre iva 22% CIG:Z3F2EE27D3 | € 4.945,00 | Documenti contabili |
| determina | n.458/REPT | 29/10/2020 | Servizio di conduzione tecnica delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7613373227; autorizzazione al pagamento della fattura n.48/PA del 27.04.2020, relativa al periodo dal 01.03.2020 al 16.03.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.459/REPT | 2/11/2020 | Affidamento diretto ex art 63.comma 2,lett.c)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n 40 Lettori Ottici di codici a barre per i punti PUA dell’ASP di Palermo.Ditta ECART srl con sede in V/LE Trieste 217/219 Caltanissetta (CL)-P.IVA 01935050854.CIG:Z012EACFD5 | € 2.391,20 | Documenti contabili |
| determina | n.460/REPT | 2/11/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n.FPA 264/2020 del 25.06.2020- Ditta 3C MED srl- CIG ZC92D05BB7. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 461/REPT | 3/11/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economico- Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico mese di Settembre 2020. | € 38.148,49 | Documenti contabili |
| determina | n.462/REPT | 3/11/2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DAS 975 del 5/6/2017, lotto 1.654: Acquisto urgente presso la Ditta Codifi srl ,ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera A e art.63 del D.lgs 50/2016 del farmaco Revinty Ellipta 92 mcg/22mcg- Importo €891,20 oltre iva. | € 980,50 | Documenti contabili |
| determina | n.463/REPT | 3/11/2020 | Trattativa diretta per la fornitura di n 100 flaconi di Gel 4000 da 30 ml (soluzione acquosa sterile al 2% di idrossipropilmetilcellulosa), importo totale di € 925,00 oltre iva 22%. | € 1.128,50 | Documenti contabili |
| determina | n.464/REPT | 3/11/2020 | Aggiudicazione- RDO 2596805 per la fornitura di apparecchiature per Ambulatorio di Oculistica del PO Madonna dell’Alto di Petralia Sottana- Lotti n.1- 2- 3 e contestuale autorizzazione ad acquisti per i lotti non aggiudicati in gara. | € 167.842,02 | Documenti contabili |
| determina | n.465/rept | 4/11/2020 | Lavori adeguamento antincendio del corpo “A” del P.O dei Bianchi di Corleone.Liquidazione competenze tecniche Collaudatore Ing.G.Gibella.CIG:Z772D51806 | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006453 | 29/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 2.942,65 | €2.942,65 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006456 | 29/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 13.888,63 | €13.888,63 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006457 | 29/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 8.184,74 | €8.184,74 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006458 | 29/10/2020 | Telecom Italia fatt 4220920x00000042 del 13/08/2020 tot fatt 50.716,62 | €50.716,62 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006460 | 29/10/2020 | comune di Campofelice di Roccella fatt 4125 del 31/07/2020 tot fatt 78,63-Enel Energia spa fatt varie tot fatt 5.491,01 | €78,63-€5.491,01 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006462 | 29/10/2020 | tELECOM iTALIA FATT 6820201014007332 DEL 14/10/2020 TOT FATT 2.507,59 | €2.507,59 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006463 | 29/10/2020 Officina Caracappa srl fatt dal 123 al 128 del 09/10/2020 tot fatt 17.670,34 | €17.670,34 | Documenti contabili | |
| provv. Liquid. | 20006465 | 29/10/2020 | Caronte e Tourist Isole Minori spa fatt ELE20/0176 del 30/09/2020 tot fatt 1.012,51 | €1.012,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006359 | 22/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 2.932,03 | €2.932,03 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006358 | 22/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000517900 del 15/09/2020 tot fatt 25,31 | €25,31 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006357 | 22/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000505100 del 10/09/2020 tot fatt 150,72 | €150,72 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006351 | 22/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 59.957,19 | €59.957,19 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006347 | 22/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 452,73 | €452,73 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006346 | 22/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 526,87 | €526,87 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006345 | 22/10/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 77,69 | €77,69 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006477 | 30/10/2020 | Ett di Torrisi Felice e .c s.a.s fatt 96 del 15/10/2020 tot fatt 6.293,74 | €6.293,74 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006483 | 30/10/2020 | Zovam Europe srl fatt 96/PA del 17/09/2020 tot fatt 2.607,75 | €2.607,75 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006342 | 22/10/2020 | Efora srl fatt 79 del 05/10/2020 tot fatt 17.140,02 | €17.140,02 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006344 | 22/10/2020 | Zovam Europe srl fatt 63/PA del28/07/2020 tot fatt 4.970,28 | €4.970,28 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006349 | 22/10/2020 | Getinge Italia SRL ex Maquet Italia spa fatt 3059087849 del 30/12/2019 tot fatt 4.701,88 | €4.701,88 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006350 | 22/10/2020 | Strano spa fatt 0060000197 del 30/09/2020 tot fatt 1.256,60 | €1.256,60 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006352 | 22/10/2020 | Aztec Informatica srl fatt 30PA del 03/09/2020 tot fatt 2.135,00 | €2.135,00 | Documenti contabili |
| determina | n.466/rept | 5/11/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1448319 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.avente ad oggetto la fornitura di n.60 sondini naso gastrici Kangaroo,cod.884720858,misura ch 8 cm.110,quale fabbisogno annuo presunto,indispensabile per un paziente del Distretto Sanitario n.41 di Partinico.Ditta A.Panzica srl-P.I 03923960821. CIG:ZD72EAFEBA | € 1.511,50 | Documenti contabili |
| determina | n.467/rept | 5/11/2020 | Aggiudicazione T.D N:1460976 su Mepa:fornitura di n.1000 flaconi da 2,6 g ciascuno di EC STER Spray.Ditta G.M srl.CIG:Z872EDEEC1 | € 18.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n.468/rept | 5/11/2020 | Approvazione rendiconto n°2 spese di Economato anno 2020 degli acquisti effettuati dal Cassiere del Distretto di Bagheria dal 01/07/2020 al 30/09/2020 per un totale complessivodi €100.26 | € 100,26 | Documenti contabili |
