• Delibera n. 178 del 14/02/2023 - Approvazione ed adozione del risk assessment 2023 e Piano di Audit 2023 dell'ASP di Palermo
• Risk Assessment e Piano di Audit 2023

Delibera 793 del 30/11/2016 - P.A.C. - Presa atto D.A. Salute n:1559 del 05/09/2016 e procedure aziendali

• Cronoprogramma all P deliberazione n 793 del 30_11_16
• RIPROGRAMMAZIONE 2016 - aggiornamento adempimenti novembre 2016
• Stato attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi PAC
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2017
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 30/06/2018
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 31/12/2018
• Piano Internal Audit 2019 (Delibera 248 del 28/02/2019)
• Modifica PIA 2019 - Delibera n. 209 del 20_06_2019
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 30/06/2019
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 31/12/2019
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2020 al 31/12/2020
• MANUALE INTERNAL AUDIT (Approvato con deliberazione n. del 30_06_2020) - Risk Assessment 2020 , Piano di Audit Triennale 2020-2022 e Piano di Audit 2020dell'ASP di Palermo
• Risk Assessment 2021 , Piano di Audit Triennale 2021-2023 e Piano di Audit 2021 dell'ASP di Palermo (Approvato con deliberazione n. 121 del 04_02_2021)
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 30/06/2021
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 31/12/2021
• Approvazione ed adozione del Risk Assessment 2022, Piano di Audit Triennale 2022-2024 e Piano di Audit 2022 dell'ASP di Palermo (Delibera n. 168 del 15/02/2022)
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 30/06/2022
• Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 31/12/2022

Delibera n. 317 del 19/03/2021 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Rettifica della delibera n. 171/2017

• Procedura "Ciclo del personale (Area PAC I5.1)"
• Procedura "Regolamentazione dei rapporti di lavoro assimilato a dipendente e convenzionato (Area PAC I5.5)"

Delibera n. 1054 del 09/09/2021 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Rettifica delle delibere n. 793/2016 Procedura "Area rimanenze (Azioni E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7)" e n. 171/2017 Procedura "Area disponibilità liquide (Azioni G.1, G.2, G.3, G.4, G.5)"

Delibera n. 1598 del 17/10/2023 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adiozione procedure PAC Aree "A-Area generale" e "D-Ciclo delle Immobilizzazioni", revisionate- parziale rettifica Delibera n. 1525 del 04/10/2022.

Delibera n. 1756 del 14/11/2023 - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci - Adozione procedure PAC revisionate riferite alle Aree "G-disponibilità liquide" e "I-ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato (Azioni I5) - Parziale rettifica delibera n. 317 del 19/03/2021 e rettifica parziale delibera n. 1054 del 09/09/2021"

• Procedura Area G "Disponibilità liquide";
• Procedura Area I 5 "Ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato";

Consulta la nota prot. n° 30/Prev.Corr. del 07/03/2022.