| determina | n.469/REPT | 11/11/2020 | Affidamento diretto ex art.36,comma2,lett.a)e 63 c.2lett.b) del D.lgs 50/2016 T.D su Mepa n.1455952,n.3 penne di Aimovig 140 mg/1ml.Importo € 529,32 iva esclusa. | € 582,26 | Documenti contabili |
| determina | n.470/REPT | 11/11/2020 | Gara Regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DAS 676/18,lotto 201:Acquisto urgente presso la Ditta Roche spa,ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera A e art.63 del D.lgs 50/2016,del farmaco Roactemra 162 mg siringhe preriempite.Importo € 5.064,92 oltre iva. | € 5.571,42 | Documenti contabili |
| determina | n.471/REPT | 11/11/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36,COMMA 2,LETT.A)E 63 C.2,LETT.B)N.3 DEL d.LGS 50/2016,T.D su Mepa n.1449498,n.1.800 cp di Kuvan da 100 mg.Importo € 37.170,00 iva esclusa | € 40.887,00 | Documenti contabili |
| determina | n.472/REPT | 11/11/2020 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DAS 975/17,lotto 1726:Acquisto urgente presso la Ditta Alfa Intes srl,ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera A e art.63 del D.lgs 50/2016,del farmacoOftasteril 5% flaconi.Importo € 375,00 oltre iva | € 412,50 | Documenti contabili |
| determina | n.473/REPT | 11/11/2020 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura triennale di striscette per la glicemia con uso gratuito dei relativi reflettometri.Ditta Biochemical System International spa con sede legale in Galleria S.Babilia 4B,20122 Milano.P.I 01736580513-Importo € 102.000,00 oltre iva.CIG:84273060EA | € 6.913,33 | Documenti contabili |
| determina | n.474/rept | 12/11/2020 | Affidamento Diretto ex.art.63,comma 2,lett.c)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n.80000 Gambali in TNT.Ditta MDM srl con sede legale in via Sardegna n.76 90146 Palermo.Importo € 73.600,00.CIG:8485498677 | € 73.600,00 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006455 | 29/10/2020 | Textil Gor srl fatt 101/PA del 30/09/2020 tot fatt 8.765,33 e fatt 100/PA del 30/09/2020 tot fatt 5.843,56 | € 14.608,89 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006341 | 22/10/2020 | Efora srl fatt 80del 05/10/2020 tot fatt 7.072,34 | €7.072,34 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006481 | 30/10/2020 | Finix Tecnology Solution-ex Fujitsu Tec.s Semens Comp.s spa fatt 9426006090 del 29/09/2020 tot fatt 2.097,18 | €2.097,18 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006454 | 29/10/2020 | Air Liquide Sanita' Service spa fatt varie tot fatt 31.076,87 | €31.076,87 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006459 | 29/10/2020 | 3M.C srl fatt 7932 del 08/06/2020 tot fatt 6.853,64 | € 6.853,64 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006461 | 29/10/2020 | Sea Beach Immobiliare srl fatt 938 H del 13/10/2020 tot fatt 194.040,00 | €194.040,00 | Documenti contabili |
| determina | n.475/rept | 16/11/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. B2001188-020 del 23.06.2020- Ditta GE Medical System Italia spa- CIG ZBF2D05AFB. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.476/rept | 16/11/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n. 189d/2019 del 06.08.2019, n.805/2019 del 03.09.2019 e n.1167/2019 del 16.12.2019- ditta Ricca Oscar srl- CIG Z622964C7B, CIG Z84299293B e CIG Z512A3574C. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 477/rept | 16/11/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie,indennita’ di disaggio e rischio al dipendente matr.2968 del Dipartimento Provveditorato e Tecnico mese di Maggio/Settembre 2020 | € 891,09 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006718 | 11/11/2020 | comune di bisacquino fatt ACQ 1211 -2020 del 30/09/2020 tot fatt 248,78- fatt ACQ 1212-2020 tot fatt 624,83 | €248,78-624,83 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006724 | 11/11/2020 | Enel Energia spa fatt 004073324069 del 08/11/2020 tot fatt 3.002,43-Simegas Vendita Energie srl fatt 600543/G del 06/11/2020 tot fatt 28,38 | €3.002,43-28,38 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006723 | 11/11/2020 | D'Anna e Bonaccorsi fatt FE/00347/20/E del 31/10/2020 tot fatt 992,74 | €992,74 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006722 | 11/11/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 744,51 | €744,51 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006720 | 11/11/2020 | Comune di Termini Imerese fatt 12539 e 12535 del 25/09/2020 tot fatt 22.730,57 | €22.730,57 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006719 | 11/11/2020 | Enel Energia spa fatt varie del 29/10/2020 tot fatt 2.627,49 | €2.627,49 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006518 | 4/11/2020 | Telecom Italia fatt varie del 28/10/2020 tot fatture 10.160,13 | €10.160,13 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006478 | 30/10/2020 | Enel Energia spa fatt varie del 13/10/2020 tot fatt 196,46 | €196,46 | Documenti contabili |
| provv. Liquid. | 20006487 | 30/10/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000558300 del 01/10/2020 tot fatt 10.715,70 | €10.715,70 | |
| determina | n.478/REPT | 17/11/2020 | Affidamento diretto ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b) p.2 D.Lgs.50/2016 del trasporto automezzi aziendali nei Presidi Sanitari di Ustica, Lampedusa e Linosa alla Caronte & Tourist per l’importo di € 4.900,00 oltre iva, CIG Z0B2F2CAE2. | € 5.978,00 | Documenti contabili |
| determina | n.479/REPT | 20/11/2020 | Rendiconto n.2 delle spese effettuate in Economato dall’11 giugno 2020 al 31/10/20 dal Cassiere del Distretto Sanitario n.36 di Misilmeri. Spesa complessiva € 1.406,25. | € 1.406,25 | Documenti contabili |
| determina | n.480/REPT | 23/11/2020 | Liquidazione Fattura emessa dalla ditta Olympus Italia srl.in riferimento al contratto di assistenza e manutenzione del software “Endo Alpha Doc” Olympus,periodo 01/05/2020-31/08/2020,per un importo complessivo pari ad €3.152,06 iva compresa.CIG:ZAD24E776A. | € 3.152,06 | Documenti contabili |
| determina | n.481/REPT | 23/11/2020 | Affidamento fornitura triennale ,ai sensi dell’art.63 D.lgs 50/2016,alla ditta Maggioli per la fornitura della piattaforma telematica gara”Appalti e contratti” e servizi connessi | € 9.895,50 | Documenti contabili |
| determina | n.482/REPT | 23/11/2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2564708 per la fornitura di n.05 Divaricatori Addominali per le UU.OO di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO- Ingrassia,Termini Imerese, Partinico e Corleone, alla Ditta L-Medica- P.IVA 06003880827 per l’importo di €174.750,00 oltre iva secondo normativa vigente. CIG83791759F2 | € 213.195,00 | Documenti contabili |
| determina | n.483/REPT | 23/11/2020 | Aggiudicazione RDO n.2665943 acquisto n.02 lampade scialitiche da destinare ai nuovi locali del PTE di Bagheria- Ditta Ultramed srl , con sede legale in via Macello n.27 San Gregorio di Catania (CT)-P.IVA 02732230871-CIG:Z482EC258B | € 7.442,00 | Documenti contabili |
| determina | n.484/REPT | 23/11/2020 | TD su MEPA n.1475598 per la fornitura di pannoloni e traverse necessari per il Distretto 42 (Hospice cure palliative,RSA riabilitativa adulti e RSA 2 sindromi da immobilizzazioni) ex.art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016. Ditta Santex spa . Importo €5.397,00 iva esclusa.CIG:Z7C2F25E1D | € 6.584,34 | Documenti contabili |
| determina | n.485/REPT | 23/11/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2654356 per la fornitura di n.1 frigo-biologico alla Ditta AHSI P.I 02481080964,per l’importo di € 3.055,00 oltre iva.CIG:Z5A2E8820C | € 3.727,10 | Documenti contabili |
| determina | n.486/REPT | 23/11/2020 | Emergenza Covid- Ordine Diretto di Acquisto 5852195 e relativo al noleggio flessibile di n.20 auto gruppo A per 4 mesi presso la Leasplan per l’importo complessivo di €38.400,00-CIG:Z4C2F398A7 | € 17.568,00 | Documenti contabili |
| determina | n.487/REPT | 23/11/2020 | Presa d’atto delle prestazioni libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’UOC Progettazione e Manutenzione. Mesi di luglio, agosto e settembre 2020. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.488/REPT | 24/11/2020 | Acquisto “Software cloud certificato AgID per la formazione e gestione di un elenco di operatori economici e software di gestione contratti informatici” attraverso Trattativa Diretta (TD) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio- CIG 85255301EC. | € 24.400,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 489/rept | 24/11/2020 | Aggiudicazione RDO n.2648718 avente ad oggetto la fornitura biennale in somministrazione di aghi per penna da insulina ,ex art.36,comma2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.Ditta Roche Diabetes Care italy spa.P.I 09050810960.CIG:Z2A2E5812B | € 359,90 | Documenti contabili |
| determina | n. 490/rept | 24/11/2020 | Aggiudicazione Procedura MEPA mediante trattativa diretta per la fornitura biennale di set infusionali presso la Ditta Icu Medical Italia per l’importo complessivo di €39.600,00-CIG:Z782EF11D5 | € 3.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 491/rept | 24/11/2020 | Aggiudicazione procedura MEPA mediante trattativa diretta per la fornitura biennale di set infusionali presso la ditta becton Dickinson che commercializza i set infusionali per le pompe Alaris l’importo complessivo di €24.000,00-CIG:ZB52EF119B | € 2.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.492/REPT | 27/11/2020 | Emergenza Covid-Aggiudicazione Procedura Mepa mediante trattativa diretta per la messa in opera per mesi due,di un centro di sanificazione presso l’Area all’interno della Fiera del Mediterraneo da esperire ai sensi dell’art.63,comma 2.lett.b) n.3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’importo complessivo di € 30.000,00 –CIG:Z5D2F4A10F. | € 15.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.493/REPT | 27/11/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32,comma 7, del D.lgs 50/2016 RDO 2553839 per la fornitura di Sistema prova da sforzo con tappeto rotante alla Ditta Sifem Medical srl.P.I 05055000821,per l’importo di € 12.800,00 oltre iva.CIG:Z102CC38F3 | € 15.616,00 | Documenti contabili |
| determina | n.494/REPT | 27/11/2020 | Affidamento Diretto ex.art.63,comma 2,lett.b)del D.lgs 50/2016 per la fornitura di Tende per gli uffici del PUA –Ditta CS Contract Lavori e Forniture con sede legale in via G.Furitano n.47/49 Lercara (PA)-P.IVA 05046180823 Importo € 2.940,00 oltre iva 22%-CIG:Z6B2F3CF17 | € 3.586,80 | Documenti contabili |
| determina | n.495/REPT | 27/11/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7,del D.lgs 50/2016 RDO 2653598 per la fornitura di etichette adesive e confezioni di nastri inchiostro alla Ditta Ceracarta P.I 00136740404,per l’importo di € 1.679,08 oltre iva. CIG:Z102E83055 | € 2.048,47 | Documenti contabili |
| determina | n.496/REPT | 1/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 fornitura n.3 videolaringoscopi alla ditta Angio Medica sas- CIG Z2A2F3E5C5. | € 39.600,00 | Documenti contabili |
| determina | n.497/REPT | 1/12/2020 | Servizio di conduzione tecnica delle camere iperbariche di Partinico (PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- CIG 7613373227; autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo dal 15/06/2020 al 31/10/2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006958 | 24/11/2020 | Effepi e contract srl ex Faram Palermo srl fatt 239 del 07/10/2020 tot fatt 711,93 | €711,93 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006972 | 24/11/2020 | Effepi e contract srl ex Faram Palermo srl fatt.283 del 09/11/2020 tot fatt 1.130,94 | €1.130,94 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006993 | 24/11/2020 | ETT di Torrisi Felice ec sas fatt 93 del 02/10/2020 tot fatt 79.178,01 | €79.178,01 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006965 | 24/11/2020 | Celauro Ambiente srl fatt varie tot fatt 7.210,20 | € 7.210,20 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006977 | 24/11/2020 | Ecra srl fatt 232/2020 del 30/10/2020 tot fatt 340,38 | €340,38 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006980 | 24/11/2020 | Lavorando srl fatt 120/s del 20/10/2020 tot fatt 9.557,18-fatt 148/s del 30/10/2020 tot fatt 483,12 | €9.557,18-483,12 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006981 | 24/11/2020 | Karrel Health Solutions srl fatt 2000999 del 09/11/2020 tot fatt 432,39 | €432,39 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006982 | 24/11/2020 | Servizi e Assistenza srl fatt 428 del 16/10/2020 tot fatt 36.563,40 | €36.563,40 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006984 | 24/11/2020 | Servizi e Assistenza srl fatt 493 del 06/11/2020 tot fatt 14.152,00 | €14.152,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006991 | 24/11/2020 | Energy Service Di Matteo Zamboni fatt 186/PA del 29/10/2020 tot fatt 1.806,21 | €1.806,21 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006999 | 24/11/2020 | Textil Gor srl fatt 112/PA del 26/10/2020 tot fatt 12.971,22 | €12.971,22 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006343 | 22/10/2020 | Efora srl fatt 83 del 05/10/2020 tot fatt 2.696,20 | €2.696,20 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007000 | 24/11/2020 | Siare Engineering International Group srl fatt 8/V3 del 20/03/2020 tot fatt 24.400,00 | €24.400,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006961 | 24/11/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza fatt E/115 del 23/10/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006962 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 6.352,51 | €6.352,51 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006963 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 762,64 | €762,64 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006964 | 24/11/2020 | telecom Italia fatt varie tot fatt 1.689,90 | €1.689,90 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006966 | 24/11/2020 | Associazione Croce Siciliana Assistenza fatt E/118 del 31/10/2020 tot fatt 14.990,24 | €14.990,24 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006967 | 24/11/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 183,00 | €183,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006968 | 24/11/2020 | Enel Energia spa fatt varie tot fatt 669,19 | €669,19 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006969 | 24/11/2020 | S.EL.I.S Lampedusa spa fatt 636/EPA del 14/11/2020 tot fatt 1.949,94-fatt 127/EPA del 14/11/2020 tot fatt 413,07 | €1.949,94-413.07 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006970 | 24/11/2020 | Comune di ustica fatt 1006 del 30/04/2020 tot fatt 1.077,80 | €1.077,80 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006973 | 24/11/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt del 09/11/2020 tot fatt 146,40 | €146,40 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006974 | 24/11/2020 | Telecom Italia fatt 6820201014007185 del 13/10/2020 tot fatt 31.291,66 | €31.291,66 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006979 | 24/11/2020 | Officina Caracappa srl fatt varie del 11/11/2020 tot fatt 35.211,49 | €35.211,49 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006983 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 15.640,99 | €15.640,99 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006985 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 970,64 | €970,64 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006986 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie del 12/11/2020 tot fatt 528,56 | €528,56 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006987 | 24/11/2020 | .Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 8.348,50 | €8.348,50 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006988 | 24/11/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 49.829,27 | € 49.829,27 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006989 | 24/11/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000622500 del 12/11/2020 tot fatt 35,75 | €35,75 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007003 | 24/11/2020 | Servizi Ausiliari Sicilia Consortile per Azioni fatt varie del 29/07/2020 tot fatt 2.974,69 | € 2974,69 | |
| determina | n.498/REPT | 3/12/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n.192028595 del 05.06.2019- Ditta Becton Dickinson Italia spa- CIG Z7028810E9. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.499/rept | 3/12/2020 | Aggiudicazione T.D n.1477896 su Mepa ex art.63,comma2,lett.b)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii:fornitura di n.20.000 deflussori con connettore EN PLUS 3 in 1 per pompa Kangaroo cod.777403 Covidien e n.16.000 deflussori con sacca per pompa Kangaroo Pump cod.777163 Covidien-Ditta A.Panzica srl-P.I 03923960821.CIG:84759986D1 | € 11.946,14 | Documenti contabili |
| determina | n.500/rept | 4/12/2020 | Esito RDO n.2594407 per acquisto Sensori Enlite MMT-7008A.CIG:8357345B42 | € 202.675,20 | Documenti contabili |
| determina | n.501/rept | 4/12/2020 | Aggiudicazione RDO 2523303 per acquisto Sensori Guardian MMT 7020 C1 e Starter KIT Guardian MMT-7810 W1.CIG:8357364AF0 | € 196.352,00 | Documenti contabili |
| determina | n.502/rept | 4/12/2020 | Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1482502 su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:n.60 circuiti per ventilatori Resmed Astral 150 con valvola Intersurgical cod.508300,quale fabbisogno annuo presunto,occorrenti alla Farmacia del P.O “G.F.Ingrassia”.Ditta Gimas srl-P.I 05073660820.CIG:Z592F06A72 | € 702,73 | Documenti contabili |
| determina | n.503/rept | 4/12/2020 | Affidamento diretto ex.art.36,comma 2,lett.a)e 63 c.2 lett.b)n.3 del D.lgs.50/2016,T.D su Mepa n.1479257,n.1.568 fiale di Vantobra 170 mg.Importo € 32.206,72 iva esclusa | € 35.427,40 | Documenti contabili |
| determina | n.504/rept | 4/12/2020 | Acquisto di n.320 fiale di Megamilbedoce 10.000 mcg mediante RDO su Mepa ex art.36,comma 2,lett.a)del D.lgs 50/2016,RDO n.2682409.Importo € 1.606,40 iva esclusa | € 1.767,04 | Documenti contabili |
| determina | n.505/rept | 4/12/2020 | Aggiudicazione RDO n.2686782 su Mepa ex art.36, comma2,lett.a)del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.Fornitura di n.60.000 contenitori sterili per urina ed altri liquidi biologici con tappo e vite sterili da 120 ml a 180 ml circa provvisti di etichetta-Ditta Labfor srl.P.I 04088930827.CIG:ZAE2F070E1 | € 951,60 | Documenti contabili |
| determina | n.506/rept | 4/12/2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom.Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) del 10 Settembre 2020 per complessivi € 138,20.Revoca determina del Direttore dell’UOC Progettazione e Manutenzione n.450/rept del 28.10.2020 | Documenti contabili | |
| determina | n.507/rept | 4/12/2020 | Rendicontazione e autorizzazione al pagamento della missione del Geom.Antonino Leto presso il Poliambulatorio di Lampedusa (AG) del 26 Novembre 2020 per complessivi € 106,18 | Documenti contabili | |
| determina | 508/rept | 9/12/2020 | Presa d’atto delle prestazione libero professionali rese dai collaboratori professionali in servizio presso l’U.O.C Progettazione e Manutenzione .Mese di Ottobre 2020 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | 509/rept | 9/12/2020 | Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Air Liquide Sanita’ Service spa per fornitura accessori ,attivita’straordinaria effettuata come previsto all’art 7.11 del CSA del servizio di gestione ,distribuzione e fornitura dei Gas Medicinali AIC,dei Gas medicinali F.U;la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione ,presso tutti i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’ASP di Palermo-CIG:5424530FC0 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.510/rept | 9/12/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie e lavoro straordinario al personale dipendente del Dipartimento Risorse Economiche –Finanziarie , Patrimoniale ,Provveditorato e Tecnico mese di Ottobre 2020 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | N. 511/rept | 9/12/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale della Dirigenza Professionale T.D del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie ,Patrimoniale,Provveditorato e tecnico mesi di Luglio/Ottobre 2020 | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n. 512/rept | 10/12/2020 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’Asp di Palermo Lotto3-DIST Sanitari 33 Cefalu’,35 Petralia Sottana,37 Termini Imerese,39 Bagheria.Approvazione 3°S.A.L estensione contratto –smart CIG:Z5A2F680AE-ZC52F67F20-Z6B2F67F61-Z982F67FBE-ZE62F6802D-ZA52F67E58-RTI Anselmo Costruzioni e Lipari Francesco | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.513/rept | 14/12/2020 | Aggiudicazione Procedura Mepa per la fornitura di 10000 test molecolare rapido per la rilevazione del Virus Sara COV 2 in meno di 90’-Ditta Euroimmun Italia con sede legale in Padova C/SO Stati Uniti 4 P.IVA 0497800178-Importo € 73.500,00 oltre iva.CIG:8510564396 | € 89.670,00 | Documenti contabili |
| determina | n.514/REPT | 14/12/2020 | Emergenza Coronavirus- Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite trattativa diretta n.1485918 sul MEPA ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura urgente di 18500 risme di carta A4 in somministrazione per l’ASP di Palermo e Provincia. Ditta 3MC spa con sede legale in Capurso (BA) via ex Strada Statale 100 Km. 11,200 ZI CF 04303410726- Importo €39.405,00 oltre iva. CIG ZF62F2112F. | € 48.074,10 | Documenti contabili |
| determina | n.515/REPT | 14/12/2020 | Emergenza Coronavirus- Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite trattativa diretta n.1462733 sul MEPA ex art.36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di piastre monouso per amplificatore Light Cycler Z480 Roche per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Roche Diagnostics spa con sede legale in Monza viale GB Stucchi, 110 CF 10181220152- Importo € 8.541,12 iva esclusa. CIG Z0E2EF2F1C. | € 10.420,16 | Documenti contabili |
| determina | n.516/REPT | 14/12/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RDO 2664224 per la fornitura di n.1 Bilirubinometro completo di Microcentrifuga alla ditta Laboindustria spa PI 00805390283, per l’importo di € 5.791,00 oltre iva. | € 181.887,77 | Documenti contabili |
| determina | n.517/REPT | 14/12/2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1503681, n.24 flaconi di Betabioptal gel e collirio. Importo € 72,00 iva esclusa. | € 79,20 | Documenti contabili |
| determina | n.518/REPT | 14/12/2020 | Affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) n.3 del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1503620, n.48 flaconi di Hyalistil 0,2% 5ml. Importo € 327,27 iva esclusa. | € 360,00 | Documenti contabili |
| determina | n.519/REPT | 14/12/2020 | Affidamento di n.2 fiale di Digifab 40 mg mediante RdO su Mepa ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, RdO n.2690270. Importo €2.364,00 iva esclusa. | € 2.600,40 | Documenti contabili |
| determina | n.520/REPT | 14/12/2020 | Affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett.a) e 63 co.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, TD su Mepa n.1493289, n. 1.500 cp di Firdapse da 10 mg. Importo € 34.500,00 iva esclusa. | € 37.950,00 | Documenti contabili |
| determina | n.521/REPT | 14/12/2020 | Affidamento diretto n.1504561 per la fornitura a noleggio di “n.4 Gazebo” per fronteggiare l’emergenza Covid, ex art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016. Ditta VM Agency Group srl. Importo € 4.200,00 per un trimestre iva esclusa. CIG Z882F507D5. | € 5.124,00 | Documenti contabili |
| determina | n.522/REPT | 14/12/2020 | Aggiudicazione annuale ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RDO 2652539 per la fornitura di Manopole monouso pre-saponate con clorexedina alla ditta TE.MA 40 srl PI 05661530823, per l’importo di €48.000,00 oltre iva. | € 4.880,00 | Documenti contabili |
| determina | n.523/REPT | 14/12/2020 | Emergenza Covid- Aggiudicazione Procedura Mepa mediante trattativa diretta per la fornitura di materiale per biologia molecolare da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta Labfor via Pietro Novelli 43- 95125 Catania ,p.i. 04088930872. | € 23.672,27 | Documenti contabili |
| determina | n.524/REPT | 14/12/2020 | Riparazione della Lampada Scialitica Simeon Medical GMBH, mod. SIMLED 5000 MC, S/N 100000000204762, Numero Inventario SIC 18784, in dotazione alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di Corleone, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. CIG ZC52D88113. | € 1.581,12 | Documenti contabili |
| determina | n.525/REPT | 14/12/2020 | Liquidazione e pagamento fattura n.751 del 23.11.2020- Ditta Ginevri srl- CIG Z742DCC8FA. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.526/REPT | 14/12/2020 | Accordo quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP di Palermo CIG 7460861145, approvazione SAL n.5 per lavori eseguiti a tutto il 27.11.2020; ATI Pioppo Costruzioni & Ristrutturazioni srl e Tekno Impianti di Filippo Ribisi. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006717 | 11/11/2020 | Converge spa fatt 20303386 del 30/04/2020 tot fatt 18.461,77 | €18.461,77 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006959 | 24/11/2020 | Centro Forniture Sanitarie srl fatt 195/A del 08/05/2019 tot fatt 577,06 | €577,06 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006975 | 24/11/2020 | Mondialpol Security spa fatt 6970 del 14/05/2019 tot fatt 3.530,78 | €3.530,78 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006990 | 24/11/2020 | 3M.C srl fatt 14454-14633 del 16/10/2020 tot fatt 25.567,30 | €25.567,30 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006994 | 24/11/2020 | FPA 74/20 del 29/10/2020 tot fatt 11.529,00 | e11.529,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20006997 | 24/11/2020 | Mondialpol Security spa fatt varie tot fatt 127.746,88 | €127.746,88 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007001 | 24/11/2020 | Corios Societa' Cooperativa fatt 4/241 del 26/07/2019 tot fatt 151,28-Sifem Medical SRL fatt 156 del 30/10/2020 tot fatt 4.758,00 | €151,28-4.758,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007148 | 4/12/2020 | Mondialpol Security fatt 14825 del 06/11/2020 tot fatt 108.448,69 | €108.448,69 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007154 | 4/12/2020 | Kpmg Business Advisory Services spa fatt 2720305728 del 06/11/2020 tot fatt 20.519,18 | €20.519,18 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007155 | 4/12/2020 | Mondialpol Security fatt varie 19.298,19 | €19.298,19 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007159 | 4/12/2020 | Sifem Medical srl fatt 164 del 09/11/2020 tot fatt 7.137,00 | €7.137,00 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007277 | 10/12/2020 | Effepi E Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 317 del 27/11/2020 tot fatt 2.086,81 | €2.086,81 | Documenti contabili |
| provv.liquid | 20007278 | 10/12/2020 | MAV fatt varie tot fatt 17.190,00 | €17.190,00 | Documenti contabili |
| determina | n.527/REPT | 15/12/2020 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP. Lotto unico, Corleone e comprensorio. Approvazione atti IV SAL. CIG 746067254C. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.528/rept | 16/12/2020 | Lavori di manutenzione ordinaria dei nuovi locali farmacia P.O Partinico emergenza Covid-19 ratifica affidamento diretto,ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 alla Ditta M.G.Servizi srl-CIG:Z772D02447 | € 38.599,97 | Documenti contabili |
| determina | n.529 /REPT | 17/12/2020 | Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria FU, compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Palermo per la durata di anni cinque- liquidazione e pagamento canoni servizio di manutenzione per il periodo da Aprile 2020 a Luglio 2020- ditta Air Liquide Sanità Service spa- CIG 5424530FC0. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.530 /REPT | 17/12/2020 | Approvazione regolare esecuzione servizio di manutenzione full risk delle camere iperbariche di Partinico(PA), Ustica (PA) e Lampedusa (AG) dell’ASP di Palermo- autorizzazione al pagamento delle fatture n.92/PA del 29.07.2020 e n.93/PA del 29.07.2020 della ditta Sistemi Iperbarici srl- CIG 7612371745. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.531 /REPT | 17/12/2020 | Emergenza Covid- Aggiudicazione Procedura MEPA mediante trattativa diretta per la fornitura di materiale per biologia molecolare da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. presso la ditta Multilab via S.Puglisi 45- 90143 Palermo CF FRRPRZ60M44G273B. | € 19.669,09 | Documenti contabili |
| determina | n.532 /REPT | 17/12/2020 | Aggiudicazione Procedura MEPA mediante trattativa diretta per acquisizione pacchetti di seminari formativi in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012 e delle direttive ANAC per l’importo complessivo di € 4.500,00- CIG ZC12F6E9E6. | € 4.500,00 | Documenti contabili |
| determina | n.533 /REPT | 18/12/2020 | Aggiudicazione Procedura MEPA mediante trattativa diretta per la fornitura di flussometri per ossigeno da esperire ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. presso le ditte Sapio Life CIG Z162F6743C e SolGroup CIG Z4F2F678D0. | € 9.829,30 | Documenti contabili |
| determina | n.534 /REPT | 18/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 fornitura pompe siringa e pompe volumetriche alla Becton Dickinson Italia- CIG ZE72F505FC. | € 39.952,00 | Documenti contabili |
| determina | n.535 /REPT | 18/12/2020 | Emergenza Covid 19- Aggiudicazione Rdo 2692968 acquisto urgentissimo di tute per Emergenza Covid ditta Klinicom con sede in Faenza (RA) per un importo di € 213.000,00 iva esente ai sensi del DL 34 ex art.124, CIG 85185387EF e Trattativa in sanatoria per affidamento diretto ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di ulteriori 4000 tute con la ditta MDM- Importo € 34.080,00 iva esente ai sensi del DL 34 ex art.124- CIG ZC02F63052. | € 247.080,00 | Documenti contabili |
| determina | n.536/REPT | 21/12/2020 | Aggiudicazione all’Operatore Economico DigitalPA srl della fornitura del Software cloud certificato AgID per la formazione e gestione di un elenco di operatori economici e del software di gestione contratti informatici, trattativa diretta n.1510910 Me.PA.- CIG 85255301EC. | € 0,00 | Documenti contabili |
| provv.liqu | 20007164 | 4/12/2020 | Medicina sas fatt 329/20 del 09/11/2020 tot fatt 4.068,09-fatt FPA 330/20 del 09/11/2020 tot fatt 2.712,06 | €6.780,15 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007471 | 17/12/2020 | Effeppi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt varie tot fatt 34.365,35 | €41.925,72 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006995 | 24/11/2020 | PFE spa ex la Puligienica srl (da giugno 2009) fatt 4369/PA del 23/10/2020 tot fatt 20.500,00 | €20.500,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007490 | 17/12/2020 | FL-Medica srl fatt PA 334/20 del 30/11/2020 tot fatt 130.479,00 | €130.479,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007492 | 17/12/2020 | Philips spa fatt 0920551686 del 23/11/2020 tot fatt 144.206,44 | €144.206,44 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007149 | 4/12/2020 | M.R.S srl fatt 20/0583 del 13/11/2020 tot fatt 2.964,60 | €2.964,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007150 | 4/12/2020 | CS Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 145 del 14/11/2020 tot fatt 2.988,98 | €2.988,98 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007172 | 4/12/2020 | CS Contract Lavori e Fornit di Saltalamacchia ex Show Room fatt 152 del 27/11/2020 tot fatt 3.589,78 | €3.589,78 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007173 | 4/12/2020 | MDM SRL fatt 198 del 24/11/2020 tot fatt 63.440,00 | €63.440,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007147 | 4/12/2020 | Effeppi e Contract srl ex Faram Palermo srl fatt 298 del 13/11/2020 tot fatt 7.999,42 | €7.999,42 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007151 | 4/12/2020 | Laboindustria spa fatt 2020FS005223 del 30/06/2020 tot fatt 24.280,44 | €24.280,44 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007168 | 4/12/2020 | Textil Gor srl fatt 131/PA del 20/11/2020 tot fatt 5.512,42 | €5.512,42 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007177 | 4/12/2020 | Effepi E Contract srl EX Faram Palermo srl fatt varie tot fatt 36.007,64 | €36.007,64 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007176 | 4/12/2020 | Enel Energia spa fatt varie tot fatt 898,99 | €898,99 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007171 | 4/12/2020 | Enel Energia spa fatt varie tot fatt 1.298,60 | €1.298,60 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007170 | 4/12/2020 | Telecom Italia fatt varie tot fatt 2.446,76 | €2.446,76 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007167 | 4/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 306,93 | €306,93 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007166 | 4/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie tot fatt 410,13 | €410,13 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007165 | 4/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000609600del 29/10/2020 tot fatt 3.006,55 | €3.006,55 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007163 | 4/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt 0150020200000653100 del 17/11/2020 tot fatt 2.780,24 | €2.780,24 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007162 | 4/12/2020 | Fasteweb spa fatt varie del 31/10/2020 tot fatt 7.397,47 | €7.397,47 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007161 | 4/12/2020 | Amap Azienda Speciale fatt varie del 17/11/2020 tot fatt 1.863,94 | €1.863,94 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007160 | 4/12/2020 | Telecom Italia fatt varie del 27/11/2020 tot fatt 10.030,36 | €10.030,36 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007158 | 4/12/2020 | SO.RI spa Societa' di Rice fatt 27021/01 del 27/11/2020 tot fatt 46,92 | €46,92 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007157 | 4/12/2020 | Comune di Cerda fatt 140 del 24/11/2020 tot fatt 22,57-Comune di Ventimiglia di Sicilia fatt 7/1/1 del 26/10/2020 tot fatt 138,79-Telecom Italia fatt varie del 16/11/2020 tot fatt 175,10 | €22,57-138,79-175,10 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007156 | 4/12/2020 | Comune di Cerda fatt 2758 del 25/11/2020 tot fatt 54,63 | €54,63 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007153 | 4/12/2020 | Enel Energia spa fatt 004064164969 del 12/09/2020 tot fatt 1.649,64 | €1.649,64 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007280 | 10/12/2020 | Fasteweb spa fatt PAE0041006 del 30/11/2020 tot fatt 657,29 | €657,29 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20007279 | 10/12/2020 | D'Anna e Bonaccorsi fatt FE/00391/20/E del 03/12/2020 tot fatt 901,51 | €901,51 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006996 | 24/11/2020 | Frada Post di Francesca D'aleo fatt 49 del 12/10/2020 tot fatt 5.157,00 | €5.157,00 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006972 | 24/11/2020 | Effepi E Contract srl EX Faram Palermo srl fatt 283 del 09/11/2020 tot fatt 1.130,94 | €1.130,94 | documenti contabili |
| provv.liqu | 20006998 | 24/11/2020 | Gazzetta Uffic.Regione Siciliana fatt varie del 11/09/2020 tot fatt 949,16 | €949,16 | documenti contabili |
| determina | n.537/REPT | 21/12/2020 | Liquidazione fatture emesse dalla ATI costituita da Technoray srl, CarestreamHealth Italia srl, Philips spa, Mandarin spa in riferimento al contratto di gestione e manutenzione di un sistema informatizzato di archiviazione e trasmissione delle immagini diagnostiche per l’Azienda, periodo 18/02/2020- 17/08/2020, per un importo complessivo pari ad € 158.111,11 iva compresa. CIG 1290940562. | € 158.111,11 | Documenti contabili |
| determina | n.538/REPT | 21/12/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 rdo 2689421 per la fornitura biennale di un sistema per il mantenimento stabile dello pneumoperitoneo con i relativi dispositivi monouso alla ditta GI.FRA. srl PI 03717720829, per l’importo di € 82.200,00 oltre iva. | € 40.260,00 | Documenti contabili |
| determina | n.539/REPT | 22/12/2020 | Aggiudicazione RdO n.2569272 per acquisto Sistema di monitoraggio Dexcom G6 ditta THERAS Biocare srl- con sede in Salsomaggiore Terme (PR) v.le Matteotti n.23 p.iva 02700790344. Importo € 213.090,00 oltre iva 4%. | € 221.613,60 | Documenti contabili |
| determina | n.540/REPT | 23/12/2020 | Accordo quadro lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP. Lotto unico Corleone e comprensorio. Approvazione atti V SAL. CIG Z8C2FCFD58; CIG: Z252FCFEFF. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.541/REPT | 24/12/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, del D.Lgs.50/2016 RDO 2654482 per la fornitura di n.13 frigo-biologico porta-farmaci Ditta SMEG spa PI 01555030350, per l’importo di € 15.834,00 oltre iva. | € 19.317,48 | Documenti contabili |
| determina | n.542/REPT | 24/12/2020 | Aggiudicazione Trattativa diretta n.1519513 per la fornitura di n.12 Deambulatori pieghevoli Orthomed 4 ruote, n.16 deambulatori pieghevoli con appoggio sottoascellare, n.35 sedie a rotelle pieghevoli da transito, braccioli, poggiapiedi e schienale reclinabile, seduta 46 cm, alla ditta Orthomax srl PI 02273830592, per l’importo di € 4.560,00 oltre iva. | € 4.742,40 | Documenti contabili |
| determina | n.543/REPT | 24/12/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta GPI Spa in riferimento al contratto di assistenza e manutenzione del software applicativo EmoNet, in dotazione presso il Centro Trasfusionale del PO di Cefalù e Gangi, periodo 01/01/2020-30/07/2020, per un importo complessivo pari ad € 28.053,351 iva compresa. CIG Z112CF5A43. | € 21.039,99 | Documenti contabili |
| determina | n.544/REPT | 24/12/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ebit srl in riferimento al contratto di manutenzione “Full Risk” del sistema informatico Teletac, periodo 01/01/2020-30/06/2020, per un importo complessivo pari ad €17.580,62 iva compresa. CIG Z642C8D06C. | € 17.580,62 | Documenti contabili |
| determina | n.545/REPT | 24/12/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta ARKIMEDE srl in riferimento al servizio periodico di manutenzione ordinaria preventiva, straordinaria di ripristino degli apparati hardware e dell’applicativo software del sistema per la gestione dei flussi di utenza “SMART Q”, periodo 01/07/2020-30/09/2020, per un importo complessivo pari ad €7.167,50 iva compresa. | € 7.167,50 | Documenti contabili |
| determina | n.546/REPT | 24/12/2020 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Telecom Italia in riferimento Adesione alla Convenzione Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement 5” per la fornitura di n.250 licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. CIG 844861627B. | € 58.560,00 | Documenti contabili |
| determina | n.547/REPT | 24/12/2020 | Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso le strutture immobiliari dell’ASP Palermo- Accordo Quadro- Lotto Unico Palermo ed isole, Ustica, Linosa e Lampedusa. Approvazione 2° SAL contratto di estensione a favore dell’impresa “IMPREGIDA srl” Cig: 76284625FC. | € 0,00 | Documenti contabili |
| determina | n.548/REPT | 29/12/2020 | Emergenza Covid- Acquisto urgentissimo di n.4 ultracongelatori MEPA mediante Ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art.63, co.2, lett.c), D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 39.996,00- CIG ZC02FC99A0. | € 48.795,12 | Documenti contabili |
| determina | n.549/REPT | 29/12/2020 | Aggiudicazione Rdo n.2708826 ex art.36, co.6, D.Lgs.50/2016 fornitura n.60 videobroncoscopi monouso alla Ditta MG Lorenzatto srl- CIG Z5229A478. | € 14.850,00 | Documenti contabili |
| determina | n.550/REPT | 29/12/2020 | Emergenza Coronavirus- Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto tramite trattativa diretta n.1546780 sul Mepa ex art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di puntali sterili con filtro per il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Ditta Eurospital spa con sede legale in Trieste via Flavia, 122 CF 00047510326- Importo € 7.650,00 iva esente. CIG ZA82FCEE57. | € 7.650,00 | Documenti contabili |
| determina | n.551/REPT | 29/12/2020 | Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32, co.7, D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.2 Rollboard Alpha Petermann RDO 2648026 alla ditta ALEA sas PI 05067060011 per l’importo di € 360,00 oltre iva. | € 439,20 | Documenti contabili |
| determina | n.552/REPT | 29/12/2020 | Aggiudicazione ODA n.5944046 su Mepa: fornitura di n.1000 flconi da 2.6 g ciascuno di EC STER SPRAY. Ditta GM srl. | € 18.300,00 | Documenti contabili |
| determina | n.553/REPT | 29/12/2020 | Aggiudicazione ai sensi dell’art.32 co.5, del D.lgs.50/2016- RDO 2659595 per l’acquisto urgente di strumenti accessori per “Ligasure”, alla ditta Biofarm srl- p.iva 04663190827 per l’importo di € 58.800,00 oltre iva secondo normativa vigente. CIG:8464403652. | € 71.736,00 | Documenti contabili |
| determina | n.554/REPT | 29/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10.000 tute per Covid- Ditta Klinicom srl con sede legale ed operativa in Faenza (RA) via Urbania n.7- Importo € 78.500,00 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cd “Decreto Rilancio” ex art. 24 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 8542567D49. | € 78.500,00 | Documenti contabili |
| determina | n.555/REPT | 29/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10.000 tute per Covid- Ditta EMME ERRE Klinicom srl con sede legale in via Brigata Verona n.6- 90144 Palermo- Importo € 79.900,00 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cd “Decreto Rilancio” ex art. 24 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 8542640988. | € 79.900,00 | Documenti contabili |
| determina | n.556/REPT | 29/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10.000 tute per Covid- Ditta 0 One Nine srl con sede legale in Spinetoli (AP) via I Maggio 139- Importo € 75.000,00 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cd “Decreto Rilancio” ex art. 24 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 8542619834. | € 75.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.557/REPT | 29/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10.000 tute per Covid- Ditta MDM srl con sede in via Sardegna n.76 Palermo- Importo € 80.000,00 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cd “Decreto Rilancio” ex art. 24 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 8542584B51. | € 80.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.558/REPT | 29/12/2020 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di n.10.000 tute per Covid- Ditta TOP SAILING con sede in via Partanna Mondello n.74, Palermo- Importo € 80.000,00 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 cd “Decreto Rilancio” ex art. 24 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 8542653444. | € 80.000,00 | Documenti contabili |
| determina | n.1/REPT | 05.01.2021 | Affidamento diretto ex art.63, co.2, lett.c) D.Lgs.50/2016 per la fornitura urgentissima di Gambali per operatori Covid- Ditta MDM srl con sede in via Sardegna n.76, Palermo- Importo € 79.999,52 iva esente ai sensi del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34 c.d. “Decreto Rilancio” art.124 per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. CIG 85551888C77. | € 79.999,52 | Documenti contabili |
Pagina aggiornata il 07/06/2024